Samordningsförbundet. Delårsrapport Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm - 1 -

Transkript

1 - 1 - Delårsbokslut samordningsförbundet Falköping/Tidaholm Margaretha Eriksson Delårsrapport Falköping/Tidaholm

2 - 2 - Inledning i Falköping/Tidaholm bildades den 1 april 2007 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Falköping och Tidaholms kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Finansiell samordning möjliggör en permanent samverkan mellan myndigheterna ovan som är huvudansvariga för samhällets rehabiliteringsinsatser. Samordning kan ge stora besparingar i de offentliga utgifterna och ett bra samarbete mellan de ansvariga myndigheterna kan ge en förbättrad livssituation för många människor. Syfte och mål s ändamål är att inom kommunerna Falköping och Tidaholms geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, region och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgrupper Målgrupper för den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser i Västra Götaland är personer i förvärvsaktiv ålder med behov av insatser från flera rehabiliteringsaktörer. För 2009 har förbundet beslutat att ha olika målgrupper. Ungdomar och unga vuxna upp t o m 29 år med funktionshinder Personer där handläggargruppen anser behoven vara särkilt stora Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivt sätt och till större nytta

3 - 3 - för den enskilde. Vi har 2 pågående projekt, Chansen i Falköping och Gnistan i Tidaholm. Ett projekt är under uppbyggnad, Bolum trädgårdar, där förbundet har beslutat att ge ett ekonomiskt bidrag. Projektet Chansen: Från 1 januari, 2009 finns det en kommunal utredningsresurs i Falköpings kommun, Framtidschansen. Av Utredningsresursens verksamhet finansieras en del av samordningsförbundet FINSAM. I samband med beslut om medel för verksamheten gjordes förändringar vad gäller målgrupp och mål. När det gäller målgrupp så togs det beslut om ett tydligt fokus på unga vuxna upp till 29år med funktionshinder. Det har dock visat sig i våra nya ärenden att det är en övervägande del som tillhör en äldre målgrupp som kommer till oss. Våra samverkansparter påpekar att de har ett större behov av utredning för en äldre målgrupp än för den tänkta målgruppen. Medelålder för de deltagare som påbörjats under 2009 är 40,3 år, endast 3 av 13 deltagare är under 29år. Vi märker också att målgruppen står allt längre från arbetsmarknaden. Tidigare arbetslivserfarenhet saknas hos flera av deltagarna och av totalt 13 deltagare som startats under 2009 har endast två personer arbetat efter Under våren har det varit ett stort intresse för verksamheten, vi har tagit emot studiebesök och haft god uppslutning i samband med vårt öppet hus då vi bjöd in våra samverkans aktörer. Detta intresse vittnar om att det finns stort behov av denna typ av verksamhet vilket också styrks av den kölista som vi haft under våren. Projekt Bolums trädgårdar En ekonomisk förening har bildats. Det har även bildats en arbetsgrupp som skall söka Eu-pengar under hösten Projektägare för den ansökan kommer Falköpings kommun att vara.

4 - 4 - Projekt Gnistan: I Tidaholm startade vi vår modell för myndighets samverkan våren 2000 och Gnistan har nu således fungerat i nio år. Vi arbetar fortfarande utifrån samma mål och metodbild. Vi har hittills under 2009 haft ett stort antal ansökningar. Vi har under 2009 haft fyra handläggargrupper och en metoddiskussion. Vi har totalt arbetat med 57 ärenden under första halvåret Varav 19 st är avslutade med följande utfall: Arbete 5 st Utbildning 4 st Flyttat 3 st Med. Beh. 3 st Åter IFO Ej ers. 1 st Akt.ers 2 st 1 st Vi har för närvarande 46 stycken ärenden aktuella och 21 stycken i kö. Trots det svåra konjunkturläget hittar vi arbetsplatser åt våra kunder. Däremot har arbetsförmedlingsåtgärdstopp på lönebidrag och OSA-anställningar påverkat våra möjligheter till utplaceringar.

5 - 5 - Projektet Chansen Mål enligt verksamhetsplan Måluppfyllelse med kommentar Antal deltagare 36 Stoppa rundgången mellan myndigheter för samtliga deltagare så att samtliga är färdigutredda och får rätt och långsiktig försörjning 50% ska efter avslut gå till arbete, studier eller till inskrivning i ungdomsgarantin eller jobb- och utvecklingsgarantin för matchning mot arbetsmarkanden månader i projektet Medeltid 6,4 mån Projektet Gnistan Mål enligt verksamhetsplan Måluppfyllelse med kommentar Klargöra arbetsförmåga En långsiktig försörjning ska uppnåtts för alla deltagare så att rundgång elimineras En tredjedel egenförsörjning genom arbete 15 månader i projektet Antal deltagare 100 % Av de som har arbetsförmåga 100% Avslut i samtliga ärenden Avslut st. Till arbete 8 st. Aktuella handlingsplaner 47 st.

6 - 6 - Sammanfattning Under perioden har styrelsen haft 3 ordinarie styrelsemöte samt 1 telefonmöte. Beredningsgruppen för samordningsförbundet har överlagt 3 gånger under perioden. Beredande tjänsteman har deltagit i nätverk med andra tjänstemän i VG regionen. Beredande tjänsteman deltog i en rikskonferens i Piteå under april månad. Tjänstemännen i våra projekt deltog på en konferens Måste man bli vuxen den 28 maj. Den planerade gemensamma dagen för beredningsgrupp och styrelse blev vi tvungna att flytta på från 15 maj till 22 september. Ekonomi Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag 2009 SOF Falköping och Tidaholm Bidrag i kr Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt

7 - 7 - RESULTATRÄKNING, JAN-JUNI 2009 Falköping och Tidaholm Budget Utfall Utfall jan-juni 2009 jan-juni 2009 jan-juni 2008 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00-1,58 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00-1,58 Kostnader Arvoden , , ,77 Reseersättning , ,00-609,60 Sociala avgifter , , ,63 Övriga Personalkostnader , , ,87 Verksamhetsanknutna kostnader , ,00 Not 1 0,00 Lokalkostnader 0,00 0,00 0,00 Övriga kostnader , ,43 Not ,80 Summa Verksamhetens kostnader , , ,67 RES 1 Verksamhetens nettokostnad , , ,25 Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0,00-237, ,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,00 RES 2 Resultat före extraordinära poster o spec. beslut , , ,75 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES 3 PERIODENS RESULTAT , , ,75 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader Jan-juni Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek , Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf. kostn: Sek ,00 Summa: ,00 Not 2 Övriga kostnader Jan-juni Konsultarvoden spec. utredn: Sek , Övriga tjänster: Sek ,00

8 Övriga kostnader: Sek -936,43 Summa: ,43

9 - 9 - TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,00 Not 1 Likvida medel , , ,16 Not 2 Summa omsättningstillgångar , , ,16 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,16 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,96 0, ,96 Periodens resultat 0, , ,20 Summa Eget kapital , , ,16 Skulder Kortfristiga skulder , , ,00 Not 3 Summa skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,16 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB juni Kundfordringar: Sek , Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Sek 1, Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 2 116,00 Summa: ,00 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek ,16 Summa: ,16 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek ,00 271Innehållen personalskatt: Sek 1 128, Upplupna sociala avgifter: Sek -1, Upplupna kostnader: Sek 2,00

10 Förutbetalda intäkter: Sek ,00 Summa: ,00 Uppföljning av verksamhet och projekt - Falköping och Tidaholm Jan-juni 2009 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område Jan-juni Jan-juni Jan-juni helår 2009 helår Politisk organisation Gemensamt Informationsmaterial Framtidsbygget Ungdomsprojektet Chansen (Falköping) Gnistan (Tidaholm) Grön Rehabilitering Totalt

11 Sammanfattning ekonomi för Falköping och Tidaholm Jan-juni 2009 Belopp i tkr A. Utfall jan-juni 2009 B. Budget jan-juni 2009 C. Avvikelse jan-juni 2009 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) F. Budget helår 2009 G. Utfall jan-juni Nettokostna d och finansnetto 2.Bidrag Resultat Utgående EK

12 FINANSIERINGSANALYS Jan-juni 2009 Falköping och Tidaholm Löpande verksamhet Periodens resultat ,20 Kassaflöde från löpande verksamhet ,20 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,04 Kortfristiga skulder ,75 Förändring av rörelsekapital ,71 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,91 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: ,16 IB Likvida medel: ,25 Summa: ,91

13 Uppföljning av mål I verksamhetsplanen står beskrivit hur utvärderings och uppföljningsinsatser skall ske ur olika perspektiv både på lokal och på regional nivå. Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet), men i direkta individinriktade projekt kommer DIS (deltagare i samverkan) att användas. För samordningsförbundet Falköping/Tidaholm Susanne Larsson Ordförande Louise Ahlgren Vice Ordförande