Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Transkript

1 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, , avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till SEK. Årets verksamhet lämnade ett resultat på SEK. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2008/2009 blev SEK. Allmänt om verksamheten Inledning Samordningsförbundet i Skövde bildades den 15 januari 2007 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Skövde kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Som stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland övergripande formulerat följande: Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i organisationer, hos politiker, ledare, personal och fackliga organisationer. Finansiell samordning möjliggör en permanent samverkan mellan myndigheterna ovan som är huvudansvariga för samhällets rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna kommer att användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Med finansiell samordning kommer de offentliga organisationerna närmare varandra i en permanent samarbetsform. Samordningen kan ge stora besparingar i de offentliga utgifterna och ett bra samarbete mellan de ansvariga myndigheterna kan ge en förbättrad livssituation för många människor. En unik möjlighet skapas genom finansiell samordning att utveckla välfärdsarbetet. En gemensam arena där de samverkande myndigheterna kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. Den finansiella samordningen skall ses som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för de enskilda invånarna och för samhället i stort inte ersätta nuvarande samarbetsformer utan stödja och fördjupa. Genom Samordningsförbundet Skövde skall det skapas en struktur och en kontinuitet, både för individ och för organisation. Samordningsförbundet Skövde skall med sin verksamhet bidra till att uppnå en effektivare

2 2 (11) resursanvändning genom att det i förbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna samt ett stöd för utveckling av samverkan i övrigt. Verksamhetsmässiga mål Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall: samverkan öka mellan samverkansparterna självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska anställningsbarheten öka ohälsotalen minska socialbidragskostnader minska individens upplevelse av förbättrad hälsa öka individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80 % Uppföljning Där statlig medfinansiering är aktuell följs verksamheten upp i SUS system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. I SUS registreras varje samverkansaktivitet. För aktiviteter som riktar sig till enskilda registreras även uppgifter om individerna. Ett parallellsystem, DiS, deltagare i samverkan utarbetat genom Finsam Nätverk Västra Götaland, används för kommunvis uppföljning. Beviljade projekt eller insatser skall avge skriftlig och muntlig redovisning vid varje delårsrapportering och efter varje verksamhetsår. Finansiella mål Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget. Under innevarande år har vi inte i enlighet med Kommunallagens 8 kapitel lyckats balansera budgeten, utan förbundet har fortsatt byggt upp sitt egna kapital. Samordningsförbundet initierar därför insatser för att i de uppdrag vi har utlagda förstärka resurserna i uppdraget unga vuxna med psykisk ohälsa för att kunna arbeta bort köerna och skapa ett större flöde igenom uppdraget. Styrelsen diskuterar dessutom

3 3 (11) möjligheten att under 2009 tillsammans med ytterligare något förbund ta på sig och äga EU-projekt i förlängning av de sedan tidigare igångsatta uppdragen Grön Rehabilitering vid Bolums Trädgårdar. Detsamma gäller även för det nya uppdraget som beslutats träda ikraft den 1 februari 2009 om insatser för personer med sjukersättning. Det innebär att budgeten kan komma att underbalanseras under kommande verksamhetsår. Styrelsen Arbetet i Samordningsförbundet Skövde leds av en styrelse. Ordförande är ordinarie ledamot från Skövde kommun och vice ordförande har varit utsedd ordinarie ledamot från Arbetsförmedlingen. Styrelsen stöds av en ansvarig tjänsteman i det administrativa arbetet. Tjänsten är på heltid men delas mellan Samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg fördelat med 60 % Skövde och 40 % HjoTiBorg. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Anna-Britta Andersson, (m), ordförande Skövde kommun Thomas Gustafsson, vice ordförande, Arbetsförmedlingen Sewon Ekberg, (fp), ledamot, Västra Götalandsregionen Torgny Andersson, ledamot, Försäkringskassan Ersättare: Anita Lindgren (s) Skövde kommun Agneta Kinnander, Arbetsförmedlingen Claes-Göran Borg, (v), Västra Götalandsregionen Karin Viklund, Försäkringskassan Revisorer 2008: Hans Gavin, Ernst & Young på uppdrag av Försäkringskassan. Birgitta Willersjö, Skövde kommun Thomas Gustafsson, Västra Götalandsregionen Samordningsförbundets styrelse har under 2008 hållit 7 sammanträden. Ordförande Anna-Britta Andersson och vice ordförande Thomas Gustafsson, har utgjort Samordningsförbundets presidium. Presidiet har under året hållit 5 protokollförda sammanträden. Ekonomiadministrationen utförs av Administrativ Centrum, Västra Götalandsregionen. Representanter från de samverkande myndigheterna i Skövde har utgjort beredningsgrupp till styrelsen. Beredningsgruppen har under året träffats 6 gånger och minnesanteckningar har förts vid dessa tillfällen.

4 4 (11) Erfarenheter och slutsatser av verksamheten 2008 Samordningsförbundet har uppdrag utlagda inom följande två kategorier, hälso- och arbetslivsinriktade samt hälsoinriktade. I samverkan med övriga förbund i O-län har vi valt att kategorisera verksamheten för att kunna göra jämförbara studier och utvärderingar. Hälso- och arbetslivsinriktade aktiviteter: Unga vuxna med psykisk ohälsa. Bakgrunden är ett uttryckt behov hos alla parter att tidigt möta behoven hos gruppen och tidigt sätta in adekvata insatser för att bryta problematiken. Uniciteten i uppdraget är dess organisatoriska placering hos AME som har tillgång till ett stort antal prövningsplatser. Verksamheten har nu varit igång i över ett år och antalet deltagare i uppdraget har hittills varit 38 personer. Av de 38 stod 11 på väntelista att få komma in i uppdraget och 10 personer har avslutats. Av de 10 som avslutats har 3 avslutats direkt vid kartläggningen, dvs. åtgärden var inte det rätta för dem. 2 personer har gått ut i arbete, 1 har gått vidare till studier, 2 fortsatt rehabilitering och 2 har erhållit aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Vid årsskiftet var 17 inskrivna varav 5 i kartläggning och 12 som gått vidare till genomförande och planerad åtgärd. En utvärdering av en extern part är beslutad och kommer att genomföras under verksamhetsåret 2009 och Slutrapporten kommer att presenteras i slutet av 2010 så att de erfarenheter som gjorts kan tas tillvara för en eventuell implementering i ordinarie verksamhet hos ingående myndigheter. Unga med aktivitetsersättning i samarbete med Samordningsförbundet HjoTiBorg. Samtliga unga vuxna mellan år som uppbär aktivitetsersättning per den 1 april 2008 och som har beviljad ersättning till och med efter den 31 mars 2009 kartläggs och de individer identifieras som med adekvata insatser kan återfå sin arbetsförmåga. Totalt 31 inskrivna varav 7 i studier, 5 i praktik, 2 i egen försörjning, 6 väntar på att åtgärdsmedel blir tillgängliga för arbetsförmedlingen och 12 väntar på någon form av åtgärd. 1 utskriven ur uppdraget pga. avflytt till annan kommun. Ett uppdrag i tiden eftersom regeringen i slutet av 2008 presenterade en utredning där man föreslår att stödformen görs om. Det skulle betyda att enbart de individer med svåra funktionshinder fortsättningsvis kan erhålla aktivitetsersättning och att ansvaret för flertalet i målgruppen istället skulle överföras till Arbetsförmedlingen för service och stöd i processen att hitta lämpligt arbete. Den metod vi nu kartlägger kan därmed komma till användning. Högskolan i Skövde är kontaktad avseende att via ett långsiktigt examanensarbete genomföra en utvärdering av uppdraget. Eftersom

5 5 (11) uppdraget innehåller test av metod är det viktigt att utvärdera över tid, men handledarfrågan är inte löst än varför utvärderingen inte kunnat påbörjas. Rehabilitering med naturen som kraftkälla ett uppdrag som förändrats under verksamhetsårets gång. Styrelsen upphävde i december 2008 ett tidigare skrivit avtal om uppdraget med begäran att hela konceptet skulle omarbetas. Det har nu skett och en modell har tagits fram där man i rehabiliteringen av den enskilda individen använder naturen som ett av tillgängliga redskap. Under hösten satsades tid på att utreda och konkritisera verksamhetens utformning och från och med den 19 januari 2009 är uppdraget igång och startar så fort deltagare har identifierats. Tillsammans med övriga förbund i O-län och tillsammans med de som har uppdrag inom den gröna rehabiliteringen diskuteras att genomföra en gemensam utvärdering för alla uppdragen. En utvärdering som skall baseras på forskningen gällande den gröna rehabiliteringen. Ett beslut i frågan bör kunna tas under verksamhetsåret Hälsoinriktade: Teamsamverkan på vårdcentralerna med två vårdcentraler i Skövde ingående i uppdraget, Hentorp och Norrmalm. I slutet av verksamhetsåret anslöts Södra Ryds vårdcentral till den delen att en tjänsteman från Försäkringskassan tillfördes vårdcentralen på fyra timmar per vecka. Ett samverkansprojekt där ekonomiska resurser på SEK tillfördes Vårdcentralerna i Hentorp och Norrmalm ifrån den miljardsatsning regeringen anslagit för att minska sjukfrånvaron och vars syfte är att synkronisera det inre arbetet på Vårdcentralen. Samordningsförbundet har bekostat Försäkringskassans medverkan, en medverkan som från och med verksamhetsåret 2009 endast kommer omfatta 4 timmar/vecka och vårdcentral. Rollen förändras dessutom till att bli än mer konsultativt inriktad än vad den var från början i uppdraget. En positiv process som startats där man framhåller att det händer saker snabbare kring patienten än vad det annars skulle ha gjort. I Skövde har vår insats även samverkat med en annan beviljad insats från åtgärdsmiljarden, de extra resurser som tillförts Primärvårdsrehab för arbetsterapi och sjukgymnastik. I kommentarerna visar rapporterna att det här har haft en stor betydelse i flödet igenom processen för patienten. Patienten har snabbare kunnat få den hjälp han behöver och tiden för sjukskrivningen har därför kortats. Totalt antal aktuella under året i uppdraget på de tre vårdcentralerna 50 individer. I den totalen ingår 29 individer där konsultativa insatser getts på vårdcentralen i Ryd. 4 avslutade varav 3 till egen försörjning och 1 stod till arbetsmarknadens förfogande. Det något låga talet av totala ärendemängden beror bland annat på att teamet inte varit externt komplett sedan hösten 2008.

6 6 (11) En utvärdering kommer genomföras under hösten 2009 för att utvärdera om tillvägagångssättet och metoden har gett de kortare sjukskrivningstider som eftersträvades. Ekonomiskt utfall Ekonomisk sammanfattning för verksamhetsåret 2008 Belopp i tkr Utfall januari dec. Aktuell budget januari dec. Avvikelse januaridec. Prognos helår (aktuell) Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föreg. år Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt 4 200

7 7 (11) Uppföljning av verksamhet och projekt 2008 Nettokostnad och finansnetto Utfall Aktuell Avvikelse Prognos Aktuell i tkr per område jan-dec budget jan-dec helår budget jan-dec (aktuell) helår Politisk organisation (1001) Information/Utveckling (2000) Kunskapsutveckling (3000) Psykisk ohälsa år (4000) Förebyggande Våc (5000) Unga med aktivitetsersättning (6000) Rehabilitering med naturen som kraftkälla (7000) Övriga projekt/verksamheter Gemensamt (1010) Totalt

8 8 (11) RESULTATRÄKNING jan-dec 2008 Samordningsförbundet Skövde Budget Utfall Utfall jan-dec 2008 jan-dec 2008 jan-dec 2007 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden , , ,00 Reseersättning , , ,00 Sociala avgifter , , ,00 Övriga Personalkostnader , , ,09 Verksamhetsanknutna kostnader , ,47 Not ,00 Lokalkostnader , , ,00 Övriga kostnader , ,47 Not ,41 Summa Verksamhetens kostnader , , ,50 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , ,50 Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 Övriga finansiella intäkter 0, , ,48 Övriga finansiella kostnader 0, , ,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,48 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,98 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , ,98 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader ,38 kr 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: ,99 kr 5542 Verksamhetsanknutna resekostnader: ,83 kr 5544 Verksamhetsanknutna utb, kurs o konf ,27 kr 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker ,00 kr ,47 kr Not 2 Övriga kostnader 6419 Övriga förbrukningsinventarier: ,50 kr 6451 Kontorsmaterial: -769,51 kr 6471 Trycksaker: ,00 kr 6799 Övriga frakter och transporter: -100,00 kr 6911 Kostnader för info och PR ,00 kr 7212 Tele, mobil ,71 kr 7551 Konsultarvode: ,00 kr 7619 Övriga kostnader: ,75 kr ,47 kr

9 9 (11) BALANSRÄKNING jan-dec 2008 Samordningsförbundet Skövde Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,26 Not 1 Likvida medel , , ,23 Not 2 Summa omsättningstillgångar , , ,49 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,49 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,98 0, ,98 Årets resultat 0, , ,26 Summa Eget kapital , , ,24 Skulder Kortfristiga skulder , , ,25 Not 3 Summa skulder , , ,25 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,49 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar 636,00 kr 1610 Kortfristiga fodr hos politiker: -56,00 kr 1630 Avräkning skatter och avgifter 2,00 kr 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: ,00 kr 1712 Upplupna intäkter: ,26 kr ,26 kr Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: ,23 kr ,23 kr Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: ,25 kr 2711 Innehållen personalskatt: ,00 kr 2931 Upplupna sociala avgifter: ,00 kr 2991 Upplupna kostnader: ,00 kr ,25 kr

10 10 (11) FINANSIERINGSANALYS 2008 Samordningsförbundet Skövde Löpande verksamhet Årets resultat ,26 Kassaflöde från löpande verksamhet ,26 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,78 Kortfristiga skulder ,75 Förändring av rörelsekapital ,97 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,23 Kontroll (Se Balansräkningen) UB Likvida medel ,23 IB Likvida medel ,00 Summa: ,23

11 11 (11) Resultatdisposition Förslag till disposition av Samordningsförbundet Skövdes överskott: Resultat SEK Totalt SEK Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres: Summa SEK För Samordningsförbundet Skövde Skövde dag som ovan Anna-Britta Andersson, Skövde kommun Styrelseordförande Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen Vice ordförande Sewon Ekberg, Västra Götalandsregionen Ledamot Torgny Andersson, Försäkringskassan Ledamot