Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sidnr Anm

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden OBS! Heldag Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sidnr Anm Förmiddag Målstyrning och roller Eftermiddag Presentation av verksamheten Nr 1 Årsredovisning Nr 2 Patientsäkerhetsberättelse Nr 3 Redovisning av Lex Sarah Nr 4 Redovisning av Säg vad du tycker Nr 5 Utredning om "barnpeng" 81 Nr 6 Projekt administration 83 Nr 7 Nr 8 Kommun- och enhetsundersökning, vård och omsorg om äldre 2014 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Nr 9 Val av representant till Trafiksäkerhetsgruppen Nr 10 Delgivningar 101 Nr 11 Redovisning av delegationsbeslut 102 Nr 12 MAS rapport Nr 13 Förvaltningschefens rapport Nr 14 Övrig information - Hemvården - Kö till särskilt boende - Socialtjänst barn och ungdom Nr 15 Balanslista 103 Nr 16 Sekretessärende: Faderskapsutredning *) * ) Handlingar delas ut på sammanträdet

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Iréne Bengtsson Vård- och omsorgsnämnden Årsredovisning Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslutar godkänna årsredovisningen 2014 och överlämnar underlaget vidare till kommunstyrelsen. 2. Sammanfattning Det ekonomiska resultatet är fördelat per område: Stab och projekt tkr Socialtjänst tkr Hemvård tkr Särkilt boende 555 tkr Funktionsstöd 500 tkr I resultatet ingår den premie på 3,9 mkr som tilldelades förvaltningen för utbildningsinsatser inom Omvårdnadslyftet. Utöver detta återfördes en reserv, 1,7 mkr, för utskrivningsklara patienter i bokslutet efter en förhandling med Landstinget Sörmland. Konsultkostnaderna inom Socialtjänsten och placeringar av barn och vuxna har ökat och inom hemvården är det främst ökade personalkostnader som påverkat resultatet. Måluppfyllelsen varierar och olika åtgärder har initierats för att förbättra resultaten. Bland annat har tiden från ansökan till inflyttning på Särskilt boende minskat från 111 till 31 dagar och kö till särskilt boende har minskat. Det är fortfarande låg andel nöjda brukare och delaktigheten vid genomförandeplaner kan förbättras. Det pågår insatser inom social-tjänsten för att åtgärda de brister som uppdagats vid tillsyner. Oxelösunds behandlings-centrum med HVB Oliven visar goda resultat. Inom Hemvården har effektivare schemaläggning genomförts för att skapa bättre arbetsmiljö och på sikt minska sjukskrivningarna. Fortsatt utveckling har skett av servicebostäder inom Funktionsstöd. Beslutsunderlag Årsredovisning/verksamhetsberättelse per helår 31 december Iréne Bengtsson Förvaltningschef Beslut till: Verksamhetschef (FK) Kommunstyrelseförvaltningen (FK) Vård- och omsorgsnämnden (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

3 Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2014 Antagen 2015-?-?,?

4 Innehåll INLEDNING... 1 MÅLUPPFYLLELSE... 2 TRYGG OCH SÄKER UPPVÄXT... 3 GOD FOLKHÄLSA... 6 TRYGG OCH VÄRDIG ÅLDERDOM ATTRAKTIV BOSTADSORT HÅLLBAR UTVECKLING SÄRSKILDA SATSNINGAR OCH UPPDRAG VIKTIGA HÄNDELSER EKONOMI INTERN KONTROLL

5 Inledning Året som gått har inneburit flera nya utmaningar för Vård- och omsorgsnämnden och dess verksamhet. Nämnden har haft utgångspunkten att i möjligaste mån undvika kortsiktiga och snabba lösningar och istället försöka hålla fokus på att finna långsiktiga lösningar som ger varaktiga resultat över tid. Vi har varit och är fortfarande övertygade om att verksamheten behöver stabilitet och att få en möjlighet att fortsätta driva det förändringsarbete som är påbörjat är nödvändigt. Invånarantalet i Oxelösund har ökat kraftigt jämfört med tidigare år och det har påverkat verksamheten. En ny stor fråga är integration då Oxelösund tidigare tagit emot förhållandevis få människor med utomeuropeisk härkomst. Den nya situationen ställer krav men ger oss också stora möjligheter i framtiden och nämnden välkomnar därför den integrationsplan som tas fram kommunövergripande. Under året har nämnden haft fokus på flera frågor som rör barn. Att Oxelösund börjat ta emot ensamkommande flyktingbarn har knappast undgått någon och det har på kort tid ställt stora krav på verksamheten. Det avtal som tecknades med Migrationsverket och Länsstyrelsen angav att kommunen skulle ha fyra platser för asylsökande barn. Vid årets slut kunde det konstateras att kommunen tagit emot 18 barn. För detta har det byggts upp ett nytt eget HVB hem samt att familjehem har rekryterats i hög takt. I Oxelösund ska alla barn ha samma möjligheter. Därför har nämnden satsat på att erbjuda barn med funktionshinder större möjligheter att inom kommunen få sina behov tillgodosedda genom ett prova på kollo på försök. Verksamheten föll väl ut och kommer att utökas under sommaren Målet är att kunna erbjuda fullgoda insatser för barn inom kommunen med fokus på integrering och inkludering. Frågan om samverkan är fortfarande i fokus och är framtiden för att nämnden ska kunna möta medborgarnas behov. Vård- och omsorgsnämnden har därför tillsammans med Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och polisen fortsatt med att utveckla samverkan genom regelbundna möten. En bättre förståelse för varandras uppdrag, lagstiftning och förutsättningar tillsammans med att nya idéer utvecklas kommer leda till en allt mer utvecklad samverkan och därmed tryggare och bättre insatser för våra medborgare. Ett exempel på faktisk samverkan är så kallad SIG (Social insatsgrupp) som varit aktiv kring barns situation. Omsorgen om våra äldre är en stor del av nämndens ansvarsområde. Där följer vi utvecklingen kring de svaga resultat som syns ibland annat öppna jämförelser liksom de svängningar som finns i behoven av insatser. Genom tillförlitliga och bra prognoser vill vi ge såväl mål och budgetberedning som våra verksamheter förutsättningar att planera för framtiden. Genom nya grepp och tydligt brukarfokus vill vi nå långsiktiga förändringar i attityder och därmed också en bättre nöjdhet. Mattias Pettersson Ordförande Vård- och omsorgsnämnden 1

6 Det har varit ett händelserikt år inom vård- och omsorgsförvaltningen. ESF-projektet avslutades i början av året middag och betygsutdelning på Stjärnholm. Det är många som utbildats inom vård och omsorg vilket genererade en premie i slutet av året. Under våren påbörjades en förändring av organisationen och fyra områden slogs ihop till två. Dessutom utökades med två enheter för att minska antalet medarbetare per chef och möjliggöra ett nära ledarskap. Arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har bland annat omfattat processkartläggning och tillsyn av Lex Sarah. Ledningssystemet är en viktigt för att fånga de frågor som behöver utvecklas och förbättras. Ekonomin har tidigt under året visat en negativ prognos och åtgärderna som vidtagits har haft viss effekt. Ett område som varit i fokus är att minska sjukskrivningarna. Det är ett viktigt område att fokusera på framöver. Medarbetare som är på jobbet är en av de viktigaste förutsättningarna för god vård och omsorg. Leda för resultat är ett utbildningsprogram arrangerat av SKL där förvaltningens ledningsgrupp deltar. Det är en kombination av utbildningsinsatser och eget projektarbete. Det område vi valt att fokusera på är att öka nöjdheten bland brukarna. Kommunens medverkan i förändra radikalt har gett projektet "vi flyttar in" som en utveckling av inflyttningsprocessen på särskilt boende. Flera arbetssätt och innovativa metoder inspirerar till utveckling och fler radikala förändringar. Rekryteringar har skett inom samtliga områden, på samtliga nivåer och har periodvis varit mycket svårt. Det har inte funnits behöriga sökande till socialsekreterare och enhetschefer och konsulter har anlitats. Översyn av administration har påbörjats och fortsätter Ett HVB-hem för ensamkommande barn öppnade i August där fem flickor kan bo. Planering för ytterligare ett HVB-hem för ensamkommande barn har påbörjats och en kommunövergripande integrationsplan håller på att tas fram. Inom socialtjänsten har två granskningar påvisat brister i handläggning och dokumentation. Dessa har till viss del åtgärdats och att utvecklingsarbetet pågår. Områden att fokusera på framöver är att öka brukarmedverkan och brukarnas fokus, ekonomi i balans samt friska medarbetare. Iréne Bengtsson Socialchef 2

7 Måluppfyllelse Nämndens måluppfyllelse Förklaringar Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ursprungsvärden och det målvärde som nämnden anser ska vara uppnått vid slutet av Kolumnen längst till höger visar det faktiskt uppmätta värdet vid årets slut. Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar hur utvecklingen har varit sedan 2013 alternativt sedan föregående mätning. Bedömning av måluppfyllelse 2014 Bra Utrymme för förbättring Stort utrymme för förbättring Uppåtgående trend Ingen förändring Nedåtgående trend Kommentarer Under tabellen kommenteras måluppfyllelsen. Främst kommenteras de målvärden som inte har kunnat uppnås och anledningen till detta. I de fall prognosen i delårsrapporten visade risk för bristande måluppfyllelse redovisas också vilka åtgärder som har vidtagits. Mål och medel Här görs en koppling mellan nämndens internbudget och de uppnådda resultaten. I de fall nämnden eller fullmäktige under det gångna budgetåret har fattat beslut om omfördelning av budgeten eller besparingar alternativt utökade anslag anges om de förändrade ekonomiska förutsättningarna har påverkat måluppfyllelsen positivt eller negativt. 3

8 Trygg och säker uppväxt (uppföljning av nämndens mål och mått) Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar VON: s mål 1. Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen 2. Ensamkommande barn får den omsorg och det stöd de behöver 3. Tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 4. Arbeta för att integrera barn i behov av stöd i kultur- och fritidsutbud 5. Minska antalet barn som behöver bo utanför det egna hemmet Mått till VON: s mål Andel elever i årskurs 9 som har betyg i alla ämnen Ensamkommande barn lämnar grundskolan med behörighet att söka in på gymnasiet 3.a Andel hushåll aktuella i missbruksoch beroendevården med barn 0-19 år 3.b Andel hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd med barn 0-19 år 4. Erbjuda minst tre barn/ungdomar kolloverksamhet sommaren 2014 Antal barn som är placerade (institution och familjehem) utanför det egna hemmet och andel placerade barn i befolkningen Ingångsvärde 2013 Målvärde ,4 85 % - 80 % 21 % exkl. öppenvård 3.b Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%), nya värden från Kolada ,3 % 20 % antal+andel Målvärde saknas Uppnått värde ,8% Mäts först efter detta läsåret Mått saknas 5,9 % % 100 % 25 barn 17st 21 barn 4

9 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Trygg och säker uppväxt: God måluppfyllelse Bedömningen är att måluppfyllelsen för områdena 3b 5 är tillfredsställande till god. Resultaten beror på en kombination av verksamheternas arbete och omvärldsfaktorer. Under sommaren 2014 har barn- och ungdomar med funktionsnedsättning erbjudits Prova-på-läger i samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar. Tidigare vakant tjänst som ungdomsstödjare har tillsatts under hösten. Konkreta åtgärder för att stärka samarbetet med utbildningsförvaltningen har varit dels att låta en socialsekreterare sedan hösten 2013 ingå som en ordinarie deltagare vid skolornas elevvårdsmöten och dels att placera ungdomsstödjarna i Campus lokaler. Antal aktualiseringar (anmälningar mm) av barn har ökat med 200 % sedan 2012 vilket kan ses som ett incitament för tidig upptäckt av barn med behov av stöd. HVB hem för ensamkommande flyktingbarn har startat upp under augusti Många nyanlända familjer har bosatt sig i Oxelösund under året. Familjerna är hänvisade att ansöka om ekonomiskt bistånd tills de erhåller etableringsersättning och detta innebär att andelen barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd ökar. Barnperspektivet är viktigt inom socialtjänstens alla delar. Det innebär att barnens situation alltid ska beaktas när vuxna/föräldrarna ansöker om ekonomiskt eller annat bistånd till familjen. Bristande måluppfyllelse Under stor del av året har en tjänst som ungdomsstödjare varit vakant vilket kan ha haft viss betydelse för utfallet. Socionomtjänsten på familjecentralen är sedan tidig vår vakant. Rekrytering pågår och tjänsten beräknas vara tillsatt till sommaren Under året har det även förekommit vakanta tjänster inom gruppen socialsekreterare. Parallellt med återkommande rekryteringsprocesser har problemet hanterats genom tillfälliga bemanningar med konsulter vilket lett till bristande kontinuitet i kontakten med brukarna. Svårigheten att rekrytera personal med socionomutbildning och erfarenhet inom området socialtjänst barn är ett omvittnat stort problem för merparten av landets kommuner. Koppling till delårsrapporten De målområden med bristande måluppfyllelse som kvarstår sedan delårsrapporten redovisas nedan. - Tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Familjecentralen har en viktig funktion att fylla när det gäller tidig upptäckt av barn och föräldrar med behov stödinsatser. Då tjänsten som föräldrastödjare varit vakant sedan tidig vår 2014 brister måluppfyllelsen i denna del. 5

10 Samband med nämndens internbudget Minskat anslag jämfört med föregående år och ytterligare besparingsbeting har inneburit att verksamheten redan från början haft svåra förutsättningar att kunna hålla budgeten. Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar Kostnad för mottagning av nyanlända och ensamkommande barn ska täckas av statliga bidrag. 6

11 Trygg och säker uppväxt (Uppföljning till fullmäktige) Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mått Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. (som uppnått målen i alla ämnen) 64,4 % 84,6 % 63,8 % Kolada, N15419 Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. 84 % 63 % 78 % Kolada, N15446 Bibehållen nivå på andel elever år 7 som är 91 % flickor 80 % flickor nöjda med sin fritid. 97 % pojkar - Liv och hälsa ung (Avser 2011) 84 % pojkar Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. - - mått saknas Upplevd trygghet i förskola och skola. Nöjd kund-index familjestöds öppenvård mått saknas mått saknas Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts Få antal elever i åk 9 och 3 ger stort utslag i % vid en liten förändring. Nöjd kund-index familjestöds öppenvård. Ingen mätning har genomförts. Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. 7

12 God folkhälsa (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar (antagna av KF) Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. VON: s mål Mått till VON: s mål Ingångsvärde Kunderna skall vara delaktiga i insatsens utformande Andel genomförandeplaner: - bostäder med särskild service Målvärde 2014 Uppnått värde % 100 % 93 % - personlig assistans 75 % 90 % 44 % - boendesstöd 90 % 100 % 45 % - korttidsvistelse 100 % 100 % 100 % 8

13 God folkhälsa (uppföljning av nämndens mål och mått) Fortsättning Prioriteringar (antagna av KF) VON: s mål Mått till VON: s mål Ingångsvärde Gott bemötande till våra invånare 3. Invånare i behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden erbjuds sysselsättning 4. Kommuninvånare erbjuds individuellt anpassat stöd och insatser för att erbjudas ett liv fritt från missbruk 2.a 2014 ny brukarenkät i samarbete med SKL med andra nyckeltal 4.b KKiK andel ej återaktualiserade ett år efter avslutad insats 2.a Antal kunder som är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom Socialtjänsten? 2.b Antal kunder som är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom funktionsstöd? 3.a Andel som blir självförsörjande efter bistånd utifrån Communicares arbetsmetod 3.b. Andel genomförandeplaner inom sysselsättning Funktionsstöd 4.a Andel aktuella personer som har vård/behandling i kommunen och extern regi. 4.b Andel vuxna med missbruks-problem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. Målvärde 2014 Uppnått värde 2014 Barn: 100 % Barn: 95% Mått saknas Bistånd: Bistånd: 100 % 95 % Mått saknas Ekonomi: Ekonomi: 94 % 95 % Mått saknas Vuxen: 95 % Vuxen: 95 % Mått saknas 2.b Målvärde kan 2.b Saknas bestämmas först efter mätningen Mått saknas a 3.a 80% 3.b. 90% 4.a 75% / 25% 64% (avser 2011) 3.b 100% 4.a 80% /20% 4.b Målvärde kan ges efter mätningen. 74% 53% 4.a 86% / 14 % 69% 9

14 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet God folkhälsa: 2 a - på grund av byte till annan enkät är måtten inte längre jämförbara. God måluppfyllelse 4 a Utfallet överträffar målvärdet vilket är i linje med inriktningen för verksamheten. 4 b - Texten ändrats för bättre överensstämmelse med utfall enligt KKiK mätning Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem från 21 år, ett år efter avslutad insats/utredning Positivt utfall som indikerar att fler invånare som söker hjälp får rätt typ av stöd. Andelen brukare som genomgått vård- och behandling har ökat vilket kan bidra till förbättrad folkhälsa. Andelen som genomgått behandling och inte återaktualiserats inom ett år har ökat. Bristande måluppfyllelse Andelen brukare inom funktionsstöd som varit delaktiga i genomförandeplanen har inte ökat från 2013 till 2014 vilket innebär att målvärdet inte är uppnått och behöver förbättras. Orsaken är brist på förståelse för brukarens behov av egenmakt kring sin egen livssituation och omsättning av brukare inom sysselsättningen. Vård- och omsorgsförvaltningen har ökat kraven på vad som är en godkänd genomförandeplan. Den ska vara användbar i brukarens behov och önskemål. Andelen brukare som blir självförsörjande efter bistånd utifrån Communicares arbetsmetod är bra även om målvärde inte uppnåtts. Koppling till delårsrapporten Trots det goda behandlingsresultatet för flera kommuninvånare så har fyra personer omhändertagits enligt Lagen om Vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Dessa personer har inte kunnat ta del av insatser via Oxelösunds behandlingscentrum. Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 10

15 God folkhälsa (uppföljning till fullmäktige) Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka Kolada U00408 Ökade möjligheter för medborgarna att delta i kommunens utveckling 37 % 39 % Kolada U00416 Förbättrat värde självupplevd hälsa. Kolada U % Minskat sjukpenningtal. 8,5 % 10,6 % KKiK-mått 35, N00938 Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. Kolada, U % (Avser 2011) saknas 69% Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats Se kommentar ovan under 4 b. Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. 11

16 Trygg och värdig ålderdom (uppföljning av nämndens mål och mått) Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar (antagna av KF) Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. VON: s mål Mått till VON: s mål Ingångsvärde Insatser i ordinärt boende ska ge trygghet för den enskilde 2. Insatser i ordinärt boende ska utföras med ett bra bemötande Målvärde a Andel som har en genomförandeplan i ordinärt boende 40% 75 % 1.b Andel som är delaktig i framtagandet av genomförandeplaner 10% 60 % 1.c Alla skall ha en kontaktpersonal 2. Andel som är nöjda med bemötande från hemvårdspersonal 80 % 100 % 100%* Oxelösund; Ja, alltid: 70,2 % Oftast: 26,2 % Riket; Ja, alltid: 73,8 % Oftast: 21,9 % *Enligt Kommun- och enhetsundersökning, 2014 och Vad tycker våra äldre om äldreomsorgen.. Mätt i maj 2014 Ja, alltid: 80 % 66%* Oftast: < 20 % 30%* Uppnått värde % *, årsskiftet 76% 40%*, årsskiftet 67% 76%* 21%* 12

17 Trygg och värdig ålderdom (uppföljning av nämndens mål och mått) Fortsättning Prioriteringar (antagna av KF) VON: s mål Mått till VON: s mål Ingångsvärde 2013 Målvärde 2014 Uppnått värde Att erbjuda social stimulans för att bryta isolering och utanförskap 3.a Antal besök på Senior Café 1266 besök 1266 besök b Andel erbjudanden om uppsökande besök per år (75 åringar och nyinflyttade) 180 besök 180 besök 162 erbjudanden/ 90 kontakter 4. Insatser i särskilt boende ska ge trygghet och social stimulans 4.a Andel som varit delaktiga i genomförandeplan särskilt boende 4.b Andel som var mycket nöjda eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds på särskilt boende 37 % 74 % 35 % *, årsskiftet 65 % 40 % (riket 60 %) 60 % 49 % * Oxelösund; Ja, alltid: 28,6 % Ja, alltid: 40 % 42 % 5. Insatser i särskilt boende ska utföras med ett bra bemötande 5. Andel som är nöjda med bemötande i särskilt boende Oftast: 64,3 % Riket; Ja, alltid: 55,0 % Oftast: < 60 % 49 % 57 % Oftast: 36,7 % 37 % Enligt Kommun- och enhetsundersökning, 2014 och Vad tycker våra äldre om äldreomsorgen. Mätt i maj

18 Trygg och värdig ålderdom (uppföljning av nämndens mål och mått) Fortsättning Prioriteringar (antagna av KF) VON: s mål Mått till VON: s mål Ingångsvärde Förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa 6.a Resultat i Senior Alert av insatta åtgärder för personer med konstaterad risk 6.b Resultat i Senior Alert av uppföljning av insatta åtgärder vid konstaterad risk Målvärde 2014 Uppnått värde % 6.a 97 % 88 % 46 % 6.b 56 % 33 % 6.c Resultat i Senior Alert av teamsamverkan 56 % 6.c 66 % 74 % 7.a Avliden i ensamhet 13 % 7.a 0 % 6 % 7.b Läkarinformation till patient eller/och närstående 60 % 7.b 75 % 61 % 7. God vård i livets slut 7.c Smärtskattning 41 % 7.c 75 % 40 % 7.d Bedömning och dokumentation munhälsa 66 % 7.d 90 % 48 % 8. Vårdrelaterade infektioner ska minska 7.e Ordination av vidbehovsläkemedel i injektionsform mot ångest 97 % 7.e 100 % 96 % Antal vårdrelaterade infektioner 216 st 8. minska 10 % 187 st 14

19 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Trygg och värdig ålderdom: God måluppfyllelse Brukare i ordinärt boende som har en genomförandeplan och varit delaktiga i utförandet har uppnått målet. Andelen kontaktpersonal kvarstår på fullt målvärde. Nöjdheten med bemötandet i särskilt boende har ökat och uppnått målvärdet men utgör ett förbättringsområde. Teamsamverkan gällande förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen har uppnått målvärdet. Vårdrelaterade infektioner på särskilt boende har minskat och uppnått målvärdet. Bristande måluppfyllelse Upplevelsen av bemötandet från hemtjänstens personal är inte nöjaktigt och utgör ett område med stort förbättringsbehov. Andelen brukare som alltid är nöjda med bemötandet har sjunkit mellan åren. Bemötandet handlar om hela upplevelsen av insatsen hos brukaren och beror ofta på brist på förståelse för brukarens behov av egenmakt kring sin egen livssituation. Antalet besök på Senior Café har inte uppnått målen, inte heller andelen erbjudanden om uppsökande besök för 75 åringar och nyinflyttade. Många ur målgruppen tackar nej till erbjudandet uppsökande besök. Målsättningen för Senior café kan vara högt satt utifrån demografin. Det kan även bero på tillgänglighet och gruppens sammansättning. Andelen brukare på särskilt boende som varit delaktiga i genomförandeplanen har ökat från 2013 till 2014 men inte uppnått målvärdet och behöver förbättras. Orsaken är brist på förståelse för brukarens behov av egenmakt kring sin egen livssituation. Andelen brukare som varit nöjda med aktiviteterna på särskilt boende har ökat men når inte målvärdet och är ett stort förbättringsområde. Vård i livets slut har inte uppnått målvärdena på grund av brist på sjuksköterskor. I det förebyggande arbetet för att minska risk för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen har inte målen uppnåtts vad gäller att sätta in åtgärder och uppföljningar för personer med konstaterad risk. Orsaken är brist på sjuksköterskor. Koppling till delårsrapporten För att uppnå en högre grad av nöjdhet med bemötandet har förvaltningen satsat på utbildning inom måltidssituationen med så kallade Omsorgsmåltider för möjlighet till ökad lust och trivsel kring maten vilket också kan bidra till att minimiera undernäring och effekterna av det. Omsorgsmåltider är till viss del genomfört men kräver fortsatt utveckling. Inom hemtjänsten har arbetet fortsatt med värdighetsgarantier vad gäller kontinuitet, passa tider, kontaktpersonal och genomförandeplaner. Bristande måluppfyllelse kvarstår och fortsatt arbete sker under 2015 på APT och utvecklingsdagar. Förvaltningen har deltagit i utbildning kring BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) för att skapa en god grund för medarbetarna att vidga perspektiven på det uppdrag de har. 15

20 Genomförandeplaner med delaktighet upprättas på särskilt boende vartefter de individuella besluten fattas. Inom hemtjänsten upprättas genomförandeplaner tillsammans med brukarna inom två veckor efter att uppdraget kommit. Arbetet är inte slutfört och det finns ett fåtal kärnfulla genomförandeplaner med beskrivning av mål utifrån brukarens behov och önskemål. Registrering har skett i BPSD-registret, Senior Alert och Svenska palliativregistret för att kvalitetssäkra omvårdnadsarbetet inom demensvården, förebyggande arbetssätt för att minska risker för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen samt vård i livets slut. Kvalitetsarbetet har skett i begränsad omfattning på grund av brist på sjuksköterskor. För att minska ohälsa i munnen har förvaltningen genomfört workshops för omvårdnadspersonal i bedömning av munhälsan. Utbildning har genomförts i dokumentation och ICF (internationell klassifikationsstruktur för funktionsbedömning) för legitimerad personal. För handledning av elev/student har handledarutbildning skett av utsedd personal. Av legitimerad personal har två personer deltagit i föreskriven utbildning och 21 personer av omvårdnadspersonal. Samband med nämndens internbudget I hemtjänsten finns kvalitetsbrister och samtidigt höga kostnader vilket kopplas till höga sjukskrivningstal. Det innebär en brist på förbättrings- och kompetensutvecklingsmedel och möjligheter. Det innebär att skillnaderna i kvaliteten av omsorgen i jämförelse med riket kvarstår och till och med kan öka. Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar Inga omfördelningar inom interbudget har genomförts. 16

21 Trygg och värdig ålderdom (Uppföljning till fullmäktige) Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård. Kolada U21467 Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård. Kolada U21463 och U23461 Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård. Kolada U21466 och U % 28 % S 72 % H 81 % S 29 % H 70 % S 68 % H 81 % S 42 % H 64 % mkt tryggt 29 % ganska tryggt 49 % S 73 % H 83 % S 42 % H 66 % Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård Tryggheten är ett stort utvecklingsområde. Upplevelsen är beroende av faktorer såsom bemötande, möjlighet till påverkan för brukaren och kontinuiteten bland personalen. Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård Stort utvecklingsområde där attityden till brukarens egenmakt behöver förstärkas hos personalen. Kommentarer till/analys av det värde som uppnåtts Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård Stort utvecklingsområde där upplevelsen är beroende av faktorer såsom trygghet, möjlighet till påverkan för brukaren och kontinuiteten bland personalen. Attityden till brukarens egenmakt behöver förstärkas hos personalen. Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. Målvärdet för brukare i ordinärt boende som har en genomförandeplan och varit delaktiga i utförandet har uppnåtts. Andelen brukare med utsedd kontaktpersonal kvarstår på fullt målvärde. Nöjdheten med bemötandet i särskilt boende har ökat och målvärdet har uppnåtts men utgör ett förbättringsområde då det fortfarande är lågt. Teamsamverkan gällande förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen har uppnått målvärdet. Kan fortfarande förbättras. Vårdrelaterade infektioner på särskilt boende har minskat och har nått målvärdet. Fortsatt arbete med hygien krävs för att upprätthålla resultat och ytterligare minska antalet. 17

22 Attraktiv bostadsort (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Prioriteringar (antagna av KF) Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. VON: s mål Mått till VON: s mål Ingångsvärde 2013 Kunder inom funktionsstöd ska få stöd att leva och bo självständigt Andel kommuninvånare som har bistånd enligt LSS som upplever trygghet i sitt boende Målvärde kan anges februari 2014, resultat av fokusgrupp som sker dec 2013 och januari 2014 Målvärde % Uppnått värde 2014 Ej mätbart då det skett i dialogform. 18

23 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Attraktiv bostadsort: God måluppfyllelse Bristande måluppfyllelse Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 19

24 Attraktiv bostadsort (Uppföljning till kommunfullmäktige) Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande Kommunfullmäktiges mått Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunen som en plats att bo och leva på. 55 Kolada U00402 Ökat antal nyproducerade bostäder Mäts på slutbesiktningar nya hushåll 61 Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras. 2,7 3,3 Ur svenskt näringslivs ranking Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunens gator och vägar. Kolada U Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. 20

25 Hållbar utveckling (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. VON: s mål Mått till VON: s mål Ingångsvärde Vård och omsorgsnämndens ekonomi ska vara kostnadseffektiv och hanteras systematiskt och kvalitetssäkert 2. Att våra verksamheter ska ha en god källsortering Ekonomiskt resultat i balans Andel enheter som källsorterar förpackningar, tidningar, batterier och glödlampor. 7 mkr prognos Målvärde 2014 Inte överskrida tilldelad ekonomisk ram 100 % 100 % Uppnått värde ,7 mkr 100 % 21

26 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Hållbar utveckling: God måluppfyllelse Bristande måluppfyllelse Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på -9,7 mkr för Orsakerna till underskottet är främst höga konsultkostnader. Orsakerna till att Socialtjänsten missar målet med besparingskravet är fyra LVM-placeringar samt dyra barnplaceringar i form av två LVU samt tre dyra familjehemsplaceringar. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott på - 1,6 mkr på grund av att fler bistånds-mottagare har haft behov av bistånd under längre perioder. Inom området Hemvård kan -4,4 mkr härledas till personalkostnader kopplat till frånvaro inklusive kostnader för timanställda och övertid. Utöver detta redovisar Hemvård -0,5 mkr i lägre intäkter än vad som budgeterats. Även inom området Särskilt boende är den huvudsakliga orsaken till underskottet personalkostnader i form av frånvaro, löner för timanställda och övertid, som överstiger budget med -2,4 mkr. Koppling till delårsrapporten De åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans är bland annat minskad sjukfrånvaro, effektivare schemaläggning samt tidigareläggande av individuella bedömningar på Sjötången. Insatserna har helt eller delvis genomförts med varierat resultat. Insatserna har inte nått önskat resultat. Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 22

27 Hållbar utveckling (Uppföljning till fullmäktige) Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet Kommunfullmäktiges mått Minskad avvikelse från standardkostnad totalt. Kolada N ,1 4,2 Ökat medarbetarengagemang totalt i kommunen. Kolada U Ökad andel återvunnet material i förhållande till totala 40 % mängden hushållsavfall. (2011) Kolada U % Ökat resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor. Statistik från SKTM Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. 23

28 Särskilda satsningar och uppdrag För Vård- och omsorgsnämnden gäller för 2014: Inom den tilldelade ramen avser Vård- och omsorgsnämnden att göra särskilda satsningar. Nedanstående tabell visar de olika satsningarna samt vilka resurser som skall användas. Till årsredovisning ska samtliga satsningar följas upp av respektive nämnd. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som erhållits. Satsning Särskilt boende - förberedelse nya föreskrifter Demensvård Hemvård - utvecklingsarbete Driftbelopp tkr helår Engångsbelopp 2014 Satsningen har använts till Utökad bemanning i form av biståndshandläggare, samordnare och sjuksköterskor. Utbildning kring måltidssituation. 500 tkr Kompetensutveckling inom värdegrund och bemötande samt demensutbildning. Arbetsmarknad 500 tkr Resursförstärkning för att möjliggöra att fler personer kommer i arbete. Särskilda satsningar: 4,5 miljoner kr för ökad personalbemanning inom äldreomsorgens demensvård. 0,5 miljoner kr för kvalitets- och utvecklingsarbete inom hemvården. 0,5 miljoner kr för resursförstärkning inom Socialtjänstens område Arbetsmarknad. Uppnått resultat Särskilt boende förberedelse nya föreskrifter Delar av sjukskötersketjänsterna inom särskilt boende fördes över till hemsjukvården under Under 2014 har en utökning av sjuksköterskor i särskilt boende skett för att utgöra en omvårdnadsansvarig/avdelning. Det har skett för att klara kvalitetsarbetet med riskbedömningar av bland annat trycksår, fall och undernäring. Sjuksköterskan har en fördjupad utbildning inom omvårdnad och förstärkningen syftar även till handledning av omvårdnadspersonalen i omvårdnadsarbetet dvs att utgöra omvårdnadsledare. Uppdraget ska även ge ett förbättrat stöd till anhöriga. En arbetsterapeut har anställts under hösten och en biståndshandläggare från årets början för att förstärka utförandet av individuella beslut. Nu finns individuella beslut för nästan alla brukare inom demensvård på särskilt boende. Utbildning kring måltidssituation Omsorgsmåltider har genomförts för omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Fortsatt stöd från enhetschefer för utveckling av måltiderna pågår. Hemtjänsten I hemtjänstgrupperna har funnits en hård attityd mellan omvårdnadspersonalen. En utbildningsinsats har genomförts där värdegrundsbegreppen för VOF har behandlats och delar av Klart ledarskap bearbetats. Detta utgör en start i ett långsiktigt förbättringsarbete där bättre samspel, attityder och förhållningssätt ingår. Målet är att förbättra bemötandet gentemot brukarna men en förutsättning för det är ett gott bemötande inom personalgrupperna. Nu råder en lugnare attityd i grupperna. 24

29 Demensutbildning på Silviahemmet har genomförts för personal inom demenshemtjänst och dagverksamheter. Målet var ökad kunskap i demensvård och personalen har uppgett att de fått bra kunskaper och verktyg för sitt arbete. Arbetsmarknadssatsning En person som tidigare har arbetat i Communicare har anställts. Under 2014 har förvaltningen anpassat Communicares arbetsmetod för att bättre möta de behov som funnits för målgruppen. Målgruppen har utvidgats till att gälla arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd i ålder 18 till 35 år. Deltagarna har haft behov av individuellt stöd. Arbetssättet har visat sig vara lyckosamt. Använda medel Satsning inom särskilt boende demensvård Resurstilldelning Förbrukade kostnader Kvarstående medel 4,5 mkr -2,2 mkr 2,3 mkr Satsning på utvecklingsarbete inom hemvård Resurstilldelning Förbrukade kostnader Kvarstående medel 500 tkr -500 tkr 0 tkr Satsning inom Socialtjänstens område Arbetsmarknad Resurstilldelning Förbrukade kostnader Kvarstående medel 500 tkr -500 tkr 0 tkr 25

30 Personalstatistik bokslut 2014 Antal anställda per 30 november Antal anställda per 30 nov tillsv visstid totalt tillsv visstid totalt tillsv visstid totalt VOF Under 2014 har antalet tillsvidareanställda ökat med 16 personer. Beror bland annat på öppnande av ny verksamhet, HVB-hem för mottagande av ensamkommande flykting barn, ökat antal sjukskötersketjänster och en biståndshandläggartjänst. Visstidsanställningar har ökat på grund av hög sjukfrånvaro och tillfälliga anställningar inom hemvården. Faktiskt arbetad tid i årsarbetare Faktiskt arbetad tid i årsarbetare, inklusive mer- och övertid. tillsv och visstid timavlönat totalt tillsv och visstid timavlönat totalt tillsv och visstid timavlönat totalt Vof 303,2 73,4 376,6 294,6 61,3 355,9 296,1 50,5 346,6 Skillnaden mellan åren vad gäller tillsvidare/visstid beror bland annat på möjligheten att önska sysselsättningsgrad. Ökningen av timavlönat arbete beror på hög korttidsfrånvaro bland ordinarie medarbetare. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro jan till dec i % av timmar enligt ordinarie arbetstid dag dag dag 91- totalt dag 1-14 dag dag 91 totalt VOF 3,97 2,33 3,30 9,60 3,8 1,8 3,1 8,7 3,1 1,4 2,2 6,7 dag 1-14 dag dag 91 totalt Den ökande sjukfrånvaron kan förklaras ur olika perspektiv. Den största anledningen till sjukfrånvaro är infektionssjukdom. Arbetstidsmodellen för att tillskapa rätt till heltid är komplex och kan vara en faktor som påverkat hälsotalen negativt vad gäller så väl korttidsfrånvaron som långtidsfrånvaron. 26

31 Övertid och mertid Antal årsarbetare VOF 8,5 8,3 4,1 Övertid och mertid varierar i områdena. De främsta orsakerna till ökningen av över- och mertid är svårigheter med att använda personalresurser så effektivt som möjligt inom och över enheter. 27

32 Viktiga händelser under året Brukare 247 nyanlända har bosatt sig i Oxelösunds kommun under perioden Under hela 2013 var motsvarande siffra 67 nyanlända och nyanlända. Oxelösunds kommun har under 2014 haft ansvar för att 19 ensamkommande barn fått omsorg och boende. Ett HVB för ensamkommande barn har startat på Folkegatan och familjehem har rekryterats. Totalt antal biståndsmottagare (inklusive nyanlända) som varit aktuella för ekonomiskt bistånd har ökat med 31%. Patientsäkerhetsarbetet (mål, åtgärder och resultat för 2014 samt mål och strategier för kommande år) redovisas i Patientsäkerhetsberättelse 2014, separat beslut i VON. Medarbetare ESF-projekt Kompetenshöjning genom validering avslutas. Deltagande i Regionförbundets förstudie inför ny programperiod Andel formellt utbildad omvårdnadspersonal enligt Socialstyrelsens mätning i Omvårdnadslyftet var 79,7 procent. Gav i premier för Oxelösunds utbildningsinsats nära 4 miljoner kr. Genomförda handledarutbildningar för omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Webbutbildning i social dokumentation har genomförts av all omvårdnadspersonal. Verksamhet Förvaltningen har deltagit i olika grupperingar inom samverkan i Närvård Sörmland. Arbete är påbörjat med att skapa lokalt hemtagningsteam, bestående av biståndshandläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut/sjukgymnast. Teamet ska arbeta med att öka kvaliteten på vårdplaneringar vid utskrivning från slutenvård. Förvaltningens ledningsgrupp har deltagit i Leda för resultat, en utbildningsinsats i SKL:s regi. Utbildningen syftar till strategisk verksamhetsutveckling. Vi har lagt fokus på att öka nöjdheten hos brukarna. Beslut om ÄBIC (Äldres behov i centrum) i VON. Fem personer har genomfört steg ett eller steg ett och två i utbildningen till ÄBIC. Kommer att genomföras i förvaltningen under Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre är ett Allmänt råd från Socialstyrelsen, SOSFS 2012:3. Som stöd för att implementera värdegrunden i verksamheterna har Socialstyrelsen arbetat fram en webb-utbildning. Utbildningen har genomförts i VOF i två grupper omvårdnadspersonal som en pilot. Resultatet blev mycket positivt. Planeras genomföras under 2015 för all personal i äldreomsorgen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har gjort en tillsyn av hälso- och sjukvården i bostäder med särskild service inom LSS. Inga allvarliga brister har upptäckts. Förbättringsområden finns inom teamarbetet, dokumentation och kompetensutveckling. 28

33 Den lokala närvårdsledningen i Oxelösund består av kommunens socialchef, områdeschef äldreomsorg, enhetschef leg personal och medicinskt ansvarig sjuksköterska i samverkan med vårdcentaralens verksamhetschef och samordningssjuksköterska för multisjuka och äldre. Vårdcentralen har under året fått en ny verksamhetschef och samarbetet fungerar utmärkt. Arbetet med läkemedelgenomgångar har kommit igång, 78 personer har fått 95 förenklade läkemedelsgenomgångar. Regelbundna möten lokalt och regionalt i Vård- och omsorgscollege samt omcertifiering av regionalt college. I kommunens deltagande i Förändra radikalt har en enhet inom äldreomsorgen utsett och deltagit i förändringsarbete. Organisationen har förändrats från fyra områden till två och dessa områden har utökats med en enhet vardera. IVO och PWC har granskat verksamheterna inom socialtjänsten och påtalat brister och handlingsplan är framtagen. Arbetet med Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har pågått under året och främst berört processkartläggning. Ekonomi Den statliga satsningen Bättre liv för sjuka äldre avslutades. Oxelösunds kommun erhöll 1,6 miljoner kr i prestationsersättning. Medlen ska användas till kvalitetförbättringar inom området Prestationsersättning från Bättre liv för sjuka äldre från 2013 har bland annat använts till att utbildning i BPSD-registret, workshops i munhälsobedömning och Senior Alert. En premie har betalats ut till Vård- och omsorgsförvaltningen för goda prestationer inom omvårdnadslyftet. 29

34 Ekonomi Övriga Budget- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall Vård- o omsorgsnämnd Utskänkningstillstånd Gemensam administration Projekt ESF Individ och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd Äldre och handikappomsorg LSS Färdtjänst Dagverksamhet Flyktingmottagning Arbetsbefrämjande åtgärder Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa Avvikelse mellan årsprognos och årsresultat Den årsprognos som lades i november uppgick till -6,3 mkr. Skillnaden mellan årsresultat och prognos är 0,8 mkr. Den främsta orsaken till att resultatet förbättrats i jämförelse med prognosen är att den premie på 3,9 mkr som tilldelades förvaltningen i samband med utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet resultatfördes på Utöver detta återfördes en reserv för utskrivningsklara patienter i bokslutet efter en förhandling med Landstinget Sörmland, vilket påverkade skillnaden mellan prognos och resultat med -1,7 mkr. Konsultkostnaderna inom Socialtjänsten ökade med -0,5 mkr mellan november och december, vilket beror på eftersläpning av inkomna fakturor. Dessutom blev de intäkter som avser barn i kommunens egna familjehem väsentligt lägre än vad som beräknades i novembers uppföljning, vilket påverkade skillnaden mellan prognos och resultat med -0,7 mkr. Utfall mot budget 2014 Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på -5,5 mkr för Underskottet fördelar sig på verksamheterna enligt nedan. Gemensam administration redovisar ett överskott med +5,6 mkr. Det positiva resultatet kan främst förklaras med att den premie på 3,9 mkr som tilldelats förvaltningen i samband med utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet resultatförts på Utöver detta har personalkostnaderna minskat p.g.a. vakanshållna tjänster efter omorganisationen samt att den reserv som fanns budgeterad inte har behövt användas. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på ca -9,0 mkr. Underskottet är främst kopplat till Socialtjänstens verksamhet. Orsakerna till underskottet är främst höga konsultkostnader. På grund av svårigheter att rekrytera socialsekreterare och enhetschefer inom Socialtjänsten har konsulter hyrts in under året. Den fördyrande effekten av att hyra in konsulter jämfört med att rekrytera personal uppgår till -2,4 mkr. Verksamheten klarar inte beslutat besparingskrav i budget Detta påverkar verksamhetens resultat med -2,0 mkr. 30

35 Orsakerna till att Socialtjänsten missar målet med besparingskravet är fyra LVM-placeringar samt dyra barnplaceringar i form av två LVU samt tre familjehemsplaceringar. Kostnaderna kopplade till vård och behandling av barn och vuxna överstiger budget med -1,2 mkr. Statsbidragen från bl.a. Socialstyrelsen understiger budget med -1,4 mkr. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd visar ett underskott på -1,6 mkr på grund av att fler kommuninvånare har haft behov av bistånd under längre perioder. Äldre och handikappomsorgen Äldre och handikappomsorgen visar ett underskott på -5,6 mkr. Underskottet är främst kopplat till området Hemvård samt till viss del Särskilt boende. Inom området Hemvård kan -4,4 mkr härledas till personalkostnader kopplat till frånvaro inklusive kostnader för timanställda och övertid. Utöver detta redovisar Hemvård -0,5 mkr i lägre intäkter än vad som budgeterats. Detta beror på att inflödet av brukare under året varit lägre än vad som förväntades i budgetarbetet. Det genomsnittliga stödbehovet för varje brukare har dock ökat, vilket också påverkar personalkostnaderna. Även inom området Särskilt boende är den huvudsakliga orsaken till underskottet personalkostnader i form av frånvaro, löner för timanställda och övertid, som överstiger budget med -2,4 mkr. Den utökade bemanningen på grund av satsningen på demensvård inom Särskilt boende finansieras av ett riktat anslag. Satsningen lämnar dock ett överskott till områdets verksamhet. Områdets totala del av underskottet inom Äldre och handikappomsorgen uppgår därmed enbart till -0,5 mkr. Handikappomsorgen inom området Funktionsstöd ligger i princip på budget. LSS Verksamheten LSS visar ett underskott på -0,3 mkr, vilket främst är kopplat till att personalkostnaderna inom Personlig assistans överstiger budget. Orsaken till detta är att ersättningen från Försäkringskassan inte fullt ut täcker kostnaderna för omsorgsinsatsen. Färdtjänst Färdtjänsten visar ett positivt resultat på drygt 0,3 mkr som främst beror på att kostnaderna för resor understiger budget med motsvarande belopp. Dagverksamhet Dagverksamheten visar ett positivt resultat på 0,2 mkr som framförallt orsakas av lägre personalkostnader än förväntat inom området Hemvård. Flyktingmottagande Flyktingmottagningen visar en positiv budgetavvikelse med 2,9 mkr eftersom det ökade flyktingmottagandet under 2014 har lett till ökade statsbidrag. Flyktingtillströmningen har ökat med 180 nyanlända personer mellan 2013 och januari-november Arbetsbefrämjande åtgärder Arbetsbefrämjande åtgärder visar ett positivt resultat på 1,7 mkr tack vare att kostnaderna för de kommuninvånare som är i arbetsmarknadsåtgärder blivit lägre än vad som budgeterats. Utfall jämfört med föregående år Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på -5,5 mkr I jämförelse med 2013 års resultat på +2,5 mkr är detta en resultatförsämring med -8,0 mkr. Anslaget för nämndens verksamhet ökade med 2,9 mkr, intäkterna ökade med 11,5 mkr och kostnaderna ökade med 22,3 mkr. 31

36 Den främsta orsaken till att intäkterna ökar mellan år 2013 och 2014 är att statsbidragen från Migrationsverket ökar med 5,2 mkr. Orsaken till detta är den ökade tillströmningen av nyanlända. Utöver detta har en premie på 3,9 mkr, som tilldelats förvaltningen i samband med utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet, resultatförts på Den främsta orsaken till kostnadsökningen är att personalkostnaderna ökar med totalt 9,9 mkr eller 5,5 % mellan åren. Kostnadsökningen sker främst inom Äldre och handikappomsorgens områden Hemvård och Särskilt boende, som tillsammans ökar personalkostnaderna med totalt 6,9 mkr. Orsakerna till ökningen är att stödbehovet för Hemvårdens brukare har ökat mellan åren samt utökad bemanning på grund av satsningen på demensvård inom Särskilt boende. Denna satsning är finansierad av ett riktat anslag som finansierar delar av personalkostnadsökningen inom Särskilt boende. Löner för timanställda ökar med totalt 3,9 mkr mellan 2013 och Denna kostnadsökning är främst kopplad till Äldre och handikappomsorgens områden Hemvård och Särskilt boende, som tillsammans står för 2,2 mkr av den totala ökningen. Orsakerna till ökningen av timanställda är ökad frånvaro. Resterande del av kostnadsökningen för timanställda återfinns främst inom Individ och familjeomsorgens område Socialtjänst och LSS område Funktionsstöd. Konsultkostnaderna ökar med totalt 4 mkr mellan år 2013 och Inom Individ och familjeomsorgens område Socialtjänst ökar konsultkostnaderna med 1,7 mkr. Den totala ökningen av konsultkostnader inom Socialtjänsten uppgår till 2,9 mkr. Orsaken till kostnadsökningen är svårigheter att rekrytera enhetschefer och socialsekreterare. Inom Äldre och handikappomsorgen ökar konsultkostnaderna med totalt med 1,1 mkr mellan 2013 och 2014 fördelat mellan Hemvården och Särskilt boende. Inom dessa områden är det svårigheter att rekrytera enhetschefer och sjuksköterskor som orsakar behovet av att tillfälligt hyra in konsulter. Kostnaderna för köp av verksamhet ökar med totalt 1,4 mkr. Individ och familjeomsorgens område Socialtjänst står för den största kostnadsökningen, som uppgår till 4,3 mkr. Det är främst placeringar av barn samt placeringar enligt LVM som orsakar kostnadsökningen. Inom Äldre och handikappomsorgens områden Funktionsstöd och Särskilt boende minskar kostnaderna för köp av verksamhet mellan 2013 och 2014 med totalt 2,8 mkr. Resterande del av kostnadsökningen mellan 2013 och 2014 består främst av övriga kostnader som t.ex. inköp av måltider 1,6 mkr, kostnader för kurs och konferenser 0,9 mkr, inköp av livsmedel 0,8 mkr, leasing av hjälpmedel och arbetskläder 0,7 mkr, hyra och inköp av dataprogram 0,5 mkr, kostnader för larm och bevakning 0,2 mkr samt övrigt förbrukningsmaterial 0,3 mkr. Investeringsbudget I Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget för 2014 finns totalt tkr beviljat, 300 tkr till trygghetslarm inom särskilda boenden, 400 tkr för elektroniska lås inom hemvården, 250 tkr inventarier servicebostad och 80 tkr för inventarier till kommunens äldreboenden. Vård- och omsorgsnämnden har flyttat fram genomförandet av nya bostäder med särskild service. Däremot planeras en omfördelning utifrån behov av befintliga bostäder med särskild service och 50 tkr har använts till inventarier. Införandet av elektroniska lås inom hemvården har påbörjats 2013 och kommer att slutföras 2015 och medel flyttas över. Byte av larm inom särskilt boende är under utredning och det finns ännu inte någon beräknad kostnad för detta. 32

37 Investeringar Investeringsbelopp (tkr) 2014 Förbrukat belopp (tkr) 2014 Utfall belopp (tkr) 2014 Bokslut 2013 Verksamhetssystem 400 Trygghetslarm, särskilda boenden Inventarier äldreboenden (TB) Inventarier funktionsstöd Sjögatan Inventarier bostäder m. särskild service Elektroniska lås, hemvården Totalt Bedömning intern kontroll 2014 Blankett 5 Intern kontroll Vård- och omsorgsnämndens intern kontroll har under 2014 omfattat områdena Läkemedelshantering, att åtgärdsplaner utifrån kvalitetsgranskning är utförda Social dokumentation, att rutin efterföljs Kontroll av myndighetsbeslut, att delegat är rätt, att rutin/riktlinje följs Vårdplaneringar, att rutiner av beslut sker Biståndsbeslut hemvård, att uppföljning av beslut sker Placerade på Oliven, att rutiner följs Samtliga områden har kontrollerats och redovisats per april och september. Kontrollerna har varit verksamhetsmässiga. Kontrollerna har dokumenterats och sammanställts i redovisning till Vård- och omsorgsnämnden. Nämndens ledamöter har fått utbildning 2013 av ekonomichefen i intern kontroll, ingen utbildning i frågan har genomförts Då det inte varit något skifte av ledamöter i nämnden bedöms detta vara tillräckligt. Kontrollen av läkemedelshantering är genomförd genom extern kvalitetsgranskning och samtliga enheter har lämnat in åtgärdsplaner. Social dokumentation har brister gällande genomförandeplaner och åtgärder har påbörjats under året. Det gäller främst brukarnas delaktighet och inflytande samt uppföljning av klagomål. Kontroll av myndighetsbeslut visade brister i ett av 18 ärenden och dessa korrigerades och redovisades till AU. Rutinerna för vårdplaneringar har följts helt eller delvis i de granskade ärendena. Biståndsbeslut i Hemvården har följts upp enligt rutiner och rutinerna för placering på Oliven har följts i samtliga granskade ärenden. 33

38 Avvikelser inom SoL Särskilt boende Under året har fyra SoL-avvikelser inkommit. Avvikelserna har handlat om brister i utförandet av insats kommunikation. Avvikelserna har hanterats i enskilda möten och åtgärder eller på APT. Utifrån det låga antalet inkomna avvikelser kommer verksamheten under 2015 att arbeta med avvikelsernas betydelse för förbättringsarbetet. Det kommer främst ske på APT och genom Värdegrundsutbildningen som all personal kommer att delta i under året. Avvikelser inom SoL Hemvård Hemtjänsten har rapporterat 67 SoL-avvikelser under året. Fördelat enligt nedan: Det är positivt att avvikelser rapporteras och ger verksamheten förbättringsmöjligheter. De flesta avvikelserna beror på informations- och planeringsmissar. Avvikelser inom SoL Funktionsstöd Under året har inga SoL- avvikelser inom Socialpsykiatrins verksamhet boendestöd rapporterats. Utifrån det låga antalet inkomna avvikelser kommer verksamheten under 2015 att arbeta med avvikelsernas betydelse för förbättringsarbetet. Avvikelser inom SoL Socialtjänst Inga avvikelser har inkommit under året. Utifrån att inga avvikelser inkommit kommer socialtjänstens verksamheter under 2015 att arbeta med avvikelsernas betydelse för förbättringsarbetet. 34

39 Avvikelser inom LSS Funktionsstöd Utebliven insats Bemötande Konflikter mellan brukare och vänner Bristande insats Totalt Totalt under 2014 har det upprättats 78 avvikelser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De flesta handlar om konflikter mellan brukare och deras vänner, bemötande och brister i insatsen utformning. Avvikelser Hälso- och sjukvård Antalet avvikelserapporter inom hälso- och sjukvård har minskat sedan % av rapporterna gäller brister i läkemedelshantering. Den största andelen utgörs av utebliven läkemedelsdos. Många rapporter gäller avsaknad av signatur på signeringslista. Där har patienten fått sina läkemedel, men ingen signatur finns som styrker detta. Detta kan utgöra en risk för patienten att få en överdos av läkemedel. Risk/incident i läkemedelshantering kan vara ej låsta läkemedelsskåp, utgånget datum på läkemedel. Inom omvårdnad rapporteras utebliven provtagning, utebliven eller felaktig sårvård, brister i hantering av rörelselarm. Ingen avvikelse har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Antalet avvikelserapporter till annan vårdgivare har varit

40 900 Avvikelser Hälso och sjukvård

41 Edhager 2014 Utifrån nytt reglemente kring hanteringen av medel från Edhager får verksamheten använda 250 tkr per år. Reglementet trädde i kraft under året och verksamheten har använt 113 tkr inom äldreomsorgens verksamheter. Aktiviteter i form av underhållning genom bland andra Scenkonst Sörmland, Blåsensemble, Stigtomta kör, Visskola Kungälv, Musikskolan, SPFdans, Oxelökören, Rock och blues, Konsumentupplysningen, Skärgårdstrubadurer. Mindre inköp enligt önskemål från brukare av exempelvis våffeljärn för aktiviteter i form av våffeldagar, grillaftnar, golvlagsfest, inköp av böcker och skärmar för mobila utställningar. Kvalitetsregistermedel 2014 I den statliga satsningen Bättre liv för sjuka äldre har förvaltningen erhållit prestationsersättning. Vid ingången av 2104 fanns kr. Under året har medlen använts till kvalitetsförbättrande åtgärder: Utbildning i dokumentation enligt ICF för legitimerad personal, utbildning i BPSD-registret (kvalitetsregister för beteende och psykiska symtom vid demens), work-shops i bedömning av munhälsa för vårdpersonal, utbildning i omvårdnadsvetenskap (inriktning demensvård) för en sjuksköterska, hyra av en gungstol som används inom demensvården samt utdelning av kvalitetspris inom äldreomsorgen. Vid årets slut fanns kr kvar. Flera planerade åtgärder har inte gått att genomföra under 2014 på grund av brist på sjuksköterskor. 37

42 VON Totalt dec 14 RR per Kontogruppering Dec Utfall Avvikelse Ack Utfall Årsbudget Årsprognos Förändring ack bud 2014 utfall prognos avvikelse 2013 I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA Resultat per område Dec Utfall Avvikelse Ack Utfall Årsbudget Årsprognos Förändring ack bud 2014 utfall prognos avvikelse 2013 Stab Projekt Socialtjänst Hemvården Säbo Funktionsstöd SUMMA Vård- och omsorgsförvaltningen totalt. Det har under året genomförts en del åtgärder i samband med att prognosen visat underskott. Dessa åtgärder är bland annat minskad sjukfrånvaro inom funktionsstöd och särskilt boende, effektivare schemaläggning inom hemtjänsten har genomförts men har ännu inte fått ekonomisk effekt, genomförandet av individuella bedömningar på Sjötången samt planering av hemrehab och hemtagningsteam. STAB dec 14 RR per Kontogruppering Dec Utfall Avvikelse Ack Utfall Årsbudget Årsprognos Förändring Ack bud 2014 utfall prognos Avvikelse 2013 I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA Stab Brukare SKL har genomfört en kundenkät inom ekonomiskt bistånd. HVB-hem för ensamkommande barn startade i augusti har plats för fem flickor. Totalt har det kommit 18 ensamkommande barn till kommunen och de övriga är placerade i familjehem. Processen påbörjad kring starta ytterligare ett HVB-hem för ensamkommande barn. Medarbetare Två områdeschefer har slutat under året och tjänsterna har konverterats till enhetschefer i den förändrade organisationen. Som ett led i att minska sjukskrivningarna som till stor del beror på infektionssjukdomar har samtliga medarbetare erbjudits i år influensavaccination. 22 valde att vaccinera sig. Ökad andel nyanlända till kommunen medför att en utvecklingsstrateg kommer att ägna sig åt att återsöka medel från Migrationsverket och arbeta övergripande med mottagandet av nyanlända. 38

43 Verksamhet - kvalité Under året har resultatet från Öppna jämförelser redovisats till VON efterhand som dessa presenterats. Resultatet från KPB (Kostnad Per Brukare) visar på att arbetet med att minska kostnaderna inom socialtjänsten har gett resultat. Arbetet med hygienronder inom verksamheterna förändras framöver och kommer att ske på de ställen där det identifierats behov. En översyn och revidering av introduktion för nya anställda inom VOF är påbörjad. Det har genomförts fokusgrupper med vikarier och nyanställda samt en kartläggning av befintliga introduktionsdokument. Översyn av administrativa resurser pågår i syfte att ta fram förslag till förbättring till januari Framtid VOF-ledningsgrupp deltar i Leda för resultat via SKL och har valt att fokusera på området nöjda brukare. Som en del av detta har det genomförts fokusgrupper med brukare, anhöriga och medarbetare. Två förbättringsteam har fått uppdrag att arbeta med dessa frågor för att förbättra resultatet. Ekonomi Staben visar på ett positivt ekonomiskt resultat. Projekt dec 14 RR per Kontogruppering Dec Utfall Avvikelse Ack Utfall Årsbudget Årsprognos Förändring Ack bud 2014 utfall prognos Avvikelse 2013 I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA Projekten uppvisar ett positivt resultat på totalt 4,1 mkr. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är att den premie på 3,9 mkr som tilldelades förvaltningen i samband med utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet resultatfördes på

44 Hemvård dec 14 RR per Kontogruppering Dec Utfall Avvikelse Ack Utfall Årsbudget Årsprognos Förändring Ack bud 2014 utfall prognos Avvikelse 2013 I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA Hemvård 2014 Brukare Hemtjänst SoL och HSL-insatser Månad Jan Febr. Mars April Maj Juni Juli Augu sti Brukare År År Tim/mån År År Sept Okt Nov Dec Månad Jan Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Larm Städ/ inköp Tim/mån Antalet brukare har under året varierat mellan 172 och som flest 218. Under hösten mer stabilt brukarflöde. Verksamheten identifierade under året att det individuella stödbehovet ökade och antalet larmningar dag- och nattid. Det varierade antalet hemtjänsttimmar under året beror till viss del på nytt planeringsverktyg där medarbetarna taggar in och ut vid besöken och tiden beräknas och rapporteras in i systemet. Det har tagit tid att komma in i ett nytt system. Medarbetare Arbetet med ökad frisknärvaro har varit i fokus under året. Med stöd av Previas tjänst Sjuk och frisk samt uppföljning var månad har verksamheten identifierat att infektionssjukdomar är en vanlig sjukdomsorsak. Arbete har skett i dialog med medarbetare enskilt och i grupp. Ökad korttidsfrånvaro under december, främst infektionssjukdomar men även andra orsaker så som familjerelaterade händelser. 40

45 Verksamhet/Kvalitet Arbete med att säkerställa kontinuitet och trygghet har pågått under året i form av: - Bemanning och planering; målsättningen att öka frisknärvaron genom ökad bemanning för att skapa trygghet och kontinuitet har genomförts- ej gett genomslag på sjuktalen. Nytt planeringssystem TES har införts. Med hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning som det ger tar det tid att få systemet med in och urtaggning att fungera. - Information och kommunikation; arbete med ett hälsofrämjande och ansvarstagande förhållningssätt vid utvecklingsdagar och reflektionstider har skett - Lokaler och arbetsmiljö; anpassning av hemtjänstlokaler har gjorts under året, en hemtjänstgrupp har delats för bättre planeringsmöjligheter och översyn, riskbedömningar i enskilt hem har skett under årets slut och arbetssättet börjar fungera. Framtid/åtgärder Må bra på jobbet- minska sjukfrånvaron Reflektionstid/verksamhetsmöten, APT (Arbetsplatsträffar) och utvecklingsdagar Allt kvalitetsarbete startar hos medarbetarna som bär kvaliteten- identifiera processer Förbättra arbetet med kontaktpersonal och kontinuitet Fortsätta med besöksplaner med dokumentations-, rapport- och transporttid för minskad upplevselse av stress som på sikt ger kvalitet Kost; hur ser nattfastan ut, varm mat, kall mat etc Nattpatrullen flyttar till lokalerna på Björntorp för ökad samverkan med övrig nattpersonal och sjuksköterska Uppmuntra avvikelser, 67 inkomna SoL-avvikelser i år, fortsatt fokus på det Utveckla demensvården/demensteamet och rehabiliterande insatser Revidera riktlinje och tillämpningsrutin utifrån SoL Ekonomi Hemtjänsten i Oxelösund är kostsam för den kvalitet som levereras. Verksamheten har under flera år varit efter i utvecklingen. De senaste åren har verksamheten haft en snabb teknisk utveckling. All planering sker i planeringsverktyget TES och dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva. Kontinuitet är en utmaning på grund av hög sjukfrånvaro. Satsning har gjorts under året på visstidsanställningar för att skapa trygghet i arbetsgrupperna och på så vis minska sjukfrånvaro och göra det möjligt för verksamheten att utvecklas. Satsningen har inte fått det genomslag som behövs och verksamheten har ett underskott Verksamhetens utvecklingsarbete tar tid- viktigt att ha fokus på få aktiviteter och mäta resultat. 41

46 SÄBO inklusive särskild satsning Demens dec 14 RR per Kontogruppering Dec Utfall Avvikelse Ack Utfall Årsbudget Årsprognos Förändring Ack bud 2014 utfall prognos Avvikelse 2013 I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA Särskilt boende 2014 Brukare Under året har det brukarantalet varierat. Året började med fortsatt kö till särskilt boende. Under våren vände behovet och från efter sommaren har särskilt boende haft mellan 5-18 lediga lägenheter. Detta gäller även Kortvården. Oxelösund hade under årets första månader en del utskrivningsklara men från sommaren är det betalningsansvar för fyra dygn. Vid de individuella biståndsbesluten som genomförts för en tredjedel av brukarna under 2014 har flera uttryckt att de har en känsla av ensamhet. Framkom även i en fokusgruppsintervju. Detta genererade i ökat behov av social samvaro i besluten. Verksamheten har resursfördelat för att finna smarta lösningar och möta behoven. Medarbetare Inom vissa arbetsgrupper Särskilt boende har det under året varit fortsatt hög korttidsfrånvaro och den totala sjukstatistiken för medarbetarna på Särskilt boende är cirka 9% (kort- och långtid). Bedömningen är dock att genom dialog med medarbetarna utifrån samtal och ny rutin vid sjukfrånvaro så har kortidsfrånvaron minskat något. För medarbetare med långtidssjukskrivning har individuella rehabiliteringsåtgärder genomförts. Verksamhet/kvalitet Under våren fick alla medarbetar utbildning i omsorgsmåltider som berörde upplevelsen kring måltiden. Satsningen gjordes för att ge ökad kännedom om vikten av måltidens betydelse utifrån smak, miljö och sociala perspektiv. Under senhösten märktes resultat i verksamheten och de flesta avdelningarna arbetade utifrån konceptet. Medarbetarna har gått utbildning i BPSD som är ett register att ta stöd av för att kartlägga och identifiera Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demens. Bedömningar och registreringar har gjorts under året och ger en handlingsplan per brukare utifrån behov. Syftet är att genom medvetenhet om symtomen minska BPSD och lidandet som detta innebär och att genom detta öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. För BPSD - Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Verksamheten har förstärkt bemanning inom biståndshandläggare, samordnare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal för att möta upp och förbereda inför kommande föreskrift avseende ansvar för personer med demenssjukdom och bemanning inom särskilt boende där vikt läggs vid att verksamheten ska bemanna efter brukarens behov. För att kartlägga individernas behov pågår individuella biståndsbeslut. Socialstyrelsens föreskrift för personer med demenssjukdom och bemanning inom särskilt boende var beräknad att gälla från 2014 sedan från mars 2015 och är nu framskjuten på obestämd tid. 42

47 Under året har kartläggningsarbete och ny organisation arbetats fram. Särskilt boende arbetar tillsammans med Hemvården och en ny enhet bestående av Kortvård och all legitimerad personal startade 1 november. I december startade ett hemtagningsteam upp. Det innebär att ett team med funktioner så som biståndshandläggare, distriktssköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast är med vid vårdplaneringar på lasarettet. Detta ökar möjligheten för brukaren att få rätt insatser i rätt tid för att möta aktuellt behovet av omvårdnad och stöd. En avdelning på särskilt boende har varit med i förändringsarbete i ett projekt som initierats av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och heter Förändra Radikalt. Arbetet utgick från perspektivet framtidstro och under året har idégenerering gett en ny inflyttningsrutin på särskilt boende. Kommer att implementeras Rutinen innebär att personal under en kort tid (cirka timmar) flyttar in till den som kommer att flytta till särskilt boende. För att på så vis lära känna personen utifrån exempelvis behov, önskemål, intressen och drömmar. Verksamheten har under hösten gjort en fokusgruppsintervju för att nå fram till brukarens vilja och behov av vad det är som är viktigt för brukarna på särskilt boende. Vid intervjuerna framkom en känsla av ensamhet. Förbättringsteam bestående av brukare, medarbetare, enhetschef och stödfunktion kommer under första delen av 2015 arbeta med aktiviteter för att förbättra. Resursfördelning inom verksamheterna har varit intensiv under året utifrån att resurser frigjorts när det varit lediga lägenheter. Utifrån antalet lediga lägenheter på särskilt boende har enhetscheferna arbetat med att kartlägga möjligheter till fortsatt utveckling. Förslag som kommit fram är bland annat; omfördela resurser, stänga avdelning på särskilt boende, minska antalet brukare per avdelning, nischa avdelningarna utifrån behov, kortvård till växelvård, fördela kortvården till avdelningarna på särskilt boende. Vidare arbete sker under första delen av Verksamheten har under hösten förberett för ingång i det nya HR-systemet. I nuläget saknas en bra hantering i systemet av stjärnturer. Framtid - Implementera nationella värdegrunden; trygghet, gott bemötande och delaktighet. - Rätt resurser på rätt plats för rätt sak- brukarfokuserat individuellt arbete. - Reflektionstid - Social dokumentation - Individuella biståndsbeslut - Specialinriktade avdelningar exempelvis Kobben som specialister på psykiska funktionsnedsättningar - Strategi för att möta varierande behov av antalet lägenheter i särskilt boende - Nytt HR-system Medvind - Föreskrift bemanning särskilt boende Ekonomi Verksamheten har en hög sjukfrånvaro som ger höga kostnader för vikarier och bristande kontinuitet i verksamheten. Särskilt boende har under året haft en varierad brukarnivå och intensiv resursfördelningar har skett. Av totalt 4890 stjärnturstimmar har 218 timmar inte bokats. Stjärnturer som inte varit bokade motsvarar 4,5 % av den totala stjärnturstiden. Fortsatt utmaning att hitta en bra hantering av stjärnturerna i det nya HR-systemet. Verksamheten har under året haft en satsning inom demens för att arbeta med att möta nya föreskrifter för personer med demens och bemanning inom särskilt boende. 43

48 Funktionsstöd dec 14 RR per Kontogruppering Dec Utfall Avvikelse Ack Utfall Årsbudget Årsprognos Förändring Ack bud 2014 utfall prognos Avvikelse 2013 I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA Funktionsstöd Brukare april 2013 Oktober 2014 Februari 2014 Mars 2014 Maj 2014 Juli 2014 okt 2014 nov 2014 dec Medarbetare Inom Funktionsstöd finns några långtidssjukskrivna medarbetare där pågår arbete med individuella uppföljningar, rehabiliteringsplaner och kompetensplaner. Vidare sker individuella uppföljningar med de medarbetare som har en tät korttidsfrånvaro. Från och med 1 oktober har man börjat använda sig av sjuk- och frisk i samarbete med Previa. Verksamhet/kvalité Utvecklingsarbete utifrån värdegrundsbegreppen gott bemötande, trygghet och delaktighet fortsätter under Funktionsstöd arbetar med en kvalitetshöjande strategi som utgår från brukarnas önskemål (ESL-fokusgrupp) som formar verksamheten. Vidare pågår arbete med planering av kompetensutveckling för medarbetare som arbetar med personer med grava funktionsnedsättningar, både inom sysselsättning och i Bostad med särskild service. Genom att höja kompetensen ökar medarbetarnas trygghet i bemötandet av brukarna. I förlängningen ses även tryggare brukare vilket förebygger svårhanterade beteenden. 44

49 Medarbetare inom området funktionsstöd har erbjudits och genomgått ESL-utbildning i början av året (2015). Fortsatt arbete pågår för att öka kunskapen och användet av SIP (samordnad individuell plan). Inom funktionsstöd har vi tagit emot ett antal personer som utför sina LIA plats (lärande i arbete) i våra verksamheter. Dessa personer går behandlingspedagogs utbildning på Campus i Nyköping och kommer att avsluta sina LIA-platser inom kort. Vi kommer att ta emot ytterligare praktikanter som går vård- och omsorgsutbildning på Campus i Oxelösund i mitten på februari (2015) och ett antal veckor framåt. Framtid - Fokus på ESL (Ett Självständigt Liv) som innebär att fånga det som motiverar brukarna och öka dess självständighet i vardagsarbetet. - Arbeta med kompetensutveckling och värdegrund för att på så vis öka trygghet för brukare och medarbetare - Planera för en ny gruppbostad för att bereda möjlighet att ta emot brukare med extern placering möjlighet att bo i Oxelösund och tillgodose behovet för nytillkommande brukare med behov - Fortsatt arbete med resultat från inventeringen av personer med omfattande psykiatrisk problematik som gjordes hösten kopplat till PRIO- satsningen (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa). Ekonomi Ekonomin inom Funktionsstöd är utmanande med de variationer som förekommer utifrån brukarnas individuella stödbehov. Fokus ligger i att genom resursfördelning arbeta så smart som möjligt med befintliga resurser. 45

50 Socialtjänst dec 14 RR per Kontogruppering Dec Utfall Avvikelse Ack Utfall Årsbudget Årsprognos Förändring Ack bud 2014 utfall prognos Avvikelse 2013 I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA Socialtjänst Brukare Vi har ett stort inflöde av inkomna ärenden på alla enheter. Enheten barn/unga samt ekonomiskt bistånd/integration står för största delen av ärendena. Vi har påbörjat rekrytering för att kunna ta emot det ökade inflödet av integrationsärenden. Medarbetare Vi har låg sjukfrånvaro inom socialtjänsten. Vi har totalt 44 medarbetare i våra verksamheter. Vi har lyckats rekrytera personal till alla våra vakanta tjänster med tillsvidareanställning. Vi har bemannat de vikariat vi har på grund av föräldraledighet med konsulter. Vi har en pågående rekryteringsprocess av enhetschef Socialtjänst Barn/unga samt socialtjänst bistånd. Verksamhet Myndighetsutövningen befinner sig i ett lite mer stabilt läge än vad tidigare har rapporterats även fast vi fortfarande har ett högt ärendeinflöde. Utöver de anmälningar och ansökningar som inkommer så har vi har tagit emot en större mängd ensammankommande flykting barn är tänkt samt att det kommit många vuxna flyktingar under året som bosatt sig i Oxelösunds kommun. Inom integrationsområdet har arbetet med flykting guider i påbörjat. Vi kommer att införa ÄBIC i Oxelösunds kommun under Arbete pågår med gemensam värdegrund och förhållningssätt för en gemensam socialtjänst som arbetar tillsammans för kommuninvånarna. Framtid/Åtgärder Den i särklass viktigaste åtgärden är att få personalgruppen som finns på plats, säkerställa att anmälningar, utredningar och förbyggande arbete kan bedrivas med optimal rättsäkerhet. Identifierade utvecklingsområden är: - Vård på hemmaplan - Våld i nära relation - Mottagningsfunktionen - Kompetensutveckling 46

51 Ekonomi Socialtjänsten har gått med minus under 2014 och detta beror främst på placeringskostnader på både barn och unga samt vuxenenheten. Enheten för barn och unga har haft några mycket kostsamma placeringar på grund av att de placerade haft svår problematik. På Vuxenenheten har placeringskostnaderna för LVM dragit iväg vårt underskott. Vi har haft fyra LVM placeringar och alla med mycket svår samsjuklighet. Genom att vi öppnat vårt kommunala HVB Oliven vid halvårskiftet. 47

52 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Ingela Mindemark Vård- och omsorgsnämnden Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslutar fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2014 och mål för patientsäkerhetsarbetet 2015 enligt Patientsäkerhetsberättelse 2014 inom följande områden: a. Förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen b. God vård i livets slut c. God hygien 2. Sammanfattning Vårdgivaren Oxelösunds kommun är enligt 3 kap. Patientsäkerhetslagen (PSL) skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Hög patientsäkerhet är ett grundläggande krav och en kvalitetsfråga. En person som har kontakt med kommunens representanter ska känna sig trygg och säker. En anställd ska kunna utföra sitt arbete med rätt förutsättningar och metoder så att en säker vård och omsorg kan ges. Vårdgivaren är skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3. vilka resultat som har uppnåtts De viktigaste resultaten som uppnåtts: - Kvalitetsarbetet med riskbedömningar för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen har inte prioriterats. Antalet riskbedömningar har inte motsvarat behovet. Teamarbetet har ökat, medan åtgärder och uppföljningar ligger kvar på samma nivå som Kvaliteten på vården i livets slut har ökat något gällande läkarinformation till patienten, minskat vad gäller bedömning och dokumentation av munhälsa, övriga kvalitetsindikatorer var oförändrade sedan 2013 men lägre än I hemsjukvård och korttidsboende uppnås högre kvalitet än på särskilt boende. - Arbetet med registrering i BPSD-registret (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) har startat. - Avvikelserapporteringen fungerar och enhetschefer har tagit sitt ansvar för att åtgärda fel och brister. Antalet avvikelserapporter har minskat sedan Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen visar god kvalitet. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

53 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Antalet vårdrelaterade infektioner har minskat. - Andelen personal som utför korrekt handdesinfektion är låg. - Mätning av säkerhetskultur visar hög kvalitet. - Många patienter har fått en enkel läkemedelsgenomgång. Andelen som har olämpliga läkemedel har minskat. Under 2015 ska patientsäkerhetsarbetet följas upp varje månad och redovisas per område vid varje sammanträde i vård och omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Patientsäkerhetsberättelse Iréne Bengtsson Förvaltningschef Ingela Mindemark Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslut till: FC (FÅ) MAS (FÅ)

54 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare: Oxelösunds kommun, Vård och omsorgsnämnden År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Ingela Mindemark, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

55 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2

56 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 6 Struktur för uppföljning/utvärdering 6 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 7 Uppföljning genom egenkontroll 11 Samverkan för att förebygga vårdskador 12 Riskanalys 13 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 13 Hantering av klagomål och synpunkter 14 Samverkan med patienter och närstående 14 Resultat 15 Övergripande mål och strategier för kommande år 22 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 3

57 Sammanfattning Vårdgivaren Oxelösunds kommun är enligt 3 kap. Patientsäkerhetslagen (PSL) skyldig att bedriva ett systematiskt patient- säkerhetsarbete. Hög patientsäkerhet är ett grundläggande krav och en kvalitetsfråga. En person som har kontakt med kommunens representanter ska känna sig trygg och säker. En anställd ska kunna utföra sitt arbete med rätt förutsättningar och metoder så att en säker vård och omsorg kan ges. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten Registrering i kvalitetsregister, registrering av vårdrelaterade infektioner, kvalitetsgranskning av läkemedelshantering, hygienrond. Läkemedelsgenomgångar. Patientsäkerhetsronder. Kontroll av korrekt utförd handhygien. Införande av SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation) för säkrare kommunikation. Tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service inom funktionsstöd (LSS). Läkemedelsgenomgångar. Utbildning inom dokumentation enligt ICF för legitimerad personal. Återinförande av teamträffar. Hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroll Rapportering på varje nämndsammanträde om hur resultaten ser ut gällande målen för patientsäkerhetsarbetet. Internkontrollplan med kontrollpunkt gällande kvalitetsgranskning av läkemedelshantering. Kontroll av handdesinfektion. Mätning av patientsäkerhetskultur. Egenkontroll av hälso- och sjukvård. Hur risker för vårdskador identifierats och hanterats Avvikelserapportering även på risker. Hur hälso- och sjukvårdspersonalen bidragit till ökad patientsäkerhet genom att rapportera risker, tillbud och negativa händelser Avvikelserapporter tas upp på varje arbetsplatsträff, diskuteras och åtgärdas. Ett exempel är bristande informationsöverföring och dokumentation som resulterat i införande av SBAR för säkrare kommunikation. De viktigaste resultaten som uppnåtts: Kvalitetsarbetet med riskbedömningar för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen har inte prioriterats. Antalet riskbedömningar har inte motsvarat behovet. Teamarbetet har ökat, medan åtgärder och uppföljningar ligger kvar på samma nivå som Kvaliteten på vården i livets slut har ökat något gällande läkarinformation till patienten, minskat vad gäller bedömning och dokumentation av munhälsa, övriga kvalitetsindikatorer var oförändrade sedan 2013 men lägre än I hemsjukvård och korttidsboende uppnås högre kvalitet än på särskilt boende. Arbetet med registrering i BPSD-registret (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) har startat. Avvikelserapporteringen fungerar och enhetschefer har tagit sitt ansvar för att åtgärda fel och brister. Antalet avvikelserapporter har minskat sedan Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen visar god kvalitet. Antalet vårdrelaterade infektioner har minskat. Mätning av säkerhetskultur visar hög kvalitet. Många patienter har fått en enkel läkemedelsgenomgång. Andelen som har olämpliga läkemedel har minskat. 4

58 Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Kommunmål: Trygg och värdig ålderdom Vård och omsorgsnämndens mål Förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall trycksår och ohälsa i munnen: Mått: 1. Resultat i Senior alert av andel med insatta åtgärder för personer med konstaterad risk, ökning med 10% jämfört med Resultat i Senior alert av andel med uppföljning av insatta åtgärder vid konstaterad risk, ökning med 10% jämfört med Resultat i Senior alert av teamsamverkan, ökning med 10% jämfört med 2013 God vård vid demenssjukdom: Mått: 1. Antal brukare/patienter med demenssjukdom som registrerats i BPSD-registret (Nationellt kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) God läkemedelsbehandling av äldre: Mått: 1. Antal brukare/patienter i särskilt boende som fått en förenklad läkemedelsgenomgång 2. Antal brukare/patienter inskrivna i hemsjukvård som fått en förenklad läkemedelsgenomgång God vård i livets slut: Mått: 1. Avliden i ensamhet. Målvärde 0% 2. Läkarinformation till patient och/eller närstående. Målvärde 75% 3. Smärtskattning. Målvärde 75% 4. Bedömning och dokumentation av munhälsa. Målvärde 90% 5. Ordination av vidbehovsläkemedel i injektionsform mot ångest. Målvärde 100% Vårdrelaterade infektioner ska minska: Mått: 1. Antal vårdrelaterade infektioner. Minskning med 10% jämfört med 2013 Strategier: Fortsatt arbetet med implementering av ledningssystem för kvalitet Fortsatt arbete med patientsäkerhetsronder (1 gång/år av Mas på alla arbetsplatsträffar) Ta fram organisation, ansvarsfördelning och rutiner för hygienarbetet Utbildning/workshop i Senior alert för områdes- och enhetschefer 5

59 Ta fram handlingsplan/enhet för det förebyggande arbetet i Senior alert Workshops för all vårdpersonal inom äldreomsorgen om trycksår, munhälsa och smärtskattning Utbildningsinsatser för att kunna registrera i BPSD-registret Börja registrera i BPSD-registret för att öka kvaliteten i demensvården Ta fram rutiner för inkontinensarbetet, utse ansvarig Ta fram rutiner för läkemedelsgenomgångar i samverkan med vårdcentralen Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 Vård- och omsorgsnämnden är ansvarig vårdgivare enligt HSL och socialchefen är ansvarig verksamhetschef. Ansvaret innebär att en god och säker hälso- och sjukvård bedrivs. Nämnd och verksamhetschef ska också tillse att riktlinjer och rutiner finns, är kända i hela verksamheten och att dessa tillämpas. Enhetscheferna i verksamheten är ansvariga för att en god och säker hälso- och sjukvård bedrivs inom sin respektive enhet och områdescheferna har ansvaret för att leda och fördela enhetschefernas arbete, samordna, följa upp och initiera förändringar. I vård- och omsorgsförvaltningens ledning ingår förvaltningschef, områdeschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förvaltningsledningen träffas regelbundet flera gånger per månad och varje område har ledningsgrupper där enhetschefer och områdeschef ingår. Verksamhetschef 29 HSL, svarar för verksamheten och har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvården. I verksamhetschefens ansvar ingår inte de uppgifter som medicinskt ansvarig sjuksköterska har. I Oxelösund är socialchefen verksamhetschef för hälso- och sjukvården. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett särskilt medicinskt ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde samt att utfärda riktlinjer och rutiner och se till att dessa efterlevs. MAS rapporterar avvikelser en gång om året till Vård och omsorgsnämnden. Struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 Fortlöpande redovisning av mål, mått och aktuellt resultat på varje sammanträde med vård och omsorgsnämnden. Mål och mått redovisas i delårsbokslut och årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden. 6

60 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Övergripande: Kompetensutveckling: Fortbildning för sjuksköterskor inom läkemedelsområdet: Läkemedel vi palliativ vård och diabetes typ 2. Work-shops för vårdpersonal om bedömning av munhälsa. Dokumentationsutbildning enligt ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd) för legitimerad personal. Sårutbildning för en sjuksköterska. Hjärtsviktsutbildninng för en sjuksköterska. Kontinensutbildning för kontinensombud. Omsorgsmåltider. Äldreomsorgens nationella värdegrund. Psykisk ohälsa. Utbildning om demenssjukdom och beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Läkemedelshantering: Åtgärdsplaner framtagna efter extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering på alla enheter. Planerade åtgärder är utförda. Läkemedelsgenomgångar: Förenklad läkemedelsgenomgång har utförts på 78 personer i särskilt boende och hemsjukvård. Vård i livets slut: Samtliga dödsfall är registrerade i Svenska palliativregistret. Kvaliteten är hög inom hemsjukvården och korttidsvård för äldre. Inom särskilt boende är kvaliteten lägre. Förebyggande arbete mot undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen: Samtliga boendeenheter inom äldreomsorgen registrerar riskbedömningar i Senior alert. Hemvården har kommit igång i mindre skala. Teamsamverkan (teamet kan bestå av sjuksköterska, vårdpersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschef) har kommit igång på särskilt boende och i hemsjukvården i form av teamträffar där man tar upp riskbedömningar, planerar åtgärder och gör uppföljningar Hygien: Hygienombudsträffar har anordnats två gånger av Smittskydd/Vårdhygien. Hygienrond på gruppbostad inom funktionsstöd. Fokus på basala hygienrutiner. Webbutbildning i hygien för nyanställda i samband med delegering. All vårdpersonal ska skriva under att de känner till att de har ett personligt hygienansvar och tillämpar Basala hygienrutiner och klädregler. Kontroll av korrekt utförd handdesinfektion. Avvikelser: Avvikelserapporteringen fungerar. Även risker för allvarliga händelser rapporteras. Under året har många avvikelserapporter inkommit gällande bristande ifyllnad av signeringslistor. Ingen allvarlig avvikelse har anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria under Framtagande av nya rutiner: Lokala rutiner för läkemedelshantering. Åtgärder vid dödsfall. Bårbilshämtning av avliden. Hur och när sjuksköterska, läkare ska kontaktas. Förskrivning av spolvätskor i Pascal. Samtycke i Nationell patientöversikt (NPÖ). Lokala rutiner för läkemedelsgenomgångar (LMG). Hantering av smittförande/skärande/stickande avfall. Utprovning av kompressionsstrumpor. Åtgärder vid fall. Personlyftar och lyftselar. Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Riktlinjer för palliativ vård och vård i livets slut. 7

61 Hemtjänst: Nya vikarier blir delegerade av dsk/ssk. Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering har gjorts i samtliga grupper inom hemvården. Handlingsplan finns upprättad. I varje hemtjänstgrupp pågår teamträffar varannan vecka. Då träffas omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och oftast även chef/ samordnare för att diskutera våra kunder för att säkerställa insatserna de är beviljade. Dsk/ssk är delaktiga vid varje arbetsplatsträff då vi bland annat går igenom igenom avvikelser som har kommit in men även annat uppkommet som någon synpunkt eller fråga från brukare. Varje dag stämmer dsk/ssk av med sin grupp och ökar känslan av det gemensamma arbetet mot brukare. Ökad trygghet för personal. Inom demensteamet finns nu 2 personal med utbildning i BPSD registrering. Även chef gick utbildningen. Ytterligare en personal går i mars, så att det sedan finns 3 registratorer. Alla våra kunder finns med i Treserva där personalen dokumenterar om det sker något avvikande som vi behöver hålla koll på. Social dokumentation inkl. genomförandeplaner: där finns fortfarande stora utvecklingsområden. Samtlig personal har fått SITHS-kort där de visar sin legitimation till kunder att de är anställda i Oxelösunds kommun. Dsk/ssk har påbörjat det förebyggande arbetet runt fallolyckor och nutrition i Senior alert. Mas genomförde under hösten patientsäkerhetsrond i samtliga ht grupper, med skiftande resultat. Svar skickad till verksamheten att diskutera vidare och göra nödvändiga förbättringar. Särskilt boende: Sjötången: Det har genomförts läkemedelsgranskning från apoteket och under året har vi arbetat med åtgärdsplaner ifrån denna genomgång. Vi har under året arbetat med HSL avvikelser, detta fortsätter under SOL avvikelser har ökat något i antal under Det har främst handlat om bemötande och allmän omvårdnad. Enhetschef behandlar avvikelsen, riskbedömer, analyserar och sammanställer och återkopplar till berörd personal. Social dokumentation inkl. genomförandeplaner: Stort utvecklingsområde. Särkerhets och arbetsmiljörond har genomförts. Inför ronden har personal samt skyddsombud från verksamheten varit delaktiga med att göra en riskbedömning samt åtgärd. 8

62 Efter inspektion av miljö och hälsa 2014 reviderades egenkontrollprogrammet för livsmedelshygien. Utbildningsinsatser: - kontinensombuden har gått utbildning om individanpassad kontinenshjälpmedel. - utbildning om läget i multiresistenta bakterier för hygienombud och chefer. - utbildning i omsorgsmåltider för samtlig personal inom Säbo, där vikt läggs vid näringsintag och social samvaro. - all personal har genomfört webbutbildning i social dokumentation. - munvårdsutbildning i form av workshop för personal. - utbildning Äldreomsorgens nationella värdegrund Socialstyrelsen, heldag webb och reflektion och diskussion i grupp. (pilotgrupp representanter från samtliga arbetsgrupper inom ÄO) På särskilt boende har vi utarbetat rutiner för teamträffar, vi startade träffarna hösten Omstart av Senior Alert under hösten. Nattfastemätning gjordes v42, återrapportering under våren Ingen registrering i BPSD registret ännu då utbildning ej genomförts. Utbildning ska ske under 2015 då ny enhetschef tillträder. Björntorp: På Björntorp har det genomförts läkemedelsgranskning från apoteket och under året har vi arbetat med åtgärdsplaner ifrån denna genomgång. Under året gjordes patientsäkerhetsrond av MAS, där mättes patientsäkerhetskulturen. Samtliga enheter på Björntorp är godkända. Vi har under året arbetat med HSL avvikelser, detta fortsätter under Vi ser att mycket få SOL avvikelser har inkommit, fortsatt arbete behövs. Tillsyn av Lex Sarah har gjorts under året. All fast anställd personal har under året genomgått brandutbildning om hur vi agerar vid brand på plats. Gällande brandsäkerhet har under året två allvarliga tillbud inträffat. Vid skarpt brandlarm har räddningstjänsten åkt till fel adress. Interna rutiner fungerade ej tillfredsställande. Åtgärd: Möte med räddningstjänst och uppdaterade interna rutiner. Fortsatt arbete i dokumentationssystemet Treserva, samtliga sektioner har under året haft repetitionsutbildning i systemet. Social dokumentation inkl. genomförandeplaner: där finns fortfarande stora utvecklingsområden. Särkerhets och arbetsmiljörond genomfördes på Björntorp under året. Inför ronden har all personal varit delaktiga med att göra en riskinventering. Efter inspektion av miljö och hälsa 2014 reviderades egenkontrollprogrammet för livsmedelshygien. Implementeringen kvarstår. 9

63 Utbildningsinsatser: -kontinensombuden har gått utbildning om individanpassad kontinenshjälpmedel. -utbildning om läget i multiresistenta bakterier för hygienombud och chefer. -utbildning i omsorgsmåltider för samtlig personal inom Säbo, där vikt läggs vid näringsintag och social samvaro. -Sektion AB har genomgått webbutbildning psykisk ohälsa. -all personal har genomfört webbutbildning i social dokumentation. -munvårdsutbildning i form av workshop för samtlig personal. På särskilt boende har vi utarbetat rutiner för teamträffar, vi startade träffarna hösten BPSD utbildning för chefer, sjuksköterskor och administratörer har genomförts på samtliga demensenheter. Efter utbildning har administratörerna utbildat övrig personal på enheten. Omstart av Senior Alert under hösten. Vi har vid ett flertal tillfällen under året utarbetat individuella handlingsplaner för boende på Björntorp, detta för att öka patientsäkerheten. Nattfastemätning gjordes v42, återrapportering under våren Bostäder med särskild service: Patientsäkerhetsronder genomfördes i samtliga verksamheter i bostäder med särskild service. Vi diskuterade även hygienföreskrifter för att dessa ska vara kända och efterföljas. Samtliga medarbetare har mottagit skriftlig och muntlig information och basala hygienrutiner och personligt hygienansvar. Detta kommer att ske fortlöpande i samband med introduktion för nya medarbetare och vikarier. I verksamheterna har även egenkontroll av HSL genomförts samt MAS har även genomfört tillsyn i området. Delegering Nya vikarier får information om att de ska ta kontakt med ssk som ombesörjer delegeringar. Meddelande kommer till chef att medarbetaren har genomgått delegering vilken skrivs under och sedan skickas till MAS. Kvalitetsgranskning av läkemedel Kvalitetssäkring skedde 2014 i samtliga verksamheter tillsammans med medarbetare, apotekare, EC samt ssk. I år var anmärkningarna få samtliga. Klar förbättring har gjorts sedan förra granskningen. Loggkontroll patientsäkerhet treserva Loggar som vi får från systemansvarig ssk Mattias granskas varje månad. Gällande genomförande plan diskuteras dessa på APT. Ev även på teamträffar i fortsättningen. Avvikelser Avvikelser som skrivs av medarbetare skickas till ssk, därefter skickar ssk den till EC som skickar vidare till MAS. Avvikelser diskuteras på APT där vi beslutar om åtgärder. I år har medarbetarna skrivit flera avvikelser. Detta beror förmodligen inte på att det begås mer misstag utan att detta har varit ett uppmärksammat ämne under året samt att EC uppmanar till att skriva avvikelser. 10

64 Teamträffar Vår ssk deltar inte på våra APT. Däremot kan vi lyfta frågor på teamträffar där representant från arbetsgruppen, ssk, sjukgymnast, arbetsterapeut och EC ska medverka. Frågor som lyfts på teamträffar är risk för undernäring, socialsituation, fysiskt och psykiskt mående, fallrisk/ rörelseförmåga, hur hjälpmedel fungerar alt. behov av hjälpmedel, risk för sår samt hur munhälsa är. Teamträffar har skett regelbundet under året en gång per månad med undantag för sommaruppehåll juli-aug. Tyvärr har inte ssk deltagit mer än vid fåtal tillfällen. Då hon inte tar för vana att lämna återbud enligt ök är det svårt att analysera vad frånvaron står för. Boendestöd och personlig assistans: Patientsäkerhetsronder är genomförda i alla verksamheter under Vid ronderna med MAS får personalen information om vart de ska söka information kring hälso- och sjukvårdsfrågor. I samband med ronden har MAS gått igenom de basala hygienrutinerna. Hygienrutiner tas regelbundet upp på APT samt av hygienombuden som finns i verksamheten så att föreskrifter är kända och efterföljs av samtliga. Delegering Ny personal/vikarier får information om att de ska ta kontakt med ssk som ombesörjer delegeringar. Då får de samtidigt genomgång av de basala hygienrutinerna. Kvalitetsgranskning läkemedelshantering Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering har genomförts av Apoteket på Boendestöd. Kvalitetssäkring görs kontinuerligt. Det innebär att vi får feedback på hur vi hanterar läkemedel och att vi kan förbättra våra rutiner. Boende-stöd har haft kvalitetsgranskning av Apoteket under 2014, med uppföljning i januari Loggkontroll patientsäkerhet Treserva Loggar som vi får från systemansvarig granskas varje månad. Gällan-de genomförandeplan diskuteras dessa på APT. Avvikelser Avvikelser diskuteras på APT. Där bestämmer vi vilka åtgärder som är aktuella. Vid behov tas kontakt med ssk, MAS eller annan aktör. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 p2 Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan fastställer att efter extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i särskilt boende, bostäder med särskild service, boendestöd och hemvård ska en åtgärdsplan upprättas. MAS kontrollerar sedan att planerade åtgärder utförts. MAS följer regelbundet resultaten i kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret och återför till verksamheten. Patientnämndsärenden utreds och besvaras av MAS och verksamhetschef. Resultatet delges Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott samt ledningsgruppen 11

65 för Vård och omsorgsförvaltningen. Områdeschefs ansvar: Leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera kvalitets- och säkerhetsarbetet utifrån resultat och förväntade effekter. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Enhetschefs ansvar: Leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera kvalitets- och säkerhetsarbetet utifrån resultat och förväntade effekter. Sytematisk arbetsmiljöarbete. Verksamhetschefs ansvar (HSL): Leda, planera, kontrollera och utvärdera kvalitets- och säkerhetsarbetet utifrån patientsäkerheten. Säkerställa att lokala rutiner finns i enlighet med lagstiftning, MAS riktlinjer för hälso- och sjukvård och att dessa efterlevs. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar: Planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Upprätta riktlinjer gällande medicintekniska produkter (MTP) och förbrukningsmaterial vid vissa inkontinenstillstånd Analys av loggkontroller i verksamhetssystemet Treserva och NPÖ. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 3 p 3 Avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård med landstinget Sörmland. Läkarmedverkan innefattar telefonkontakter, patientadministration, besök, handledning av personal, läkemedelsgenomgångar och akuta insatser. På medicinska grunder görs hembesök i ordinärt och särskilt boende av läkare. Tillgång till läkarmedverkan ska finnas dygnet runt. Dygnet runt finns också tillgång till tjänstgörande sjuksköterska på särskilt boende och i hemsjukvård. Avtal med Smittskydd/Vårdhygien. Två kommunala hygiensjuksköterskor delas med de andra kommunerna i Sörmland. Avtal med Tandvårdenheten i landstinget Sörmland om munhälsobedömning av tandhygienist och utbildning om munvård för personal Avtal med Apoteket AB om kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i särskilt boende, hemvård och boendestöd samt fortbildning för sjuksköterskor om nyheter inom läkemedelsområdet. Särskild överenskommelse gällande läkemedelsöverlämning och delegering i samband med socialtjänstinsatsen boendestöd. Överenskommelsen ska stödja en säker läkemedelshantering för personer med förskrivna läkemedel från psykiatriska kliniken i Nyköping och har slutits mellan Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland och Oxelösunds kommun. Samarbete mellan Akutklinken, Nyköpings lasarett och primärvården/kommunerna i södra länsdelen gällande rutiner för vårdplanering och informationsöverföring. Inom Oxelösunds kommun tillämpas Länsövergripande riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienterna i slutenvården i Sörmland. Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan, enligt SOSFS 2005: 27 reviderad

66 Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 1 Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet och för varje sådan händelse: Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar. Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Områdeschefs ansvar: Kartläggning av det som kan komma att uppstå i verksamheten, kartläggning av verksamheternas viktigaste processer, bedömning av risk och sannolikhet för att processerna inte kan fullföljas. Enhetschefs ansvar: Kartläggning av det som kan komma att uppstå vid framtida planerade händelser i verksamheten, kartläggning av verksamheternas viktigaste processer, bedömning av risk och sannolikhet för att processerna inte kan fullföljas. Behörighetstilldelning i verksamhetssystem och NPÖ. Verksamhetschefs ansvar (HSL): Riskanalys genom att kontinuerlig identifiera, analysera och bedöma risker i verksamheten så att patientsäkerheten kan tillgodoses. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar: Riskanalys genom att kontinuerlig identifiera, analysera och bedöma risker i verksamheten så att patientsäkerheten kan tillgodoses. Riskanalys har genomförts gällande tilldelning av behörigheter i verksamhetssystemet Treserva och inför omorganisation av förvaltningen. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 7 kap. 2 p 5 Avvikelser En avvikelse ska rapporteras av den som upptäcker avvikelsen, denna skyldighet har alla oavsett yrkeskategori. Det kan exempelvis gälla läkemedel, fallskador, omvårdnad och informationsöverföring. Lokal rutin finns Riktlinjer för anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen enligt lex Maria och avvikelserapportering. Respektive enhetschef har ansvar för att följa upp och avsluta alla avvikelser. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utreder och sammanställer avvikelserapporterna samt anmäler allvarliga avvikelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 13

67 Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3, 7 kap 2 p 6 Klagomål som inkommer från patienter och anhöriga besvaras av enhetschef. Klagomål som inkommer via patientnämnd eller Inspektionen för vård och omsorg besvaras av verksamhetschef och MAS. En utredning av händelsen påbörjas snarast och återkopplas till den enhet som berörs. Patient, anhöriga, patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg får återkoppling/analys efter utredning. Medicinskt ansvarig sjuksköterska rapporterar till Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott. Inspektionen för vård och omsorg har under 2013 begärt in yttrande i två ärenden gällande enskildas klagomål. Ett klagomål till Patientnämnden har besvarats under Områdeschefs ansvar: Säkerställa att det finns rutiner för att hantera synpunkter och klagomål. Säkerställa att det finns rutiner för att hantera avvikelser enligt SoL och HSL, missförhållanden eller risk för missförhållanden. Säkerställa att det finns rutiner för att hantera händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. Enhetschefs ansvar: Hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser enligt Sol, LSS och HSL. Verksamhetschefs ansvar (HSL): Händelseanalys Avvikelsehantering enligt HSL. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvar: Händelseanalys Avvikelsehantering enligt HSL. Hantering av händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Vid ankomstsamtal och individuell vårdplanering inbjuds patient/brukare och i många fall även närstående att delta i att planera omvårdnaden. För att förebygga vårdskador informeras om kvalitetssäkringsarbetet i kvalitetsregister Senior alert och hur vi tillsammans kan förebygga fall, undernäring, trycksår, ohälsa i munnen samt vårdrelaterade infektioner. 14

68 Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 Bedömning av måluppfyllelse 2014 Bra Utrymme för förbättring Stort utrymme för förbättring Uppåtgående trend Ingen förändring Nedåtgående trend Kommunmål: Trygg och värdig ålderdom Vård och omsorgsnämndens mål: Förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall trycksår och ohälsa i munnen: Mått: 1. Resultat i Senior alert av andel med insatta åtgärder för personer med konstaterad risk, ökning med 10%. Målet är inte uppnått. 2. Resultat i Senior alert av andel med uppföljning av insatta åtgärder vid konstaterad risk, ökning med 10%. Målet är inte uppnått. 3. Resultat i Senior alert av teamsamverkan, ökning med 10%. Målet är uppnått. Under året har särskilt boende haft minskad bemanning av sjuksköterskor. Då har det förebyggande arbetet nedprioriterats. Hemsjukvården har kommit igång med registreringar i Senior alert. Teamarbetet har ökat. Antalet riskbedömningar motsvarar inte behovet. Alla som bor i särskilt boende, vistas på korttidsboende eller är inskrivna i hemsjukvården ska få en risbedömning minst två gångar årligen, med insatta åtgärder och uppföljning. 15

69 God vård vid demenssjukdom: Mått: 1. Antal brukare/patienter med demenssjukdom som registrerats i BPSD-registret (Nationellt kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Antal registrerade var 22. God läkemedelsbehandling av äldre: Mått: 1. Antal brukare/patienter i särskilt boende som fått en förenklad läkemedelsgenomgång. 69 brukare/patienter har fått en förenklad läkemedelsgenomgång 2. Antal brukare/patienter inskrivna i hemsjukvård som fått en förenklad läkemedelsgenomgång. 9 brukare/patienter har fått en förenklad läkemedelsgenomgång Enligt SOSFS 2012:9 skall vårdgivaren erbjuda LMG till patienter 75 år och äldre som är ordinerade minst fem läkemedel. LMG delas upp i två former, enkel och fördjupad. Enligt riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland ska alla patienter som flyttar in på särskilt boende eller blir inskrivna i hemsjukvård erbjudas en förenklad läkemedelsgenomgång med årlig uppföljning. Syftet med en enkel LMG är att skapa en fullständig och korrekt läkemedelslista och att lösa uppenbara läkemedelsrelaterade problem (LRP). En enkel LMG ligger till grund för bedömning om det krävs en fördjupad LMG. God vård i livets slut: 16

70 Mått: 1. Avliden i ensamhet. Målvärde 0%. Målet är uppnått (2 personer avled i ensamhet, var inte väntade dödsfall). 2. Läkarinformation till patient och/eller närstående. Målvärde 75%. Målet är inte uppnått. 3. Smärtskattning. Målvärde 75%. Målet är inte uppnått. 4. Bedömning och dokumentation av munhälsa. Målvärde 90%. Målet är inte uppnått. 5. Ordination av vidbehovsläkemedel i injektionsform mot ångest. Målvärde 100%. Målet är uppnått (2 personer har inte fått ordination, men är felregistrerade som väntade dödsfall) avled 73 personer som bodde på särskilt boende, vistades på korttidsboende eller var inskriva i hemsjukvård i Oxelösunds kommun. Av dessa avled 59 personer inom verksamheten, övriga på sjukhus eller annan plats. 51 personer avled en av vården förväntad död, då man borde kunnat planera för och genomföra en god vård i livets slut. 17

71 Kvalitetsspindel från Gröna områden visar uppfyllda målvärden, röda ej uppfyllda. Kvaliteten varierar mellan olika enheter. Korttidsboende och hemsjukvård har uppnått en högre kvalitet än särskilt boende. God hygien: Vårdrelaterade infektioner i särskilt boende ska minska. Målnivå 10% minskning. Målet är uppnått, minskat med 13% Vårdrelaterade infektioner i särskilt boende Mål: Minska med 10% Totalt Urinvägsinfektioner Övriga (lunginfl. sårinf. hudoch mjukdelsinf.) 18