|
|
|
- Martin Ström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 FÖRUTSÄTTNINGAR Utfall 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Utdebitering 22,08 22,08 21,98 21,98 21, Folkmängd 1/11 året innan Inflationspåslag 2,3% 2,3% 2,7% 2,9% 2,9% Internränta 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr) Utfall Prognos Budget Budget Budget Kommunalskatt 4 204, , , , ,8 Inkomstutjämning 1 173, , , , ,3 Kostnadsutjämning 200,7 200,7 249,4 251,9 254,5 Regleringsbidrag/-avgift - 3,5-1,0-19,2-28,4-39,6 Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LSS-utjämning 25,6 37,2 21,3 21,5 21,8 Slutreglering tidigare år - 16,7-27,1-31,3 0,0 0,0 Generella bidrag från staten 96,9 96,6 88,0 88,0 62,9 Kommunal fastighetsavgift 160,8 166,7 181,5 181,5 181, Summa 841, ,2 309,7 503,9 681,2 Utveckling i % 4,7% 3,1% 3,1% 2,7% Finansnetto (mnkr) Utfall Prognos Budget Budget Budget Finansiella intäkter 93,2 85,7 72,2 74,6 76,0 Finansiella kostnader -90,3-106,3-98,5-100,5-99,5 Utdelning kommunala bolag 44,5 61,0 77,0 77,0 77,0 Summa 47,4 40,4 50,7 51,1 53,5 RESULTATRÄKNING (mnkr) Utfall Prognos Budget Budget Budget Verksamhetens driftnetto Avskrivningar -206,2-220,0-234,1-249,1-264, VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 609, ,0 260,1 441,9 699,2 Skatteintäkter och generella statsbidrag 5 841, , , , ,2
41 Finansnetto 47,4 40,4 50,7 51,1 53,5 Årets resultat 279,5 87,6 100,3 113,1 35,5 Reavinster -14,0-3,0 Användning av tidigare års resultat 0,0 59,0 0,0 Årets resultat - justerat balanskravsresultat 265,5 143,6 100,3 113,1 35,5 Årets resultat i procent 4,5% 1,4% 1,6% 1,7% 0,5% Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Driftbudget, (mnkr) Budget Nämnder 2018 Kommunstyrelsen 304,8 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 403,5 2 Barn- och utbildningsnämnden 042,5 Kommunrevisionen 2,6 Kultur- och fritidsnämnden 272,7 Miljö- och räddningstjänstnämnden 84,7 Socialnämnden 444,5 Stadsbyggnadsnämnden 387,7 Torshälla stads nämnd 39,0 Valnämnden 3,8 1 Vård- och omsorgsnämnden 800,9 Överförmyndarnämnden 11, ,5 ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN Budget 2018 Fastighetsenheten (klk) - 0,9 Mark- och fastighet (klk) 0,4 Friskolor (ks-gem) 341,5 Skaderegleringsutgifter 2,0 Pensionsutbetalningar (netto) 129,5 Pålägg på inköp 0,0 Miljöavgifter på personbilar och flyg - 2,0 Riktade statsbidrag - 53,2 Kommungemensam skolpeng 69,6 Internränta - 153,6 Reserv trainee 0,0 Po-pålägg 3,8 Budgetregleringsposter: Löneökningar 26,0
42 Ks allmänna 5,9 Ekologisk utveckling 0,0 Grön omställning 0,0 Näringslivsutveckling 3,0 Ortsutveckling 0,0 Reserv - oförutsett 10,0 Demografi skola 54,8 Spetssamverkan mälardalens högskola 5,0 Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år 25,0 Större framtida investeringar 34,0 Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola 4,8 Finansiering från tidigare år - 24,0 Prio 1-20,0 Prio 2 0,0 Prio 3 0,0 Prio 4 0,0 Prio 5 0,0 Summa verksamhetens driftnetto 6 260,1
43 Politiska prioriteringar i årsplan Förändring mot budget Skatteintäkter (+/- förbättrar/försämrar resultatet) Skatteintäkter, mnkr -20,5-20,5-20,5 20,5 20,5 20,5 21,9 Total skattesats 8 21,98 21,98 Förändring av skattesats i kr,öre -0,10 0,00 0,00 Förändring av skattesats, skatteintäkter i mnkr -20,5-20,5-20,5 Total förändring av antalet invånare, ack Justering av antalet invånare Förändring antal invånare, skatteintäker i mnkr 0,0 0,0 0,0 Skolpeng Förskola, mnkr 13,0 13,0 13,0 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,0% -1,0% -1,0% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Totalt årligt effektiviseringskrav, % -1,0% -1,0% -1,0% prio 1 förskola 13,0 13,0 13,0 13,0 prio 2 förskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 förskola 0,0 0,0 0,0 Grundskola, mnkr 27,8 24,6 21,4 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -0,7% -0,7% -0,7% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % -0,3% -0,3% -0,3% -3,2-6,4-9,6 Totalt årligt effektiviseringskrav, % -1,0% -1,0% -1,0% prio 1 grundskola 31,0 31,0 31,0 31,0 prio 2 grundskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 grundskola 0,0 0,0 0,0 Gymnasiet, mnkr 6,0 6,0 6,0 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,0% -1,0% -1,0% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Totalt årligt effektiviseringskrav, % -1,0% -1,0% -1,0% prio 1 gymnasiet 6,0 6,0 6,0 6,0 prio 2 gymnasiet 0,0 0,0 0,0 prio 3 gymnasiet 0,0 0,0 0,0 Särskola, mnkr 0,4 0,8 1,2 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,5% -1,5% -1,5% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % 0,5% 0,5% 0,5% 0,4 0,8 1,2 Totalt årligt effektiviseringskrav, % -1,0% -1,0% -1,0% prio 1 särskola 0,0 0,0 0,
44 Nämnder, alla belopp i mnkr Kommunstyrelsen -11,9-15,3-18,7 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,5% -1,5% -1,5% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % -1,5% -1,5% -1,5% Totalt årligt effektiviseringskrav, % -3,0% -3,0% -3,0% Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -3,4-6,8-10,2-3,4-6,8 Ytterligare effektivisering / nej till majoritetssatsning ,0-10,0-10, ,2-10,0 Destination Eskilstuna -2,5-2,5-2,5-2,5 Trygghetsvakter 4,0 4,0 4,0 4,0 prio 4 ks 0,0 0,0 0,0 prio 5 ks 0,0 0,0 0,0 prio 6 ks 0,0 0,0 0,0 prio 7 ks 0,0 0,0 0,0 prio 8 ks 0,0 0,0 0,0 prio 9 ks 0,0 0,0 0,0 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden -35,1-38,2-41,3 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,5% -1,5% -1,5% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % -0,5% -0,5% -0,5% Totalt årligt effektiviseringskrav, % -2,0% -2,0% -2,0% Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -3,1-6,2-9,3-3,1-6,2-9,3 - Trainee till 500 enkla jobb -27,0-27,0-27,0 27,0 Minskning försörjningsstöd -10,0-10,0-10,0-10,0 500 enkla jobb 5,0 5,0 5,0 5,0 prio 4 Avn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Avn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Avn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Avn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Avn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Avn 0,0 0,0 0,0 Barn- och utbildningsnämnden 38,4 35,7 33,0 Anslagsfinansierad ram -1,4-1,8-2,2 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,5% -1,5% -1,5% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % -0,5% -0,5% -0,5% Totalt årligt effektiviseringskrav, % -2,0% -2,0% -2,0% Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -0,4-0,8-1,2-0,4-0,8-1,2 Ytterligare effektivisering -1,0-1,0-1,0-1,0 prio 2 Bun 0,0 0,0 0,0
45 prio 3 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 4 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 5 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 6 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 7 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 8 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 9 Bun 0,0 0,0 0,0 Förskola (skolpeng) 10,9 10,9 10,9 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prio 1 förskola 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 prio 2 förskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prio 3 förskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grundskola (skolpeng) 23,2 20,5 17,8 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -2,7-5,4-8,1-2,7-5,4-8,1 prio 1 grundskola 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 prio 2 grundskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prio 3 grundskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasiet (skolpeng) 5,3 5,3 5,3 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prio 1 gymnasiet 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 prio 2 gymnasiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prio 3 gymnasiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Särskola (skolpeng) 0,4 0,8 1,2 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,4 0,8 1,2 0,4 0,8 1,2 prio 1 särskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 prio 1 Komrev 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -2,0-2,9-2,9 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,5% -1,5% -1,5% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % -0,5% -0,5% -0,5% 0,0 0,0 0,0 Totalt årligt effektiviseringskrav, % -2,0% -2,0% -2,0% Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-0,9-0,9 0,0-0,9-0,9 Ytterligare effektivisering -5,0-5,0-5,0-5,0 Studieförbund -3,0-3,0-3,0-3,0 500 enkla jobb 6,0 6,0 6,0 6,0 prio 4 Kfn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Kfn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Kfn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Kfn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Kfn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Kfn 0,0 0,0 0,0
46 Miljö- och räddningstjänstnämnden -0,1-0,2-0,3 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,5% -1,5% -1,5% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % -0,5% -0,5% -0,5% Totalt årligt effektiviseringskrav, % -2,0% -2,0% -2,0% Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -0,1-0,2-0,3-0,1-0,2-0,3 prio 1 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 2 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 3 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 4 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Mrn 0,0 0,0 0,0 Socialnämnden 3,9 1,8-0,3 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,5% -1,5% -1,5% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % -0,5% -0,5% -0,5% Totalt årligt effektiviseringskrav, % -2,0% -2,0% -2,0% Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -2,1-4,2-6,3-2,1-4,2-6,3 500 enkla jobb 6,0 6,0 6,0 6,0 prio 2 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 3 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 4 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Sn 0,0 0,0 0,0 Stadsbyggnadsnämnden -1,0-2,5-4,0 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,5% -1,5% -1,5% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % -0,5% -0,5% -0,5% Totalt årligt effektiviseringskrav, % -2,0% -2,0% -2,0% Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -1,5-3,0-4,5-1,5-3,0-4,5 Ytterligare effektivisering -5,5-5,5-5,5-5,5 500 enkla jobb 6,0 6,0 6,0 6,0 prio 3 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 4 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Sbn 0,0 0,0 0,0
47 prio 9 Sbn 0,0 0,0 0,0 Torshälla stads nämnd -5,9-7,8-9,7 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,5% -1,5% -1,5% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % -0,5% -0,5% -0,5% Totalt årligt effektiviseringskrav, % -2,0% -2,0% -2,0% Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -1,9-3,8-5,7-1,9-3,8-5,7 Avskaffad nämnd & nämndadm -4,0-4,0-4,0-4,0 0,0 0,0 0,0 prio 3 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 4 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Tsn 0,0 0,0 0,0 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 prio 1 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 Vård- och omsorgsnämnden 56,6 48,2 39,8 Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % -1,5% -1,5% -1,5% Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % -0,5% -0,5% -0,5% Totalt årligt effektiviseringskrav, % -2,0% -2,0% -2,0% Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -8,4-16,8-25,2-8,4-16,8 500 enkla jobb - äldre 45,0 45,0 45,0 45,0 500 enkla jobb - LSS & funktionsnedsättn 20,0 20,0 20,0 20,0 prio 3 Von 0,0 0,0 0,0 prio 4 Von 0,0 0,0 0,0 prio 5 Von 0,0 0,0 0,0 prio 6 Von 0,0 0,0 0,0 prio 7 Von 0,0 0,0 0,0 prio 8 Von 0,0 0,0 0,0 prio 9 Von 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 prio 1 Öfn 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder 42,9 18,8-4,4 42,9 18,8-4,4 Kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen Friskolor (ks-gem) 7,4 6,9 6,4 Förskola (skolpeng) 2,1 2,1 2,1-25,2 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
48 prio 1 förskola 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 prio 2 förskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prio 3 förskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grundskola (skolpeng) 4,6 4,1 3,6 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -0,5-1,0-1,5-0,5-1,0-1,5 prio 1 grundskola 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 prio 2 grundskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prio 3 grundskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasiet (skolpeng) 0,7 0,7 0,7 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prio 1 gymnasiet 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 prio 2 gymnasiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prio 3 gymnasiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pålägg på inköp 0,0 0,0 0,0 Miljöavgifter på personbilar och flyg 0,0 0,0 0,0 Kommungemensam skolpeng 0,0 0,0 0,0 Reserv trainee 0,0 0,0 0,0 Budgetregleringsposter: Löneökningar 0,0 0,0 0,0 Ks allmänna -1,0-1,0-1,0-1,0 Ekologisk utveckling -4,2-4,2-4,2-4,2 Grön omställning 0,0 0,0 0,0 Näringslivsutveckling 0,0 0,0 0,0 Ortsutveckling -2,5-2,5-2,5-2,5 Reserv - oförutsett -4,9-4,9-4,9-4,9 Demografi skola 0,0 0,0 0,0 Spetssamverkan Mälardalens högskola 0,0 0,0 0,0 Större framtida investeringar 0,0 0,0 0,0 Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola 0,0 0,0 0,0 Finansiering från tidigare år 0,0 0,0 0,0 Prio 1-20,0-20,0-20,0 Prio 2 0,0 0,0 0,0 Prio 3 0,0 0,0 0,0 Prio 4 0,0 0,0 0,0 Prio 5 0,0 0,0 0,0 S:a kommungemensamma kostnader -25,2-25,7-26,2-25,2-25,7-26,2-20,0 S:a verksamhetens driftnetto 17,7-6,9-30,6 17,7-6,9-30,6 Investeringar
