Årsredovisning verksamheter 2013 AME

Transkript

1 Årsredovisning verksamheter 2013 AME

2 AME, Årsredovisning verksamheter (11)

3 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Kommunens arbetsmarknadsenhet bildades 1998 då det var ett faktum att arbetslösheten troligtvis skulle bestå på en högre nivå än vad tidigare varit fallet. Arbetsmarknadsenhetens främsta uppgift är att ge stöd av olika slag till de personer som av olika anledningar har svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Trots de insatser som görs via arbetsförmedlingen och dess kompletterande aktörer. Det kan handla om allt från coachingsamtal till arbetsgivarkontakter och sysselsättning av olika slag. AME, Årsredovisning verksamheter (11)

4 2 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Bokslut 2013 Avvikelse 2013 Intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Investeringar (kkr) Objekt Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse AME, Årsredovisning verksamheter (11)

5 3 PERIODENS HÄNDELSER Förutom de ordinarie verksamheterna inom ame så har vi också deltagit i ett antal olika projekt som finansierats av externa medel. Bland annat, "Arena Ungdom", "vi kan vi vill vi gör det", integrationsprojektet, praktikanskaffning, Finsam och Avtryck. Cirka 40 ungdomar har deltagit i feriepraktik eller sommarlovsentreprenörer. Personal från Ame har byggt läktaren på Bergslätts idrottsplats som blev färdig lagom till föreningens 75-års jubileum samt renoverat lotteritombola åt en pensionärsförening. Förslag till en integrationspolicy och förändrad organisering av mottagning av ensmkommande har arbetats fram. Beslut enligt förslag togs vid Fullmäktige i december. Överenskommelse gjord med IFO om att omfördela medel för försörjningsstöd som kommunal finansiering till vissa anställningsstöd. Stora skogsområden har slyröjts under året och en större avverkning gjordes under vintern i området kring vattenverket. Gamla kyrkogården i Nössemark har röjts och snyggats till. AME, Årsredovisning verksamheter (11)

6 4 DRIFTPROJEKT Vi deltar för närvarande i tre olika EU-projekt. "Arena Ungdom", " Vi vill, vi kan, vi gör det" och "Avtryck". Åmål är projektägare i de två förstnämnda och Mellerud i det sistnämnda. Dessutom finansierar samordningsförbundet två projekt "Praktikanskaffning och integrationsprojektet vilka pågår i vår kommun. Arena Ungdom projektet avslutades i samband med årsskiftet. Övriga projekt fortgår även hela eller delar av AME, Årsredovisning verksamheter (11)

7 5 KOMMUNALA MÅL 5.1 HÅLLBAR UTVECKLING Det är viktigt att vi har resurser för att ge vår arbetskraft möjligheter till fortbildning och praktik för att vara en resurs på arbetsmarknaden. Vi skall alltid ha fokus på arbetsmiljön så att medarbetarna håller sig friska och trivs på sin arbetsplats. Detta gör vi genom att systematiskt arbeta med detta. All personal har tagit miljökörkortet Matchningen på arbetsmarknaden ska öka och arbetslösheten understiga riksgenomsnittet. Verksamhetens mål Resultatmål/S MARTA mål Utfall Målvärde Senaste kommentaren Måluppfyllnad Näringslivet skall ha tillgång till kompetent arbetskraft Arbetskraftens kompetens 2,6 3 Näringslivet upplever att det blir svårare att rekrytera personal. 3,0 på skalan är godtagbart och resultatet i svenskt näringslivs undersökning januari 2014 var 2,62 vilket är 0,12 enheter lägre än föregående år. 87% Den totala arbetslösheten ska understiga riksgenomsnittet 9,3% 8,6% Arbetslösheten steg uner 2:a halvåret mer hos oss än i riket. Vilket innebar att vi inte nådde vårt mål. 92% Arbetslösheten bland unga ska understiga riksgenomsnittet Verksamhetens mål Resultatmål/S MARTA mål Utfall Målvärde Senaste kommentaren Måluppfyllnad Arbetslösheten bland unga upp till 25 år understiger riksgenomsnittet. 16,3 17,2 Vi har nått målet, vår ungdomsarbetsl öshet ligger 0,9% enheter under riksgenomsnittet 95% 5.2 ATTRAKTIV KOMMUN När det gäller boendemiljöer lyssnar vi alltid av de boendes synpunkter innan röjningar eller avverkninger startas upp. De boendes synpunkter beaktas liksom trädvårdsplanen och skogsbruksplanen. 5.3 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Inom verksamheten försöker vi att lyssna på medborgarna som vi kommer i kontakt med för att sedan kunna fatta så bra beslut som möjligt. AME, Årsredovisning verksamheter (11)

8 5.4 STABIL EKONOMI I BALANS Verksamheten bygger mycket på externa medel. Men den kommunala budgeten är oerhört viktig för basverksamheten. Budgetramen skall hållas Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budget. Verksamhetens mål Resultatmål/S MARTA mål Utfall Målvärde Senaste kommentaren Måluppfyllnad Genomförda investeringsproj Budgetföljsamh et - personalkostna d Budgetföljsamh et - övriga kostnader Budgetföljsamh et - intäkter 0 kkr 0 kkr Inga inversteringar gjorda kkr kkr Kostnaderna överstiger budget på grund av att vi haft mera bidrag än beräknat och då också haft mer personal än beräknat. Totalt sett hålls budget i verksamheten kkr kkr Kostnaden ligger inom ram kkr kkr Pga. många tillfälliga anställningar med bidrag från arbetsförmedlin gen så har vi mer inkomster än normalt. Men vi har också högra kostnader är budgeterat 100% 141% 97% 142% Öka andelen extern finansiering. Verksamhetens mål Resultatmål/S MARTA mål Utfall Målvärde Senaste kommentaren Måluppfyllnad Extern finansiering extern finansiering 77% 100% Högre andel externa medel pga. fler anställningar med bidrag från arbetsförmedlin gen samt mer projektmedel till nya projekt. 77% Andelen externfinansierin g Stor andel externa medel främst pga. olika lönebidrag på tillfälliga anställningar samt olika projekt. 161% Den totala andelen extern finansiering var något lägre än föregående år men ligger ändå högt över målet. AME, Årsredovisning verksamheter (11)

9 5.4.3 Bidra till ökad kunskap och förståelse för kommunens budgetprocess och styrprinciper. 5.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Ständiga förbättringar diskuteras löpande på apt-möten samt på individuella medarbetarsamtal Fortsätta utvecklingen av Ständiga förbättringar i verksamheten Verksamheterna ska hålla en god arbetsmiljö och ett respektfullt klimat där det finns möjlighet för medarbetaren att utveckla sig och där möjlighet till heltidstjänster och tillsvidaretjänster ska beaktas Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats och hantera det framtida personalbehovet. AME, Årsredovisning verksamheter (11)

10 6 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR Skogsvårdslaget. Bedriver skötsel av kommunens skogar, tätortsnära skogar, strövområden samt skötsel av vissa fornminnen på uppdrag av Länstyrelsen. Tillverkning, försäljning samt leverans av ved till kommunens pensionärer. Vintertid snöskottning och sandning för de pensionärer som så önskar. I mån av tid nedtagning av träd hos privata markägare. Verkstäder. I vår secondhandbutik och verkstäder på jordbron tar vi emot arbetssökande som får arbetsträning eller en en mer varaktig sysselsättning inom ramen för Fas 3. Vi tillverkar nya produkter samt renoverar saker som folk skänker. Dessa varor säljs sedan i butiken. Dessutom görs en mängd uppdrag till det lokala föreningslivet. Underhåll och utmärkning av vandringsleder och grillplatser i närheten av tätorten. Utvecklingscenter. Här ges stöd i jobbsökande samt coachinsatser av olika slag. Det kan också handla om fysisk träning, förberedelse för studier etc. Anskaffning av praktikplatser inom kommunens olika verksamheter samt inom det privata näringslivet. Organisering av feriepraktik, rekvirering av projektmedel samt bidrag från arbetsförmedlingen. Ansökning av olika projektmedel. Samordning av de verksamheter som är förlagda till Utvecklingscenter. Integration. Mottagande av nyanlända och deras familjer avseende placering i boende, samhällsinformation och uppstart i studier. Dessutom ett antal andra praktiska saker som alltid dyker upp. AME, Årsredovisning verksamheter (11)

11 7 FRAMTIDEN Arena Ungdom projektet avslutades vid årsskiftet. Arbetet med att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden fortsätter dock, om än på ett litet annorlunda sätt. Mottagningen av ensamkommande barn har flyttats från socialförvaltningen till kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten. Här behöver det göras rejält arbete för att säkerställa kvaliten på mottagandet och framförallt på hur integrationsarbetet skall förbättras. Samarbete med andra aktörer är av största vikt. Då kompletterande aktörer inte bedriver några utbildningsinslag inom kommunens gränser bör diskussion tas med arbetsförmedlingen om möjligheten för af att teckna avtal med kommunen för vissa tjänster. AME, Årsredovisning verksamheter (11)