Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Transkript

1 Ale Kommun Diarienr: 2009/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Delårsrapport för perioden Bakgrund 3 2. Organisation Samarbetspartners 3 3. Sammanfattning av delåret Insatser Resultat Utgångspunkten Resultat Projekt Ale Teamet Resultat Projekt Stenungsunds Teamet Resultat Projekt Tjörns Teamet Resultat Projekt Jobbcoach Ale Kommun Resultat Orvar I Kartläggning av sjuk- och aktivitetsersättning Konferenser 9 4. Ekonomisk berättelse för perioden Sammanfattning ekonomi Bidrag Uppföljning av verksamhet eller projekt Finansieringsanalys Uppföljning av mål 12 Bilaga A Styrelse t o m och fr. o m Bilaga B Resultat Projekt Utgångspunkten 15 Bilaga C Sammanfattning utvärdering av PayOff projekt Utgångspunkten 17 Bilaga D Resultat projekt Orvar 1 18 Bilaga E Tabell kommunvis sjuk- och aktivitetsers. 19 2

3 DELÅRSRAPPORT FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 1. Bakgrund Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund (SOF) mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (org.nr ). Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård och Kommun/er. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000: Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och sex ersättare (Bil. A). Ledamöterna kommer från de fyra huvudmännen (sju medlemmar) Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har var sin ersättare. Kommunerna har tre ersättare, en från varje kommun utom från den kommun som har en ordinarie ledamot. Västra Götalandsregionen har innehaft ordförandeskapet fram t o m och Försäkringskassan har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med innehar Försäkringskassan ordförandeskapet och Kungälvs Kommun vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Ansvarig tjänsteman tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan samordningsförbundet och dess samarbetspartners, lokala ledningsgrupper, handläggarteam och övriga aktörer. 2.1 Samarbetspartners I varje kommun finns en lokal ledningsgrupp (LLG) som tidigare oftast träffats för att informera varandra om vad som händer inom respektive myndighet. Ledningsgruppen består av chefspersoner från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården. Ledningsgrupperna 3

4 har fått en utökad roll i Samordningsförbundets arbete, exempelvis med att ta fram underlag på förslag för kommande insatser och projekt i kommunerna. Handläggarteamen arbetar med det praktiska utförandet. Handläggarteamen består av professioner från förbundsmedlemmarna. Samordningsförbundet kan även ha andra samarbetspartners exempelvis externa aktörer som på uppdrag av någon av huvudmännen genomför insatser. 3. Sammanfattning av delåret Samordningsförbundets styrelse har under perioden hållit tre sammanträden. Jan-Åke Simonsson, Västra Götalandsregionen och Agneta Malmsten, Försäkringskassan har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars Från 1 april 2009 utgörs presidiet av Agneta Malmsten, Försäkringskassan och Gun-Marie Daun, Kungälvs Kommun. Presidiet har under perioden hållit tre protokollförda sammanträden. Per Liljebäck arbetar som ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2008/2009 var tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på +365 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 30 juni är tkr. Se vidare under rubriken 4. Ekonomisk berättelse för perioden Insatser Projekt Utgångspunkten som arbetar för att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder för ungdomar i ålder år, så att ungdomarna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. Samordningsförbundet finansierar en samordnare och en jobbcoach på heltid. Projekt Ale Teamet arbetar för att öka förutsättningarna för personer boende i Ale kommun i åldern år (18-24 i enstaka fall) med sammansatt problematik och/eller rehabiliteringsbehov att klara sin egen försörjning. Samordningsförbundet finansierar jobbcoach/samordnare (75 % / 25 %) för att förstärka teamet i sitt arbete. Projekt Stenungsunds Teamet arbetar för att uppnå en effektiv resursanvändning och bättre service till individer i åldern år som är i behov av samordnad rehabilitering samt uppnå eller förbättra individens förmåga till förvärvsarbete och möjligheten att leva ett självständigt liv. Samordningsförbundet finansierar en jobbcoach på heltid och en samordnare på halvtid för att förstärka teamet i sitt arbete. Projekt Tjörns Teamet arbetar för att uppnå en effektiv resursanvändning och bättre service till individer i åldern år som är i behov av samordnad rehabilitering samt uppnå eller förbättra individens förmåga till förvärvsarbete och möjligheten att 4

5 leva ett självständigt liv. Samordningsförbundet finansierar en jobbcoach på heltid och en samordnare på halvtid för att förstärka teamet i sitt arbete. Projekt Jobbcoach Ale Kommun arbetar tillsammans med ett ungdomsteam i Ale för att ge ungdomarna, som ofta uppbär försörjningsstöd, ökade förutsättningar för att få kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden och därmed klara sin egen försörjning. Samordningsförbundet finansierar en jobbcoach på heltid. Projekt Jobbcoach Kungälvs Kommun är ett projekt som ska rikta sig till individer som uppbär försörjningsstöd. Personerna ska få ökat stöd för att få förutsättningar att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Detta projekt har ännu inte startat. Projekt Orvar I arbetar för att motverka och förebygga stressrelaterad ohälsa, att förebygga uppkomst av utmattningssyndrom, att förebygga sjukskrivning och förkorta sjukskrivningsperioder och att förhöja livskvaliteten för deltagare i projektet. Insatserna är tänkta att i första hand rikta sig till medborgarna i kommunerna Stenungsund och Tjörn. Projekt Orvar II. Se projekt Orvar I. Detta projekt har ännu inte startat. Projekt Träningsaktiviteter riktar sig till personer som kan ha behov av att utföra viss fysisk aktivitet i sin rehabilitering. Man behöver inte vara sjukskriven för delta i sådan aktivitet utan även i det förebyggande perspektivet kan det vara en insats som gör god verkan för många inom de målgrupper som Samordningsförbundet arbetar med. Neuropsykiatriska utredningar. Projektet ska skapa lokala förutsättningar för att göra neuropsykiatriska utredningar för grupp av personer i åldern år. Kungälvs sjukhus psykiatriska klinik har fått uppdraget att genomföra utredningarna. Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral. Projektet inriktar sig på att snabbt och effektivt och utan onödiga liggtider rehabilitera individer tillbaka till ett aktivt liv. Målgruppen är personer i åldern år som söker vård på vårdcentral och som behöver samordnad rehabilitering. Försäkringskassan har personal på vårdcentraler för att tillsammans med läkare och annan vårdpersonal hjälpa individer till snabbare rehabiliteringsinsatser. Kartläggning av tidsbegränsad sjukersättning. Insatsen görs för att få en bild av hur många personer som eventuellt kommer att avsluta sin tidsbegränsade sjukersättning under 2009 och Målgruppen är personer i åldern år som kommer att avsluta sin tidsbegränsade sjukersättning. För målgruppen är det viktigt att en väl genomtänkt överlämningsfas utarbetas så att personerna får en tidig samordnad rehabilitering. När personerna är identifierade ska dessa personer erbjudas en rehabilitering, som i första hand görs av våra handläggarteam, för att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden. Projekt Framtida samverkansstruktur syftar till att i varje kommun bygga starka fundament, en tydlig organisation och ett förankrat arbetssätt, kring rehabiliteringen och dess rehabiliteringsprocesser. Ansvarig tjänsteman har lagt ned mycket tid under våren och hösten 2008 för att tillsammans med lokala chefer och dess medarbetare få till stånd önskad samverkansstruktur. Arbetet har fortsatt under våren 2009 och börjar nu fungera då vi fått igång de olika handläggarteamen i respektive kommun, samtidigt som arbetet i de olika Lokala Ledningsgrupperna fungerar tillfredsställande. 5

6 En del projekt/insatser påbörjades under senare delen av våren 2009 och några resultat finns inte att redovisa för perioden. De projekt/insatser där det finns resultat redovisas under Resultat Utgångspunkten Sedan starten den 10 september 2007 har 223 personer varit aktuella hos Utgångspunkten. Under första halvåret 2009 har det kommit in 71 nya ärenden och man har avslutat 77 ärenden. Av dessa 77 ärenden så har 41 personer fått arbete. Utförligare resultatredovisning finns i bilaga B. Under hösten 2008 och under januari 2009 har företaget PayOff gjort en utvärdering av Utgångspunkten. En kortare sammanfattning av deras resultat finns i bilaga C. Hela utvärderingen finns att läsa på Resultat enligt följande: Arbete Arbete med ek. stöd från AF Vuxenutb. Åter AF/SIUS Rehab beh. Medicinsk/social Flyttat/ej avhörd 36 personer 5 personer 7 personer 3 personer 5 personer 21 personer Lågkonjunkturen påverkar givetvis arbetsmarknaden men man har ändå, utifrån de 77 avslutade, lyckats få ut 41 personer i arbete. Det tar längre tid och i några fall, fem ärenden, så har man lyckats få ut personerna med ekonomiskt stöd från AF. Dessa fem personer har haft ett stort behov av samordnad rehabilitering och hade haft mycket stora svårigheter att få anställning utan teamets hjälp, d.v.s. kombinationen praktikplats + stödjade samtal + utvecklingsanställning. Det finns alltid en grupp personer som inte är tillräckligt motiverade och 21 personer har försvunnit under perioden men förhoppningen är att de ska komma tillbaka senare. Man ser ett mönster att många ungdomar sitter hemma, s.k. hemmasittare, och att föräldrarna drar ett stort lass både ekonomiskt och mentalt. För denna målgrupp fyller Utgångspunkten en viktig plats, då dessa ungdomar inte har kontakt med någon annan myndighet och inte finns, men kan tänka sig att komma till Utgångspunkten där de känner sig trygga. Teamet har provat på att jobba med den s.k. utvidgade gruppen, d.v.s. över 29 år och där ersättning från FK upphör. Totalt har man arbetat med sju kvinnor i medelåldern under 2008 och 2009, där två personer gått till studier på Vuxenutbildningen, två personer har fått arbete, en person har flyttat och två personer är kvar i praktik. Teamet upplever att detta är en svår grupp att arbeta med och man är mycket nöjda med att styrelsen nu tagit beslut om att finansiera ytterligare en jobbcoach som enbart kan lägga fokus på denna målgrupp. Styrelsen har avsatt en årsbudget på kr för projektet. 6

7 3.3 Resultat Projekt Ale Teamet Ale Teamet har varit igång sedan början av maj/juni. De har haft tre stycken möten. Vid mötena har man främst diskuterat hur man metodmässigt ska arbeta i gruppen. Man har gått igenom de gamla remisser som funnits från tidigare projekt. Det fanns 15 gamla remisser, 13 av dessa har avskrivits medan två kommer teamet att arbeta vidare med. Det har inkommit 15 nya remisser och där pågår en genomlysning av dessa ärenden Samordnaren/jobbcoachen genomför bedömningssamtal med dessa personer. Styrelsen har avsatt en årsbudget på 687 tkr för projektet. 3.4 Resultat Projekt Stenungsunds Teamet Tre deltagare har sedan i mitten av april passerat SOF. Av dessa tre har en ansökt om utbildning med start till ht-09. Arbetsförmedlingen bekostar denna utbildning. Inför uppstarten till augusti har man troligtvis åtta nya deltagare som är på väg in. Styrelsen har beviljat 987 tkr på årsbasis för projektet. 3.5 Resultat Projekt Tjörns Teamet Under våren 2009 har man arbetat med tre vägledningsgrupper för ungdomar under 25 år och en grupp för personer som har varit över 25 år. Då alla inte passar för eller vill delta i gruppverksamhet har man även arbetat med ett antal personer individuellt. I de tre vägledningsgrupperna för ungdomar under 25 år, där 17 ungdomar har deltagit, ser resultaten ut enligt följande: Praktik: Utbildning: Jobb: en som ev. leder till arbete och en som påbörjar praktik i augusti. två som påbörjat utbildning och en som börjar i höst fyra som fått timanställning/sommarjobb. En som har jobb på gång I vägledningsgruppen för personer över 25 år så har fem personer deltagit. Resultat enligt följande: Arbetsmarknadsutb. Utbildning: Arbetsträning: en person har blivit beviljad utbildning av Af, personen är sedan garanterad jobb. en person påbörjar utbildning i augusti. en person arbetstränar samt har även börjat jobba timmar och en person som kommer att påbörja sin arbetsträning i augusti/september. Av de nio deltagare som man har arbetat med individuellt har fått följande resultat: Praktik/arbetsträning: två som börjat, tre som börjar i höst. Utbildning: en som sökt, vet ej om han kommer in. Arbetsmarknadsutb. en person, är aktuell hos Af för bedömning om det kan bli aktuellt. Ytterligare två ärenden är just påbörjade. Sammanfattningsvis kan man säga att 12 personer utav 31 har fått jobb eller gått till studier. Styrelsen har beviljat 987 tkr på årsbasis för projektet. 7

8 3.6 Resultat Projekt Jobbcoach Ale Kommun Sedan mitten av november 2008 har 22 personer varit inskrivna. Personerna är år gamla. Man har avslutat nio ärenden. Av dessa nio personer har åtta varit på praktik. Resultat enligt följande: Arbete Studier komvux. Sjukskrivning/psyk.utr. Åter AF/SIUS Kriminalvård två personer en person fyra personer en person en person I slutet av juni fanns 14 personer inskrivna. Aktiviteter som pågår för dessa 14 personer är: Praktik Sjukskrivna Folkuniversitetet Arbetar AME sju personer praktiserar hos privata företag. två personer. två personer går utbildning i regi av AF. två personer har sommarjobb hos kommunen en person Av dessa 14 personer så kommer fem att påbörja studier vid komvux. i höst. Två personer har efter utredning blivit handikappkodade av AF. För övriga fortsätter insatser. Alla har startat på remiss från kommunens IFO, ingen från AF. Styrelsen har avsatt 500 tkr på årsbasis för projektet. 3.7 Resultat Orvar I Under period har det kommit in 55 remisser. Det är lika många som kom in under samma period förra året. Av inkomna remisser under första halvåret i år sändes 20 stycken tillbaka på grund av att deltagarna inte tillhörde målgrupp eller tackat nej. Vid ingången av år 2009 fanns det 43 deltagare kvar från år 2008 och 55 nya deltagare för år. Detta innebär att Orvargruppen arbetat med sammanlagt 98 personer under första halvåret. När personerna kom till Orvargruppen så var 44 deltagare sjukskrivna medan 54 fortfarande arbetade. Man har avslutat 41 ärenden under perioden. Av dem som avslutats återgick samtliga till egen försörjning förutom två personer. En person var gravid och övergick till föräldrapenning och en person fick remiss till öppenpsykiatriska mottagningen. Av dem som återgick till egen försörjning så gick 33 stycken tillbaka till ordinarie arbete, sex deltagare fick annat arbete eller ny arbetsplats hos ordinarie arbetsgivare. En deltagare valde att avsluta sin anställning med ersättning från sin arbetsgivare och en person började läsa. Utförligare resultatredovisning finns i bilaga D. 8

9 Inflödet av remisser till Orvargruppen har varit stort under perioden och har därför inte hunnit avsluta deltagarna i den takt man önskat. Orvargruppen har därför fått utökade medel av Samordningsförbundet från t o m för att utöka den kompetens som sjukgymnasten har i olika gruppverksamheter samt i individuella samtal där kroppskännedom är en viktig del i tillfrisknandet. Detta kommer att avlasta psykologsamtalen samt minska sjukskrivningstiderna då man kan möta deltagarna mycket fortare och använda sig av den rika kompetens som sjukgymnasten besitter. Styrelsen har avsatt 730 tkr på årsbasis för projektet plus 80 tkr för utökning av sjukgymnasttjänst under perioden Kartläggning av tidsbegränsad sjukersättning Kartläggningen startade i mars Till och med april hade cirka 110 stycken ärenden gåtts igenom som löper ut i augusti och september Mer än hälften hade anställning och aktualiserades hos arbetsgivaren. Under maj och juni har ca 140 ärenden gåtts igenom som löper ut i oktober, november och december I tabell bilaga E finns antalet arbetslösa per kommun och t o m månad samt möjlig maxgräns med tidsbegränsad sjukersättning. Övervägande delen avser att ansöka på nytt. I kontakten uppger man ofta att det inte är aktuellt med aktiviteter i samverkan p.g.a. sitt hälsotillstånd. Det är därför svårt att motivera insatser för att närma sig arbete eller egen försörjning. Diagnoser med psykisk ohälsa är vanligast. Personer som går hos psykiatrin har ofta god kontakt med återkommande samtalsstöd. Personer som har kontakt med Vårdcentral saknar ofta kontinuerlig läkarkontakt och där är endast medicinering vanligt. Många har få sociala kontakter och dålig ekonomi. Styrelsen har avsatt 250 tkr på årsbasis för kartläggningen. 3.9 Konferenser m.m. Fati Maroufi och Maria Sahlén, Arbetsförmedlingen, representerade Samordningsförbundet vid Sveriges samordningsförbunds nätverkskonferens i Piteå den april. Ansvarig tjänsteman har under perioden varit med i de olika LLG vid nio tillfällen. Ansvarig tjänsteman har åtagit sig uppgiften att vara sekreterare i samtliga LLG så att det finns dokumentation från dessa möten. 4 Ekonomisk berättelse för perioden Förvaltningsberättelsen för Samordningsförbundet syftar till att beskriva förbundets verksamhet och ekonomiska ställning avseende perioden Samordningsförbundet upprättar förutom ett delårsbokslut, ett årsbokslut. Samordningsförbundet tilldelades tkr i samverkansmedel från huvudmännen för perioden. Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2009 till tkr. Samordningsförbundets resultat för perioden är positivt, 365 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9

10 5 480 tkr per den 30 juni En Verksamhetsplan för 2009 antogs den 21 november I Verksamhetsplanen finns en genomtänkt plan för insatser och projekt under 2009 och 2010 vilket ska medföra att inför verksamhetsåret 2011 ska det vara bättre balans mellan intäkter och kostnader. 4.1 Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall jan juni 2009 Aktuell budgetram jan juni 2009 Avvikelse jan juni 2009 Aktuell budget helår Utfall jan juni 2008 Nettokostnad Bidrag och finansiella intäkter Resultat Utgående ek Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet under 2009 enligt följande: Bidrag i tkr Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen Kommuner Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt Uppföljning av verksamhet och projekt Uppföljning av verksamhet och projekt - Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Janjuni 2009 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-juni jan-juni jan-juni helår 2009 helår Politisk organisation Gemensamt Insatser mot Våc Genomgång Sjuk- och Aktivitetsersättning Information och Utveckling Utgångspunkten Förebyggande sjukskrivningsåtg, Ale och 5000 Kungälv Förebyggande sjukskrivningsåtg. Stenungsund och Tjörn Neuropsyk. Utredningar Projekt Ale Teamet (inkl jobb/sam) Projekt Stenungsund Teamet (inkl 8001 jobbcoach)

11 8002 Projekt Tjörn Teamet (inkl jobbcoach) Projekt Jobbcoach Kungälvs kommun Projekt Jobbcoach Ale kommun Utvärdering Projekt Orvar I * Projekt Orvar II Projekt jobbcoach sjukersättning * Totalt * Omdisponering av medel inom befintlig budget. Det som avviker från beräknad budget är Neuropsykiatriska utredningar, Jobbcoach Kungälvs Kommun och Orvar II. Dessa projekt/insatser har inte startat i beräknad tid som styrelsen önskat. Insatsen Neuropsykiatriska utredningar kom igång 1 juni, Jobbcoach Kungälvs Kommun var tänkt att starta under våren men kommer inte igång förrän efter sommaren. Projektet Orvar II är tveksamt om det överhuvudtaget kommer att starta. Diskussioner förs med HSN 4. Därtill så har det dragit ut på tiden för att rekrytera jobbcoacher och samordnare till våra handläggarteam. De är dock nu på plats så även om det ser ut som ett betydande överskott för perioden så är ju pengarna framledes intecknade. Detta gäller alla projekt/insatser förutom då eventuellt Orvar II. 4.4 Finansieringsanalys Löpande verksamhet Periodens resultat ,81 Kassaflöde från löpande verksamhet ,81 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,07 Kortfristiga skulder ,00 Förändring av rörelsekapital ,07 Investeringar Avskrivningar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,88 Kontroll (Se Balansrapporten) UB Likvida medel ,77 IB Likvida medel ,89 Summa: ,88 11

12 5. Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. Därtill har, som tidigare nämnts, företaget PayOff gjort en utvärdering under hösten av projekt Utgångspunkten. En kortare sammanfattning av deras resultat finns i bilaga C. PayOff har även påbörjat en utvärdering gällande Orvar I. Ska vara klar i november. Kungälv Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman 12

13 Förslag till beslut Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns upprättade delårsrapport förvaltningsberättelse för perioden i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Ale. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Stenungsund. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Tjörn. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat om att godkänna ovanstående förslag till beslut Kungälv Agneta Malmsten, ordförande Försäkringskassan Gun-Marie Daun, vice ordförande Kungälvs Kommun Georg Hohner, tjänstgörande ers. Arbetsförmedlingen Jan-Åke Simonsson, ledamot Västra Götalandsregionen 13

14 Bil A STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET T O M Västra Götalandsregionen Försäkringskassan Jan-Åke Simonsson (s), ordförande Agneta Malmsten (tjänsteman), vice ordförande Marianne Nilsson, (kd), ersättare Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Arbetsförmedlingen Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Georg Hohner (tjänsteman), ersättare Ale kommun Eva Eriksson (s), ersättare Kungälvs kommun Gun-Marie Daun (kd), ledamot Stenungsunds kommun Lena Hedlund (kd), ersättare Tjörns kommun Inga Olsson (c), ersättare STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR. O M Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), ordförande Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Ale kommun Eva Eriksson (s), ersättare Tjörns kommun Inga Olsson (c), ersättare Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (s), ledamot Marianne Nilsson, (kd), ersättare Kungälvs kommun Gun-Marie Daun (kd), vice ordförande Stenungsunds kommun Lena Hedlund (kd), ersättare Arbetsförmedlingen Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Georg Hohner (tjänsteman), ersättare 14

15 Resultat Projektet Utgångspunkten Bil B Antal män och kvinnor nyinskrivna Totalt 71, varav 36 kvinnor och 35 män år år år 29 - äldre 0 Män Kvinnor Merparten av de inskrivna var i åldern år. Könsfördelningen är relativt jämn. Avslutade aktiviteter Totalt 77 personer, varav 33 män och 44 kvinnor. 100% 80% 60% 40% 20% Flyttat/ejavhörd/övrigt Akt. AF Behandling Utbildning Arbete+AF Arbete 0% Samtliga Flertalet av personer där man avslutat aktiviteter under perioden har fått mer än en insats. Till exempel krissamtal men även praktik som lett till arbete 15

16 Försörjning innan åtgärd och efter åtgärd. Avslutade under perioden. Totalt 77 personer Försörjning in Försörjning ut A-kassa FK Kommun Egen förs. Saknar inkomst/bidrag Uppgift saknas Egen försörjning kan innebära att de har lön eller försörjs av annan, dock ingen försörjning från någon myndighet. Övervägande delen av dem som fått arbete har fått heltidsanställningar. Avslutade och pågående ärenden Vid periodens slut hade 77 ärenden avslutats, 44 kvinnor och 33 män. Pågående ärenden per den 30 juni 2009 är 32 stycken. 16

17 BIL C Sammanfattning utvärdering projekt Utgångspunkten Samordningsförbundet i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har gett payoff.nu i uppdrag att utvärdera de samhällsekonomiska effekterna för 61 individer som deltagit i projektet Utgångspunkten. En av de övergripande målsättningarna med Utgångspunkten har varit att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder, så att ungdomar får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. För att genomföra utvärderingen har payoff. nu s modell NyttoSam använts. De viktigaste resultaten av utvärderingen är följande: 1. Samhället som helhet (kort sikt; faktiskt utfall 12 månader, lång sikt; prognos halva tiden fram till förväntad genomsnittlig pensionsålder) a. Payoff-tiden är två månader b. Lönsamheten på kort respektive lång sikt är 5,5 milj. kr respektive 132 milj. kr c. Lönsamheten per deltagare är kr på kort sikt och 2,2 milj. kr på lång sikt d. Verkningsgraden, uttryckt som utnyttjad potential i relation till tillgänglig potential är 26 procent. Verkningsgraden är en kombination av ökad produktion (29 procent) och ökat behov av vård, omsorg och handläggning (13 procent) 2. Aktörerna a. Payoff-tiden för kommunen är tre månader b. Payoff-tiden för regionen är åtta månader c. Payoff-tiden för staten totalt är fem månader d. Såväl kommunen som regionen och staten totalt har positiv lönsamhet på lång sikt e. Kommunens lönsamhet på lång sikt är 17,8 milj. kr, motsvarande kr per deltagare f. Deltagarna har i genomsnitt förbättrat sin disponibla inkomst på kort sikt med cirka kr. Det som utmärker detta projekt relativt övriga genomförda utvärderingar är att: Återbetalningstiden för samhället är synnerligen kort, bara två månader Verkningsgraden på 26 procent ligger i ett övre intervall, spännvidden på övriga projekt är fyra 36 procent o Produktionen har ökat med 29 procent medan behovet av vård, omsorg och handläggning ökat med 13 procent Den samhällsekonomiska kostnaden per deltagare är relativt låg, kr. Detta ger ett utfall på 667 kr i kostnad per verkningsgrad i procent per deltagare I de flesta fall har inga lönesubventioner använts för att underlätta anställningarna Samtliga finansiärer, d v s Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och kommunen har deltagit mycket aktivt i genomförandet av projektet. 17

18 Hela utvärderingen finns att läsa på Gå in under Finansiell Samordning och gå in under Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Resultat projekt Orvar I Antal deltagare i samverkan Aktuellt år --> 2009 Bil D Aktuella vid årets start 43 Nya under året 55 Avslutade under året 42 Aktuella vid årets slut 56 Totalt aktuella under året 98 Variabler för personer avslutade under perioden Kön kvinnor 73 män 25 Summa 98 Ålder < 25 år år 58 > 46 år 40 Summa 98 Försörjning IN Egen (lön, CSN) 54 Försörjning via Af 0 " Fk 44 " Kommun 0 Summa 98 Försörjning UT Egen (lön, CSN) 38 Försörjning via Af 0 " Fk 3 " Kommun 0 Summa 41 Tid i aktivitet < 3 mån mån mån mån mån 1 >

19 mån Summa 41 Bil E STATISTIK TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING PER KOMMUN Statistiken avser endast arbetslösa som har tidsbegränsad sjukersättning Ale 3 Okt st april Nov st maj Dec st dec 2009, 1 st juni 2010, 9 st juni 2011 Kungälv 4 Okt st dec 2009, 1 st april 2010, 2 st april Nov st dec 2009, 1 st sep 2010, 4 st maj 2010, 5 Dec st juni 2010, 4 st juni 2011 Stenungsund 4 Okt st april Nov st maj 2011, 10 Dec st dec 2009, 1 st april 2010, 1 st jan 2011, 7 st juni 2011 Tjörn 1 Okt st april Nov Dec st dec 2009 Förklaring Exempel: Stenungsund har fyra personers vars sjukersättning löper ut i oktober Två kan få förlängt längst t o m april Två personer kommer inte längre att få någon sjukersättning om de inte skulle beviljas permanent sjukersättning. Om dessa två inte får permanent sjukersättning så återstår möjlighet för dem att återgå till arbetslivet, beviljas ekonomiskt bistånd eller klara sin försörjning på annat sätt. 19