Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Räddningstjänsten. Presentation för budgetberedning verksamhetsår

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Räddningstjänsten. Presentation för budgetberedning verksamhetsår 2016-2018"

Kurt Forsberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Presentation för budgetberedning verksamhetsår

2 Hur gick det 2014? Belopp i kkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Bokslut 2013 Intä kter Kos tna der Nettokos tna d Resultat per verksamhetsblock Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Bokslut Heltid Deltid Förebygga nde Ambul a ns verks a mhet Uppdra gs verks a mhet Kri s bereds ka p Nettokos tna d

3 Kkrl Hur gick det 2014? Ekonomi i jämförelse Intäkter Personalkostnader Lokal- och markhyror Kapitaltjänstkostnader Övriga tjänster och kostnader Totalt Utfall

4 Hur gick det 2014? Axplock av effekter för invånaren: Ökad kompetens för befäl Insatsövningar Ökad kunskap och uppföljning av sotningsverksamheten Operativt stöd till Skogsbranden i Västmanland Trygghetsutbildning för kommunanställda HLR/Brand Friskabrandmän Arbetsmiljöarbete kontaminerad miljö Fixartjänst Samverkan inom RäddsamF och F-samverkan M.m

5 Hur går det med 2015? Verksamhetsinriktning Fortsatt målinriktad verksamhet i syfte att: Använda förvaltningens kompetens. Utveckla ett befintligt och fungerande trygghetssystem i kommunen.

6 Hur går det med 2015? Ekonomi Mars månad kr Vakanser ersätts endast operativt April månad två vakanser. Effekt Handläggningstider Arbetsbelastning Ökade vikariekostnader

7 Verksamhetsplan Räddningstjänsten

8 Övergripande mål Trygghet och säkerhet Attraktiv kommun Attraktiv arbetsplats och organisation Miljö Tillväxt

9 Målbild - Räddningstjänsten Målbilden för Värnamo Räddningstjänst är att lägga grunden till en kommunal plattform för samordning av trygghet och säkerhet.

10 Förvaltningsmål Förvaltningsmål för medborgaren Mål: Räddningstjänsten ska ha en god yttäckning. Syfte: Räddningstjänsten ska inom godtagbar tid komma fram till alla tänkbara brand och olycksplatser. Mål: Räddningstjänsten ska ha en god insatsförmåga. Syfte: Räddningstjänsten ska på ett effektivt sätt kunna hantera alla de händelser som bedöms kunna inträffa i kommunen. Mål: Räddningstjänsten skall arbeta för att öka förmågan att förhindra oönskade händelser Syfte: Syftet med målet är att oönskade händelser inte skall inträffa eller minska. Mål: Räddningstjänsten skall arbeta för att öka förmågan att förebygga oönskade händelser Syfte: Syftet med målet är att minska konsekvensen om oönskad händelse inträffar. Förvaltningsmål för medarbetaren Mål: Medarbetarna på förvaltningen ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling.

11 Verksamhetsförändringar Den ökade antalet sjukvårdslarm Räddningstjänsten kompetent resurs och nära kommuninvånaren Deltidsbemanning Långsiktighet, attraktivitet och minskad rörlighet Arbetsmiljölagen Ny krav och gamla behov Förebyggande utbildning och information Utbildning för kommunanställda Administration och handläggning Ställer krav på specialist kompetens och närvaro. Samverkansutredning Resurser för att bereda resurser för att genomföra.

12 Interna utredningsprojekt

13 Konsekvens +/-2% 2015 budget +/ budget kr - 4,5% kr (ram 2016) kr - 2% kr kr +2% kr

14 Konsekvens -2% till -4,5% Minskad personal ram Minskade resurser och kompetens Negativa konsekvenser Förebyggandeutbildning i stort utgår Längre handläggningstider för myndighetsutövning Fixatjänst utgår eller övergår till annan förvaltning Ökad mer- och extratid för att upprätthålla jour och beredskap

15 Konsekvens +2% Utredningsuppdrag - Samnyttjande av kommunala resurser

16 Äskande 2016 Årligökning med 50 kkr för arbetsmiljökompetens 2016, 50 kkr för studie - Digitalisering av tillsynsregister En ökning av Folkhälsorådets budget från 40kkr till 55 kkr. Föreläsning, lokalsamverkan och erfarenhetsutbyte.

17 Investeringsplan Räddningstjänsten

18 Investeringsplan Driftsäkerhet och arbetsmiljö för operativ insats. Följer omsättningsplaner för materiel och utrustning Årlig värdering och justering av planer och behov kopplat till verkligheten.

19 Investeringsplan Belopp i kkr Projektnr Projektblad INVENT ARIER FAST IGHET IT-UTRUSTNING UT RYCKNINGSFORDON KOMMUNIKAT ION ÖVNINGSFÄLT RÄDDNINGSMAT ERIEL ANDNINGSSKYDD SKYDDSUT RUST NING SUMMA INVESTERINGAR Investeringsplan Påverkar kapitaltjänstkostnaden med ca kkr från 2017

20 Tilläggsbudget Kkr Kkr Kkr Kkr Vatten och avlopp övningsfält Rökskyddutrustning Investering deltid vänt läge ma.a. utredning

21 Frågor! Räddningstjänsten

Relevanta dokument

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2016-2018 Ordförande: Förvaltningschef: Håkan Johansson (KD) Anders Nyberg Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten