Budgetberedning april 2013

Transkript

1 Ärende 24 Tilläggsbudget 2011 Budgetberedning april 2013 BUDGET Ä

2 Schema Budgetdialoger april 2013 Plats: KS-salen i Stadshuset 23 APRIL Intern överläggning (genomgång förutsättningar m m) Fika/paus Analysgruppen Miljö- och stadsbyggnadsnämnd - Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning Lunch Barn- och utbildningsnämnd Fika/paus Miljö- och stadsbyggnadsnämnd - Räddningtjänst Kommunstyrelsen - Campus Värnamo 24 APRIL Upphandlingsnämnd Omsorgsnämnd (inkl fika/paus) Teknisk nämnd Lunch Kulturnämnd Kommunstyrelse - Klk + Överförmyndare Fika/paus Medborgarnämnd Intern överläggning

3 Nyheter på budgethemsidan sedan KS : C3 Preliminära hyror Gummifabriken C9 Regeringens vårproposition D15-17 Nya ärenden till Budgetberedningen H4-5 Budgetjämförelser bakåt i tiden (svår!!) I Dagens presentationer J1-7 Analysgruppens material L1-8 Protokoll från nämndernas behandlingar

4 Presentation av budget : 1. Hur gick det 2012? (kort kommentar) 2. Hur går det 2013? Vad gör nämnden för att hålla budget? 3. Verksamhetsplan (inkl presentation av mål, verksamhetsförändringar, åtgärder enligt kommunens miljöarbete, nya lagar, utökningar, besparingar, problem/möjligheter, framtidsscenarier etc) 4. Investeringsförslag Nämndens prioriteringar, hur gör vi för att minska tilläggsbudgeten mellan åren, etc (inkl beskrivning av förändringar från nu gällande plan ) Allt material som inkommit i förväg finns på hemsidan under rubrik I.

5 Investeringsbudget Lägesrapport från ledningsgruppen till budgetberedningen Ännu ej klar Ska vara klar senast 10 maj

6 Investeringsbudget Belopp i Mkr Enl. plan Nämnder Ledningsgrupp hittills Skattefinansierat 727,1 949,0 794,1 Hittills minskat med 154,9 Mkr Nästa möte ledningsgruppen 25 april

7 Jämförelse plan, önskemål och ledningsgruppens nuläge årsvis skattefinansierade investeringar ,5 217,6 164,1 294,4 181,5 126,7 134,5 130,3 126,9 119,9 193,2 161,3 192,5 229,9 180,2 100 Plan Förslag Ledningsgrp

8 Investeringsbudget Vad är gjort hittills (större förändringar): Viadukten flyttad utanför planperioden (31 Mkr) Åtgärder mot översvämning och rensning Lagan, minskat 4 Mkr Åbroparken senarelagd Apladalen (marknadsstuga, entré, scen) utanför perioden (12,6 Mkr) Förrådet/verkstad minskat med 3,7 Mkr Stadshuset senarelagt Figy senarelagt Gröndalsskolans kök + Rörstorpsskolan kök utgår Samverkansutr. Östboskolan hus B senarelagt 1 år

9 Investeringsbudget Vad är gjort hittills (större förändringar): Förskola Värnamo norr senarelagd 1 år Förskola Värnamo väst 1 och öst utanför planperioden Forsheda högstadieskolan senarelagt 1 år Bors högstadieskola uppdelad i 2 etapper Park reducerat från 41 Mkr till 13,4 Mkr Byte konstgräs Ljusseveka borttagen Smältgrop borttagen (1,5 Mkr)

10 Driftbudget Senaste nytt: Justering löner +1,7 Mkr +4,0 mkr +8,3 Mkr 2,9%->2,7% 3,4%->3,2% 4,0%->3,6% Ny skatteprognos (?) FORA debiterar ingen premie under överskådlig tid (+3,8 Mkr/år) (Utreder ev. återbetalning )

11 Äskanden från nämnderna Budgetläget Budget Plan Plan Belopp i kkr Kommunstyrelsen Campus (Kommunstyrelsen) Överförmyndare Kommunens revisorer Upphandlingsnämnd Teknisk nämnd Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Summa nämnder Avgår (äskanden som finns med i preliminär budgetram): Upphandlingsnämnd Barn- och utbildningsnämnden Medborgarnämnd Summa nämnder "NETTOÄSKANDEN"

12 Budgetläget Punkter att diskutera i budgetberedningen 15-16/5: 1 Samverkansutredningen, Ulf F 16/5, kl (brutto-/nettolista) 2 Befolkningsutveckling 3 Lönenivå Ärenden hänskjutna till Budgetberedningen D1-D17 5 Hyror m m Gummifabriken (tider) 6 Alla punkter i respektive nämnds preliminära budgetram 7 Hyrespåverkan p g a investeringar i fastigheter 8 Äskanden från nämnderna 9 Investeringsbudget - nämndernas förslag kontra ledningsgruppens 10 Finansieringsbudget 11 Ekonomiska mål 12 Analysgruppens slutsatser 13 Justering/tillägg övergripande mål (förslag tillväxtmål)

13 TACK FÖR MIG!