Årsredovisning ~Vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Fastställd av Von 2014-xx-xx,

Transkript

1 Årsredovisning 2013 ~Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Fastställd av Von 2014-xx-xx,

2 Årsredovisning Kommunmål 5 Större/viktiga händelser och beslut :... 5 Kommunmål 6 Trygg och säker uppväxt... 6 God folkhälsa... 7 Trygg och värdig ålderdom... 9 Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Ekonomiskt utfall utifrån verksamhet 16 Ekonomiskt utfall Jmf budget och prognos Fel! Bokmärket är inte definierat. Ekonomiskt utfall per område 20 Stab 20 Socialtjänst Särskilt boende Hemvård Funktionsstöd Uppföljning av satsningar 44 Investeringar 45 Personal 46 Intern kontroll 48 Avvikelser 50 Avvikelser inom SoL Särskilt boende Avvikelser inom SoL Funktionsstöd Avvikelser inom SoL Hemvård Avvikelser inom SoL Socialtjänst Avvikelser inom LSS Funktionsstöd Helårsrapport för patientsäkerhetsarbetet

3 Inledning 2013 har varit ett turbulent år för Vård- och omsorgsnämnden. Inledningsvis pekade allt på att nämnden gick mot stora underskott och utöver detta fick nämnden ett besparingskrav på ytterligare 3,5 miljoner. I det läget gäller det att snabbt skapa en gemensam bild och våga fatta beslut, att våga gasa och bromsa samtidigt. Vårt eget HVB för vuxna missbrukare startades upp under sommaren och är något vi ska vara mycket stolta över. Det är en del i att bygga upp en hållbar vårdkedja. Utöver detta har det inom hela socialtjänsten lagts ett stort fokus på att arbeta med insatser som har vetenskapligt bevisad effekt samtidigt som insatser ska ges i rätt tid till rätt individ. Vi har sett en högre kvalite på allt från utredningar till insatser och detta till en väsentligt lägre kostnad än åren innan. Vi har arbetat med att Oxelösunds kommun ska ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet i Sverige. Ett nytt avtal har undertecknats med ökat mottagande. Avtal har dessutom tecknats för att Oxelösund under 2014 ska ta emot ensamkommande flickor. Detta kommer bli en stor fråga att hantera under kommande år och vi planerar för att öppna ett eget HVB och hantera frågan i vår närhet istället för att köpa platser i annan kommun. Äldreomsorgen i Oxelösund har nämnden ägnat mycket tid för att följa. Inom Särskilt boende har vi sett platsbristen som vuxit sig akut under året trots ett tillfälligt korttidsboende. Därför har resurser prioriterats till att öppna 6 nya platser under hösten. Många oroliga signaler har också kommit om hemvården. Därför har nämnden fattat beslut om att följa utvecklingen särskilt genom löpande redovisningar till nämnden. Inom området Funktionsstöd har vi sett utbudet av insatser öka. Vi kan nu glädjande erbjuda fler steg med olika omfattning så varje individ får en mer anpassad nivå på sitt stöd. Det har under året genomförts stora insatser för att få kontroll på ekonomin. Inte minst har det handlat om att fokusera på att minimera "onödiga kostnader" som övertidskostnad, men också en rad insatser för att effektivisera schemaläggning. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Idag ser vi större kontroll och överskott. Ett gemensamt fokuserat arbete ger resultat! Det går bra för Vård- och omsorgsnämnden! Mattias Jensen Pettersson Ordförande Vård- och Omsorgsnämnden 3

4 2013 har varit ett år med fokus på främst tre områden: Ekonomi Ledningssystem för kvalitet Genomföra fattade beslut Arbetet med ekonom in har utvecklats genom att inkludera uppföljning av verksamheten ur fem perspektiv; Brukare/kunder, Medarbetare, verksamhet/kvalité, Framtid samt Ekonomi. Uppföljningar har genomförts på enhets- områdes- och förvaltningsnivå var månad. Under första halvåret var fokus på åtgärder för att nå ekonomi i balans vilket gav resultat under hösten. Det ekonomiska resultatet är positivt. Arbetet med framtagandet av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har lett fram till beslut om detta och implementeringen har pågått under året och fortsätter. Detta är ett processinriktat arbete som leder till ständiga förbättringar av verksamhet och kvalité. Arbetet med att genomföra fattade beslut har utvecklats och med hjälp av årshjul och balanslista som delar av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkras att beslut blir utförda. Förvaltningen har deltagit i de länsövergripande satsningarna och erhåller prestationsmedel för utförda insatser. ESF-projektet som omfattar utbildning av personal inom hemtjänst, funktionsstöd och särskilt boende har pågått under året och 75 deltagare är helt eller delvis klara med sina studier. Fortsatt arbete med hemmaplanslösningar inom Socialtjänst har haft effekt så att antalet externa placeringar har minskat. Oxelösunds behandlingscentrum med HVB startade i juli och erbjuder behandling för missbruk. Hemvården har förändrats på flera sätt efter en genomlysning i början av året som identifierade ett flertal utvecklingsområden. Det har varit lång kö till särskilt boende och en tillfällig kortvårdsavdelning öppnades för att möta behovet. Det ökade behovet av platser i särskilt boende ledde till öppnande av nya platser under hösten. Det har även inom funktionsstöd utvecklats ny verksamhet med bostad med särskild service. Det pågår en positiv utveckling inom hela vård- och omsorgsförvaltningen med utvecklat brukarfokus och framtidstro. Iréne Bengtsson Socialchef 4

5 Kommunmål Större/viktiga händelser och beslut : Oxelösunds behandlingscentrum med Oliven, HVB (Hem för Vård och Boende) öppnade 1 juli 2013 Färre placerade barn och unga än tidigare har medfört minskade kostnader för Socialtjänst Migrationsverket har öppnat ett asylboende med 96 platser I Oxelösund 53 nyanlända personer som omfattas av Arbetsförmedlingens etablering har folkbokförts i Oxelösund 2013 Ungdomsprojekten Ciceron och Communicare avslutades 31 december Genomlysning av Hemvård har genomförts i egen regi En enhet inom Hemvård har flyttat till Björntorp Trygghetsboendet Vitsippan öppnade i februari Planeringsverktyget TES för hemtjänsten har implementerats Funktionsstöd, Socialtjänsten och Särskilt boende har utvecklat samarbetet med utbildningsförvaltningen Det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor och socialsekreterare Tillfällig avdelning för kortvård av äldre var i bruk under perioden aprilseptember Ny avdelning inom Särskilt boende med sex lägenheter har öppnats Brist på platser inom Särskilt boende har inneburit kostnader för utskrivningsklara Nytt verksamhetssystem, Treserva, har införts Vård- och omsorgsutbildning med bidrag från ESF har pågått under året. Funktionsstöd har öppnat ny verksamhet i form av servicebostad inom bostäder med särskild service Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och beslutat Värdegrundsarbete utifrån begreppen Trygghet, Bemötande och Delaktighet har diskuterats och processats i alla verksamheter inom Vårdoch omsorgsförvaltningen Funktionsstöds socialpsykiatri har öppnat en träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning Förenklade läkemedelsgenomgångar har utförts för alla patienter inom Särskilt boende Ett arbete med riskbedömningar för dålig munhälsa har påbörjats 5

6 Samtliga prestationer inom PRIO-satsningen (Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa) är genomförda Lokala värdighetsgarantier har beslutats och införts inom Hemvård SITHS-kort har införts för legitimering av personalen inom Hemvård Många patienter inskrivna i hemsjukvården har fått en samordnad individuell plan Kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar till målet under planperioden I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetat med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Familjecentralen intar en nyckelposition när det gäller tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av stödinsatser. Samtliga föräldrar med nyfödda barn har normalt kontakt med familjecentralen. Barnperspektivet är viktigt inom Socialtjänsten. Det innebär att barnens situation bör uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt eller annat bistånd till familjen. Även om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas, ska det alltid uppmärksammas, utredas och redovisas. Enligt FN:s barnkonvention ska barnets bästa alltid komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Vård- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har börjat ett fördjupat samarbete. Målsättningen är att tidigt upptäcka barn med utsatthet och erbjuda vardagsnära insatser. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Familjecentralen är välförankrad i kommunen, och bedriver en välbesökt öppen förskola. Verksamheten är ett samarbete mellan kommun, landstinget och svenska kyrkan. Uppsökande verksamhet bedrivs i viss omfattning då personal besöker fritidsgårdar och platser där ungdomar tillfälligtvis samlas. Många kontakter sker över de sociala medierna. Skolorna är en naturlig mötesplats med ungdomarna. Barnperspektivet finns som en särskild rubrik i alla socialtjänstens utredningar där barn är berörda. 6

7 Vård och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningens samarbete har nyligen inletts och det är för tidigt att uttala sig om effekterna. Sedan starten av höstterminen 2013 medverkar en socialsekreterare från socialtjänstens barnenhet i skolornas elevvårdsmöten. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit? Fortsatt utveckling i samarbete med utbildningsförvaltningen och andra aktörer inom fler områden där samarbete kan ske. God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Socialtjänstens brukare har möjlighet att via en brukarenkät svara på hur de upplever socialtjänstens bemötande samt framföra andra synpunkter på hur de tycker att kontakten med socialtjänsten fungerar. Socialtjänsten har påbörjat ett arbete med ökad tillgänglighet i form av en mottagningsgrupp samt bättre tillgänglighet per telefon. I enheten daglig sysselsättning inom Funktionsstöd genomförs kartläggning tillsammans med varje person som har fått biståndsbeslut. I kartläggning görs en genomförandeplan med fokus på vad som motiverar personen och dess utvecklingsmöjligheter. Individen får verktyg och stöd till ett mer självständigt liv för att kunna styra sitt liv bättre och få ökad livskvalitet och självkänsla. Värdegrundsarbete pågår inom funktionsstöds enheter och ESL (Ett Sjävständigt Liv) är en av vägarna att nå målet som är att personer ska uppleva en känsla av sammanhang genom trygghet, delaktighet och ett gott bemötande. Utvecklingsarbetet med genomförandeplaner inom Funktionsstöds verksamheter har under året fortskridit och måluppfyllelsen varierar mellan %. Personalen inom Vård- och omsorgsförvaltningen, utom personlig assistans, har två gånger per år möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Detta ökar medarbetarnas delaktighet i att påverka sin arbetstid. I den Vård- och omsorgsutbildning som pågår har alla deltagare utfört ett gymnasiearbete med målet att en genomförandeplan skrivs med ett perspektiv 7

8 där delaktigheten för brukaren är betonad. Enhetscheferna upplever att medarbetarnas engagemang och förståelse i uppdraget kring brukare ökat genom utbildningsinsatsen. Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar med kultur- och fritidsförvaltningen för att kultur- och fritidsutbud blir mer tillgängligt för alla barn och ungdomar. Vilket innebär att barn och ungdomar med funktionsnedsättning integreras i kommunens utbud. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Socialtjänsten har utökat sitt arbete med vård på hemmaplan i och med öppnandet av ett Hem för Vård och Boende (HVB) som heter Oliven. Syftet med Oliven är att fler kommuninvånare ska leva ett liv fritt från missbruk. I Oxelösunds behandlingscentrum finns verksamheter som Oliven, Rådgivningsbyrån samt Oxelösunds vårdcentral. Allt detta finns under samma tak. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Aktivt arbete med personen och genomförandeplanen har resulterat i att individer fått ökad självkännedom och tro på sina egna resurser. Deltagare inom daglig sysselsättning, Funktionsstöd, uppger att de genom ökad delaktighet och synliggörande av egna resurser fått möjlighet till meningsfull sysselsättning. Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat vidare med social dokumentation och de flesta av medarbetarna har genomgått webbutbildning social dokumentation. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Oliven öppnade i juli 2013, och vi har sett att fler invånare i kommunen vill ha vård och behandling i Oxelösunds kommun. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. En utmaning för vård- och omsorgsförvaltningen är att leva upp till de ökade krav som ökad delaktighet, trygghet och gott bemötande innebär för de kommuninvånare som ansöker om insatser och för de som har beviljade insatser. Det ställer krav på personalens kompetens, sociala färdigheter och känsla av att skapa och förmedla ett sammanhang för varje individ. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Oxelösunds behandlingscentrum har startat under året. Det fortsatta arbetet omfattar att utveckla verksamheten och att ha framgång i behandlingsarbetet. 8

9 Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Socialtjänsten planerar att i likhet med föregående år tillfråga våra kunder via enkäter om hur de uppfattar bemötandet inom socialtjänsten. Även inom funktionsstöd kommer frågan om upplevd känsla av bemötande hanteras i de ESL-grupper som påbörjats och fortsätter. Först inom daglig sysselsättning under hösten 2013 och sen i de andra enheterna under Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetat med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Gymnasiearbete inom Vård- och omsorgsutbildningen (ESF) har varit inriktat på genomförandeplan. Ett etiskt perspektiv med delaktighet och bemötande har betonats. Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Hemvårdens arbete mot ordinärt boende bygger på självbestämmande, trygghet och delaktighet med god kvalitet. För att nå uppsatta mål har ett arbete påbörjats med att skapa delaktighet i genomförandeplaner, hur och när insatsen ska genomföras. Samtliga kunder inom hemtjänsten ska ha utsedd kontaktperson i syfte att skapa trygghet, känna förtroende och kunna vända sig till. Ett mål som är uppfyllt med hemvårdens kunder. Arbete med värdegrunden har påbörjats i hemvården. Målet är att uppnå känslan av ett gott bemötande som bygger på en god kommunikation och tydlighet. Ledorden är trygghet, delaktighet och ett gott bemötande. Lokala värdighetsgarantier arbetades fram under 2013 och antogs av nämnden. Ett arbete som resulterade i vikten av kontinuitet, självbestämmande och respekt i att hemvården ringer kunder vid försening. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? En utmaning är att deltagandet i Seniorcafé fortsätter att öka och vara lika positivt 9

10 som år 2013, Uppsökande verksamhet är ett utvecklingsområde under 2014 och utmaningen är att hitta rätt personer. Ett viktigt arbete i framtiden är att förstärka kontaktpersonalens betydelse och vikten av genomförandeplaner. Hemvården har under året utvecklat teamarbete i större utsträckning med hemsjukvårdens sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och omvårdnadspersonal. Handledning och regelbundna teamträffar infördes för att uppnå resultat med kund i fokus. Ett arbete som fortsätter under 2014 En viktig del i det fortsatta arbetet med det nya planeringsverktyget Tes som implementerades under år En optimal planering utökar mål uppfyllelsen med kontaktpersonal, känslan av delaktighet och trygghet. Införandet av värdighetsgarantierna Utmaning är att utveckla Anhörigstöd, Rönnens dagverksamhet för dementa och Bojens dagverksamhet där vi kan se ett utökat behov av platser. Verksamheter som kan arbeta förebyggande och verka för kvarboende. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Arbete pågår med att skapa individinriktade aktiviteter för de som bor på särskilt boende. Detta sker genom att utse flera aktivitetsombud på avdelningarna. Dessa ska planera och genomföra aktiviteter på respektive avdelning och sedan göra det känt för alla, både boende och personal. Vi jobbar med att upprätta aktuella och uppdaterade genomförandeplaner som ska ha arbetats fram i delaktighet. Vi jobbar med att implementera Vård- och omsorgs värdegrund där begreppen delaktighet, ett gott bemötande och trygghet står i centrum. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Måluppfyllelsen med 100 % genomförandeplaner för brukare inom särskilt boende är inte uppnått och utmaningen kvarstår att upprätta genomförandeplaner i delaktighet. Målsättningen är att alla ska ha en genomförandeplan som innebär att verksamheten ska arbeta efter de boendes önskemål. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Rutiner är framtagna för flytt till särskilt boende som ska tillförsäkra individen rätten att få likadan information och samtal oberoende av vilket boende brukaren flyttar till. Dessa rutiner ska garantera att insatserna blir individinriktade och av god kvalitet. Särskilt boende har jobbat fram rutiner för flytt till verksamheten som ska säkerställa likvärdig information till de som flyttar till Särskilt boende vilket fallit väl ut och tillfrågade brukare uppger sig mer delaktiga. Välkomst- och ankomstsamtal genomförs för att säkerställa delaktighet samt nå individinriktade insatser av god kvalité. Alla som bor på särskilt boende ska ha en aktuell och uppdaterad genomförandeplan som ska ha arbetats fram i delaktighet. Måluppfyllelsen är inte fullt tillgodosett 2013 och fortsatt utvecklingsarbete pågår. 10

11 Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Brukare inom Särskilt boende som flyttat in efter de nya skriftliga rutinerna som införts, har meddelat muntligt att de känner sig lyssnade på och känner sig mer trygga och delaktiga. Hemvården har under 2013 utvecklats i arbetet med kund i fokus genom samverkan. I takt med ökad kompetens genom vård- och omsorgsutbildning har verksamheterna i äldreomsorgen stärkt omvårdnadspersonalen i sin yrkesroll. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Brukare på särskilt boende har inte en aktuell och uppdaterad genomförandeplan som är upprättad i samverkan med den boende. Vårt mål är att verksamheten ska arbeta efter brukarnas önskemål. I de fall de boende inte kan delta i framtagandet av en genomförandeplan ska anhöriga göras delaktiga Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta Genomförandet av utbildningsinsatsen via Vård- och omsorgsutbildning (ESF) har alla deltagare genomfört ett gymnasiearbete med inriktning på social dokumentation. Förvaltningen har under 2013 köpt in en Webbutbildning om social dokumentation som alla medarbetare ska genomföra. Arbetsgrupperna arbetar på sina arbetsplatsträffar (APT) med att upprätta och uppdatera de genomförandeplaner för att kunna utföra dem tillsammans och för de boende. 11

12 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Socialtjänsten har 30 andrahandskontrakt för personer som av olika anledningar inte kan få ett förstahandskontrakt. Funktionsstöd har sedan april 2013 möjlighet att utföra bistånd Bostad med särskild service även i så kallad servicebostad. Inom Särskilt boende har en tillfällig kortvårdsavdelning varit i bruk april till september. Från oktober har ny avdelning öppnats med sex lägenheter för permanent boende. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Insatsen servicebostad inom Bostad med särskild service ger brukarna en ökad möjlighet till självständighet. Några brukare som tidigare bott i gruppbostad får stöd i form av punktinsatser och möjlighet till social samvaro i en så kallad kontaktlägenhet. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Det är en strävan att fler personer kan hyra sin bostad med förstahandskontrakt. Under året och fortsättningsvis kommer allt fler personer att flytta ut från gruppbostad eller från familjehemmet till mer självständigt boende vilket innebär att resursfördelning och utökning av behov kommer att ske. Det är en utmaning för verksamheten att matcha behoven. Verksamheten ser tecken av att när insatsen finns ansöker även kommuninvånare om insatsen. Det innebär att Oxelösunds kommun genom utveckling av ett bredare verksamhetsutbud möjliggör för fler att leva som andra som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anger. Särskilt boende arbetar vidare med kartläggning av framtida behov av ökat antal lägenheter för att tillgodose kommuninvånarnas behov av stöd. Vård- och omsorgsförvaltningen har deltagit i inventering av Kustbostäders lägenhetsbestånd för att beakta bostädernas tillgänglighet så som hissar. 12

13 Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av Plan för behov av lokaler och underhåll kommer att tas fram under våren Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att fullgöra kommunens uppdrag. Prioriteringar till målet under planperioden I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Under 2013 har vård- och omsorgsförvaltning arbetat med styrning och kontroll genom att månadsvis noga följa upp verksamheten utifrån olika perspektiv. Perspektiven är: kund, medarbetare, verksamhet/kvalité, framtid/åtgärder samt ekonomi. Förvaltningens ekonomi har under årets första del visat på underskott. För att komma till rätta med detta har handlingsplan tagits fram och samtliga medarbetare gjorts delaktiga i att komma till rätta med ekonomin. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att hitta bra och hållbara vårdoch behandlingsalternativ på hemmaplan. Detta har utvecklats bland annat genom start av Oxelösunds behandlingscentrum och bostad med särskild service i form av servicebostäder. Andelen placerade barn och ungdomar på institution har minskat. Tidskompensation till medarbetare som genomgår utbildning inom ESF-projekt har en mycket positiv prognos relaterat till ett stort tillskott från Omvårdnadslyftet. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Den utbildningsinsats som sker för omvårdnadspersonal genom Europeiska socialfonden är en viktig insats för en hållbar utveckling vad gäller kvalitén. Genom kompetenshöjning blir kommunen en mer attraktiv arbetsgivare. Medarbetare erbjuds rätten till heltid och möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Lönekriterier finns och dessa processas på varje arbetsplats. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. 13

14 Förändrade budgetuppföljningar har ökat samarbetet mellan chefer, verksamheter och ekonomifunktionen. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Antalet medarbetare som utbildar sig inom Vård- och omsorgsprogrammet är för närvarande 75. Dessa deltagare har studieplaner de följer för att uppnå formell kompetens enligt Socialstyrelsen. I takt med ökad kompetens genom vård- och omsorgsutbildning har verksamheterna i äldreomsorgen stärkt omvårdnadspersonalen i sin yrkesroll. Det är flera medarbetare som väljer förändrad sysselsättningsgrad. Valen sker åt båda håll, dvs medarbetare väljer att arbeta både mer eller mindre än tidigare. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Cirka 10 deltagare kommer troligen inte att inom projektets tid klara att slutföra utbildningen då de inte kunnat följa uppsatt studieplan. Fortsatt behov av Vård- o omsorgs-utbildning kvarstår efter projekttidens avslut. För 2014 saknas medel för att slutföra utbildningsinsatsen inom ESF-projektet. För att få bättre ekonomi med heltidsmodellen behöver modellen förbättras och verktyg tas fram för bättre utnyttjande av sk stjärnturer. Ökad medvetenhet hos medarbetarna om den anpassning som kan behöva göras för att orka arbeta heltid inom vården. Inom vård- och omsorgsförvaltningen är ohälsotalen höga. Det är ett viktigt utvecklingsarbete framöver att minska sjukskrivningarna både långtids- och korttidsfrånvaron, Säkra rekrytering av sjuksköterskor och socialsekreterare. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under Det finns fortfarande medarbetare inom organisationen som saknar relevant utbildning. En åtgärd kan vara att Utbildningsförvaltningen anordnar platser/år inom VO-programmet. Kompetensutvecklingsplan tas fram under våren Samarbete med personalfunktionen och Previa för att komma till rätta med den stora andelen sjukskrivningar. En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med rekryteringen av sjuksköterskor och socialsekreterare. Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit? Omvårdnadslyftsmedel har ansökts om för att ge Utbildningsförvaltningen uppdraget att slutföra utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal. För övrigt finns behov av uppdrag för Utbildningsförvaltningen att fortsatt genomföra VO-program om platser/år för att lösa rekryteringsbehovet av 14

15 omvårdnadspersonal. 69 medarbetare kvarstår i ESF-projektet vid årets slut. Sju medarbetare har gjort avbrott. Sammantaget är det 15 personer som inte blir klara till projektavslut. Det finns inga ytterligare medel än Omvårdnadslyftet avsatta för denna insats. 15

16 Ekonomiskt utfall utifrån verksamhet Övriga Budget- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall Vård- o omsorgsnämnd Utskänkningstillstånd Gemensam administration Individ och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd Äldre och handikappomsorg LSS Färdtjänst Dagverksamhet Flyktingmottagning Arbetsbefrämjande åtgärder Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa Vård- omsorgsnämndens resultat är tkr för 2013 jmf med tkr för 2012 För analys av resultaten jmf budget se per område nedan.

17 Förändring kostnader från 2012 till 2013 Summa av Förändring Område Verksamhet Avser Stab Socialtjänst Hemvård SÄBO Funktionsstöd Projekt Totalt Vård o omsorgsnämnd Personal Övrigt rest kkl Vård o omsorgsnämnd Totalt Utskänkningstillstånd Köp av verksamhet 2 2 Övrigt rest kkl Utskänkningstillstånd Totalt 2 2 Gemensam administration Köp av verksamhet Lokaler Personal Övrigt rest kkl Gemensam administration Totalt Individ och familjeomsorg Köp av verksamhet Lokaler Personal Övrigt rest kkl Individ och familjeomsorg Totalt Ekonomiskt bistånd Personal Övrigt rest kkl Ekonomiskt bistånd Totalt Äldre och handikappomsorg Köp av verksamhet Lokaler Personal

18 Övrigt rest kkl Äldre och handikappomsorg Totalt LSS Köp av verksamhet Lokaler Personal Övrigt rest kkl LSS Totalt Färdtjänst Övrigt rest kkl Färdtjänst Totalt Dagverksamhet Köp av verksamhet 0 0 Lokaler Personal Övrigt rest kkl Dagverksamhet Totalt Flyktingmottagande Köp av verksamhet Personal Övrigt rest kkl Flyktingmottagande Totalt Arbetsbefrämjade åtgärder Lokaler 0 0 Personal Övrigt rest kkl Arbetsbefrämjade åtgärder Totalt Totalt

19 Totalt sett har kostnaderna inom nämnden ökat med 3,9 Mkr från 2012 till I kostnadsökningen igår matkostnader för ca 3 mkr som möts av en intäkt på samma belopp och där varken kostnaden eller intäkten fanns med under 2012 (ny redovisningsprincip). Det innebär att den faktiska kostnadsökningen bara är ca 900 Tkr. Den största kostnadsbesparingen som är på 9,8 Mkr finns inom Socialtjänst. Inom Vuxen har kostnaderna för placeringar minskat med 7,3 Mkr och istället ersatts av HVB hemmet från halvårsskiftet som kostat 3 Mkr under 2013, d v s en besparing på ca 4,3 Mkr. Inom Barn har kostnaden för placeringar minskat med 4,8 Mkr. Störst kostnadsökning mellan 2012 och 2013 finns inom Särskilt boende, Hemvård och Funktionsstöd där kostnaderna ökat med närmare 12 Mkr. Med kostnader för kost borträknade är kostnadsökningen ca 9 Mkr. Särskilt boende står för 5,5 Mkr där 2,5 Mkr avser en faktura för medicinskt färdigbehandlade från Landstinget som avser flera år. Inom Särsklt boende har dessutom en ny enhet öppnats under året. Hemvården står för 3,1 Mkr av kostnadsökningen och Socialtjänsten för 1,4 Mkr. Totalt sett hänför sig 6,2 Mkr av kostnadsökningen inom Äldre och Handikappomsorgen till Personalkostnader varav ca 2,6 Mkr är kopplat till årets löneförhöjning. I övrigt kan nämnas att det vid en jämförelse mellan åren framgår att kostnaderna för Arbetsmarknadsåtgärderna har ökat med 1 Mkr, Ekonomiskt bistånd med 600 tkr, Flyktingmottagandet med 300 tkr, LSS verksamheten med 600 tkr och Öppna verksamheten med 600 tkr medan kostnaderna för gemensam administration har sänkts med 1,5 mkr. 19

20 Ekonomiskt utfall per område Stab dec 13 RR per Kontogruppering Dec Dec Ack Årsbud Årsprogn Förändring Ack bud Ack utf Avvikelse I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA Kunder: Under våren genomförde medarbetare i staben genomlysning av hemtjänsten, och bidrog till genomförandet av åtgärder. Medarbetare: Sedan 1 april minskad tjänst med 0,5 årsarbetare, It-pedagog. Från juni minskning av två tjänster då vakanser 20

21 inte tillsatts under resten av Arbete har pågått för att se vilka behov av stabsfunktioner som behövs för 2014 och framåt. Från 1 december 2013 tillkom en tjänst för arbete med ensamkommande asylsökande barn. Denna tjänst finansieras till största delen av medel från Migrationsverket. Verksamhet: Framtagande av ledningssystem för kvalité har genomförts med implementering och processtöd. Framtid/åtgärder: Översyn av hur stabens resurser används och hur effektiviseringar kan genomföras. Ekonomi: tkr, De åtgärder som vidtagits under året för att förbättra det ekonomiska läget är minskad personal och minskad buffert. 21

22 Socialtjänst Socialtjänst dec-13 RR per Kontogruppering Dec Dec Ack Årsbud Årsprogn Förändring Ack bud Ack utf Avvikelse I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA

23 Kund Antal fattade beslut enligt SoL /LSS Ekonomiskt bistånd maj aug sept okt nov dec lss sol äo avslag sol fs maj juli sept nov Antal arbetslösa Antal personer Kostnad i t kr - Antal SoL-beslut om bistånd inom hemvården har ökat i december - Ekonomiskt bistånd har ökat i december, antal personer, antal hushåll och kostnaden har ökat - Fler nyanlända flyktingar är i behov av ekonomiskt bistånd fram till ersättningarna från Arbetsförmedlingen börjar betalas ut. Det är även fler flyktingar som ansöker om ekonomiskt bistånd när Arbetsförmedlingens 2-åriga etableringsinsats är slut. 23

24 Det har under året varit ett stadigt inflöde av nya ärenden inom all myndighetsutövning. 9 personer var inskrivna på HVB Oliven och Oliven var därmed fullbelagd. Flera personer är under utredning för att få en plats på Oliven. Rådgivningsbyrån har under 2013 haft 40 aktuella ärenden per månad, varav 20 personer med beviljade insatser och 20 personer på öppet intag. Anhörigstöd har ökat och ca 20 personer har varit aktuella under Öppenvården har fungerat väl och kunderna har hittat till Rådgivningsbyrån Barnaktualiseringar och barnutredningar Barn placerade i familjehem och HVB samt samt beslut att ej inleda utredning placerade ensamkommande barn 24

25 Antal barn beviljade kontaktpersoner och kontaktfamiljer - Antalet anmälningar som aktualiserats har ökat - Myndigheten gör bedömningarna lite annorlunda än tidigare år och antal ej inledda utredningar har ökat - Signaler kommer från Socialstyrelsen, IVO med flera med förväntningar om utökat ansvar inom barnområdet 25

26 Medarbetare Socialtjänst barn och socialtjänst vuxna har haft flera vakanta tjänster under hela Svårigheterna att rekrytera socialsekreterare består och situationen är besvärlig. Vakanta tjänster ersätts av socialsekreterarkonsulter och detta är absolut nödvändigt för att klara lagstadgad myndighetsutövning. En medarbetare på Oliven har avslutats. Myndighetsutövningen och den föräldrastödjande öppenvården behöver förstärkas. Det finns behov av administrativt stöd för att socialsekreterarna ska kunna ägna sin tid till myndighetsutövning. Arbete pågår för att inrätta en mottagningsfunktion. Verksamhet Viktiga händelser under året Oxelösunds behandlingscentrum med Olivens HVB (Hem för Vård och Boende) öppnade 1 juli 2013 Färre placerade barn och unga än tidigare har medfört minskade kostnader för Socialtjänsten Migrationsverket har öppnat ett asylboende med 96 platser I Oxelösund Vård- och omsorgsnämnden har tecknat avtal om mottagande av ensamkommande asylsökande barn 53 nyanlända personer som omfattas av Arbetsförmedlingens etablering har folkbokförts i Oxelösund 2013 Ungdomsprojekten Ciceron och Communicare avslutades 31 december Arbetet har under 2013 varit inriktat på att erbjuda behandling på hemmaplan samt på att utveckla öppenvården. Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd har tagits fram. Socialtjänstens arbete har skett med fokus på kvalité och att leverera rättssäkra myndighetsbeslut utifrån aktuell lagstiftning och politisk inriktning. Socialtjänsten fattar rättssäkra myndighetsbeslut. 92 % av de överklagade besluten (23 av 25 beslut) fastställdes av domstol PWC har utfört en revision inom LSS och åtgärder vidtas utifrån resultatet. 26

27 Socialtjänsten fick ett bra resultat i kommunens tillgänglighetsmätning Socialtjänstens brukarenkät 2013 besvarades av 124 personer och visade en positiv bild av brukarnas syn på socialtjänsten. 96 % var nöjda eller mycket nöjda med bemötandet från sin handläggare 92 % var nöjda eller mycket nöjda med möjligheten att få kontakt med socialtjänsten 85 % var nöjda eller mycket nöjda med vår information om hur ansökan behandlas 34 personer lämnade egna synpunkter och de allra flesta gav beröm till socialtjänsten. Framtid För att öka socialtjänstens tillgänglighet planeras en gemensam mottagningsgrupp. Fortsatt arbete med vård på hemmaplan för både barn och vuxna Arbetet runt Våld i nära relation bör implementeras Verksamheten förbereder för en ökad mängd barn i behov av stöd och ett ökat antal barnavårdsutredningar utifrån att Vård- och omsorgsnämnden tecknat avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och utifrån att Migrationsverket har ett asylboendet i kommunen. Mottagandet av ensamkommande barn ska byggas upp. Rekryteringsåtgärder behövs utifrån brist på socialsekreterare och en stor omsättning av personal Signaler kommer från Socialstyrelsen, IVO med flera med förväntningar om utökat ansvar inom barnområdet Riktlinjer och arbetsrutinerför all myndighetsutövning och öppenvård ska vara klara 2014 Socialtjänstens verksamhetssystem Procapita behöver underhållas och ha en fungerande support. 27

28 Ekonomi Socialtjänsten redovisar per ett positivt resultat tkr. Intäkter Bidrag obudgeterade intäkter från migrationsverket för att täcka kostnader för placerade ensamkommande asylsökande barn, högre bidrag från migrationsverket tack vare av att fler nyanlända folkbokförts i Oxelösund, lägre statsbidrag än budgeterat från arbetsförmedlingen på grund av färre OSA-anställda. Kostnader Personal färre OSA-anställda ger lägre lönekostnad liksom vakanta tjänster inom socialtjänst barn och socialtjänst vuxna, kontaktpersoner kostar mer än budget, lönekostnad för utveckling av verksamhetssystemet Procapita har tillkommit liksom obudgeterade kostnader för semesterlöneskuld Köp av verksamhet lägre kostnader på grund av färre placerade på institution än budgeterat inom socialtjänst barn, försenad start av det egna HVB-hemmet Oliven har inneburit ökade placeringskostnader inom socialtjänst vuxna, obudgeterade kostnader har tillkommit för placerade ensamkommande asylsökande barn från Migrationsverkets asylförläggning Övrigt - högre kostnader för ekonomiskt bistånd, högre kostnad för överförda schablonersättningar till utbildningsförvaltningen utifrån ett högre flyktingmottagande, obudgeterade kostnader för socionomkonsulter för att ersätta socialsekreterarvakanser Resultat resultat 2013, tkr Socialttjänst områdeschef Socialtjänst bistånd +300 Socialtjänst barn Socialtjänst vuxna -100 Socialtjänsten totalt Kommentarer till avvikelse mellan budget och utfall 2013 Område Socialtjänst visar som helhet 2013 ett överskott på tkr. Det positiva resultatet beror i första hand på att dyra kostnader i form av placering av barn vid institutioner i stort kunnat undvikas. Antal placeringar av barn i familjehem är däremot något högt för en 28

29 kommun i Oxelösunds storlek. Vilket kan förklaras med att detta alternativt valts i stället för institution. Det ökade flyktingmottagandet och därmed ökade statsbidrag har även bidragit till socialtjänstenspositiva resultat. Uppföljning av målen Kommunmål: Trygg och säker uppväxt. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar Vård- och omsorgsnämndens mål: 1. Tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. 1.a Andel hushåll med barn 0-19 år aktuella i missbruks- och beroendevården målvärde mäts per 1 oktober och redovisas vid bokslut 2013 Målvärde %. Utfall %. Målvärdet har inte uppnåtts. 56 hushåll har varit aktuella varav 12 hushåll med barn. 3 av dessa hushåll hade hemmaboende barn och 9 hushåll hade barn som inte bodde tillsammans med aktuell förälder/brukare. 1.b Andel hushåll med barn 0-19 år aktuella för ekonomiskt bistånd - målvärde mäts per 1 oktober och redovisas vid bokslut 2013 Målvärde %. Utfall %. Målvärdet har inte uppnåtts. 157 hushåll har varit aktuella varav 44 hushåll med hemmaboende barn. Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 mäter barn i familjer med ekonomiskt bistånd. Barn i familjer som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd. Andel av totalt antal barn i kommunen mäts. Oxelösunds resultat är 4,3 % vilket är lägre än våra jämförelsekommuner. 2. Minska antalet barn som behöver bo utanför det egna hemmet. Antal barn som är placerade (institution och familjehem) utanför det egna hemmet. Målvärde stycken. Utfall stycken. Målvärdet har inte uppnåtts trots att placering av barn vid institutioner i stort kunnat undvikas. Antal placeringar av barn i familjehem är något högt för en kommun i Oxelösunds storlek. Vilket kan förklaras med att 29

30 detta alternativt valts istället för institution. Det kan även handla om strukturella orsaker som andel ensamstående föräldrar och/eller i kombination med förekomst av alkoholproblematik. 19 barn har under året varit placerade i familjehem (4 ensamkommande asylsökande barn, 1 vårdnadsöverflyttning och 1 privatplacering är inte medräknade). 1 barn har varit placerad på HVB under 2013 (2 ensamkommande asylsökande barn är inte medräknade). Åtgärder: Fortsätta vårt pågående arbete med att i största möjlig mån tillgodose barns och föräldrars behov av bistånd i det egna hemmet så att barn inte ska behöva bo utanför det egna hemmet. Måluppfyllelsen är beroende av att socialtjänst vuxna kan hjälpa föräldrar med missbruksproblematik och att utbildningsförvaltningen har kapacitet att ta hand om barn med särskilda behov. Kommunmål: God folkhälsa. Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Vård- och omsorgsnämndens mål: 2. Gott bemötande till våra invånare 2.a Antal kunder som är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom socialtjänsten - målvärde mäts via kundenkät november 2013 och redovisas vid bokslut 2013 Målvärde %. Utfall % är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom socialtjänsten. Målvärdet har uppnåtts. 3. Invånare i behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden erbjuds sysselsättning 3.b Långvariga försörjningsstödstagare som erbjuds SE-kartläggning - målvärde mäts per helår och redovisas vid bokslut c Antal som lämnar missbruksbehandling med SE-kartläggning genomförd - målvärde mäts per helår och redovisas vid bokslut 2013 SE-kartläggning används inte som arbetsmetod och ingen mätning mot målvärde har gjorts. 30

31 4. Kunder erbjuds individuellt anpassat stöd och insatser för att erbjudas ett liv fritt från missbruk. 4.a Andel aktuella personer som har vård/behandling i kommunen och extern regi målvärde mäts per helår och redovisas vid bokslut Målvärde % vård i kommunen och 20 % vård i extern regi. Utfall % vård i kommunen och 19 % vård i extern regi. Målvärdet har uppnåtts 57 personer har under 2013 fått vård/behandling på Oxelösunds behandlingscentrum. Av dessa 57 personer har 17 personer fått vård på Oliven, 20 öppenvård med beviljad insats och 20 öppenvård utan beviljad insats. 11 personer har under 2013 fått vård/behandling i extern regi 4.b Antal personer som inom två år efter avslutad behandlingsinsats återkommer med ny ansökan om behandling om vi börjar mäta alla som avslutar sin behandlingsinsats 2013 kommer vi att kunna bestämma ett nuvärde först Verksamheten har idag inte möjlighet att mäta detta bakåt i tiden. 31

32 Särskilt boende SÄBO dec 13 RR per Kontogruppering Dec Dec Ack Årsbud Årsprogn Förändring Ack bud Ack utf Avvikelse I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA

33 Kund: I början av 2013 hade vi stor brist på platser i särskilt boende. Under en begränsad period öppnades tillfälliga kortvårdsplatser, Klippan, och i oktober öppnades avdelning D som har plats för sex kunder. Detta har gjort att vi under året har kunnat kapa kön till särskilt boende högst betänkligt. På Hällen har vårdtyngden varit mycket hög. Det har funnits flera kunder där med demenssjukdom vilket lett till att vi behövt planera om arbetet inom kortvården, Hällen. Under de två sista månaderna på året uppkom brist på demensplatser. Antal genomförandeplaner som är gjorda i särskilt boende, totalt, är 125 st. Detta motsvara 78%. Av dessa är 63% gjorda i delaktighet. Att siffran är lägre vad gäller delaktigheten beror på att de som är gjorda på demensen inte har gjorts i delaktighet. I enkäten Vad tycker de äldre om sin äldreomsorg har 73% sagt att de är nöjda/mycket nöjda med sitt boende. I samma enkät har man efterfrågat om kunden/brukaren är nöjd med det bemötande man får. Siffran för 2013 är 42%, brukaren är alltid nöjda med det bemötande man får och 49 % är oftast nöjda med det bemötande man får. Detta ger en total på 91%. Siffrorna är fortsatt låga i förhållande till riket, men de är bättre än 2012 års siffror. Siffran för hur nöjd/ganska nöjd man är med de aktiviteter som erbjuds är 40%. Detta är samma måluppfyllelse som förra året, Medarbetare: Under året har det behövts mycket personal inne på extratid pga hög sjukfrånvaro och mycket övertid för våra sjuksköterskor. Det har varit mycket svårt att rekrytera nya sjuksköterskor och de anställda har arbetat mycket övertid. Det har varit mycket influensa under perioder i våra verksamheter. Höga personalkostnader är helt kopplad till öppnandet av Klippan mellan april och september och nu till nya avdelningen, sektion D som drivs utöver budget. Verksamhet/Kvalité: En samordnartjänst som inrättades i maj Personen har under året jobbat på hela särskilt boende med schemalösningar, samordning av stjärnturer samt allmänna effektiviseringar. Detta har ökat kvalitén i våra verksamheter. Det har avlastat personalen på avdelningarna genom att de fått hjälp i att titta på hållbara lösningar i schema så personalen kan fokusera på omvårdnadsarbetet. Planering har pågått under hela året med hur vi ska arbeta med kvalitetsfrågor framöver vad avser t.ex. bemötandefrågor, aktiviteter på avdelningarna samt utveckling av social dokumentation. Under senaste perioden 2013 öppnat kiosken på Björntorp igen med hjälp av brukare från området funktionsstöd. Ett arbete har påbörjats tillsammans med bl.a. personalavdelningen för att se över hur vi på bästa sätt ska kunna rekrytera sjuksköterskor i framtiden för att kunna ha möjlighet att arbeta med de kvalitétfrågor som vi vill bl.a. i Senior alert samt palliativ registret. Detta för att säkra framtida kvalitetskrav från bland annat Socialstyrelsen inför de nya demensriktlinjerna som skall införas

34 Under året har arbetet i ledningsgruppen för Särskilt boende påbörjats med hur vi ska komma åt de dåliga kvalitetstalen som visar sig i undersökningarna Öppna jämförelser och Vad tycker de äldre om sin äldreomsorg. Resultatet av detta arbete har i någon mån visat sig i de förbättrade siffrorna för om man som kund/brukare upplever att man bemöts på ett bra/ganska bra vis. Siffran som avser bra är högre än Kvalitetsarbetet fortsätter under Framtid/åtgärder: Vi måste se till att all personal genomgår webbutbildningen som nu finns i vård och omsorgsförvaltningen som avser Social dokumentation samt Webb utbildningen Demens ABC. Under 2014 kommer en särskild satsning att göras på måltidssituationen på alla våra avdelningar. Detta kommer att ske genom en omfattande utbildning i omvårdnadsmåltider. Vår ambition är att när dokumentationsutbildningen är genomförd så kommer alla genomförandeplaner att skrivas i delaktighet med fokus på individens önskemål. På detta sätt hoppas vi att särskilt boende kan ta steget från personalfokus och gå mot individfokus. Arbetet med att se över Hällens område innefattar att se över hela kedjan från hemgång från lass, till handläggningen kring beslut, till hur vi i verksamheten kan ställa om vår verksamhet utifrån ett mer flexibelt arbete utifrån vilka personer som finns på sektionen vid olika tillfällen under året. Detta arbete kommer att ta tid men startar i mars Under 2014 fortsätter arbetet med att utse aktivitetsombud på avdelningarna på särskilt boende. Vi hoppas att detta ska bidra till att fler organiserade aktiviteter kommer att kunna erbjudas. Ekonomi: Resultatet för 2013 blev tkr. I det resultatet finns nu en uppbokning på tkr för utskrivningsklara där vi sett ett första utkast till faktura på det beloppet. Särskilt boende startade tidigt under året ett stort arbete kring åtgärder för att komma så nära nollresultat som möjligt. Vi kan se att samordnaren via sitt arbete med att effektivisera scheman, se över nattbemanning samt kolla över stjärnturer börja ge resultat. Under september föll hela löneökningen ut som en kostnad denna kostnad fick vi tillbaka pengar för i december, i vår budget. Intäkterna har ökat mer än vad vi räknat med. Detta till följd av att vi har haft 20 personer på Hällen under början av året, i jämförelse med beräknade 15. Vi har mellan april och september haft en extra avdelning öppnad för korttidsvård som har renderat högre intäkter. Sedan oktober har vi öppnat nya sektion D som också ger ökade intäkter. 34