Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Transkript

1 Ales Kommun Diarienr: 2008/ Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. Bakgrund 3 2. Organisation Samarbetspartners 3 3. Sammanfattning av delåret Insatser Projekt Utgångspunkten Projekt Avstampet Träningsaktiviteter 5 4. Ekonomi Bidrag Sammanfattning ekonomi Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys 8 5. Uppföljning av verksamhet eller projekt 8 6. Uppföljning budgetriktlinjer 9 7. Uppföljning av mål 9 Bilaga 1 Styrelse Samordningsförbundet Kungälv 10 Bilaga 2 Projekt Utgångspunkten 11 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 2

3 DELÅRSRAPPORT FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV 1. Bakgrund Samordningsförbundet Kungälv (org.nummer ) bildades den 1 oktober 2005 i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet Kungälv är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård, Kommun och Arbetsförmedling. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Ledamöterna och ersättarna i Samordningsförbundet har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringskassans direktör* och av länsarbetsnämndens direktör*. Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. De samordnade resurserna används till insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. 2. Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra ersättare (Bil. 1). Ledamöterna kommer från de fyra parterna och de har var sin ersättare. Försäkringskassan har innehaft ordförandeskapet och Västra Götalandsregionen har innehaft vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Ansvarig tjänsteman tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan samordningsförbundet och dess samarbetspartners, beredningsgrupp och handläggargrupper. 2.1 Samarbetspartners Beredningsgruppen är chefspersoner utsedda av förbundsmedlemmarna. De har en oerhört viktig roll i arbetet. Förutom att de medverkar på olika sätt att ta fram underlag som sedan ligger till grund för eventuella beslut av Samordningsförbundets styrelse, så är de personer som inom sin egen organisation medverkar till att det som Samordningsförbundet beslutar om också blir genomfört i samarbete med ansvarig tjänsteman och/eller annan personal. Handläggargrupp/er arbetar med det praktiska utförandet. Handläggargrupp/erna består av professioner från förbundsmedlemmarna. * Gällde under Sedan 1 januari 2008 utses de av Arbetsförmedlingens respektive Försäkringskassans regionchefer. Sedan 1 januari 2008 benämns dessa två myndigheter för Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan. 3. Sammanfattning av delåret Under perioden har styrelsen haft 2 ordinarie styrelsemöten. Presidiet har haft två presidiemöten. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 3

4 Per Liljebäck arbetar sedan 1 juli 2007 heltid som ansvarig tjänsteman i Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration köps sedan 1 januari 2007 av Regionens Administrativa Centrum. Den 1 april 2008 utvidgas Samordningsförbundet till att omfatta fyra kommuner, Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Ett förberedelsearbete inför utvidgningen pågick under perioden. Bland annat genomfördes en konferens den 21 februari där förtroendevalda, chefer och medarbetare deltog för att förbereda olika frågor inför utvidgningen. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 469 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital var tkr. Delårets verksamhet lämnade ett resultat på tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 mars är tkr. Se vidare under rubriken 4 Ekonomi. 3.1 Insatser Av Verksamhetsplan för 2007 kan man utläsa att styrelsen vill satsa på följande aktiviteter: unga vuxna med sammansatt problematik personer med utmattningssyndrom invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden förebyggande sjukskrivningsåtgärder träningsaktiviteter för sjukskrivna Sedan tidigare hade det gjorts en kartläggning kring målgruppen Unga vuxna. Insatser/aktiviteter prioriterades därför för denna målgrupp. De övriga målgrupperna/aktiviteterna behövde kartläggas först innan insatser kan påbörjas. 3.2 Projekt Unga vuxna Den 12 januari 2007 tog styrelsen beslut om att projektet Unga vuxna (nu kallad Utgångspunkten ) skulle sättas igång. Under våren 2007 anställdes Agneta Svensson som samordnare för projektet. Svensson arbetade tidigare som socialsekreterare hos Kungälvs Kommun. Den 10 september 2007 öppnades portarna i Utgångspunktens lokaler på Västra Gatan i Kungälv. Från starten den 10 september 2007 och till årets slut har 34 personer varit aktuella hos Utgångspunkten. Från 1 januari 2008 till 31 mars 2008 har 45 nya personer varit aktuella hos Utgångspunkten Man har avslutat 28 ärenden under denna period. Av dessa har åtta stycken fått arbete. Sju ungdomar har fått fortsatt medicinsk eller social rehabilitering (se vidare bilaga 2). 3.3 Projekt Avstampet Under senvåren och sommaren 2007 gjorde ansvarig tjänsteman en kartläggning av målgruppen invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden. I början av hösten tog styrelsen ett inriktningsbeslut om att påbörja förberedelsearbetet för att få igång insatser. Arbetsförmedlingen är projektägare. Vi kan därmed använda oss av Arbetsförmedlingens sedan tidigare upphandlade avtal till insatser för målgruppen. I första hand ska Avstampet tillhandahålla arbetslivsinriktade insatser. Insatserna för målgruppen påbörjades i januari Ett femtontal personer är aktuella nu under våren och under hösten kommer lika många att bli föremål för insatser. Styrelsen har beviljat tkr för projektet. Eftersom insatserna pågår under våren 2008 och ännu inte är slutförda så kan något resultat inte redovisas i denna delårsrapport. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 4

5 3.4 Träningsaktiviteter Träningsaktiviteter för sjukskrivna är ett annat viktigt verktyg som kan behövas för att få en fullgod rehabilitering. De målgrupper som Samordningsförbundet nu valt att göra insatser för tror vi kan ha behov av att utföra viss fysisk aktivitet. Man behöver inte vara sjukskriven för delta i sådan aktivitet utan även i det förebyggande perspektivet kan det vara en insats som gör god verkan för många av inom de aktuella målgrupperna. Ansvarig tjänsteman har därför påbörjat diskussioner med Kungälvs sjukgymnastik AB om de eventuellt kan tillhandahålla dessa tjänster. 4 Ekonomi 4.1 Bidrag Eftersom Samordningsförbundet hade ett betydande överskott vid årsskiftet, 3967 tkr, och då en utvidgning av Samordningsförbundet skulle ske under våren 2008 så beslutade styrelsen att inte äska några medel från huvudmännen under perioden För resten av året, ger huvudmännen bidrag med totalt tkr Bidrag i tkr Försäkringskassa/Arbetsförmedling Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall jan - mars Aktuell budget jan mars Avvikelse jan - mars Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Nettokostnad och finansnetto Bidrag * 5 251* 700 Resultat Utgående EK * Bidrag från Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götaland som gäller fr. o m 1 april 2008 för det utvidgade Samordningsförbundet. Periodens resultat blev 375 tkr. Sammanfattningen av ekonomin baserar sig på en budget som räknats ut för första kvartalet Ny beräkning av budget håller nu på att omarbetas med anledning av det utvidgade samordningsförbundet som gick igång 1 april De siffror som står under rubriken Prognos helår får anses vara realistiska. Det beror dock helt på hur många projekt/insatser som kan starta nu under Vår förhoppning är att det redan efter sommaren kan starta olika projekt/insatser i de nya kommunerna. Samordningsförbundets utgående egna kapital per den 31 mars 2008 blev tkr. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 5

6 4.3 Resultaträkning Jan Mars 2008 RESULTATRÄKNING jan-mars 2008 Samordningsförbundet Kungälv Budget Utfall Utfall jan-mars jan-mars 2008 jan-mars Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden , , ,00 Reseersättning , , ,00 Sociala avgifter , , ,00 Övriga Personalkostnader , , ,00 Verksamhetsanknutna kostnader , ,69 Not 1 0,00 Lokalkostnader ,00 0,00 0,00 Övriga kostnader , ,62 Not ,50 Summa Verksamhetens kostnader , , ,50 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , ,50 Erhållna bidrag från huvudmännen 0,00 0,00 Not ,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0, ,00-235,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader 0, , ,00 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,50 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , ,50 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: 3 615,25 Sek 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek 5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek 5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad: 2 634,44 Sek ,69 Not 2 Övriga kostnader 6451 Kontorsmaterial 1 957,57 Sek 7211 Tele, fast Sek 7551 Konsultarvoden Sek 7619 Övriga kostnader 2 370, ,62 Not 3 Erhållna bidrag från huvudmännen Skall ej börja utnyttjas förrän 1/ Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 6

7 4.4 Balansräkning Jan Mars 2008 BALANSRÄKNING jan-mars 2008 Samordningsförbundet Kungälv TILLGÅNGAR Ingående balans Förändring Utgående balans Period Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Inventarier IT-utrustning ,00 0, ,00 Ack avskrivningar på IT-utrustning ,00 0, ,00 Summa anläggningstillgångar ,00 0, ,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,75 Not 1 Likvida medel , , ,47 Not 2 Summa omsättningstillgångar , , ,22 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,22 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,47 0, ,47 Periodens resultat 0, , ,75 Summa Eget kapital , , ,72 Skulder Kortfristiga skulder , , ,50 Not 3 Summa skulder , , ,50 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,22 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 1630 Avräkning skatter och avgifter: 31 Sek 1677 Ludvikamoms: 2 224,75 Sek 2 255,75 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: ,47 Sek 1931 Checkräkningskonto: 0 Sek ,47 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: 5 682,50 Sek 2711 Innehållen personalskatt: Sek 2931 Upplupna sociala avgifter: Sek 2991 Upplupna kostnader: Sek 2992 Förutbetalda kostnader: Sek ,50 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 7

8 4.5 Finansieringsanalys FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Kungälv, jan-mars 2008 Löpande verksamhet Periodens resultat ,25 Kassaflöde från löpande verksamhet ,25 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,86 Kortfristiga skulder ,50 Förändring av rörelsekapital ,36 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,61 Summa kassa bank IB ,86 Summa kassa bank UB ,47 Förändring: ,61 5. Uppföljning av verksamhet eller projekt Nettokostnad och finansnetto Utfall Aktuell Avvikelse Prognos Aktuell i tkr per område jan-mars budget jan-mars helår budget 2008 jan-mars (aktuell) helår Politisk organisation (1001) Information/Utveckling (2000) Utgångspunkten (3000) Avstampet (4000) Förebyggande sjukskrivningsåtg (5000) Riktade engångsinsatser (6000) Gemensamt (1010) Totalt Avvikelsen på 375 tkr beror till största delen på att Samordningsförbundet ännu inte debiterats för några kostnader avseende projektet Avstampet som startade i januari. Detsamma gäller Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 8

9 kostnad för projekt Utgångspunkten då Kungälvs kommun inte debiterat lönekostnader för mars månad gällande samordnare Agneta Svensson och jobbcoach Kent Edwall. 6. Uppföljning budgetriktlinjer Inte aktuell. 7. Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, medfinansierar vi en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. Balanserat styrkort, självvärdering, egenskattning kan också bli aktuell som uppföljningsinstrument. Därtill kan det bli aktuellt att anlita utomstående konsult för att göra mål- och resultatutvärdering, processutvärdering och effektutvärdering. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Kungälv Jan-Åke Simonsson, ordförande Västra Götalandsregionen Agneta Malmsten, vice ordförande Försäkringskassan Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 9

10 Bil 1 STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), ordförande Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (s), vice ordförande Marianne Nilsson (kd), ersättare Kungälvs Kommun Gun-Marie Daun (kd), ledamot Mona-Britt Gillerstedt (s), ersättare Arbetsförmedlingen Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Johan Bräutigam (tjänsteman), ersättare (Agneta Kinnander fr. o m ) STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (s), ordförande Marianne Nilsson (kd), ersättare Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), ordförande Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Arbetsförmedlingen Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Agneta Kinnander (tjänsteman), ersättare Kungälvs Kommun Gun-Marie Daun (kd), ledamot Ales Kommun Eva Eriksson (s), ersättare Stenungsunds Kommun Lena Hedlund (kd), ersättare Tjörns Kommun Inga Olsson (c), ersättare Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 10

11 Bil 2 Resultatrapport projektet Utgångspunkten Syfte: Att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder, så att unga vuxna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet, uppnå en bättre livskvalitet eller kanske bara väcka hopp om förändring. Verksamheten bygger på individens vilja och kraft och är frivillig och kan inte villkoras från annan myndighet. Att genom samverkan få en breddad kompetens, vilken ökar effektiviteten mellan myndigheterna och på så sätt bättre hjälpa de unga vuxna. Mål och målgrupp: Projektet vänder sig till unga vuxna mellan år, vilka av olika anledningar inte är nöjda med sin livssituation. Personerna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Åldersspannet är stort och sträcker sig från det att ungdomarna slutat grundskolan t o m övre gränsen för aktivitetsersättning för ungdomar från Försäkringskassan. Utförande: Projektet startades och har nu varit igång i drygt sex månader och inströmningen av ärenden har varit god och arbetet är i full gång. Vi arbetar genom samverkan mellan myndigheterna: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun. Handläggare från de olika myndigheterna arbetar olika antal timmar per person/vecka i projektets lokal (hemtrevlig lägenhet) på Västra Gatan 64, centralt på ströget i Kungälv. Fr. o m arbetar jobbcoachen heltid mot förut 60 % p.g.a. den stora inströmningen och karaktären av ärenden, dvs. de flesta frågar efter hjälp med arbete/praktik. De unga vuxna kan söka oss själva eller genom handläggare hos någon av berörda myndigheterna och vi har stor tillgänglighet då vi alltid svarar i telefon hela dagarna och den vägen boka tid och vi har också drop-in på måndagar mellan kl Vår broschyr är nu ordentligt spridd men de flesta kommer nu på tips från sina kompisar. Vi är alltid två när vi träffar de unga vuxna för att utnyttja våra olika kompetenser och för att kunna tänka större och gör först en kartläggning för att få klarhet i vad bekymret består av. Det kan vara allt ifrån att vilja ha ett arbete till att få struktur på sin tillvaro. Resultat: Från har vi träffat 45 nya personer och avslutat 28 st. Utav dessa 28 är 14 kvinnor och 14 män. Huvuddelen, 25 st., har varit 25 år och yngre och de flesta mellan år. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 11

12 Utav de 28 har redan 8 st. fått arbete, 7 st. gått till medicin/social rehabilitering, 2 st. till AF och 11 st. till annat (t ex inte hört av sig; börjat praktisera men sen hoppat av när de fick sitt försörjningsstöd utbetalt; avbrutit tre praktiker och lever på pojkvän och är nu gravid). Alla de personer vilka nu är aktuella är t ex 14 st. ute på praktik, 9 st. får samtal, 2 st. studie- och yrkesvägledande samtal, några samarbetar AF, FK och Vuxen psyk runt och några har uteblivit. Totalt från starten har 14 st. fått arbete. Det vanligaste bekymret som de unga vuxna har är att de vill ha ett arbete, men oftast finns det en anledning till att de inte klarat av att skaffa detta själva. Många mår mycket dåligt; deprimerade, tappat självförtroendet och flera har gått sysslolösa hemma under en längre tid och tyngdpunkten har hittills legat på att skaffa praktikplats/arbete. Utifrån projektets syfte har vi tidigt och snabbt kunnat möta de unga vuxna då vi inte haft några väntetider. Kontakterna mellan handläggarna har varit mycket informella och flexibla, vilket ungdomarna har upplevt som mycket positivt och spridit bland sina kompisar. Förbättringsområden: Vi har kommit igång med grupper varje onsdag eftermiddag för skrivning av CV och personligt brev som handläggaren från AF och jobbcoachen svarar för. Vuxenutbildningen har startat och också erbjudit våra deltagare möjligt till en 10 veckors Orienteringskurs men tyvärr var ingen intresserad. Teamet har varit på en utbildningsdag i Göteborg, Ungdom 2008 i GR:s regi med bra föreläsare. Vi behöver en medaktör som snabbt kan erbjuda arbetsträning och arbetet med upphandling hos tre företag är påbörjad. Upphandlingen kommer att ske genom Kungälvs kommun. Vi saknar kompetens (kurator eller yrkesvägledare) från gymnasieskolan, främst IV-programmet, men hoppas att detta kommer att lösa sig på sikt och skulle också behöva ett närmare samarbete med socialtjänstens ekonomienhet. Det är mycket roligt och stimulerande att få realisera samverkanstanken och jag tycker vi lyckats bra hittills Agneta Svensson Samordnare Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, KUNGÄLV 12