2016 Verksamhetsplan och budget

Transkript

1 Ärende: Verksamhetsplan och budget Med mål och aktiviteter samt investeringsbudget Diarienummer: 2015-xxxxxx Beslutad: Direktionen XX 2016 Verksamhetsplan och budget

2 Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö. Vår Vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla

3 Innehåll Verksamhetsplan Uppdraget 1 Direktionens beslut 2 Budget Resultatbudget Investeringsbudget Driftsbudget Värends Räddningstjänst Direktion Förbundsledning Skyddsenhet Operativ enhet 13 Ansvarskoder 17 Verksamhetskoder 18 Objektskoder 19 Aktivitetskoder 20

4 Verksamhetsplan Uppdraget Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö. Uppdraget innebär att vi ska ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid informera allmänheten om vår förmåga och hur varning ska ske vid större olyckor genomföra information, rådgivning och utbildning till enskilda bedriva olycksutredningar verka för skydd även mot andra olyckor än brand samverka med medlemskommunerna i brand-, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete genomföra tillsyner utföra andra närliggande uppdrag. Våra strategier. Vi ska nå vår vision genom att: vara aktiva i samhället ha ett engagerat medarbetar- och ledarskap ha beredskap för framtiden. Våra övergripande mål är: snabba och effektiva insatser att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ett högt förtroende och ett bra bemötande ett bra styrsystem med uppföljningsbara mål att vara förutseende och tidigt prova nya metoder att ha rätt kompetens en budget i balans och långsiktig ekonomisk planering. 1

5 Direktionens beslut Direktionens för Värends Räddningstjänst ambition är att räddningstjänsten ska vara modern och effektiv samt ha nödvändig kompetens och rätt teknisk utrustning. Personalen ska arbeta förebyggande och utföra operativ räddningsverksamhet. Verksamheten ska planeras och genomföras inom tilldelade ekonomiska ramar en budget i balans. En av förbundets strategier är att ha beredskap för framtiden. För att leva upp till detta initierar direktionen en studie av framtida insatsberedskap, stationsplaceringar, responstid och ankomsttid. Hur klarar förbundet befolkningsutveckling, antal äldre som bor kvar hemma samt kulturella förändringar i samhället? Delar av arbetet sammanfaller med arbetet med strategisk plan och handlingsprogram. Direktionen ser positivt på samverkan inom Räddsam Kronoberg och strävar efter tillsättande av ett framtida Inre befäl när detta är möjligt. Samverkan med kommunala aktörer inom förvaltningar och bolag, blåljusmyndigheter samt privata aktörer eftersträvas i syfte att upprätthålla ett likvärdigt skydd mot olyckor inom hela förbundets geografiska område. Sammansättningen på personalstyrkan bör spegla samhällets sammansättning, vilket innebär att jämställdhets- och mångfaldsperspektiv beaktas vid rekryteringar. Samverkan ska ske med medlemskommuner för att underlätta rekrytering till framförallt deltidsorganisationen. Samverkan, med perspektiven före, under och efter, ska vara nyckelord i såväl vardag som i kris och i samverkan med andra aktörer. Under 2016 ska aktiviteter inom följande områden prioriteras Stärka den enskildes förmåga Brand- och olycksinformation: Arbete ska prioriteras till förskolor och övriga skolmiljöer, ungdomar och bostadsområden med språkproblematik och/eller risk för anlagd brand. Systemet med områdesbrandmän ska utvecklas genom samverkan med bl.a. utbildningsförvaltningarna kring brandinformation för högstadieelever. Fortsatt samverkan med trafikskolor, där underlag för olycksinformation till blivande körkortsinnehavare erbjuds. Kostnadsfri brandskyddsinformation riktad till privatpersoner ska erbjudas. Tillsynsplan: Tillsyn på prioriterade objekt ska genomföras. Tillsyn på de objekt som omfattas av kraven för farlig verksamhet ska genomföras. 2

6 Snabba och effektiva insatser Första insatsperson, FIP: Systemet ska fortsätta byggas ut till att omfatta fler deltidsstationer. Förmågor: Förmågor ska säkerställas inom prioriterade områden. Mångfald Mångfaldsperspektiv: Under 2016 fortsätter arbetet med värdegrunder och revidering av förbundets mångfaldsplan. Bra styrsystem med uppföljningsbara mål Strategisk plan: Plan för förbundets verksamhet inklusive handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor ska ses över. Ledningssystem: Arbetet med mått och mål samt uppföljning ska utvecklas. Samverkan och arbetsmiljö: Systematiskt arbetsmiljöarbete ska fortsätta utvecklas med bland annat en säker arbetsmiljö före, under och efter insats. Budget i balans Eget kapital: Ska uppgå till lägst fem procent av medlemsbidragen. Förbundets fordon: Ska inte vara äldre än 20 år Plan för intern kontroll: Internkontrollplan för 2014 ska följas upp. Internkontrollplan för 2015 ska fastställas. 3

7 Budget Resultatbudget 2014 till 2015 (Tkr) Resultatbudget Budget 2015 Budget 2016 Verksamhetens intäkter Bidrag Alvesta kommun Bidrag Växjö kommun Övriga intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT Strategisk satsning ÅRETS RESULTAT TOTALT

8 Investeringsbudget (Tkr) * 2017 Fordon 4 000, ,0 Tunga fordon BAS/tankfordon 4 000, ,0 Terrängfordon 300,0 Utrustning och maskiner 3 150,0 950,0 Skyddsutrustning 300,0 300,0 Räddningsmateriel 250,0 650,0 Rökskydd 2 600,0 IT & Sambandsutrustning m.m ,0 150,0 Utalarmering dynamisk resurshantering 300,0 Skadeplats- och rökdykarradio 750,0 150,0 Samband & ledning / RC 350,0 Övrigt 150,0 150,0 Möbler och annan utrustning 150,0 150,0 SUMMA INVESTERINGSBUDGET 8 700, ,0 * På grund av utvecklingstekniska skäl och fördröjningar i upphandling har investeringar motsvarande planerade för 2015 inte genomförts och investeringsutrymme därför överförts till

9 Driftsbudget 2016 Sammanställning driftsbudget 2016 (Tkr) Kostnad Intäkt Netto Drift Medlemsbidrag och finans (24 Värends Räddningstj.) Direktion och revision Förbundsledning Räddningschef Skyddsenhet Skyddsenhet brandskyddskurser Skyddsenhet brand- och olycksinformation Operativ ledning OPL Stf. op chef OPL funktionsansvar övning OPL funktionsansvar fys & hälsa OPL funktionsansvar drift/underhåll Växjö heltid Deltidsstationer Räddningsvärn RESULTAT DRIFT ÅRETS RESULTAT TOTALT Strategiska satsningar som tas från eget kapital Införande första insatsperson, FIP Upp i rök Inre befäl (IB) 300 Beklädnad 200 Överanställning 250 BUDGET STRATEGISKA SATSNINGAR

10 24 Värends Räddningstjänst (Tkr) Värends Värends Värends Räddningstjänst Räddningstjänst Räddningstjänst (Tkr) (Tkr) Medlemsbidrag och finans Vht Medlemsbidrag Växjö Kostnad0-55 Intäkt Netto 220 Vht Medlemsbidrag Alvesta Kostnad0-14 Intäkt Netto Medlemsbidrag Pensionsjustering * och finans Medlemsbidrag Avskrivningar Växjö och finans Medlemsbidrag Semesterlöneskuld Växjö Alvesta Medlemsbidrag Pensionsjustering Finansiella intäkter Alvesta * och kostnader Pensionsjustering Avskrivningar * Avskrivningar Semesterlöneskuld Pensioner (akt 2841) Semesterlöneskuld Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Pensioner (akt 2841) Pensioner (akt 2841) SUMMA VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST SUMMA VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST SUMMA VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST * Pensionskostnader regleras efter utfall genom särskilt medlemsbidrag från medlemskommunerna därav noll budgetering. * Pensionskostnader regleras efter utfall genom särskilt medlemsbidrag från medlemskommunerna * därav Pensionskostnader noll budgetering. regleras efter utfall genom särskilt medlemsbidrag från medlemskommunerna därav noll budgetering. 7

11 241 Direktionen (Tkr) Ansvar Direktion Personal Arvoden Övriga kostnader direktionen Kompetensutveckling Avgifter för kurser Förbundsövergripande Revisionsbiträde SUMMA DIREKTION Personal -265,0 8

12 Förbundsledning 242 Förbundsledning Ansvar Förbundschef ANSVAR Förbundschef Personal Personal Övriga kostnader Förbundsgemensamt Övriga kostnader Kompetensutveckling och utbildning Övriga kostnader Administration Övriga kostnader Information och marknadsföring Övriga kostnader Projekt och utredningar Länssamverkan, projekt Mångfaldsutveckling Ambassadör Strategiska satsningar Införande första insatsperson, FIP Upp i rök Inre befäl (IB) Beklädnad Överanställning SUMMA FÖRBUNDSSCHEF

13 242 Förbundsledning (Tkr) Ansvar Räddninschef Förbundsledning ANSVAR Räddningschef Beredskap och utryckning Personal IT Övriga kostnader SUMMA RÄDDNINGSCHEF

14 Skyddsenhet 245 Skyddsenheten (Tkr) Ansvar ANSVAR Chef skyddsenhet Personal Personalkostnader Övriga kostnader Förbundsgemensamt Övriga kostnader Kompetensutveckling och utbildning Övriga kostnader Myndighetsutövning Övriga intäkter SUMMA CHEF SKYDDSENHET Skyddsenheten (Tkr) Ansvar Skyddsenhet, Brandskyddskurs ANSVAR Brandskyddskurser Kursverksamhet försålda Sålda kurser Övriga kostnader Information och marknadsföring Övriga kostnader SUMMA BRANDSKYDDSKURSER

15 245 Skyddsenheten (Tkr) Skyddsenhet Ansvar Skyddsenheten, Brand- och olycksinformation ANSVAR Brand- och olycksinformation Information och marknadsföring Bidrag Övriga kostnader Personal Personalkostnader SUMMA BRAND- OCH OLYCKSINFORMATION

16 Operativ enhet 246 Operativ ledning (Tkr) ANSVAR Ansvar Operativ Operativ chefledning Personal Personal Övriga kostnader Övriga personalkostnader Förbundsgemensamt Övriga kostnader Kompetensutveckling och utbildning Övriga kostnader Beredskap och utryckning Personalkostnad Övriga kostnader/intäkter SUMMA OPERATIV CHEF Växjö heltid (Tkr) Ansvar Conny Peterson Objekt OBJEKT Växjö heltid Personal Lag 1-4 räddningsstyrkor Vikarier (akt ) SUMMA VÄXJÖ HELTID Personal ,0 Övriga kostnader Intäkter 0,0

17 Operativ enhet 2461 Deltidsstationer vht (Tkr) Ansvar Conny Peterson VERKSAMHET Deltidsstationer Objekt Kostnad Intäkt Netto Växjö deltid - stn Beredskapsstyrka Rottne - stn Beredskapsstyrka Braås - stn Beredskapsstyrka Ingelstad - stn Beredskapsstyrka Lammhult - stn Beredskapsstyrka Alvesta - stn Beredskapsstyrka Vislanda - stn Beredskapsstyrka Moheda - stn Beredskapsstyrka SUMMA DELTIDSSTATIONER Räddningsvärn vht Objekt Kostnad Intäkt Netto Grimslöv - stn Västra Torsås - stn 540 (frivilligt)

18 SUMMA DELTIDSSTATIONER Operativ enhet 2461 Räddningsvärn vht VERKSAMHET Räddningsvärn Objekt Kostnad Intäkt Netto Grimslöv - stn Västra Torsås - stn 540 (frivilligt) SUMMA RÄDDNINGSVÄRN Operativ ledning (Tkr) ANSVAR Ansvar Stf. operativ Operativ ledning chef Stf. op chef Kompetensutveckling och utbildning Personal Övriga kostnader Kursverksamhet (objekt 27004) Intäkter Drift/underhåll Nothemmet (objekt 27004) Övriga kostnader Lokaler Nothemmet (objekt 27004) Intäkter Nothemmet Övriga kostnader Övningsverksamhet (objekt 27004) Övriga kostnader SUMMA STF. OPERATIV CHEF

19 246 Operativ ledning (Tkr) Operativ enhet ANSVAR Ansvar Funktionsansvar Operativ ledning, övning funktionsansvar övning Övningsverksamhet Övriga kostnader SUMMA FUNKT.ANSVAR ÖVNING Operativ ledning (Tkr) ANSVAR Funktionsansvar fys och hälsa Ansvar Operativ ledning, funktionsansvar fys och hälsa Fys och hälsa Övriga kostnader SUMMA FUNKTIONSANSVAR FYS OCH HÄLSA Operativ ledning (Tkr) ANSVAR Funktionsansvar drift och underhåll Ansvar Operativ ledning, funktionsansvar drift & underhåll Lokaler Övriga kostnader/intäkter Lokalhyra Drift och underhåll Övriga kostnader/intäkter Fordon Övriga kostnader/intäkter SUMMA FUNKT.ANSVAR DRIFT OCH UNDERHÅLL

20 Ansvarskoder Ansvar är tillsammans med konto och verksamhet en obligatorisk koddel. Ansvarskoderna är personliga och knutna till en specifik roll/funktion. Med hjälp av ansvarskoderna kan vi på ett Ansvarsindelning enkelt sätt följa upp en viss funktions budget och resultat. 240 Värends Räddningstjänst Balanskontoansvar 241 Förbundsdirektion Direktion Jörgen Gertsson 242 Förbundsledning Förbundschef Jörgen Gertsson Räddningschef Joakim Karlsson 245 Skyddsenheten Chef skyddsenhet Anders Brodell Brandskyddskurser Thomas Wrååk Brand- och olycksinformation Krister Holgersson 246 Operativ enhet Operativ chef Conny Peterson Stf. operativ chef Pär Stensson Funktionsansvar övning Peter Bengtsson Funktionsansvar fys och hälsa Hans Fransson Funktionsansvar drift/underhåll Ulf Andersson 17

21 Verksamhetskoder Verksamhetsindelning Verksamhet är tillsammans med konto och ansvar en obligatorisk koddel. Verksamhetskoderna är indelade i tre grupper; Förbundsövergripande verksamhet, kärnverksamhet och stödverksamhet. Koderna är inte personliga eller knutna till ett specifikt ansvar. Vid behov av mer finfördelad uppföljning än verksamhetskoden erbjuder läggs koddelen aktivitet till på kodsträngen. Begr.värde Beskrivning 230 Förbundsövergripande verksamhet Förbundsgemensamt Samverkan Finansiering Personal Kompetensutveckling och utbildning 231 Kärnverksamhet Beredskap och utryckning Tillsyner och tillstånd Information och marknadsföring Kursverksamhet (försålda) 232 Stödverksamhet Drift/underhåll Lokaler Fordon Fys och hälsa Övningsverksamhet Administration IT 18

22 Objektskoder Objekt är en frivillig koddel som kan användas i kombination med alla andra koddelar. Objekt används för att märka upp vilken geografisk tillhörighet (ex. station) en viss kostnad/intäkt kan härledas till. Kod Objekt Växjö brandstation Verkstad Förråd Rottne Nothemmet Växjö heltid stn Växjö deltid stn Rottne stn Braås stn Ingelstad stn Lammhult stn Alvesta stn Vislanda stn Grimslöv stn Västra Torsås stn Moheda stn

23 Aktivitetskoder Aktivitetskoder 2820 Förbundsgemensamt 2821 Räddsam Kronoberg 2840 Finansiering 2841 Kompensation pensioner 2842 Kompensation lokaler 2843 Medlemsbidrag 2844 Avskrivningar 2850 Personal 2851 Sjukvårdsförsäkring 2852 Löneskatt 2853 Sociala avgifter 2854 Anställda med lönebidrag 2855 Vikarier 2856 Facklig tid 2860 Kompetensutveckling och utbildning 2861 C-körkort 2862 Preparandutbildning 2863 Räddningsinsatsutbildning 2864 Räddningsledare A och B 2857 Rekrytering deltid 2910 Beredskap och utryckning 2911 Samband och ledningssystem 2913 Räddningsinsatser 2914 Automatlarm 2920 Drift och underhåll 2921 Rökskydd 2922 Tyfoner 2923 Räddningsmateriel 2950 Övningsverksamhet 2951 Metodutveckling 2960 Administration 2961 Kommunikation 2970 IT 20

24 Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla