Nr Ärendemening Sid Anm

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-16 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm 1. Information om flyktingguider/språkvän Joel Hamberg och Rabie Aldeeb, Eskilstuna kommun 13.15 2. Budgetuppföljning 1) 3. Verksamhetsplan 2014-2016 2 4. Ansökan för deltagande i Omvårdnadslyftet 2014 23 5. Ansökan om kommunalt bidrag för föreningar och liknande grupper 2014 30 7. Tillsynsplan enligt alkohollagen 2014 35 8. Uppföljning av handlingsplan för Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll 42 Uppföljning av policy för målstyrning och roller 48 9. Delgivningar 53 10. Anmälan delegationsbeslut 54 11. Sekretessärende: Faderskapsärende 2) 12. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport 12. Förvaltningschefens rapport 13. Övriga rapporter/information Kö till SÄBO Hemvården 14. Balanslista 55 1) Handlingar skickas ut torsdag 12 dec 2) Handlingar delas ut på sammanträdet

Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2013-12-12 10:47:19 VON.2013.4 Vård- och omsorgsförvaltningen Titti Kendall Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning 2013 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning per november 2013 godkänns. 2. Sammanfattning Resultatet under perioden januari- november 2013 är +1 540tkr, årsprognos +1 800tkr. Stab : periodens resultat +3 596tkr, årsprognos +3 500tkr Projekt: periodens resultat +64tkr, årsprognos +700tkr Socialtjänst: periodens resultat +3 352tkr, årsprognos +3 800tkr Säbo: periodens resultat -1 599, årsprognos -2 700tkr Hemvård: periodens resultat -3 800, årsprognos -3 500tkr Funktionsstöd: periodens resultat -25, årsprognos 0 OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Ett generellt arbete görs inom alla områden för att minska över- och mertid samt de höga sjuktalen. TES i Hemvården ger bättre styrning av personalresurser vilket möjliggör en minskning av personal i Hemvården, 3,5 tjänst samt minskad övertid. Införandet av samordnare inom särskilt boende ger bättre personalplanering och därmed lägre kostnader. Den förändrade prognosen inom Funktionsstöd från -300 till 0 beror främst på att beräknade kostnader för placering och nytt beslut inom personlig assistans faller ut under 2014. Ej tillsatta tjänster inom staben med 2,5 helårsarbetare. Socialtjänstens förbättringsarbete med placeringar av barn, unga och vuxna genom att initiera resurser på hemmaplan. Genomlysa öppenvården Barn för att se att de arbetar med rätt saker. Därmed inte återtillsätta en tjänst i år utan avvakta vad man kommer fram till. I prognosen är medräknat den faktura från Landstinget Sörmland på ca 1 mkr avseende 2011. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2013-12-12 VON.2013.4 Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning Iréne Bengtsson Förvaltningschef Titti Kendall Områdeschef Beslut till: FC (FÅ) OC (FÅ)

STAB nov 13 RR per Kontogruppering Nov Nov Ack Årsbud Årsprogn Förändring Ack bud Ack utf Avvikelse I Intäkter Avgifter 31100 31990 0 0 0 0 4 4 I Intäkter Bidrag 35100 35999 600 750 150 550 689 139 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 0 0 0 0 0 0 I Intäkter Anslag 39990 12 769 12 769 0 11 705 11 705 0 Summa: I Intäkter 13 369 13 519 150 12 255 12 398 143 K Kostnader Personal 50000 56330 6 308 5 224 1 084 5 631 4 788 843 K Kostnader Lokaler 60110 20,46410 266 261 5 244 239 5 K Kostnader Köp av verksamhet 46300 80 220 237 17 202 217 15 K Kostnader Övrigt rest kkl 4 8 6 575 4 297 2 278 6 027 3 405 2 621 Summa: K Kostnader 13 369 10 019 3 350 12 104 8 651 3 453 SUMMA 0 3 500 3 500 152 3 747 3 596 Stab November 2013 Kunder: Tidigare under året har staben genomfört genomlysning av hemtjänsten, och bidrar till genomförandet av åtgärder utifrån genomlysningen. Medarbetare: Sedan 1 april minskad tjänst med 0,5 årsarbetare, It pedagog. Från juni minskning av två tjänster då vakanser inte tillsatts under resten av 2013. Arbete pågår i förvaltningen för att se vilka behov av stabsfunktioner som behövs för 2014 och framåt. Från 1 december 2013 tillkommer en tjänst för arbete med ensamkommande asylsökande barn. Denna tjänst finansieras till största delen av medel från Migrationsverket. Verksamhet: Framtagande av ledningssystem för kvalité fortsätter med implementering och processtöd. Framtid/åtgärder: Översyn av hur stabens resurser används och hur effektiviseringar kan genomföras. Ekonomi: Resultat efter oktober 2013: +3 596tkr, Årsprognos +3 500 tkr. De åtgärder som vidtagits under året för att förbättra det ekonomiska läget är minskad personal och minskad buffert.

Socialtjänst nov 13 RR per Kontogruppering Nov Nov Ack Årsbud Årsprogn Förändring Ack bud Ack utf Avvikelse I Intäkter Avgifter 31100 31990 375 375 0 344 304 40 I Intäkter Bidrag 35100 35999 5 556 7 000 1 444 5 093 6 444 1 351 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 0 0 0 0 4 4 I Intäkter Anslag 39990 43 706 43 706 0 40 064 40 064 0 Summa: I Intäkter 49 637 51 081 1 444 45 501 46 816 1 315 K Kostnader Personal 50000 56330 26 138 25 111 1 027 23 328 22 664 664 K Kostnader Lokaler 60110 20,46410 1 157 1 170 13 1 061 1 073 12 K Kostnader Köp av verksamhet 46300 80 1 667 8 300 6 633 9 778 7 491 2 287 K Kostnader Övrigt rest kkl 4 8 11 675 12 700 1 025 10 702 11 603 901 Summa: K Kostnader 40 637 47 281 6 644 44 869 42 832 2 037 SUMMA 0 3 800 5 200 632 3 984 3 352 Socialtjänst november 2013 Kund Vuxna Stadigt inflöde av nya ärenden inom myndighetsutövningen. 8 personer är inskrivna på Oliven och 3 personer är under utredning för att få en plats på Oliven. 3 unga mellan 18 och 20 år är aktuella inom Socialtjänst vuxna för utredning och behandling av missbruk. Även ungdomar från 15 år är aktuella på rådgivningsbyrån. Rådgivningsbyrån har 20 pågående ärenden 2013-12-11

Barn 300 30 250 25 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 övrigt ej inled utr utredning 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 Fam.hem ensamk HVB Aktualiseringar och utredningar samt beslut att Placeringar familjehem/hvb institution inte inleda utredningar Andel aktualiseringar som leder till utredningar har minskat under 2013. Antal placeringar i familjehem och på HVB ligger fortfarande lägre än 2012 men har ökat sedan oktober. Ensamkommande barn utan vårdnadshavare är en ny grupp i behov av placering (kostnaden ersätts av Migrationsverket) 2013-12-11

Bistånd Antal fattade beslut SoL/LSS 4 beslut LSS, varav 1 avslag 8 beslut SoL Funktionsstöd, varav 2 avslag 87 beslut äldreomsorg SoL /LSS 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 maj aug sept okt nov dec Antal fattade beslut lss sol äo avslag sol fs 2013-12-11

Ekonomiskt bistånd 700 600 500 400 300 200 Antal arbetslösa Antal personer Kostnad i t kr 100 0 maj juni juli aug sept okt nov dec 2013-12-11

Medarbetare Barn En ny socialsekreterare börjar i februari 2014 En ny vakans uppstår i januari och rekrytering till den tjänsten pågår. Två vakanta tjänster ersätts nu av två konsulter och detta är absolut nödvändigt för att klara av myndighetsutövningen. Vuxna Rekrytering av socialsekreterare på en vakant tjänst har inte lyckats och ett nytt försök att rekrytera kommer att ske under 2014. En konsult kommer att ersätta under perioden 2014-01-20-2014-0427 på deltid. Två vakanta tjänster finns fn på Oliven. Bistånd En ytterligare biståndshandläggare rekryteras inom 2014 års demenssatsning. Communicares arbetsmetod ska implementeras i kommunens verksamhet och en jobbcoach rekryteras. Verksamhet Ett utvecklingsarbete bör göras för att säkra kvalitén i utredningar genom kollegiegranskning och genom att handläggargruppen enas om hur en utredning ska se ut för att hålla en god kvalité. Fortsätta att erbjuda olika familjestödsmetoder som exempelvis Komet som är en evidensbaserad metod som även visat sig vara kostnadseffektiv Fortsatt arbete med att erbjuda behandling på hemmaplan. Vi arbetar aktivt med att försöka främja samarbete, inte se mina/dina ärenden/brukare. Vi är en socialtjänst. Det har visat sig fungera bra att bjuda in medarbetarna till enhetschefernas onsdagsmöten där gränsöverskridande ärenden tas upp. Framtid För att öka socialtjänstens tillgänglighet planeras en gemensam mottagningsgrupp. Fortsatt arbete med vård på hemmaplan för både barn och vuxna. Socialtjänst vuxna vill bjuda in till informativa möten. Broschyr + information om hur en utredning går till mm. Ska tas fram. Arbetet runt Våld i nära relation bör implementeras. Vi har kompetens i vår arbetsgrupp och behöver lägga fokus på detta 2014. Verksamheten förbereder för en ökad mängd barn i behov av stöd och ett ökat antal barnavårdsutredningar utifrån att VoN tecknat avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och utifrån att asylboendet på Jollen förväntas har öppnat. Socialtjänstens verksamhetssystem Procapita behöver underhållas och ha en fungerande support. 2013-12-11

Ekonomi Resultat +/-, åtgärder, prognos: Resultat november prognos årsresultat Större avvikelser mot budget per november Socialttjänst områdeschef - 282-250 Semesterlöneskuld för hela socialtjänsten, systemutveckling Socialtjänst bistånd +10 +150 Ekonomiskt bistånd -580, Arbete och praktik -115, Flykting +933 Socialtjänst barn + 3814 +4000 Köp av vht +3100, migrationsverket +1487 Socialtjänst vuxna -190-100 Intäkter/avgifter +82, personal +440, köp av vht -795 Socialtjänsten totalt + 3352 +3800 2013-12-11

Verksamhetsuppföljning Funktionsstöd oktober 2013 Funktionsstöd nov 13 RR per Kontogruppering Nov Nov Ack Årsbud Årsprogn Förändring Ack bud Ack utf Avvikelse I Intäkter Avgifter 31100 31990 190 256 66 174 235 61 I Intäkter Bidrag 35100 35999 8 526 8 552 26 7 816 7 839 23 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 1 603 1 833 230 1 469 1 680 211 I Intäkter Anslag 39990 41 964 41 964 0 38 470 38 467 3 Summa: I Intäkter 52 283 52 605 322 47 929 48 221 292 K Kostnader Personal 50000 56330 33 224 31 117 2 107 30 008 28 524 1 484 K Kostnader Lokaler 60110 20,46410 3 482 3 728 246 3 192 3 417 225 K Kostnader Köp av verksamhet 46300 80 10 762 12 225 1 463 9 865 10 782 917 K Kostnader Övrigt rest kkl 4 8 4 816 5 535 719 4 414 5 074 660 Summa: K Kostnader 52 284 52 605 321 47 480 47 797 317 SUMMA 0 0 1 449 424 25 Kunder/brukare/ medborgare volym ± = Prognos Inom funktionsstöd fortsätter omfattningen av kundernas behov att öka. Kontaktperson och sysselsättning minskar i antal och de individuella stödbehovet tilltar. Det är i sysselsättning SoL, socialpsykiatrin som störst antal deltagare minskat på grund av olika orsaker så som 2 brukare har avlidit, 2 personer har börjat i Nyköping på Silvermånen, 1 person har kommit ut i arbetslivet och en har påbörjat en lönebidragsanställning, 1 person har avslutat sitt bistånd på grund av förbättrad psykisk hälsa, 1 person har avslutat på egen begäran av ålderdom och ork. Under november månad har två kommuninvånare fått bistånd enligt socialtjänstlagen sysselsättning och verkställts. Verksamheten ser en trend att yngre deltagare har påbörjat och avslutat sin insats då insatsen ej var adekvat, de vill ut i arbetslivet och har fått hjälp att kontakta arbetsförmedling för att komma vidare. Bostäder med särskild service startade upp servicebostad i slutet av april och arbete med övergång för några kunder från gruppbostad till serviceboende, en kund har under november månad gått över från gruppbostad till servicebostad. Inom gruppbostad har behov av personal ökat frånseptember månad och behov kvarstår året ut. Brukare med behov av stöd i boende samt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård) verkställs i januari 2014 i form av köpt placering. Ny kund inom personlig assistans verkställs successivt från och med november 2013 och fullt ut 2014.

250 200 150 100 50 Volym april 2012 Volym juli 2013 Volym augusti 2013 September Volym oktober Volym november 0 Kontaktperson Sysselsättning Bostad med ss Personlig assistans LSS intern Personlig assistans LSS extern Personlig assistans ass ers intern Personlig assistans ass ers extern Kortidsvistelse Korttidstillsyn Lss Boendestöd Särskilt boende Socialpsykiatri Totalt Medarbetare Jämfört med förra året har över- och mertid minskat i omfattning. Vilket kan bero på att verksamheterna arbetet med resursfördelning och nyttjande av så kallade stjärnturer. Verksamheterna arbetar vidare med att sänka över- och mertid ytterligare. Inom personlig assistans finns svårigheter att behålla timvikarier då det är ett avancerat självständigt arbete. Sjukskrivningar hos ordinarie personal och begränsad möjlighet att behålla inskolade timvikarier skapar problem med bemanningen då kundens önskemål om viss personlig assistent bör bemötas. Inbeordring är ibland sista utvägen. Rekrytering av timvikarier sker löpande för att motverka inbeordringar. Vissa kunder har uttryckliga önskemål vilket inte alltid är möjligt att tillgodose. Statistiken för september och oktober visar att Funktionsstöd arbetar vidare med att sänka över- och mertid men

på grund av ökad sjukfrånvaro från september och under oktober och november har det dock varit svårt att hålla nere över- och mertid som tidigare under året. Medarbetare inom Funktionsstöd har varit och är avstängda under november månad på grund av misstanke om dataintrång. Sjukfrånvaro Under 2013 har fler än 2012 medarbetare inom funktionsstöd varit långtidssjukskrivna. De flesta är inte arbetsrelaterade. Rehabiliteringsarbete pågår. Arbete pågår för att behålla fler medarbetare i arbete genom individuella uppföljningar, rehabiliteringsplaner och kompetensplaner för att på så vis öka tryggheten för medarbetare och kunder. Den totala sjukskrivningsfrekvensen inom Funktionsstöd ligger fram till oktober på 7,91% vilket indikerar att korttidsfrånvaro ökat under hösten vilket också verksamheten känt av särskilt inom bostäder med särskild service och personlig assistans. Verksamhet/kvalité Sysselsättningen inom daglig verksamhet samt dagverksamhet fortsätter utvecklas och öppnar en ny arbetsplats i form av kiosk på Björntorp. Inom socialpsykiatrins sysselsättning har en träffpunkt startat upp från och med 8/10 där inget bistånd behövs. Det är en träffpunkt som har öppet två eftermiddagar per vecka för personer med en psykisk funktionsnedsättning där möjlighet till social kontakt med andra i liknande situation och kontakt med personal inom kommunen som en ingång för ett eventuellt fortsatt stöd. I oktober och november har det varit 3-4 besökare per eftermiddag. Metod- och utvecklingsarbete med stöd av ESL (Ett självständigt liv) fortgår där Funktionsstöd Inledningsvis använder arbetssättet främst i Sysselsättning och socialpsykiatrin för att sedan under år 2014 spridas till samtliga verksamheter inom Funktionsstöd. Under december månad har arbetet fortsatt med ESL- grupper inom bostäder med särskild service kring bemötande och delaktighet som är en del av Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund. För att fånga hur brukarna upplever personalens bemötande och brukarnas möjlighet till delaktighet. I korttidsverksamheten har intensivt arbete under året bidragit till att det nu finns en ökad samverkan med skolan där Funktionsstöd nu verkställer fritids för barn som inom de närmsta åren kommer att tillhöra funktionsstöd. Det minimerar antalet miljöer och personer runt de barn som har en funktionsnedsättning. Inom personlig assistans pågår arbete för att öka kontinuitet för kunderna. Verksamheten har svårigheter att utföra dubbelassistansen på ett kvalitetssäkert vis vilket skapar oro för kunderna. När en upplevd kontinuitet uppnåtts kan arbete med att erbjuda även önskad sysselsättningsgrad för personliga assistenter utvecklas.

Framtid/åtgärder - Fokus på ESL i vardagsarbetet. - Utveckla arbetssätt för att kunna begränsa antalet personliga assistenter runt varje kund. - Undersöka möjlighet att utveckla rapporteringssystem inom personlig assistans för att effektivisera återrapporteringen till försäkringskassan - Arbeta med kompetensutveckling och värdegrund för att på så vis öka trygghet för kunder och medarbetare - Utveckla Bostad med särskild service i form av servicebostad för att möjliggöra för fler kommuninvånare inom LSS att leva som andra. - Planera för en ny gruppbostad för att bereda möjlighet att ta emot tre brukare med extern placering möjlighet att bo i Oxelösund - Socialpsykiatrin är i behov av ökad kompetens neuropsykiatri kombinerat med missbruk- planering pågår. Ekonomi- Resultat och prognos November Helårsprognos (per november) - 25 0 Analys: Per november är den justerade helårsprognosen satt tll noll till följd av: - ej verkställt beslut personlig assistans fullt ut 2013 - ej verkställt bistånd socialpsykiatrin - såld plats ger intäkter - budget personalkostnader 2013 högt beräknade - återhållsamhet under året för att komma i balans på grund av det prognostiserade underskottet Titti Kendall

Hemvård nov 13 RR per Kontogruppering Nov Nov Ack Årsbud Årsprogn Förändring Ack bud Ack utf Avvikelse I Intäkter Avgifter 31100 31990 3 660 3 681 21 3 355 3 374 19 I Intäkter Bidrag 35100 35999 0 0 0 0 0 0 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 0 25 25 0 25 25 I Intäkter Anslag 39990 38 446 38 446 0 35 242 35 242 0 Summa: I Intäkter 42 106 42 152 46 38 597 38 641 44 K Kostnader Personal 50000 56330 3 654 38 980 35 326 32 979 35 766 2 788 K Kostnader Lokaler 60110 20,46410 508 528 20 466 484 18 K Kostnader Köp av verksamhet 46300 80 0 0 0 0 0 0 K Kostnader Övrigt rest kkl 4 8 5 058 6 144 1 086 4 637 5 723 1 087 Summa: Kostnader 9 220 45 652 36 432 38 081 41 974 3 893 SUMMA 0 3 500 36 386 516 3 333 3 849 Kunder: Hemtjänsttimmar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November Antal tim 6295 6560 6147 5321 5121 5398 5645 5073 5714 5978 5990 Antal kunder 184 200 202 193 189 193 191 194 185 195 199 Ovanstående siffror visar flödet av hemtjänst. De tre första månaderna av året hade hemvården den högsta vårdtyngden och många insatser i personlig assistans. Från januari till oktober har vi har vi utfört 63,242 tim och ett snitt i nyttjandegrad på 72 %. Vi kan nu se att hemtjänsttimmarna ökar och även antal kunder från september till oktober. To m oktober månad hade vi totalt 384st installerade trygghetslarm. Under november månad minskade vi antal larm till 371st vilket beror på den översyn som påbörjats med trygghetslarm. Arbetet med kvaliteten pågår dagligen med att våra kunder får känslan av delaktighet, kontinuitet och trygghet. Genom planeringsverktyget TES försöker våra samordnare få till en så bra planering som möjligt för både kunder och medarbetare. Temaarbetet är igång i inledningsfasen med rehab, hemsjukvårdens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i hemtjänst. Ett arbete med kund i fokus som kommer att leda till en ökad kunskap i både förebyggande och rehabiliterande arbetssätt

Medarbetare: Båda enhetscheferna är på plats fro m november månad. Oktober och november månad har fler timanställda rekryterats för att klara sjukfrånvaron och den fortsatta låga övertidsersättningen. Sjukfrånvaron har pendlat från 14,55% till högst 26,19% i april månad och nu november månad 20,12% vilket beror bla på influensa med förkylning och feber och långtidssjuka varav en del som ej är arbetsrelaterade. En arbetsgrupp har haft handledning/ planeringsdagar för ett försök att komma tillrätta med den problematik som har funnits och finns i gruppen. Sjukstatistik 30 25 20 15 3D-stapel 2 10 5 0 januari februari mars april maj juni juli augusti sept okt nov Verksamhet/kvalitet Den 2/10 flyttade hemtjänst grupperna Frösäng, Sunda, två sjuksköterskor, samordnare och enhetschef till nya lokaler på Björntorp En kvalitetsökning och nystart för alla grupper och Ett lugn infann sig på Brandstation. Rönnens dagverksamhet är en stabil verksamhet för dementa och mycket omtyckt av både kunder och anhöriga. Anhörigmötet gav också signaler på behov och vikten av växelvårdsplatser. En översyn av demenshemtjänstens mål och syfte planeras föra att kunna kompetenshöja verksamheten och möta framtidens krav. Planering av Utbildning av Tes telefoner med insatsregistrering på börjades i november för pilotgrupperna Frösäng och Demens hemtjänsten. Demenshemtjänsten är den grupp som är i gång med telefonerna och där även insatstiden tankas över till Treserva för debiteringen. Övriga grupper startar upp i början av år 2014.

Ekonomi Budgetavvikelse Hemvården 2013 400 000 200 000 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Kr -200 000-400 000 Avvikelse personal Avvikelse totalt -600 000-800 000-1 000 000 mån November månads resultat för hemvården resulterade 451tkr Personalkostnad -271 Inskolning av vikarier, fler kunder och ökat antal hemtjänsttimmar Övriga poster -185tkr, orsak till avvikelsen är de ökade kostnad för hjälpmedel, bilar/ drivmedel, inköp av telefoner och larm. Prognos -3500 Anne Ringdahl Områdeschef/ hemvården

SÄBO nov 13 RR per Kontogruppering Nov Nov Ack Årsbud Årsprogn Förändring Ack bud Ack utf Avvikelse I Intäkter Avgifter 31100 31990 888 1 658 770 814 1 520 706 I Intäkter Bidrag 35100 35999 1 049 1 093 44 962 1 002 40 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 8 336 11 858 3 522 7 641 10 870 3 229 I Intäkter Anslag 39990 84 947 84 947 0 77 868 77 868 0 Summa: I Intäkter 95 220 99 556 4 336 87 285 91 260 3 975 K Kostnader Personal 50000 56330 71 026 73 347 2 321 64 316 67 235 2 919 K Kostnader Lokaler 60110 20,46410 20 288 20 271 17 18 597 18 582 15 K Kostnader Köp av verksamhet 46300 80 100 2 163 2 063 92 150 58 K Kostnader Övrigt rest kkl 4 8 3 807 6 474 2 667 3 490 6 102 2 612 Summa: K Kostnader 95 221 102 256 7 035 86 495 92 068 5 574 SUMMA 0 2 700 2 699 790 808 1 599 Intäkter: Summan för avgifter har ökat mer än vad vi räknat med. Detta till följd av att vi har haft 20 personer på Hällen under början av året, i jämförelse med beräknad 15. Vi har mellan april och september haft en extra avdelning öppnad för korttidsvård som har renderat högre intäkter. Sedan oktober har vi öppnat nya sektion D som också ger ökade intäkter. Kostnader: Kund: Sedan oktober har vi öppnat avdelning D som rymmer plats för sex kunder. Detta har gjort att vi nu kunnat kapa kön till särskilt boende högst betänkligt. På Hällen är vårdtyngden nu mycket hög. Vi har flera kunder där som är så sjuka så de ej kan dela rum, varför vi inte kan överbelägga antal platser. Detta ger tyvärr till resultat att vi har, sedan en tid tillbaka, personer som får vistas kvar på sjukhus då vi inte har plats för dem på Hällen. Medarbetare: Vi har fortsatt mycket personal inne på extratid pga hög sjukfrånvaro. Det har nu under en period gått svåra, långdragna förkylningar. Annars är den höga personalkostnaden helt kopplad till öppnandet av Klippan mellan april och september och nu till sektion D. Verksamhet/Kvalité: Vi ser nu tydliga effekter av den samordnartjänst som vi inrättade i maj. Personen har nu jobbat på hela särskilt boende med schemalösningar, samordning av stjärnturer samt allmänna effektiviseringar. Detta ökar kvalitén i våra verksamheter. Det avlastar personalen på avdelningarna genom att de får hjälp i att titta på hållbara lösningar i schema så personalen kan fokusera på omvårdnadsarbetet.

Planering pågår av hur vi skall arbeta med kvalitetsfrågor framöver vad avser t.ex. bemötandefrågor, aktiviteter på avdelningarna samt utveckling av social dokumentation. Vi har i dagarna öppnat kiosken på Björntorp igen med hjälp av funktionsstöd. Framtid/åtgärder: Se ovanstående Ekonomi: Årsprognosen är nu justerad till -2 700 tkr. Vi har räknat med en uppbokning på 2000 tkr för utskrivningsklara som uppkommit detta år där vi vet att faktura kommer. Särskilt boende startade tidigt under året ett stort arbete kring åtgärder för att komma så nära nollresultat som möjligt. Vi kan se att samordnaren via sitt arbete med att effektivisera scheman, se över nattbemanning samt kolla över stjärnturer börja ge resultat. Under september föll hela löneökningen ut som en kostnad men vi får tillbaka pengar i december i vår budget för denna utbetalning. Linda Bergström 2013-12-12

Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2013-12-05 16:12:18 VON.2013.64 Vård- och omsorgsförvaltningen Titti Kendall Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna nämndens verksamhetsplan för 2014-2016. 2. Sammanfattning I verksamhetsplanen ingår riktningar på vad som ska följas upp och hur detta ska göras under 2014, vilka satsningar som nämnden avser att göra inom sin ram, ekonomiska ramar för verksamheterna och hur nämnden ska arbeta med kommunmålen, nämndens styrning i övrigt och av den egna verksamheten och slutligen den interna kontrollen. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2014-2016 med bilagor. Iréne Bengtsson Förvaltningschef Titti Kendall Områdeschef Beslut till: Socialchef (FÅ) Områdeschefer (FÅ) OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16

Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget 2014-2016 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen ska enligt framtagna anvisningar för nämnderna följande ingå: Satsningar inklusive uppföljning Internbudget 2014-2016 (2 positioner verksamhet) Investeringsbudget Arbete med kommunmål och prioriteringar Uppföljning Övrig styrning av nämndens egna verksamhet Intern kontroll Fortsatt process inom Vård- och omsorgsförvaltningen Efter att verksamhetsplanen har antagits av kommunstyrelsen kommer den att brytas ner på tjänstemannanivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vem som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av förvaltningsledningen. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl vi lyckas med det vi föresätter oss att göra i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska verksamhetsplanen användas i samband med medarbetar- och uppföljningssamtal. Det görs genom att mål som sätts för medarbetarna utgår från åtaganden i verksamhetsplanen. På så sätt tydliggörs den enskildas bidrag till att målen uppnås. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, juli, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs också målen upp. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Till delårsrapport och årsredovisning ska samtliga satsningar följas upp av respektive nämnd. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som erhållits. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 1

Vård- och omsorgsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Ekonomisk uppföljning med prognos för helår ska göras var månad. Redovisas för nämnden eller AU beroende på när nämnden har sammanträde. Nämnden redovisar utvecklingen av kommun- och nämndmålen två gånger per år, per augusti (delår) och december (bokslut). Satsningar i Vård- och omsorgsnämndens budget Inom den tilldelade ramen avser Vård- och omsorgsnämnden att göra särskilda satsningar enligt tabellen nedan. Satsningarna följs upp per augusti (delår) och december (bokslut) med redovisning av hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som erhållits. Satsning Särskilt boende Förberedelse nya föreskrifter demensvård Hemvård Utvecklingsarbete Driftbelopp 2014 4 500 tkr helår Engångsbelopp 2014 använda satsningen Hur vi tänker vi Utökad bemanning i form av biståndshandläggare, samordnare och sjuksköterskor. Utbildning kring måltidssituation. 500 tkr Handlingsplan anger inriktning och genomförande. Brukare Områden i fokus under 2014 Bemötande Måltidssituationen inom särskilt boende och hemvård inkluderande mun- och tandvård Genomförandeplaner Medverkan i BPSD-register Bättre liv för sjuka äldre Hemvården ska utvecklas så att brukarna/kunderna kan känna sig trygga med att välja att bo kvar i ordinärt boende. Hörselhjälpmedelshantering Resursfördelning säbo och hemvård Medarbetare Kompetensutveckling Under 2013 har arbete pågått med att skapa en kompetensutvecklingsplan. Det har skett genom möten med samtliga chefer inom vård- och omsorgsförvaltningen, 2

utbildningsförvaltningen samt personalkontoret. Planen kommer att utgöra en del av en framtida ESF-ansökan. Arbetet kommer att färdigställas under 2014. En del av kompetensutvecklingsplanen inriktas på att skapa förutsättningar för att behålla kompetensen, öka attraktiviteten och underlätta rekrytering av utbildad kompetent personal. I samband med medarbetarsamtalen görs planer för samtliga medarbetare vilket sedan ingår i kompetensutvecklingsplanen. Vid effektiviseringar inom hela förvaltningen ska grundbemanning beaktas. ESF-projekt I februari 2014 avslutas ESF-projektet som pågått sedan 2012 där ett flertal medarbetare har utbildats genom validering. Det fortsatta arbetet innebär att ta tillvara denna kompetens, planera för fortsatt utveckling och skapa möjligheter för fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Detta möjliggörs genom att i samband med att projektledartjänsten för ESF-projektet upphör och ändras en tjänst i staben till utvecklingsstrateg. Heltidsmodellen Fortsatt arbete med att medarbetarna ska få möjlighet att arbeta heltid samt möjlighet att välja sysselsättningsgrad inom vissa delar av vård och omsorgs verksamhet. Det kommer under året att strävas efter en minskning av antalet delade turer. Därefter är strävan att delade turer inte ska förekomma. Verksamhet Årshjul Se bilaga 3 Årshjulet är en sammanställning om hur olika uppgifter fördelas över året. Det är en del av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Årshjulet utvecklas genom pågående processer och är i ständig förändring. Uppföljning av årshjulet sker minst vid två tillfällen under året. Framtid Utvärdera organisationen som genomfördes 2011 Översyn av administrativa resurser och uppdragsfördelning Undersöka möjligheterna att använda miljöbilar/elbilar inom hemvården Det finns ett flertal områden som behöver genomlysas för att nå effektiviseringar. Dessa ska ske genom grundlig genomlysning med delaktighet, samverkan och konsekvensbeskrivning för långsiktig lösning. Översyn av organiseringen av legitimerad personal inom HSL-området Ledarskap, utvecklas genom implementering av Klart ledarskap, tydliggörande av nära ledarskap och uppdragsfördelning. Implementering och utveckling av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. 3

Samarbetet mellan vård- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen utvecklas Samordning och utveckling av inköp av arbetskläder Ekonomi Internbudget Redovisas på bilaga 1. Kommentarer till budget 2014 Budget 2014 utgår från förändringar och utfall under 2013 samt möjligheterna/begränsningarna som den tilldelade ramen möjliggör. De volymer som budget 2014 baseras på är de som söljt upp under året och redovisas i samband med uppföljningarna. Budget för timvikarier är minskat till 10% räknat på en snittlön på 19 tkr. Antas möjligt att nå genom att jobba med minskad andel sjukskrivningar Budget för övertid och fyllnadstid är borttagen förutom 250 tkr för sjuksköterskor. Tjänsten som inrättas för att arbeta med ensamkommande barn beräknas generera en intäkt på 500 tkr i stab. Placeringarna i Socialtjänsten är neddragna med 2,2 mkr jmf med budget 2013 och man räknar med en intäkt på ca 400 tkr i HVB-hemmet. Utökning av tjänst inom Socialtjänst barn finansieras via ökad intäkt. Inköpskostnader för sjukvårdsartiklar är sänkta med 200 tkr utifrån antagande att den nya upphandlingen ger kostnadsbesparingar. Kostintäkt ligger inne med 115 kr per dygn och brukare i särskilt boende. Kostnad för kost ligger inne med 117 kr per dygn och brukare. Budgetprocessen har präglats av svårigheter att anpassa budget efter minskad ram. Det kommer att innebära budgetuppföljningarna med åtgärdsförslag från januari. Inom särskilt boende har en ny avdelning öppnats under året med utökning av antalet platser inom särskilt boende. Budget för HVB-hemmet Oliven tas av tidigare kostnader för placeringar och där finns i nuläget ingen möjlighet att spara inom verksamheten. Minskning av öppenvård barn sker initialt genom att en tjänst inte tillsätts. Det finns inte någon buffert i budgeten utan volymökningar tex inom personlig assistans, hanteras genom omfördelning av resurser och åtgärder under budgetåret. 4

Investeringsbudget I Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget för 2013 finns totalt 700 tkr beviljat, 400 tkr för elektroniska lås i hemvården och 300 tkr inventarier servicebostad. Vård- och omsorgsnämnden har flyttat fram genomförandet av nya bostäder med särskild service. Däremot planeras en omfördelning utifrån behov av befintliga bostäder med särskild service och 50 tkr behövs till inventarier. Införandet av elektroniska lås inom hemvården har påbörjats 2013 och kommer att slutföras 2014 och medel flyttas över. Byte av larm inom särskilt boende inventeras och det finns ännu inte någon beräknad kostnad för detta. Investeringsbelopp Investeringar 2014 2015 2016 Bostad med särskild service (FS) 7 500tkr Inventarier HVB 100tkr 100 Utemiljö särskilt boende 200tkr 100tkr Sysselsättningen förändrad 1000tkr 1000tkr verksamhet Inventarier samtliga boenden 1000tkr 1000tkr Elektroniska lås, hemtjänst 400 Totalt Kommunmål För alla styrelser och nämnder gäller att verksamheterna ska planeras och genomföras så att man bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. I verksamhetsplanen anges målvärden för de mått som målen kommer att mätas utifrån på nämndnivå. Målvärdena som anges gäller för 2014 ska vara utmanande men samtidigt realistiska att nå under året. På en del områden handlar det om att initiera ett arbete kring målområdet. Där kommer angivet målvärde i sig inte innebära att målet nås men får ses som ett första viktigt steg i ett påbörjat arbete mot måluppfyllelse. Generellt för måtten gäller att vi i ett längre perspektiv strävar efter högre målvärden för att till slut nå hela vägen fram. Detta görs genom små steg framåt och det är steget för 2014 som anges som målvärde. Samtliga mått avser kommunen totalt. 5

Kommunmålen Kommunmål (antagna av KF) Trygg och säker uppväxt Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kulturoch fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde 2013 1. Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen 2. Ensamkommande barn får den omsorg och det stöd de behöver 3. Tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 4. Arbeta för att integrera barn i behov av stöd i kultur- och fritidsutbud 5. Minska antalet barn som behöver bo utanför det egna hemmet 1a. Andel elever i årskurs 9 som har betyg i alla ämnen 2a. Ensamkommande barn lämnar grundskolan med behörighet att söka in på gymnasiet 3.a Andel hushåll aktuella i missbruks- och beroendevården med barn 0-19 år 3.b Andel hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd med barn 0-19 år 4a.Erbjuda minst tre barn/ungdomar kolloverksamhet sommaren 2014 5a. Antal barn som är placerade (institution och familjehem) utanför det egna hemmet och andel placerade barn i befolkningen 84,4-1.a 21 % exl. öppenvård 1.b 14 % - Målvärde 2014 85 80% 1.a 20 % antal+andel 1.b 12 % antal+andel 100% 2. 19st 2. 17st 6

Kommunmål (antagna av KF) God folkhälsa Prioriteringar (antagna av KF) Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde 2013 2014 1. Kunderna skall vara delaktiga i insatsens utformande 2. Gott bemötande till våra invånare 1.a Andel genomförandeplaner: - bostäder med särskild service - personlig assistans - boendesstöd - korttidsvistelse 2.a Antal kunder som är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom Socialtjänsten? 1.a Bostäder med särskild service 95 % Personlig assistans 75% Bondestöd 90% Korttidsvistelse 100% 2.a Barn: 95 % Bistånd: 100% Ekonomi: 94% Vuxen: 95 % 1.a Bostäder med särskild service 100 % Personlig assistans 90% Boendestöd 100% Korttidsvistelse 100% 2.a Barn: 95% Bistånd: 95 % Ekonomi: 95 % Vuxen: 95 % 3. Invånare i behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden erbjuds sysselsättning 2.b Antal kunder som är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom funktionsstöd? 3.a Andel som blir självförsörjande efter bistånd utifrån Communicares arbetsmetod 3.b. Andel genomförandeplaner inom sysselsättning Funktionsstöd 2.b Saknas 3.a - 3.b. 90% 2.b Målvärde kan bestämmas först efter mätningen 2013. 3.a 80% 3.b 100% 7

Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde 2013 2014 4. Kommuninvånare erbjuds individuellt anpassat stöd och insatser för att erbjudas ett liv fritt från missbruk 4.a Andel aktuella personer som har vård/behandling i kommunen och extern regi. 4.b Antal personer som inom två år efter avslutad behandlingsinsats återkommer med ny ansökan om behandling 4.a Saknas 4.b Saknas 4.a 80/20 4.b Målvärde kan ges efter mätningen. Trygg och värdig ålderdom Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott 1. Insatser i ordinärt boende ska ge trygghet för den enskilde 2. Insatser i ordinärt boende ska utföras med ett bra bemötande 1.a Andel kunder som har en genomförandeplan i ordinärt boende 1.b Andel kunder som är delaktig i framtagandet av genomförandeplaner 1.c Alla skall ha en kontaktpersonal 2. Andel kunder som är nöjda med bemötande från hemvårdspersonal 1 1.a 40% 1.b 10% 1.c 80 % 2. Oxelösund; Ja, alltid: 70,2 % Oftast: 26,2 % 2. Riket; Ja, alltid: 73,8 % Oftast: 21,9 % 1.a 75 % 1.b 60 % 1.c 100 % 2. Ja, alltid: 80 % Oftast: 20 % 8

Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) bemötande. VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde 2013 2014 3. Att erbjuda social stimulans för att bryta isolering och utanförskap 3.a Antal besök på Senior Café 3.b Andel erbjudanden om uppsökande besök per år (75 åringar och nyinflyttade) 3.a 1266 besök 3.b 180 besök 3.a 1266 besök 3.b 180 besök 4. Insatser i särskilt boende ska ge trygghet och social stimulans 4.a Andel kunder som varit delaktiga i genomförandeplan särskilt boende 4.b Andel som var mycket nöjda eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds på särskilt boende 4.a 37 % 4.b 40 % (riket 60 %) 4.a 74 % 4.b 60 % 5. Insatser i särskilt boende ska utföras med ett bra bemötande 6. Förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa 5. Andel kunder som är nöjda med bemötande i särskilt boende 6.a Resultat i Senior Alert av insatta åtgärder för personer med konstaterad risk 6.b Resultat i Senior Alert av uppföljning av insatta åtgärder vid konstaterad risk 5. Oxelösund; Ja, alltid: 28,6 % Oftast: 64,3 % 5. Riket; Ja, alltid: 55,0 % Oftast: 36,7 % 6.a 87 % 6.b 23 % 5. Ja, alltid: 40 % Oftast: 60 % 6.a 97 % 6.b 33 % 6.c Resultat i Senior Alert av teamsamverkan 6.c 57 % 6.c 67 % 1 Fråga 16 i rapporten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2012 9

Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde 2013 2014 7. God vård i livets slut 7.a Avliden i ensamhet 7.b Läkarinformation till patient eller/och närstående 7.c Smärtskattning 7.d Bedömning och dokumentation munhälsa 7.e Ordination av vidbehovsläkemedel i injektionsform mot ångest 7a. 14 % 7.b 55% 7.c 40 % 7.d 64% 7. e 96% 7.a 0 % 7.b 75 % 7.c 75 % 7.d 90 % 7.e 100 % 8. Vårdrelaterade infektioner ska minska 8. Antal vårdrelaterade infektioner 8. 174st (jan-sept) 8. minska 10 % Attraktiv bostadsort Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. 1. Kunder inom funktionsstöd ska få stöd att leva och bo självständigt 1. Andel kommuninvånare som har bistånd enligt LSS som upplever trygghet i sitt boende 1. Målvärde kan anges februari 2014, resultat av fokusgrupp som sker dec 2013 och januari 2014 1. 100% Oxelösund har ett 10

Kommunmål (antagna av KF) Hållbar utveckling Prioriteringar (antagna av KF) bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde 2013 1. Vård och omsorgsnämndens ekonomi ska vara kostnadseffektiv och hanteras systematiskt och kvalitetssäkert 2. Att våra verksamheter ska ha en god källsortering 1.a Ekonomiskt resultat i balans 1.a 7 mkr prognos 2.b Andel enheter som källsorterar förpackningar, tidningar, batterier och glödlampor. Målvärde 2014 1.a Inte överskrida tilldelad ekonomisk ram 2. 100 % 2. 100 % Intern kontroll Plan för intern kontroll lämnas som bilaga 2 11

Mål och budget med verksamhetsplan 2014-2016 (Tkr) Förändr M & B Bokslut Budget mot budg förslag Bilaga 1 2013-12-09 Flerårsplan verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD 2012 2013 2013 2014 2015 2016 115 Nämnd- och styrelseverksamhet -605-646 14-632 -719-744 279 Alkoholtillstånd -192-175 -30-205 -205-205 500 Vård och omsorg gemensam administration -8 355-10 026 163-9 863-9 997-10 156 510 EFS kompetenshöjning -1 668-2 718 2 718 540 Individ och familjeomsorg -3 926-4 539 97-4 442-4 538-4 655 541 Missbrukarvård för vuxna -13 400-10 447 2 005-8 442-8 127-7 853 542 Barn och ungdomsvård -19 520-16 051 2 047-14 004-14 310-14 684 543 Ekonomiskt bistånd -7 646-7 874-661 -8 535-8 577-8 632 544 Familjerätt -14-350 73-277 -277-277 545 Övrig vuxenvård, ej missbruk -407-186 -186-190 -195 551 Vård och omsorg äldre ordinärt boende -45 017-48 198-276 -48 474-50 205-53 255 552 Vård och omsorg äldre särskilt boende -78 542-78 465-5 800-84 265-87 344-91 609 553 Vård och omsorg funk.hindrade ordinärt boende -4 377-4 809-800 -5 609-5 822-6 113 554 Vård och omsorg funk.hindrade särskilt boende -250-333 407 74 74 74 561 Boende enligt LSS -19 266-19 043 2 122-16 921-17 320-17 807 563 Övriga insatser enligt LSS -18 502-19 646-2 396-22 042-22 587-23 253 571 Färdtjänst -1 309-1 410 119-1 291-1 291-1 291 573 Riksfärdtjänst -92-100 -250-350 -350-350 581 Öppen verksamhet äldre -331-429 -782-1 211-1 239-1 274 582 Öppen verksamhet funktionshindrade -100 25-75 -75-75 590 VO Timanst 35 591 Bemanningscentral -4 599 VO timanst -3 621 Flyktingmottagande 1 792-3 2 972 2 969 2 951 2 929 630 Arbetsmarknadsåtgärder gem verksamhet 318 109 109 77 38 631 Arbetsmarknadsåtgärder -637-657 -1 318-1 975-1 975-2 064 862 Facklig tid -3 S:a Nettokostnad -221 921-226 019 372-225 647-232 046-241 451 RAM 220 309 223 211 225 647 232 046 241 451 INTÄKTER 115 Nämnd- och styrelseverksamhet 279 Alkoholtillstånd 59 35 105 140 140 140 500 Vård och omsorg gemensam administration 1 595 121 444 565 565 565 510 EFS kompetenshöjning 540 Individ och familjeomsorg -6 541 Missbrukarvård för vuxna 1 758 258 1 287 1 545 1 845 1 845 542 Barn och ungdomsvård 441 470 58 528 528 528

543 Ekonomiskt bistånd 522 527-330 197 200 200 544 Familjerätt 545 Övrig vuxenvård, ej missbruk 551 Vård och omsorg äldre ordinärt boende 5 361 4 497 892 5 389 5 389 5 389 552 Vård och omsorg äldre särskilt boende 10 788 10 950 6 595 17 545 17 545 17 545 553 Vård och omsorg funk.hindrade ordinärt boende 176 169 11 180 180 180 554 Vård och omsorg funk.hindrade särskilt boende 72 64 10 74 74 74 561 Boende enligt LSS 2 247 2 267 943 3 210 3 210 3 210 563 Övriga insatser enligt LSS 7 732 7 819-1 064 6 755 6 755 6 755 571 Färdtjänst 103 90 9 99 99 99 573 Riksfärdtjänst 581 Öppen verksamhet äldre 582 Öppen verksamhet funktionshindrade 590 VO Timanst 591 Bemanningscentral 599 VO timanst 621 Flyktingmottagande 3 498 2 107 1 669 3 776 3 776 3 776 630 Arbetsmarknadsåtgärder gem verksamhet 693 1 055-493 562 562 562 631 Arbetsmarknadsåtgärder 1 114 1 999-340 1 659 1 659 1 659 862 Facklig tid S:a Intäkter 36 153 32 428 9 796 42 224 42 527 42 527 KOSTNADER 115 Nämnd- och styrelseverksamhet -605-646 14-632 -719-744 279 Alkoholtillstånd -251-210 -135-345 -345-345 500 Vård och omsorg gemensam administration -9 950-10 147-281 -10 428-10 562-10 721 510 EFS kompetenshöjning -1 668-2 718 2 718 540 Individ och familjeomsorg -3 920-4 539 97-4 442-4 538-4 655 541 Missbrukarvård för vuxna -15 158-10 705 718-9 987-9 972-9 698 542 Barn och ungdomsvård -19 961-16 521 1 989-14 532-14 838-15 212 543 Ekonomiskt bistånd -8 168-8 401-331 -8 732-8 777-8 832 544 Familjerätt -14-350 73-277 -277-277 545 Övrig vuxenvård, ej missbruk -407-186 -186-190 -195 551 Vård och omsorg äldre ordinärt boende -50 378-52 695-1 168-53 863-55 594-58 644 552 Vård och omsorg äldre särskilt boende -89 330-89 415-12 395-101 810-104 889-109 154 553 Vård och omsorg funk.hindrade ordinärt boende -4 553-4 978-811 -5 789-6 002-6 293 554 Vård och omsorg funk.hindrade särskilt boende -322-397 397 561 Boende enligt LSS -21 513-21 310 1 179-20 131-20 530-21 017 563 Övriga insatser enligt LSS -26 234-27 465-1 332-28 797-29 342-30 008 571 Färdtjänst -1 412-1 500 110-1 390-1 390-1 390 573 Riksfärdtjänst -92-100 -250-350 -350-350 581 Öppen verksamhet äldre -331-429 -782-1 211-1 239-1 274 582 Öppen verksamhet funktionshindrade -100 25-75 -75-75 590 VO Timanst 35

591 Bemanningscentral -4 599 VO timanst -3 621 Flyktingmottagande -1 706-2 110 1 303-807 -825-847 630 Arbetsmarknadsåtgärder gem verksamhet -375-1 055 602-453 -485-524 631 Arbetsmarknadsåtgärder -1 751-2 656-978 -3 634-3 634-3 723 862 Facklig tid -3 S:a Kostnader -258 074-258 447-9 424-267 871-274 573-283 978

OXELÖSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN INTERN KONTROLLPLAN 2014 Rutin / Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod Rapportering Konsekvens/ System till Sannolikhet Varaktiga kontroller Säbo, hemvård, 1. Läkemedelshantering Att åtgärdsplaner utifrån kvalitets- MAS pers ass, socialpsyk och 1 gång per år, Kontroll av alla Förvaltningschef Allvarlig granskning är utförda bostäder m särsk service per februari, se not 1 åtgplaner 2. Social dokumentation Att rutin efterföljs Områdeschef Vof 2 ggr per år t KS, Stickprov, 5 per år Förvaltningschef Allvarlig se not 2 Varje au 3. Kontroll av Att delegat är rätt, att rutin/riktlinje Au 3-4 ärenden 2 ggr per år t KS, Slumpvis Förvaltningschef Måttlig myndighetsbeslut följs se not 2 4. Vårdplaneringar Att rutiner följs Områdeschef 5 ärenden 2 gång per år t KS, Stickprov Förvaltningschef Allvarlig se not 3 5. Biståndsbeslut Att uppföljning av beslut sker Områdeschef 5 ärenden 2 gång per år t KS, Stickprov Förvaltningschef Allvarlig hemvård se not 3 6. Placerade på Oliven Att rutiner följs Områdeschef 5 ärenden 2 ggr per år t KS Stickprov Förvaltningschef Allvarlig se not 3 Not 1, Apotekets kvalitetsgranskning görs en gång per år på hösten, därför görs uppföljning 1 gång per år i februari. Not 2, Mätperioden är 6 mån bakåt i tiden två ggr per år, september-februari och mars-augusti. Not 3, Mätperioden är 12 mån bakåt i tiden två ggr per år, per februari och augusti. Von internkontrollplan följs upp av Von per april och per augusti (delår). Redovisas sedan i KS i samband med den ekonomiska redovisningen per april och per augusti (delår). KS 2012-09-05 Bilaga 1 "Ny mall för intern kontrollplan"

Årshjul Vård- och omsorgsförvaltningen 2014 2013-12-06 Bilaga 3 Var månad i samband med uppdragsuppföljning/ekonomi Medborgare/kunder Ekonomi Medarbetare Nuläge Ekonomi I relation till tidigare resultat Verksamhet/Process/Kvalité Prognos helår Framtid/lösningar/åtgärder Loggkontroller verksamhetssystem Brukare/kunder Medarbetare Januari Planera brukarträffar/-råd Planera anhörigträffar Patientsäkerhetsberättelse Semesterplanering Löneöversyn Ekonomi Bokslut 2013 Ledning Utvärdera matlådor inför upphandling 2015 Statistik Redovisning SoL-avvikelser Semesterplanering sommar Handlingsplan (VP) Familjecentral Planera utvärdering organisation Översyn administrativt stöd Budgetuppföljning Planera för deltagande i BPSD-register Bevaka avtal om bårbilshämtning (2015-01-31) Förlängning avtal web-abest Revidera lokala rutiner för läkemedelshantering Översyn information hemsida Februari Brukare/kunder Medarbetare Brukarmedverkan Löneöversyn Ekonomi VON 17 feb Fondmedel redovisas i samband med bokslut Bokslut Revidera Delegations- och verksamhetsordning Budgetuppföljning Ledning Statistik Uppföljning Treserva o TES Underhållsplan på de fastigheter vi använder HSL-insatser till SCB Se även kommunens årshjul samt VON balanslista

Årshjul Vård- och omsorgsförvaltningen 2014 2013-12-06 Brukare/kunder Medarbetare Ekonomi VON 11 mars Ledning Statistik Mars Skyddsrond Lönesamtal Taxor Budgetuppföljning Rapportering kring samverkan för barns och ungdomars psykiska hälsa Intern kontroll Brukare/kunder Medarbetare Ekonomi Ledning Statistik April Intern kontroll Budgetuppföljning Avstämning årshjul Brukare/kunder Medarbetare Ekonomi VON 6 maj Ledning Statistik Maj Intern kontroll Konsekvensanalys Budgetuppföljning Taxor Konsekvenser MBB Brukare/kunder Medarbetare Ekonomi VON 3 juni Ledning Statistik Juni Tema/strategi Budgetuppföljning Avstämning årshjul Se även kommunens årshjul samt VON balanslista