F A L K Ö P I N G T I D A H O L M

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det svårt att samverka mellan myndigheter. Det kan handla om olika ansvarasområden, olika mål och metoder eller brister i kunskap om individers behov och hur olika myndigheter arbetar. Det är de strukturella svårigheterna vi kan överbygga genom samordningsförbundets verksamhet. Huvudinriktningen för förbundets verksamhet är att all rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga och att individens aktiva medverkan eftersträvs. ska finansiera insatser som är tidsbegränsade. Och som innebär ett nytt sätt att arbeta och stödjer samverkan mellan myndigheter som tar ett gemensamt ansvar. Syftet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete genom väl genomtänkt samordning mellan de olika myndigheterna. Från bidragstagare till arbetstagare. Organisation Falköping/Tidaholm bildades den 1 april 2007 i enlighet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Falköpings och Tidaholm kommuner, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet leds av en styrelse och drivs av en förbundschef på 50%. Styrelsen har en ordförande och en vice ordförande. Förbundet har även en beredningsgrupp. Målgrupper Falköping Tidaholm har i budgeten 2012 prioriterat följande målgrupper som angelägna för gemensamma insatser Unga vuxna med aktivitetsersättning Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet eller sjukskrivning. 75 % av våra verksamheter ska vända sig till personer under 39 år. Under året har förbundet finanserat åtta olika projekt.

2 Ekonomi Medlemsavgifterna för 2012 är kronor. Under 2012 har förbundet förbrukat kr av de totalt kr. Balanskrav Under det senaste åren har förbundet fått ett stort eget kapital och får på så sätt möjlighet att bevilja fleråriga insatser. Förbundet gör ett ekonomiskt överskott, som kommer att användas i planerad verksamhet under Syfte & mål Samordningsförbund är i sin struktur en viktig part avseende utvecklandet av välfärd mellan välfärdsorganisationerna. Det övergripande målet är att förbundets verksamheter och insatser skall göra skillnad avseende samverkansarbetet både för förbundets medlemsparter och för de enskilda personer som behöver stöttning tillbaka till egen försörjning. Styrelsen bedömer att s verksamheter stämmer väl överens med syftet för lagstiftningen och dess målgrupp De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag. 2 Målgrupper Målgrupper för den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser i Västra Götaland är personer i förvärvsaktiv ålder med behov av insatser från flera rehabiliteringsaktörer. Målgrupperna preciseras av samordningsförbundets styrelse. Inom samordningsförbundet prioriterades under året insatser för unga och unga vuxna med funktionshinder. 75 % av våra deltagare ska vara under 39 år. 3 Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra suppleanter, en från vardera samverkande part. Västra Götalands region, Hasse Andersson, har innehaft ordförandeskapet och Försäkringskassan, Louise Ahlgren, vice ordförandeskapet. De båda har utgjort s arbetsutskott. Ärendena till styrelsen bereds av en beredningsgrupp bestående av ledande tjänstemän från respektive samverkanspart. Den direkta ledningen av projekten har lokala samverkansgrupper på kommunal nivå och handläggargrupper för varje enskilt projekt.

3 Arbetet med ekonomiadministrationen köps av Regionens Administrativa Centrum. Styrelseledamöter år 2012 Ordinarie ledamöter Ersättare Uppdragsgivare Hasse Andersson (S) Peter Friberg (M) Västra Götalands regionen ordförande Louise Ahlgren, vice Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Magnus Oscarsson - Arbetsförmedlingen Ingvor Bergman (S) Michael Brisman (M) Falköping/Tidaholms Kommun Kansli Förbundets löpande uppgifter sköts av en förbundschef, Margaretha Eriksson, på 50 %. 4 Verksamhet Under året har styrelsen träffats vid sex tillfällen och beredningsgruppen vid sex tillfällen. I februari och juni månad hade vi gemensamma dagar för styrelsen och beredningsgruppen. Syftet med dagarna var att återerövra samverkan och få djupare information om våra projekt. Inbjuden till dagen i februari var verksamhetschefen för Gnistan samt projektledare och chef för Implementeringsprojektet Vägen till arbete studier Under året har det varit förändringar i beredningsgruppen på ledamot från Falköpings kommun. Styrelsens Au och förbundschefen representerade förbundet på den nationella konferensen i Karlstad Förbundschefen deltog i nätverksmöte för tjänstemän i VG-regionen Förbundschefen har gått en utbildning avseende ledarskap inom Finansiell samordning Process ledarna i projekten och delar av styrelsen var på en konferens om Dörren är öppnad på glänt i augusti. Förbundet har delat ut en utmärkelse till företagare som har öppnat en dörr för att ta emot personer som har aktivitetsersättning. Delar av styrelsen och beredningsgruppen har deltagit i gemensam konferens En annorlunda CV som anordnats på regional nivå i Göteborg i oktober. Delar av styrelsen och förbundschef deltog på den Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg Nov 2012 Delar av styrelsen har varit på en föreläsning om sociala investeringsfonder. Förbundet har varit med och arrangerat KUR utbildning under hösten.

4 Unga med aktivitetsersättning Planerat antal deltagare under budgetåret är 8 st. Total budget: kr Totalt utfall: 0 kr Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2012: 0 Projektet har inte fått några anvisade ungdomar. Projektet Gnistan Tidaholm Kartlägga och utreda, aktuella hos minst två samverkande myndigheter. klarlägga grad av arbetsförmåga, genom samverkan bryta rundgång. Gnistan har under 2012 samverkat i 34 ärenden Projektet är arbetslivsinriktat. Resultatet för 2012: Aktuella handlingsplaner i 34 ärenden. Avslutade ärenden 27 FINSAM ärenden Kvinna Man Totalt Avslutsanledning År Utskrivning Utskrivning-Fortsatt rehabilitering Utskrivning pga sjukdom Utskrivning pga föräldraledighet Utskrivning-Utan mätning Övrigt Totalt Planerat antal deltagare under budgetåret är 35 st. Insatskost F Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2012: 34

5 Helliden våren 2012 Personer som är långtidssjukskrivna och i behov av en förrehabilitering för att kunna gå vidare in i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Samprojet med Skövde/Hjotiborg Planerat antal deltagare under budgetåret är 5 st. Insatskost F Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2012: 7 Helliden hösten 2012 Personer som är långtidssjukskrivna och i behov av en förrehabilitering för att kunna gå vidare in i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Samprojekt med Skövde/Hjotiborg Planerat antal deltagare under budgetåret är 10 Insatskost F Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2012: 6 Bolums trädgårdar Projekt för personer som har varit och är långt från arbetsmarknaden och är inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin eller ungdomsgarantin. Även personer från kommunens försörjningsstöd. Förstärkt arbetsträning inom flera yrkesområden kopplade till djur, natur, hantverk, skog och trädgård för 12 personer. Resultatet är 12 personer (100 %) genomförde kursen och har fått fortsatt coachning från arbetsförmedlingen. Planerat antal deltagare under budgetåret är 12 Insatskost F Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2012: 12

6 Samverkan Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Utökat samarbete med FK/AF för målgruppen unga med aktivitetsersättning. Säkerställa att så många som möjligt kan få utökat stöd för att underlätta möjligheterna till att komma ut i arbetslivet eller till studier. Planerat antal deltagare under budgetåret är 15 Insatskost F Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2012: 9 Pedagogprojektet Se möjligheten Stödja och rusta elever som inte har ett slutbetyg från gymnasiet och/eller har ett lättare funktionshinder Planerat antal deltagare under budgetåret är 16 Avslutade ärenden 8 Gått vidare till Antal Arbete-utan subvention 1 Studier 1 Mål uppfyllt-åter beställare 1 Mål uppfyllt-annan aktör 3 Avbrutit-annan känd anledning 1 Avbrutit-okänd anledning 1 Insatskost F Pedagogtjänst Total budget: Totalt utfall: Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2012: 30

7 Implementering ESF-projekt Vägen till arbete studier. Planerat antal deltagare under budgetåret är 21 Insatskost F Total budget: Totalt utfall: Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2012: 33 5 Ekonomi Det egna kapitalet har under 2012 ökat från 1,3 tkr till 1,7 tkr. Orsaken är att vi inte har kunnat genomdriva projekt som var budgeterade och beslutade. Diskussioner har pågått i styrelsen och beredningsgruppen under året i att titta på flera målgrupper / projekt och för att hitta samverkans möjligheter över kommungränser för målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, där vi ser överskottet som finansiering. I bilagor till rapporten redovisas s resultaträkning (bilaga 1) och balansräkning (bilaga 2) avseende räkenskapsåret 2012 För Falköping/Tidaholm Hasse Andersson VG regionen Ordförande Margaretha Eriksson Förbunds chef Louise Ahlgren, Försäkringskassan Magnus Oscarsson, Arbetsförmedlingen Ingvor Bergman, Falköpings Kommun

8 RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2012 Falköping och Tidaholm Budget Utfall Utfall jan-dec 2012 jan-dec 2012 jan-dec 2011 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden , , ,50 Reseersättning , , ,40 Sociala avgifter , , ,00 Övriga Personalkostnader , , ,39 Verksamhetsanknutna kostnader , ,50 Not ,75 Lokalkostnader 0,00 0,00 0,00 Övriga kostnader , ,70 Not ,96 Summa Verksamhetens kostnader , , ,00 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , ,00 Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 Övriga finansiella intäkter 0, , ,74 Övriga finansiella kostnader 0, , ,50 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,24 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,24 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , ,24 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek , Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf kostn: Sek ,00 Summa: ,50 Not 2 Övriga kostnader jan-dec Trycksaker , Konsultarvoden spec utredn: Sek , Övriga tjänster: Sek , Övriga kostnader: Sek ,20 Summa: ,70

9 BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2012 Falköping och Tidaholm TILLGÅNGAR Ingående balans Förändring Utgående balans Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,64 Not 1 Likvida medel , , ,23 Not 2 Summa omsättningstillgångar , , ,87 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,87 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital , , ,73 Periodens resultat , , ,14 Summa Eget kapital , , ,87 Skulder Kortfristiga skulder , , ,00 Not 3 Summa skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,87 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB dec Kundfordringar: Sek , Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Sek 2, Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek , Upplupna intäkter ,64 Summa: ,64 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek ,23 Summa: ,23 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek , Innehållen personalskatt: Sek 6 373, Upplupna sociala avgifter: Sek 3 108, Upplupna kostnader ,00 Summa: ,00