Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Exploateringsnämnden
|
|
- Ingrid Månsson
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Exploateringsnämnden Sid 1 (13) Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Exploateringsnämnden
2 Sid 2 (13) Innehållsförteckning Inledning... Error! Bookmark not defined. Nämndens arbete med intern...3 Nämndens internplan...4 Riskmatris... 4 Nämndens planerade uppföljning av den löpande en Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Väsentlighets- och riskanalys...13
3 Sid 3 (13) Nämndens arbete med intern Nämndens internarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för intern, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internplan. Systemet för intern ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internplanen. I internplanen planerar nämnden hur de löpande na/arbetssätten ska följas upp. Internplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.
4 Sannolikhet Sid 4 (13) Nämndens internplan Riskmatris 5 Kritisk Medium Låg 6 7 Sannolikhet Konsekvens Mycket sannolikt Mycket allvarlig 4 Sannolikt Allvarlig 3 Möjlig Kännbar 2 Mindre sannolikt Lindrig 1 Osannolikt Försumbar Konsekvens
5 Sid 5 (13) Process Nr Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Exploateringsprocessen - Planering och anläggning Exploateringsprocessen, Kommunikation Exploateringsprocessen, krishantering 1 Stadens styrdokument följs inte fullt ut 3.Möjlig 3.Kännbar 9 Utbildningsinsatser 2 Process följs ej 3.Möjlig 2.Lindrig 6 Kontroll 3 Plan har ej tagits fram och implementerats Avgäldsprocessen 4 Avgäldsprocessen följs ej fullt ut. Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning Ekonomiadministration, bokföring Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning 5 Fastighetsregister kan ej kopplas/fungerar bristfälligt till exploateringsnämndens anläggningsmodul som infördes i maj Fakturahanteringen är bristfällig med ex. påminnelser, inkassokrav som följd. 7 Prognossäkerhet och budgethållning är inte bra. Flera olika processer 8 Misstanke om eller mutbrott inträffar. 3.Möjlig 3.Kännbar 9 Ta fram aktuell krishanteringsplan 3.Möjlig 3.Kännbar 9 Uppföljning i internplan. 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Anläggningsmodul 4.Sannolikt 3.Kännbar 12 Uppföljning i internplan. 4.Sannolikt 3.Kännbar 12 Utvecklingsarbete 2.Mindre sannolikt Flera olika processer 9 Dataintrång. 2.Mindre sannolikt 5.Mycket allvarlig 10 Kontinuerlig information 3.Kännbar 6 Inventering Personalförsörjning 10 Personalomsättning alltför hög. 3.Möjlig 3.Kännbar 9 Kontinuerligt arbete med arbetsmiljön. 11 Svårigheter att behålla nyckelpersoner Arbetsmiljö 12 Diskriminering/kränkande särbehandling förekommer inom organisationen. Medborgardialog 13 Hot mot personal i samband med medborgardialog Upphandlingsprocessen 14 Kompetensbrist inom organisationen. Regler och rutiner följs inte. 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Arbete med karriärvägar 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Aktiva åtgärder 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Säkerhetsbedömning 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Utveckla uppföljning
6 Sid 6 (13) Nämndens planerade uppföljning av den löpande en 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Exploateringsprocessen - Planering och anläggning Arbetssätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete. / Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal. Stadens styrdokument följs inte fullt ut Uppföljnings görs i samband med uppföljning av verksamhetsplanen. Kontroll av att dokumenthantering sker enligt rutin och att tidsplan följs. Kontrollen sker löpande i avstämnings- och medarbetarsamtal. Exploateringsprocessen, Kommunikation Kommunikationsplan / Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse. Process följs ej Uppföljning sker i samband Kontroll genomförs under med verksamhetsberättelse. upprättandet av kommunikationsplanerna. Granskning av kommunikationsmaterial.
7 Sid 7 (13) Exploateringsprocessen, krishantering Krishanteringsplan / Krishanteringsplan ska tas fram under Plan har ej tagits fram och implementerats Uppföljnings sker i samband Kontroll av innehåll sker Avstämning i samband med med verksamhetsberättelse. kontinuerligt under framtagandet uppföljning av av krishanteringsplanen. verksamhetsplanen. 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Avgäldsprocessen Befintliga rutiner. / Avgäldsprocessen följs ej fullt ut. Uppföljning sker löpande och Att befintliga rutiner gällande redovisas i samband med avgäldsprocessen följs. uppföljningen av verksamhetsplan. Avstämning mellan avdelningen för projektutveckling, avdelningen för stora projekt samt avdelningen för mark och värdering.
8 Sid 8 (13) Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning Anläggnings - och fastighetsregister. / Fastighetsregister kan ej kopplas/fungerar bristfälligt till exploateringsnämndens anläggningsmodul som infördes i maj Uppföljning sker i samband med uppföljningen av verksamhetsplan. Att arbetet med framtagande av anläggnings- och fastighetsregister fortgår. Avstämning i samband med uppföljning av verksamhetsplanen. Ekonomiadministration, bokföring Fakturahantering. / Fakturahanteringen är bristfällig med ex. påminnelser, inkassokrav som följd. Uppföljning sker löpande och att befintliga samband med uppföljning av rutiner följs. verksamhetsplanen. Stickprovs genomförs.
9 Sid 9 (13) Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning Sker enligt stadens budget- och upppföljningsordning. / Sker i månads- och tertialrapporter inklusive bokslut. Prognossäkerhet och budgethållning är inte bra. Uppföljning sker i månads- Kontroll gällande om prognosen Genom avstämning och och tertialrapporter inklusive skiljer sig mot utfall. analys av månadsprognoser. årsbokslut. Flera olika processer Risk för oegentligheter. / Misstanke om eller mutbrott inträffar. Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse. Uppföljning gällande att samtliga Sammanställning närvaro på medarbetare har informerats om introduktionsutbildning, och att gällande rutiner. i informationen har getts via APT:n.
10 Sid 10 (13) Flera olika processer IT-säkerhet / Metod för uppföljning ska tas fram under Dataintrång. Uppföljning gällande inventeringen i samband med införandet av GDPRbestämmelserna. Uppföljningsmetod kommer tas fram under Uppföljningsmetod kommer tas fram under Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Personalförsörjning Behålla medarbetare/rekrytera nya medarbetare. / Personalomsättning alltför hög. HR- och arbetsmiljöfrågorna sker löpande. Analys av personalstatistik. Kontinuerlig avstämning av rekryteringsbehov samt årlig analys av medarbetarundersökningen. Svårigheter att behålla nyckelpersoner
11 Sid 11 (13) 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Arbetsmiljö Förebyggande arbete mot diskriminering. / Uppföljning sker bland annat genom stadens årliga medarbetarenkät Diskriminering/kränkande särbehandling förekommer inom organisationen. Uppföljning gällande följsamhet av stadens personalpolicy. kontorets Metod för att säkerställa att arbetsmiljö sker i samband med stadens medarbetarpolicy följs uppföljning av tas fram under verksamhetsplanen. 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Medborgardialog Sker dels övergripande, dels inom investeringsprojekten. / Hot mot personal i samband med medborgardialog Säkerställande av att arbete med utvecklad medborgardialog fortgår. Uppföljning sker i samband med uppföljning av verksamhetsplanen. Förvaltningsövergripande sammanställning av genomförda medborgardialoger.
12 Sid 12 (13) 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Upphandlingsprocessen Arbetssätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete. / Kompetensbrist inom organisationen. Regler och rutiner följs inte. Att planer för systematisk uppföljning finns och följs. Uppföljningen sker löpande och redovisas i samband med uppföljning av verksamhetsplanen. Kontroll av att plan för systematisk uppföljning finns.
13 Sid 13 (13) Väsentlighets- och riskanalys Process Arbetssätt Riskvärde Åtgärd Exploateringsprocessen - Miljöarbetet. Exploateringsprocessen. Exploateringsprocessen. Personalrekrytering - Tillhandahålla praktikplatser Personalrekrytering - Tillhandahålla ferie-/sommarjobb Exploateringsprocessen styrning av investeringar Enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram. Arbeta för goda förutsättningar för utveckling av högre utbildning och forskning. Arbeta för funktionsblandade stadsmiljöer. Beslut om markanvisningar för kommersiellt eller annat ändamål. Kunna erbjuda praktikplatser inom ordinarie verksamhet. Kunna erbjuda ferie-/sommarjobb. Styrning och uppföljning av investeringar. Arbetet enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram följs inte fullt ut. Goda förutsättningar ges inte till denna typ av verksamhet. Intresse från högskolor etc. saknas för att investera i Stockholms stad. Funktionsblandade stadsmiljöer skapas inte. Inga praktikplatser kan erbjudas 6 Inga ferie-/sommarjobb kan erbjudas Processer och rutiner följs ej fullt ut. Flera olika processer Verksamhetsstöd. IT-stöd och IT-utveckling fungerar inte på ett bra sätt. Jämställdhetsintegrering av budget Verka för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Medborgardialog Inventering av hur detta kan ske. Arbetet sker bland annat inom arbetet med Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Exploateringsnämnden saknar könsuppdelad statistik inom sitt verksamhetsområde. Aktiviteter genomförs inte enligt plan. Målgrupper som vanligtvis inte deltar i processen nås inte i medborgardialogen
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet
Stadsarkivet Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2-16544/2015 Sid 1 (7) 2015-11-24 Handläggare: Till Johan Bergkvist Kulturnämnden Telefon: 08-508 28 322 2015-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys
Läs merPlan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning
Plan för intern med väsentlighetsoch riskanalys 2016 Bilaga 4 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 Bromma stadsdelsförvaltning 2016 Bromma stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande : Sid 1 (10)
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för överförmyndarnämnden
Överförmyndarförvaltningen Handläggare Yvonne Zellman Telefon: 508 29 723 Till Överförmyndarnämnden BILAGA 2 Dnr: 1.2-280/2017 Sid 1 (16) 2017-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Stadsarkivet Dnr: Sid 1 (12) 2017-12-04 Handläggare Johan Bergkvist Telefon: 0-502322 Till Stadsarkivet Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 201 för Stadsarkivet Sid 2 (12) Innehållsförteckning
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för
Snösätraskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Susanne Telefon: 08/508 49 210 Till Snösätraskolan Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Snösätraskolan Sid 2 (9) Inledning
Läs merPlan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning
Plan för intern med väsentlighetsoch riskanalys 2017 Bilaga 4 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 Bromma stadsdelsförvaltning 2017 Bromma stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (10) Handläggare Telefon:
Läs merstockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden
Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden Sid 2 (14) Inledning Staden har de senaste åren omarbetat sina riktlinjer för internen. Liksom tidigare ska en väsentlighets-
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
Snösätraskolan Tjänsteutlåtande Dnr: 24/2017 Sid 1 (11) 2017-02-06 Handläggare Susanne Telefon: 08/50849210 Till Snösätraskolan Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Snösätraskolan
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för
Socialförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr: 1.3.1-812/2015 Bilaga 4 Sid 1 (19) Handläggare: Elin Olaisson Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Socialnämnden Socialförvaltningen
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
Socialförvaltningen Bilaga 4 Sid 1 (18) Handläggare Elin Olaisson Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Socialnämnden Sid 2 (18) Innehållsförteckning Inledning...3
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
B Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Bilaga 2 Sid 1 (18) Handläggare Isabel Kimanius Telefon: 08-508 230 78 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2016-11-16 Plan för intern med väsentlighets- och
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Dnr: 1.1.-593-2017 Sid 1 (14) 2017-12-03 Handläggare Johan Hernman Telefon: 08-50801513 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för
Kungsholmens stadsdelsnämnd Sid 1 (15) Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Sid 2 (15) Inledning Nämnden ska inom sitt
Läs merBilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr: Sid 1 (20) Handläggare: John Areschoug Telefon:0761228994 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bilaga 8 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Miljö-
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Fastighetsnämnden Dnr: FSK 2017/432 Sid 1 (10) 2017-12-04 Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Till Fastighetsnämnden Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden
Läs merVäsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen Bilaga 5 Dnr: KS 2018/1797 Sid 1 (6) Till Kommunstyrelsen Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Inledning Framtagandet av en årlig väsentlighets-
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
Bilaga 2 Äldrenämnden Tjänsteutlåtande Dnr 122-761/2016 Sid 1 (19) 2016-11-29 Handläggare Patrik Simonsson/Anders Håkansson Till Äldrenämnden 2016-11-13 Telefon:08-508 36 200 Plan för intern med väsentlighets-
Läs merUppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Dnr: FSK2019/61 Sid 1 (13) 2019-01-28 Till Fastighetsnämnden Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden Sid 2
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsförvaltningen Sid 1 (16) 2015-12-03 Handläggare Till Petra Wårstam Larnhed Arbetsmarknadsnämnden den 15 december 2015 Telefon: 08-508 35 514 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1.369-2016 Sid 1 (13) Bilaga 4 Handläggare Ingela Kristiansson Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2016-12-15 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017
Läs merSystem och plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden Inledning
Utbildningsnämnden Bilaga 12 Sid 1 (16) Handläggare Peter Alexanderson Telefon:508 33 714 Till Utbildningsnämnden System och plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (18) Handläggare Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd Sid 2 (18) Innehållsförteckning Inledning...3
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (17) Handläggare Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Sid 2 (17) Innehållsförteckning
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (16) 2018-05-08 Handläggare Isabel Kimanius Telefon: 08/508 21 005 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Äldrenämnden
Tjänsteutlåtande Dnr: 122-651/2015 Sid 1 (17) Handläggare: Patrik Simonsson, Anders Håkansson, Ann-Carine Alm Telefon:08-508 36 200 Till 15 december 2015 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys
Läs merSystem för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...
Läs merstockholm.se Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bilaga 8 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sid 2 (19) Inledning I enlighet med stadens anvisningar har en väsentlighets- och riskanalys och internplan
Läs merstockholm.se Bilaga 2.5 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bilaga 2.5 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sid 2 (20) Inledning Staden har i anslutning till arbetet med VP 2016 omarbetat sina riktlinjer för internen.
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Socialnämnden Dnr: SoN 1.3.1-536/2017 Sid 1 (21) 2018-04-10 Handläggare Elin Olaisson Telefon: Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Socialnämnden Sid 2 (21) Innehållsförteckning
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för idrottsnämnden
Idrottsförvaltningen Bilaga 7 till Verksamhetsplan 2018 Sid 1 (16) Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för idrottsnämnden
Läs merSystem för intern kontroll
Kulturförvaltningen Administrativa staben Handläggare Bengt Andersson Telefon: 08-508 31 918 Sida 1 (12) 2017-11-24 System för intern kontroll Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen.
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Skarpnäcks stadsdelsnämnd Sid 1 (16) Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Sid 2 (16) Innehållsförteckning Inledning...3 Nämndens
Läs merStadsledningskontorets system för intern kontroll
Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Äldreförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2.2-934/2017 Sid 1 (21) 2017-11-29 Handläggare Till Patrik Simonsson/Anders Håkansson Äldrenämnden Telefon: 08-508 36 200 2017-12-14 Plan för intern med väsentlighets-
Läs merTrafiknämnden Bilaga 8 Sid 1 (14) Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för trafiknämnden
Trafiknämnden Sid 1 (14) Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för trafiknämnden Sid 2 (14) Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning av arbetet med intern kontroll...3 Väsentlighets-
Läs merSystem för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd
System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...
Läs merIdrottsnämndens system för internkontroll
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll
Läs merPlan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden
Plan Intern kontroll 2016 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta
Läs merUppföljningsrapport för internkontrollplan 2016 för fastighetsnämnden
Bilaga 8 Sida 1 (5) 2017-01-23 Tina Lindberg 08-508 26 735 tina.lindberg@stockholm.se Uppföljningsrapport för internkontrollplan 2016 för fastighetsnämnden Sida 2 (5) Inledning Fastighetsnämnden fastställde
Läs merPlan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 1.2 Kontrollmoment- urval till intern kontrollplan... 6 1.3 Arbetsuppgifterna ryms inte
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 22 Sid 1 (19) Handläggare Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Sid 2 (19)
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen Bilaga 03 Dnr 1.1/3556/2016 Sid 1 (15) Handläggare Bengt Andersson Telefon: 08-508 31 918 Till Kulturnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Kulturförvaltningen
Läs merPlan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte
Läs merRiktlinje för riskanalys och intern kontroll
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]
Läs merInternkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018
Service- och tekniknämndens handling nr 3/2018 Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018 2018-03-15 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1 Definition
Läs merFöreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet
BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med
Läs merOmsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Internkontrollplan 2019
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan 2019 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Årets prioriterade risker... 4 3 Årets planerade kontroller... 6 Internkontrollplan 2019, Omsorgs- och
Läs merPlan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 4 Nämndövergripande... 5.1 Försämrad kvalitet och måluppfyllelse... 5. Arbetsmiljöansvaret
Läs merPlan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden
Plan för intern kontroll 2018 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Försämrad kvalitets- och måluppfyllelse...
Läs merBeslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014
Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering
Läs merRiskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd
Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden Fastställd 2019-08-29 1 Inledning Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: Säkerställa att lagar, bestämmelser
Läs merReglemente för intern kontroll. Krokoms kommun
Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8
Läs merKommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll
Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God
Läs merFördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Läs merÖvergripande handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet (Ersätter handlingsplan dnr: 34-16)
2017-03-16 Dnr 247-17 Verksamhetsstöd, HR Övergripande handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017-2018 (Ersätter handlingsplan dnr: 34-16) Utifrån högskolans lokala arbetsmiljöavtal (dnr:
Läs merVerksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd
Verksamhetsplan 2018 i korthet Östermalms stadsdelsnämnd Fakta Östermalms stadsdelsområde Ett av de geografiskt största stadsdelsområdena Cirka 74 000 invånare - prognos för 2021, drygt 80 000 Cirka 51,5
Läs merUppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-08-07 114 Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utförd
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget
Läs merIntern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av
Läs merInternkontrollplan 2018 Viadidaktnämnden
Internkontrollplan 2018 Viadidaktnämnden 2018-02- Internkontrollplan Viadidaktnämnden 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition av internkontroll... 4 2.2 Kommunens
Läs merTOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig
Läs merIntern kontroll förslag till plan 2017
Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås
Läs merInternkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2019-01-11 1 (2) Kommunledningskontoret Ledningsstaben Ingrid Bergman 016-710 52 72 KSKF/2018:348 Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplan
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merDokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2019 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2018:111 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Läs merRiktlinje för Intern kontroll
Riktlinje för Intern kontroll Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-01-29 Datum för revidering: 2019-03-29 Ansvarig för revidering: Ekonomiavdelningen Diarienr.: Publicering - extern: www.nybro.se/politik-kommun/
Läs merVerksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
Läs merÅrsrapport 2016 Kyrkogårdsnämnden
Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2017 Dnr 3.1.2-48/2017 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser.
Läs merProgram för ett jämställt Stockholm
Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande Dnr 434-21/2017 Sida 1 (6) 2017-06-16 Handläggare Jennifer Bolin Telefon: 08-508 29 451 Till Kommunstyrelsen Stadsledningskontorets
Läs merDnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11
Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller
Läs merSystem för internkontroll
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE ADMINI STRATION STABSENHETEN BILAGA 7 SID 1 (7) 2011-09-10 System för internkontroll Inledning I kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kapitlet 7 fördelas ansvaret
Läs merDnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden
Läs merÅrsrapport 2013 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategiska avdelningen Handläggare Marie Janemar Telefon: 08-508 04 012 Sida 1 (8) 2014-06-02 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2014-06-12 Årsrapport 2013
Läs merPOLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,
Läs merPolicy Arbetsmiljöpolicy
Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna
Läs merArbetsmiljöplan Kultur- och föreningsnämnden
Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-11-12 KFN. 2018-00035 Kultur- och föreningsförvaltningen Handläggare Claes Åsenblad Kultur- och föreningsnämnden Arbetsmiljöplan 2019 Sammanfattning Arbetsmiljölagens syfte är
Läs merAnvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten
Diarienummer: 1-510/2013 Utfärdat av: Personalavdelningen Datum: 2013-09-01 Sida1 av 8 Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Riskbedömning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt
Läs merÅrsrapport 2014 Kulturnämnden avseende stadsarkivet
Årsrapport 2014 Kulturnämnden avseende stadsarkivet Rapport från Stadsrevisionen Nr 23, 2015 Dnr 3.1.2-65/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet
Läs merTjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0902/15
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-11-13 Diarienummer 0902/15 sområde/avdelning Cecilia Kollback Telefon 031-365 58 60 E-post: cecilia.kollback@ponf.goteborg.se Intern kontrollplan 2016 Förslag till beslut
Läs merSida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument
Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen VP 2018 Bilaga 02 Dnr: 1.1/3918/2017 Sid 1 (18) Handläggare Bengt Andersson Telefon: 08-508 31918 Till Kulturnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Kulturförvaltningen
Läs merRiktlinjer för internkontroll
Dokumentansvarig Åsa Bejvall, 0485-470 35 asa.bejvall@morbylanga.se RIKTLINJE Beslutande Kommunstyrelsen 259 2018-12-04 1(5) Beteckning Handbok Giltighetstid 2018-12-04 Aktualitetsprövning/revidering senast
Läs merKränkande särbehandling
SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att
Läs merÅrsrapport 2013 Fastighetsnämnden
Årsrapport 2013 Fastighetsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 20, 2014 Dnr 3.1.2-56/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder
Läs merÅrsrapport 2017 Kyrkogårdsnämnden
Årsrapport 2017 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2018 Dnr: 3.1.2-42/2018 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivits i
Läs merRiktlinje för arbetsmiljö och hälsa
Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Diarienr: Beslutsdatum: Ansvarig: HR-direktör Senast reviderad: Ansvar och roller Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ansvarar för
Läs merKompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning
Dnr: 2017-761-1.1. Bilaga 8 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Enligt anvisningarna för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2018 ska nämndens kompetensförsörjningsplan
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Riktlinjer för intern kontroll för Ålands omsorgsförbund k.f. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Riktlinjer för intern kontroll i Ålands omsorgsförbund k.f.... 1 1.1. Vad är intern kontroll?...
Läs merCEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016
CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration
Läs merANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER
Ansökan Sida 1 (5) 2015-04-07 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER Namn på projekt: Byte av armatur i skollokaler (ej SISAB-ägda) Sökande Nämnd: Kontaktperson: Utbildningsnämnden Anna Lidvall
Läs merInternkontrollplan
Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras
Läs merÅrsrapport 2018 Östermalms stadsdelsnämnd
Årsrapport 2018 Östermalms stadsdelsnämnd Rapport från stadsrevisionen Nr 11, 2019 Dnr: 3.1.4-32/2019 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivits
Läs merMångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret
1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna
Läs merUppföljning av intern kontroll 2014
Sida 1 (10) 2015-01-30 Bilaga A Johan Nilsson 08-508 270 15 johan.nilsson@stockholm.se Uppföljning av intern kontroll 2014 Bakgrund Fastighetsnämnden fastställde i samband med behandlingen av förslaget
Läs merUppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2019-01-11 upprättar förslag till Internkontrollplan Internkontrollplanen prövas i styrelsen som i sin tur tycker till kring Väsentlighet
Läs merVerksamhetsplan & verksamhetsberättelse
Rutin Verksamhetsplan & verksamhetsberättelse Gäller för verksamhetsområde, utförande enhet: Kommunal och privat utförare av vård- och omsorgsverksamhet Ersätter: Rutin Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Läs merIntern kontrollplan och riskbedömning. Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen
Intern kontrollplan och riskbedömning Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Inledning Sid 3 1. Syfte... Sid 5 Ansvar Sid 5 2 Kommunstyrelse... Sid 5 3 Nämnd/styrelse... Sid 5 4
Läs merÖvergripande handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa vid miljöförvaltningen
Övergripande handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa vid miljöförvaltningen - 2018 Inledning Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverket Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete
Läs merTjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden
VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,
Läs merRiktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare
Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 411 Status: Gällande Giltighetstid: Linköpings kommun
Läs mer