49 Investeringsbudget, mnkr 920, , 6 910,8 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 Lämnade äskanden, 920,7 1236,6 910,8 Avkastningskrav på bolagskoncernen 20,0 20,0 20,0 Förändring av avkastningskravet, mnkr 20,0-20,0-20,0-20,0 Årets resultat enligt planeringsförutsättningarna 118, 5 106,4 4,8 Summa politiska förändringar -18,2 6,4 30,1 Resultat mål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 2,5% 2,5% 2,5% 100, Årets resultat, mnkr 3 112,8 34,9 157, Resultatmål, mnkr 7 162,6 167,0 Differens mot resultatmål -57, ,8 132,1 Diff 0,0-0,3-0,6
50 Förändringar NÄMNDER KOMMUNSTYRELSEN 304,8 309,6 305,7 Ingående budget ,8 305,8 305,8 Ramförändringar i årsplan 10,9 19,1 18,6 Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd 1,1 1,1 1,1 Effektiviseringskrav, grund -3,4-6,8-10,2 Inflation inklusive löneökningar 8,6 17,2 25,8 Informationssäkerhetsstrateg 0,9 0,9 0,9 Kapitalkostnader IT 3,2 3,2 3,2 Stärka kompetens och arbetsmiljö 0,6 0,6 0,6 Projektledare större investeringar -0,3-0,3-0,3 Kvalitetsmässa -3,0 0,0-3,0 Kretsloppspark (minskat anslag) -0,5-0,5-0,5 Utvecklingspengar koncernen 1,0 1,0 1,0 Arbetsmiljö och hälsa 0,5 0,5 0,5 Bredband landsbygd -1,0-1,0-1,0 Upphandling och lokalförsörjning 0,5 0,5 0,5 Byggbonus enligt beslutad plan 2,7 2,7 Politiska förändringar i årsplan -11,9-15,3-18,7 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -3,4-6,8-10,2 Ytterligare effektivisering / nej till majoritetssatsning ,0-10,0-10,0 Destination Eskilstuna -2,5-2,5-2,5 Trygghetsvakter 4,0 4,0 4,0 prio 4 ks 0,0 0,0 0,0 prio 5 ks 0,0 0,0 0,0 prio 6 ks 0,0 0,0 0,0 prio 7 ks 0,0 0,0 0,0 prio 8 ks 0,0 0,0 0,0 prio 9 ks 0,0 0,0 0,0 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 403,5 377,6 376,3 Ingående budget ,8 413,8 413,8 Ramförändringar i årsplan 24,8 2,0 3,8 Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd 19,2 19,2 19,2 Effektiviseringskrav, grund -9,3-18,6-27,9 Inflation inklusive löneökningar 11,1 22,2 33,3 Arbetsmarknadsåtgärder 6,6-18,0-18,0
51 Trainee -3,1-3,1-3,1 Vuxenutbildning 0,3 0,3 0,3 Politiska förändringar i årsplan -35,1-38,2-41,3 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -3,1-6,2-9,3 Trainee till 500 enkla jobb -27,0-27,0-27,0 Minskning försörjningsstöd -10,0-10,0-10,0 500 enkla jobb 5,0 5,0 5,0 prio 4 Avn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Avn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Avn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Avn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Avn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Avn 0,0 0,0 0,0 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2 042, , ,5 Anslagsfinansierad ram 94,3 95,4 96,5 Ingående budget ,9 83,9 83,9 Ramförändringar i årsplan 11,8 13,3 14,8 Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd 3,0 3,0 3,0 Effektiviseringskrav, grund -1,3-2,6-3,9 Inflation inklusive löneökningar 2,8 5,6 8,4 Obalanser i verksamheten 6,8 6,8 6,8 Utöka närvarotiden för barn till arbetslösa eller föräldralediga från 15 timmar till 25 timmar i förskolan -1,0-1,0-1,0 Familjecentral i bla Fröslunda 1,5 1,5 1,5 Politiska förändringar i årsplan -1,4-1,8-2,2 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -0,4-0,8-1,2 Ytterligare effektivisering -1,0-1,0-1,0 prio 2 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 3 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 4 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 5 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 6 Bun 0,0 0,0 0,0
52 prio 7 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 8 Bun 0,0 0,0 0,0 prio 9 Bun 0,0 0,0 0,0 Förskola (skolpeng) 581,6 593,2 604,8 Ingående budget ,9 494,9 494,9 Ramförändringar i årsplan 75,8 87,4 99,0 Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd 54,2 54,2 54,2 Effektiviseringskrav, grund -5,5-11,0-16,5 Inflation inklusive löneökningar 17,1 34,2 51,3 Utöka närvarotiden för barn till arbetslösa eller föräldralediga från 15 timmar till 25 timmar i förskolan 10,0 10,0 10,0 Politiska förändringar i årsplan 10,9 10,9 10,9 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 prio 1 förskola 10,9 10,9 10,9 prio 2 förskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 förskola 0,0 0,0 0,0 Grundskola (skolpeng) 945,8 964,7 983,6 Ingående budget ,0 796,0 796,0 Ramförändringar i årsplan 126,6 148,2 169,8 Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd 105,0 105,0 105,0 Effektiviseringskrav, grund -6,3-12,6-18,9 Inflation inklusive löneökningar 27,9 55,8 83,7 Politiska förändringar i årsplan 23,2 20,5 17,8 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -2,7-5,4-8,1 prio 1 grundskola 25,9 25,9 25,9 prio 2 grundskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 grundskola 0,0 0,0 0,0 Gymnasiet (skolpeng) 344,7 351,6 358,5 Ingående budget ,5 332,5 332,5 Ramförändringar i årsplan 6,9 13,8 20,7 Effektiviseringskrav, grund -3,3-6,6-9,9 Inflation inklusive löneökningar 10,2 20,4 30,6 Politiska förändringar i årsplan 5,3 5,3 5,3 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0
53 prio 1 gymnasiet 5,3 5,3 5,3 prio 2 gymnasiet 0,0 0,0 0,0 prio 3 gymnasiet 0,0 0,0 0,0 Särskola (skolpeng) 76,1 77,6 79,1 Ingående budget ,6 74,6 74,6 Ramförändringar i årsplan 1,1 2,2 3,3 Effektiviseringskrav, grund -1,1-2,2-3,3 Inflation inklusive löneökningar 2,2 4,4 6,6 Politiska förändringar i årsplan 0,4 0,8 1,2 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,4 0,8 1,2 prio 1 särskola 0,0 0,0 0,0 KOMMUNREVISIONEN 2,6 3,1 3,1 Ingående budget ,1 2,1 2,1 Ramförändringar i årsplan 0,5 1,0 1,0 Obalanser i verksamheten 0,5 1,0 1,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 prio 1 Komrev 0,0 0,0 0,0 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 272,7 274,9 279,5 Ingående budget ,6 269,6 269,6 Ramförändringar i årsplan 5,1 8,2 12,8 Effektiviseringskrav, grund -2,8-5,6-8,4 Inflation inklusive löneökningar 7,4 14,8 22,2 Friidrotts sm ,5-1,0-1,0 Politiska förändringar i årsplan -2,0-2,9-2,9 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-0,9-0,9 Ytterligare effektivisering -5,0-5,0-5,0 Studieförbund -3,0-3,0-3,0 500 enkla jobb 6,0 6,0 6,0 prio 4 Kfn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Kfn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Kfn 0,0 0,0 0,0
54 prio 7 Kfn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Kfn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Kfn 0,0 0,0 0,0 MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN 84,7 87,9 91,1 Ingående budget ,3 81,3 81,3 Ramförändringar i årsplan 3,5 6,8 10,1 Effektiviseringskrav, grund -0,2-0,4-0,6 Inflation inklusive löneökningar 2,5 5,0 7,5 Ökad styrka inom räddningstjänsten 1,0 2,0 3,0 Ob avtal ,2 0,2 0,2 Politiska förändringar i årsplan -0,1-0,2-0,3 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -0,1-0,2-0,3 prio 1 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 2 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 3 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 4 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Mrn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Mrn 0,0 0,0 0,0 SOCIALNÄMNDEN 444,5 448,4 453,0 Ingående budget ,8 382,8 382,8 Ramförändringar i årsplan 57,8 63,8 70,5 Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd 33,0 33,0 33,0 Effektiviseringskrav, grund -6,2-12,4-18,6 Inflation inklusive löneökningar 12,9 25,8 38,7 Obalanser i verksamheten 15,0 15,0 15,0 Tjänst för våldsbejakande extremism 0,7 0,7 0,7 Familjecentral i bla Fröslunda 1,5 1,5 1,5 Ob avtal ,2 0,2 0,2 En tjänst för nyanlända 0,7 Politiska förändringar i årsplan 3,9 1,8-0,3
55 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -2,1-4,2-6,3 500 enkla jobb 6,0 6,0 6,0 prio 2 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 3 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 4 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Sn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Sn 0,0 0,0 0,0 STADSBYGGNADSNÄMNDEN 387,7 386,5 385,1 Ingående budget ,4 380,4 380,4 Ramförändringar i årsplan 8,3 8,6 8,7 Effektiviseringskrav, grund -4,6-9,2-13,8 Inflation inklusive löneökningar 8,2 16,4 24,6 Kollektivtrafik 3,0 3,0 3,0 Resecentrum -3,3-3,3-3,3 Utveckling stadsbyggnad -1,8-1,8-1,8 Byggbonus enligt beslutad plan 6,8 3,5 Politiska förändringar i årsplan -1,0-2,5-4,0 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -1,5-3,0-4,5 Ytterligare effektivisering -5,5-5,5-5,5 500 enkla jobb 6,0 6,0 6,0 prio 3 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 4 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Sbn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Sbn 0,0 0,0 0,0 TORSHÄLLA STADS NÄMND 39,0 37,8 36,6 Ingående budget ,9 385,9 385,9 Ramförändringar i årsplan - 341,0-340,3-339,6 Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd - 329,2-329,2-329,2 Effektiviseringskrav, grund -0,8-1,6-2,4 Inflation inklusive löneökningar 1,5 3,0 4,5
56 Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och övriga facknämnder -10,5-10,5-10,5 Torshälla 700 år -2,0-2,0-2,0 Politiska förändringar i årsplan -5,9-7,8-9,7 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -1,9-3,8-5,7 Avskaffad nämnd & nämndadm -4,0-4,0-4,0 0 0,0 0,0 0,0 prio 3 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 4 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 5 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 6 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 7 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 8 Tsn 0,0 0,0 0,0 prio 9 Tsn 0,0 0,0 0,0 VALNÄMNDEN 3,8 2,8 0,3 Ingående budget ,3 0,3 0,3 Ramförändringar i årsplan 3,5 2,5 0,0 Valår 2018 och ,5 2,5 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 prio 1 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 800, , ,0 Ingående budget , , ,9 Ramförändringar i årsplan 168,4 234,7 377,3 Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd 113,1 113,1 113,1 Effektiviseringskrav, grund -25,3-50,6-75,9 Demografi - personer med funktionsnedsättning 16,5 33,0 49,5 Demografi äldre inkl nya äldreboende 13,4 40,7 133,3 Inflation inklusive löneökningar 50,8 101,6 152,4 Äldreomsorg 5,0 5,0 5,0 obalanser tidigare år -5,0-8,0 0,0 Projektpengar hemtjänst -2,0-2,0-2,0 Ob avtal ,9 1,9 1,9 Politiska förändringar i årsplan 56,6 48,2 39,8
57 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -8,4-16,8-25,2 500 enkla jobb - äldre 45,0 45,0 45,0 500 enkla jobb - LSS & funktionsnedsättn 20,0 20,0 20,0 prio 3 Von 0,0 0,0 0,0 prio 4 Von 0,0 0,0 0,0 prio 5 Von 0,0 0,0 0,0 prio 6 Von 0,0 0,0 0,0 prio 7 Von 0,0 0,0 0,0 prio 8 Von 0,0 0,0 0,0 prio 9 Von 0,0 0,0 0,0 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 11,8 12,5 13,2 Ingående budget ,1 11,1 11,1 Ramförändringar i årsplan 0,7 1,4 2,1 Inflation inklusive löneökningar 0,7 1,4 2,1 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 prio 1 Öfn 0,0 0,0 0,0 KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER FASTIGHETSENHETEN (KLK) -0,9-0,9-0,9 Ingående budget ,9-0,9-0,9 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 MARK- OCH FASTIGHET (KLK) 0,4 0,4 0,4 Ingående budget ,4 0,4 0,4 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 FRISKOLOR (KS-GEM) 341,5 348,3 355,1 Förskola (skolpeng) 107,8 110,0 112,2 Ingående budget ,5 103,5 103,5 Ramförändringar i årsplan 2,2 4,4 6,6 Effektiviseringskrav, grund -1,0-2,0-3,0 Inflation inklusive löneökningar 3,2 6,4 9,6
58 Politiska förändringar i årsplan 2,1 2,1 2,1 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 prio 1 förskola 2,1 2,1 2,1 prio 2 förskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 förskola 0,0 0,0 0,0 Grundskola (skolpeng) 185,0 188,7 192,4 Ingående budget ,2 176,2 176,2 Ramförändringar i årsplan 4,2 8,4 12,6 Effektiviseringskrav, grund -1,2-2,4-3,6 Inflation inklusive löneökningar 5,4 10,8 16,2 Politiska förändringar i årsplan 4,6 4,1 3,6 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -0,5-1,0-1,5 prio 1 grundskola 5,1 5,1 5,1 prio 2 grundskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 grundskola 0,0 0,0 0,0 Gymnasiet (skolpeng) 48,7 49,6 50,5 Ingående budget ,1 47,1 47,1 Ramförändringar i årsplan 0,9 1,8 2,7 Effektiviseringskrav, grund -0,5-1,0-1,5 Inflation inklusive löneökningar 1,4 2,8 4,2 Politiska förändringar i årsplan 0,7 0,7 0,7 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 prio 1 gymnasiet 0,7 0,7 0,7 prio 2 gymnasiet 0,0 0,0 0,0 prio 3 gymnasiet 0,0 0,0 0,0 Skaderegleringsutgifter 2,0 2,0 2,0 Ingående budget ,0 2,0 2,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Pensionsutbetalningar (netto) 129,5 134,5 139,5 Ingående budget ,5 99,5 99,5 Ramförändringar i årsplan 30,0 35,0 40,0 Pensionsutbetalningar 30,0 35,0 40,0
59 Pålägg på inköp 0,0 0,0 0,0 Ingående budget ,0 0,0 0,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Pålägg på inköp 0,0 0,0 0,0 Miljöavgifter på personbilar och flyg -2,0-2,0-2,0 Ingående budget ,0-2,0-2,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Miljöavgifter på personbilar och flyg 0,0 0,0 0,0 Riktade statsbidrag -53,2-53,2-53,2 Ingående budget ,2-53,2-53,2 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Kommungemensam skolpeng 69,6 69,6 69,6 Ingående budget ,6 69,6 69,6 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Kommungemensam skolpeng 0,0 0,0 0,0 Internränta - 153,6-153,6-153,6 Ingående budget ,6-153,6-153,6 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Reserv trainee 0,0 0,0 0,0 Ingående budget ,0 0,0 0,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0
60 Reserv trainee 0,0 0,0 0,0 PO-pålägg 3,8 3,8 3,8 Ingående budget ,8 3,8 3,8 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Budgetregleringsposter: Löneökningar 26,0 37,1 48,2 Ingående budget ,2 17,2 17,2 Ramförändringar i årsplan 8,8 19,9 31,0 Inflation inklusive löneökningar 11,1 22,2 33,3 Ob avtal ,3-2,3-2,3 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Löneökningar 0,0 0,0 0,0 KS allmänna 5,9 6,6 6,6 Ingående budget ,6 7,6 7,6 Ramförändringar i årsplan -0,7 0,0 0,0 En tjänst för nyanlända -0,7 Politiska förändringar i årsplan -1,0-1,0-1,0 Ks allmänna -1,0-1,0-1,0 Ekologisk utveckling 0,0 0,0 0,0 Ingående budget ,2 4,2 4,2 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan -4,2-4,2-4,2 Ekologisk utveckling -4,2-4,2-4,2 Grön omställning 0,0 0,0 0,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Grön omställning 0,0 0,0 0,0 Näringslivsutveckling 3,0 3,0 3,0
61 Ingående budget ,0 3,0 3,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Näringslivsutveckling 0,0 0,0 0,0 Ortsutveckling 0,0 0,0 0,0 Ingående budget ,5 2,5 2,5 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan -2,5-2,5-2,5 Ortsutveckling -2,5-2,5-2,5 Reserv - oförutsett 10,0 10,0 10,0 Ingående budget ,0 8,0 8,0 Ramförändringar i årsplan 6,9 6,9 6,9 Obalanser i verksamheten 7,0 7,0 7,0-0,1-0,1-0,1 Politiska förändringar i årsplan -4,9-4,9-4,9 Reserv - oförutsett -4,9-4,9-4,9 Demografi skola 54,8 101,1 142,5 Ingående budget ,8 10,8 10,8 Ramförändringar i årsplan 44,0 90,3 131,7 Demografi - utbildning 44,0 90,3 131,7 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Demografi skola 0,0 0,0 0,0 Spetssamverkan Mälardalens högskola 5,0 5,0 5,0 Ingående budget ,0 5,0 5,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Spetssamverkan Mälardalens högskola 0,0 0,0 0,0 Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år 25,0 35,0 45,0 Ingående budget ,0 25,0 25,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 10,0 20,0
62 Kapitalkostnader nya investeringar 0,0 10,0 20,0 Större framtida investeringar 34,0 34,0 34,0 Ingående budget ,0 30,0 30,0 Ramförändringar i årsplan 4,0 4,0 4,0 Helår arena och bad 4,0 4,0 4,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Större framtida investeringar 0,0 0,0 0,0 Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola 4,8 4,8 4,8 Ingående budget ,8 4,8 4,8 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola 0,0 0,0 0,0 Finansiering från tidigare år -24,0-6,0 0,0 Ingående budget ,9-17,9-17,9 Ramförändringar i årsplan -6,1 11,9 17,9 Finansiering från överskott migrationspengar -9,6 8,4 14,4 Byggbonus enligt beslutad plan 3,5 3,5 3,5 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Finansiering från tidigare år 0,0 0,0 0,0 Prio 1-20,0-20,0-20,0 Politiska förändringar i årsplan -20,0-20,0-20,0 Prio 1-20,0-20,0-20,0 Prio 2 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Prio 2 0,0 0,0 0,0 Prio 3 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Prio 3 0,0 0,0 0,0 Prio 4 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Prio 4 0,0 0,0 0,0 Prio 5 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Prio 5 0,0 0,0 0,0
63 Summa Nettokostnader FINANSIERING Kommunalskatt , , ,2 Ingående budget , , ,3 Ramförändringar i årsplan - 235,9-430,1-607,4 Skatteintäkter och generella statsbidrag - 222,9-420,4-603,9 Byggbonus enligt beslutad plan -13,0-9,7-3,5 Politiska förändringar i årsplan 20,5 20,5 20,5 Skatteintäkter, mnkr 20,5 20,5 20,5 Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag 26,3 25,9 23,5 Ingående budget ,0 15,0 15,0 Ramförändringar i årsplan 11,3 10,9 8,5 Finansnetto 11,3 10,9 8,5 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader, mnkr 0,0 0,0 0,0 Utdelning kommunala bolag -77,0-77,0-77,0 Ingående budget ,0-57,0-57,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan -20,0-20,0-20,0 Förändring av avkastningskravet, mnkr -20,0-20,0-20,0 Avskrivningar 234,1 249,1 264,1 Ingående budget ,1 209,1 209,1 Ramförändringar i årsplan 25,0 40,0 55,0 25,0 40,0 55,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar, mnkr 0,0 0,0 0,0
64 Förändringar mot budget 2017 i mnkr Ingående resultat, KÅP 2017 (beslut nov) 152,8 152,8 152,8 Ekonomiska förutsättningar -8,8-28,5-120,6 Skatteintäkter och generella statsbidrag (+1000 inv per år) 222,9 420,4 603,9 Demografi - personer med funktionsnedsättning -16,5-33,0-49,5 Demografi - utbildning -44,0-90,3-131,7 Demografi - äldre inklusive nya äldreboende -13,4-40,7-133,3 Löneökningar Inflation inklusive löneökningar -185,0-370,0-555,0 Finansnetto -11,3-10,9-8,5 Effektiviseringskrav, prel 72,5 145,0 217,5 Pensionsutbetalningar (netto) Kapitalkostnader tidigare beslutade investeringar 0,0-10,0-20,0 Kulturhus och konferenscentrum Försörjningsstöd? Helår arena och bad -4,0-4,0-4,0 Obalanser i verksamheten -29,3-29,8-29,8 Socialnämnden -15,0-15,0-15,0 Reserv vård (total finns avsatt 15 mnkr i reserv) -7,0-7,0-7,0 BUN, LSS -6,8-6,8-6,8 Revision -0,5-1,0-1,0 Ramförändringar -7,1-7,1-7,1 Informationssäkerhetsstrateg -0,9-0,9-0,9 Kapitalkostnader IT -3,2-3,2-3,2 Kollektivtrafik -3,0-3,0-3,0 Konsekvenser av tidigare beslut/inriktning -2,2 3,4-3,6 Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och övriga facknämnder 10,5 10,5 10,5 Utöka närvarotiden för barn till arbetslösa eller föräldralediga från 15 timmar till 25 timmar i förskolan -9,0-9,0-9,0 Ökad styrka inom räddningstjänsten -1,0-2,0-3,0 Tjänst för våldsbejakande extremism till SN -0,7-0,7-0,7 Finansiering från överskott migrationspengar 9,6-8,4-14,4 Äldreomsorg -5,0-5,0-5,0
65 Arbetsmarknadsåtgärder -6,6 18,0 18,0 Övriga beslut i KÅP ,1 15,6 13,1 Engångsanslag 0,0 0,0 0,0 Summa förändringar -34,3-46,4-148,0 Årets Resultat 118,5 106,4 4,8 Resultatmål enligt politiska prioriteringar 157,7 162,6 167,0 Differens mot resultatmål -39,2-56,2-162,2 Politiska prioriteringar, mnkr
66 Summa nya prioriteringar 0,0 0,0 0,0 Årets resultat efter nya prioritering 118,5 106,4 4,8 Resultat i procent av skatteintäkter och generella statbidrag 1,9% 0,8% -0,5% Differens mot resultatmål 2,5 % -39,2-56,2-162,2
67 Investeringsbudget för anläggningar och lokaler , mnkr Nämnd Kommunstyrelsen 102,0 83,0 83,0 78,0 43,0 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 Barn- och utbildningsnämnden 418,0 377,0 327,0 262,0 262,0 Kultur- och fritidsnämnden 19,0 18,0 5,5 26,5 5,5 Miljö- och räddningstjänstnämnden 7,0 7,0 2,0 2,0 5,0 Socialnämnden 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsbyggnadsnämnden 91,3 144,7 120,0 121,5 144,0 Kommunalt finansierat 91,3 119,7 108,0 101,5 116,0 Medfinansiering till statlig infrastruktur 0,0 25,0 12,0 20,0 28,0 Torshälla stads nämnd 21,0 26,0 30,0 10,0 10,0 Vård- och omsorgsnämnden 33,0 555,5 318,0 168,0 18,0 Summa 714,7 1211,6 885,8 668,3 487,8 Affärsverksamhet Summa total 920,7 1236,6 910,8 693,3 512,8
68 Investeringsbudget för anläggningar och lokaler mnkr Projekt Budget-id Projektbudget Investeringsbeslut Investeringsplan Prognos Kommunstyrelsen 76,0 102,0 83,0 83,0 78,0 43,0 Ursprungligt förslag 76,0 102,0 83,0 83,0 78,0 43,0 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiprojekt, UPMEF (27 fastigheter) ,0 70,0 40,0 Energiprojekt, UPMEF II (25 fastigheter) ,0 35,0 35,0 35,0 ROT Snickarvägens Fsk ,0 4,0 Solel ,0 5,0 5,0 5,0 Mindre ombyggnationer Ram 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Säkerhetshöjande åtgärder Ram 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Tillgänglighet Ram 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Storkök Ram 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Energi- och miljöåtgärder Ram 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Komponentutbyte Ram 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Tidigare beslutade investeringar Grundförstärkningar Mesta skola ,0 5,0 Infrastruktur ,0 3,0 1,0 Sundbyholms Slott ,0 3,0 4,0 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnä mnden 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
69 Ursprungligt förslag 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oförutsedda säkerhets- och verksamhetsanpassningar. Ram 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Barn- och utbildningsnämnde n 15,0 418,0 377,0 327, 0 262,0 262,0 Ursprungligt förslag 15,0 418,0 377,0 327, 0 262,0 262,0 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100, 0 100,0 150,0 Förskola Plan 15,0 Ny-/utbyggnation Skiftinge förskola ,0 75,0 25,0 Ny-/utbyggnation Fogdegatans förskola ,0 25,0 25,0 Innemiljö förskola Ram 10,0 Grundskola inkl fritidshem Plan 100, 0 50,0 50,0 Utbyggnation Skogsängsskolan ,0 30,0 100,0 Utbyggnation Ärsta/Kjula/Årby ,0 50,0 Gymnasieskola Plan 20,0 50,0 Rekarnegymnasiet, utbildningslokaler Ekeby ,0 25,0 Ombyggnation Rekarnegymnasiet ,0 5,0 40,0 20,0 Gymnasiesärskola, Rinman ,0 35,0 10,0 Samlad träningsskola Plan 10,0 35,0 35,0 Verksamhetsanpassningar Ram 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Utemiljö BoU Ram 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 Tidigare beslutade investeringar Skiftingehus skola Plan 184,0 0,0 30,0 84,0 70,0 Forskaren Plan 150,0 10,0 70,0 70,0
70 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 19,0 18,0 5,5 26,5 5,5 Ursprungligt förslag 0,0 19,0 18,0 5,5 26,5 5,5 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skidlift i Vilsta ,0 0,0 4,0 Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande, Skogstorp ,0 15,0 Skatepark Plan Balsta musikslott - miljöåtgärder Ram 0,5 0,5 0,5 Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet Ram 1,0 1,0 1,0 Allaktivitetsytor Plan 4,0 4,0 Förbättringar friluftsområden Plan 3,0 3,0 3,0 Offentlig konst Plan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Fotbollens infrastruktur Plan 9,0 20,0 Danslokaler Plan Anpassning av lokaler för gymnastik Plan Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Miljö- och räddningstjänstnäm nden 7,0 0,0 7,0 7,0 2,0 2,0 5,0 Ursprungligt förslag 7,0 7,0 7,0 2,0 2,0 5,0 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brandfordon ,0 7,0 Övningsanordningar Plan 2,0 Brandfordon Plan 5,0 2,0 5,0 Ärla Brandstation Plan 2,0
71 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Socialnämnden 41,0 18,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ursprungligt förslag 41,0 18,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tidigare års beslutade investeringar Hökaren/stödboende ,0 10,0 15,0 Ombyggnad av Sågarsvedet ,0 8,0 8,0 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Stadsbyggnadsnäm nden Kommunalt finansierat 129,7 5,0 91,3 119,7 Ursprungligt förslag 129,7 5,0 91,3 119,7 108, 0 101,5 116,0 108, 0 101,5 116,0 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GC Västerleden ,0 6,0 Gap Sundins bro, förstärkning ,5 5,5 Gredbyvägen ,0 5,0 27,0 1,0 Mått Johanssonsväg- Gap Sundinsväg ,0 0,3 5,7 Infrastruktur vid arena ,0 17,0 Kungsgatan ,0 15,0 5,0 Busskörfält, Kyrkogatan ,0 4,0 Tegelbruksgatan, gång- och cykelväg ,0 2,0 Kunskapsstråket Ram 2,0 21,0 20,0 Ombyggnad av gator Ram 2,0 4,5 Cykelåtgärder Ram 6,5 7,0 2,0 6,0 2,0 Kollektivtrafikåtgärder Ram 1,0 1,0 2,0 3,0 2,0 Trafiksäkerhetsåtgärder Ram 1,0 2,0 3,0 4,0 3,0
72 Ombyggnad & Upprustning av lekplatser Ram 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Planteringsåtgärder Ram 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Trygghetsskapande och estetisk belysning i parker mm Ram 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Landsbyggdsinvesteringar Ram 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Konst och kultur Ram 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Belysning, reinvestering Ram 3,0 3,0 5,0 5,0 Beläggningsarbeten Ram 15,0 15,0 6,0 6,0 6,0 Kanonhuset, utemiljö Plan 1,5 Slottsbacken Plan 4,0 Stadsparken Plan 4,0 10,0 Kloster Kyrkopark Plan 4,5 Broreparationer Plan 4,0 Skiftinge stadsdelspark + torg Plan 15,0 15,0 Våtmark Klippberget Plan 5,0 Renovering av kaj Köpmangatan Plan 5,0 Renovering av kaj Holmen Plan 2,0 6,0 6,0 11,0 Bro över ån vid Kyrkans hus till Djurgårdsvägen Plan 30,0 Stadsdelspark LRF-området Plan 30,0 Ny park i Balsta Plan 5,0 Tullgatan Plan 15,0 Kungsplan Plan 5,0 5,0 Torshällavägen, Rinmansgatan till Idunplan Plan 7,0 Shared space Nygatan Plan 2,0 18,0 GC Brunnsta inkl bro över ån Plan 25,0 GC Folkesta till Dalby Plan 15,0 Tidigare års beslutade investeringar Tegelbruksgatan (2 mnkr/år 2016 och 2017) 4,0 5,0 Rademachergatan (2017) 4,0 0,0
73 GC Vikingen (2017) 2,0 Långbergsparken* (Ombyggnad & Upprustning av lekplatser överföringsbudget från 2016) 3,2 Kungsgatan (8 mnkr Ytterligare behövs enl. ovan) 13,0 Kunskapsstråket (2017) 3,0 Utveckling Norra & Nedre hamn (1,5 mnkr/år 2016 och 2017) 3,0 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Medfinansiering till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 25,0 12,0 20,0 28,0 Ursprungligt förslag 0,0 25,0 12,0 20,0 28,0 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gc Kvicksund-Hällby 15,0 Gc Hållsta-Skogstorp 8,0 Gc Kjula-Svista 10,0 Gc Prästtorp-Gillberga skola-skogstorp 2,0 18,0 Gc Prästtorp-Alberga 2,0 18,0 Gc Stenkvistarondellen-Eskilstuna 10,0 Gc Alberga-Västermokorsningen 2,0 Torshälla stads nämnd 27,7 8,4 21,0 26,0 30,0 10,0 10,0 Ursprungligt förslag 27,7 8,4 21,0 26,0 30,0 10,0 10,0 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanpassning förskola/skola Kompl 29 april Plan 10,0 10,0 Gatubelysning Mälarbadsvägen ,0 2,0 GC och belysning Bjällerstavägen ,0 6,0
74 Septitank och gästbryggor i Mälarbaden ,0 1,0 1,0 Holmberget parkering vid Brogatan ,0 1,0 Holmbergsparken staket ,5 1,5 Omläggning av vägar Torshällas gatuområde Ram 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Upprustning av Torshälla Ram 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 Försköna Torshällas infarter Ortsutveckling Ram 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Trafiksäkerhetsåtgärder Hela Torshällas gatuhållarområde Ram 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 Gatubelysning- trygghetsskapande insatser Ram 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer Ram 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Lekplatser Ram 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Cirkulationsplats Plan 6,0 Utveckla Holmbergsparken Plan 2,0 Ombyggnad o elanslutning bryggor östra sidan av kanalen Plan 2,0 Utveckla Kofältet Plan 0,5 GC, Vallbybron-Brogatan-Stadskällarbron Plan 4,0 Tidigare års beslutade investeringar Ny bro vid Krusgården ,2 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ,0 Ombyggnad trappa Skeppargatan-Juhlinbron ,5 1,5 Hellbergsparken ,5 1,5 Verksamhetsanpassning Öppen service ,0 1,0 Utveckla Torshargs IP ,0 1,0 1,0 3,0 Mälarvik ,3 Investeringar ridskolan ,8 Mälarbadens camping ,3 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0
75 Vård- och omsorgsnämnden 30,0 0,0 33,0 555,5 Ursprungligt förslag 30,0 0,0 33,0 555,5 318, 0 168,0 18,0 318, 0 168,0 18,0 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balsta gruppboende ,0 15,0 Nya service-/gruppboende Plan 15,0 15,0 15,0 15,0 Nytt korttids centrum 85 platser (3) Plan 212,5 Tillbyggnad Ekebo (6) Plan 75,0 Skiftinge (2A) Plan 150,0 Nybyggnation 60 platser Eskilstuna (7) Plan 150,0 150, Nybyggnation 60 platser (ev. upphyrning) Plan Nybyggnation 60 platser, ersätter Trumslagarg (4) Plan Nybyggnation Torshälla (8) Plan 100,0 Verksamhetsanpassning Ram 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Tidigare års beslutade investeringar Hökaren gruppboende ,0 15,0 Förslag till ny investering 0,0 Förslag till ny investering 0,0 Affärsverksamhet 0,0 0,0 206,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Ursprungligt förslag 0,0 0,0 206,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Affärsverksamhet (tågdepå och exploatering) 206,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Förslag till ny investering Förslag till ny investering 0 150, 0
76 SUMMA 235,4 122,9 920, ,6 910, 8 693,3 512,8 Summa ursprungligt förslag 235,4 920, ,6 910,8 693,3 512,8 Summa politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Effektiviseringskrav Jämfört mot budget 2017 Ingående Flytt T-hälla Transferereingatjänsstökostnadebudget Räddnings- Försörjnings- Kapital- Netto- Effektiviseringskrav, % Effektiviseringskrav budget ,5% -1,5% -2,0% KOMMUNSTYRELSEN -1,5% -1,5% -1,5% 305,8 1,1-77,9 229,0-3,4-6,8-10,2-1,1-3,4-4,6 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN -1,5% -1,5% -1,5% 413,8 19,2 184,9 617,9-9,3-18,6-27,9-3,1-9,3-12,4 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anslagsfinansierad ram -1,5% -1,5% -1,5% 83,9 3,0 86,9-1,3-2,6-3,9-0,4-1,3-1,7 Förskola (skolpeng) -1,0% -1,0% -1,0% 494,9 54,2 549,1-5,5-11,0-16,5-8,2-11,0 Grundskola (skolpeng) -0,7% -0,7% -0,7% 796,0 105,0 901,0-6,3-12,6-18,9-13,5-18,0 Gymnasiet (skolpeng) -1,0% -1,0% -1,0% 332,5 332,5-3,3-6,6-9,9-5,0-6,7 Särskola (skolpeng) -1,5% -1,5% -1,5% 74,6 74,6-1,1-2,2-3,3-1,1-1,5 KOMMUNREVISIONEN 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -1,5% -1,5% -1,5% 269,6-80,5 189,1-2,8-5,6-8,4-0,9-2,8-3,8 MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN -1,5% -1,5% -1,5% 81,3-66,0 15,3-0,2-0,4-0,6-0,1-0,2-0,3 SOCIALNÄMNDEN -1,5% -1,5% -1,5% 382,8 33,0 415,8-6,2-12,4-18,6-2,1-6,2-8,3 STADSBYGGNADSNÄMNDEN -1,5% -1,5% -1,5% 380,4-73,4 307,0-4,6-9,2-13,8-1,5-4,6-6,1 TORSHÄLLA STADS NÄMND -1,5% -1,5% -1,5% 383,9 383,9-0,8-1,6-2,4-1,9-5,8-7,7 Gemensamma kostnader T-hälla -1,5% -1,5% -1,5% 346,0-329,2 16,8-0,3-0,6-0,9-0,1-0,3-0,3 Kultur och fritid -1,5% -1,5% -1,5% 21,8 21,8-0,3-0,6-0,9-0,1-0,3-0,4 Stadsbyggnadsverksamhet -1,5% -1,5% -1,5% 16,1-3,6 12,5-0,2-0,4-0,6-0,1-0,2-0,3 VALNÄMNDEN 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN -1,5% -1,5% -1,5% 1 575,9 113, ,0-25,3-50,6-75,9-8,4-25,3-33,8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FASTIGHETSENHETEN (KLK) -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MARK- OCH FASTIGHET (KLK) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FRISKOLOR (KS-GEM) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förskola (skolpeng) -1,0% -1,0% -1,0% 103,5 103,5-1,0-2,0-3,0-1,6-2,1 Grundskola (skolpeng) -0,7% -0,7% -0,7% 176,2 176,2-1,2-2,4-3,6-2,6-3,5 Gymnasiet (skolpeng) -1,0% -1,0% -1,0% 47,1 47,1-0,5-1,0-1,5-0,7-0,9-0,6 0,2 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0-0,6 418, ,1-72,6-145,2-217,8-19,8-92,4-123,4
78
79
Prognos Utfall Prognos 2017
2017-11-08 1 (2) FÖRUTSÄTTNINGAR Utfall 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 Utdebitering 22,08 22,08 22,08 22,08 22,08 Folkmängd 1/11 året innan 101 882 103 295 104 645 105 645 106 645 Inflationspåslag 2,3%
Skolan först i Eskilstuna.
Sida 1 av 14 Skolan först i Eskilstuna. Eskilstuna är en fantastisk stad. Det finns mycket att vara stolt över, och det är mycket som blivit bättre jämfört med förut. Där friheten växer, där kan människor
500 viktiga jobb BUDGET FÖR ESKILSTUNA KOMMUN 2017 KOMPLETTERING. Liberalerna Eskilstuna
500 viktiga jobb BUDGET FÖR ESKILSTUNA KOMMUN 2017 KOMPLETTERING Liberalerna Eskilstuna 2016-11-08 Innehåll Omvärldsanalys... 4 Kommunens ekonomi... 6 Liberalernas ekonomiska prioriteringar... 7 Förändringar
Finansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Förslag till investeringsbudget för år och investeringsplan för år
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomi Marie Wallin, Marika Lundqvist 1 (3) Barn- och utbildningsnämnden Förslag till investeringsbudget för år 2018-2019 och
Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0
2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)
Inför budget 2018-2020 Utfall Budget Förslag Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Budgetförslaget bygger på följande finansiella mål: Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH
Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till 2020
Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-09 Kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomi KFN/2019:123 Annika Einarsson 3193 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Liberalerna Eskilstuna
Liberalerna Eskilstuna 2017-11-07 L text 2018 1 Innehåll Försvara friheten 3 Omvärldsanalys 5 Kommunens ekonomi 8 Liberalernas ekonomiska prioriteringar 9 Investeringar 11 Sammanfattning av förändringar
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4
Preliminär För ett grönare Eskilstuna
Miljöpartiets årsplan för 2017 Preliminär För ett grönare Eskilstuna 2 Inledning MP de gröna i Eskilstuna har en vision om ett långsiktigt hållbart Eskilstuna. Ett Eskilstuna där livskvalitet, välfärd
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Ekonomisk lathund IVE
Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2012 78 917 78 917 78 917 78 917 Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning 81 097 81 097 81 097 81 097 varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust 78 621 78 621
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Moderaterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr
Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29
SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad
SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,
Budget 2017 VEP
Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och
Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015. Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget 2013. Budgetramar 2014. Kommunplan 2015.
Vänsterpartiets förslag till Kommunplan 2013 2015 Budget 2013 Budgetramar 2014 Kommunplan 2015 Investeringsplan 2013 2017 Falkenberg 1 2 Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015 En budget för allt
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Budget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)
Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens
Vad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,
Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,
Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur.
Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur. Genom samhörighet och gemenskap där vi delar samma övergripande värdegrund.
Månadsrapport februari 2018 Lidingö stad
HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2018-03-22 KS/2018:123 Månadsrapport februari 2018 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2018 är budgeterat till 32,4 mnkr, vilket motsvarar
Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Mål och budget ram Övergripande finansiella mål
Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Ekonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54
2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Mål- och resursplan 2019
Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Månadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Investeringsbudget
Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning
För ett grönare Eskilstuna. Miljöpartiets förslag till budget för Eskilstuna kommun 2017 Komplettering
För ett grönare Eskilstuna Miljöpartiets förslag till budget för Eskilstuna kommun 2017 Komplettering 2 Inledning Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna har en vision om ett långsiktigt hållbart Eskilstuna.
Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Ledning Edit Asvelius 016-710 80 30 2017-06-07 1 (1) ÖFNES/2017:15 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Skriftliga rapporter till nämnden
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019 Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26-46,224-46,224-46,224-46,224 Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105 Teknisk justering: sänkt internränta
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Månadsrapport mars 2018 Lidingö stad
HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2018-04-24 KS/2018:152 Månadsrapport mars 2018 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2018 är budgeterat till 32,4 mnkr, vilket motsvarar det
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef
Ekonomi Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet Bengt Adolfsson Ekonomichef Hur mycket betalar en genomsnittspensionär i skatt Hur mycket betalar( kostar) tjänster för inv > 6 5 år Q -o
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan
Kommunens resultat 2018
Kommunens resultat 218 Örnsköldsviks kommun Kommunstyrelsen 5/2 219 Beslut KF 14 Tertialuppföljning, maj Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj 218. Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del
Ekonomisk lathund IVE
Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2013 78 451 78 541 78 541 78 541 78 541 Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning 75 984 75 984 75 984 75 984 75 984 varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust
Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO
Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av
Månadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
Redovisning av medborgarförslag
2017-03-14 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2017:17 Kerstin Herbertsson 016-710 18 53 1 (1) Redovisning av medborgarförslag Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Redovisningen godkänns
UPPFÖLJNING. Per
UPPFÖLJNING Per 2013-04-30 BUDGET 2013 Innehållsförteckning Inledning 2 Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 Avvikelse mot budget 3 Resultaträkning 5 Driftredovisning. Nettokostnader 6 Avvikelser per
Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2
2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto
Uppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Miljöpartiets Årsplan för 2018
Miljöpartiets Årsplan för 2018 2 Inledning MP de gröna i Eskilstuna har en vision om ett långsiktigt hållbart Eskilstuna. Ett Eskilstuna där hög livskvalitet, god välfärd och miljön står i centrum. MP
Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan
Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov
ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv
1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget
FÖRUTSÄTTNINGAR. Slut på blockpolitiken Ny färdriktning Osäkerhet i nationell politik Förändrad målstruktur 2020
FÖRUTSÄTTNINGAR Slut på blockpolitiken Ny färdriktning Osäkerhet i nationell politik Förändrad målstruktur 2020 MALMÖS BEFOLKNINGSUTVECKLING Ålder Befolkning 2017 Förändring 2017-2023 Antal Förändring
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010
1(8) KS 2010/0011 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 Sammanfattning Hemställan om ombudgetering av driftmedel eller begäran om tilläggsanslag har gjorts med motsvarande 852 000 kronor
Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens