Årsredovisning 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Årsredovisning 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Bildtext: Exempel på bild från CMIV:s datortomograf som gav Lennart Nilsson Award till Anders Persson

2009-02-27 sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Presentation av enheten 5 Uppdrag och vision 7 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 7 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 9 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 9 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 12 PROCESSPERSPEKTIVET... 14 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 16 EKONOMIPERSPEKTIVET... 18 Bilagor RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK BLANKETT 3A FÖRNYELSEPERSPEKTIVET BLANKETT 3B PROCESSPERSPEKTIVET

2009-02-27 sidan 3 av 23 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Verksamheten vid de tre röntgenklinikerna sker helt utifrån remittentens remitterande och med patienten närvarande vid undersökningen. Under de senaste åren har en ständig ökning av remitteringsvolymen och utförda undersökningar skett samtidigt som andelen komplicerade undersökningar, med för remittenten högre diagnostisk relevans, ökat. Inför 2008 kalkylerade vi med att denna utveckling skulle fortgå, om än i något lugnare takt. Med anledning av landstingets ekonomiska läge har samtliga enheter presenterat åtgärdsplaner för att uppnå ekonomisk balans under 2008. Endast i undantagsfall nämns minskad röntgenremittering som en åtgärd. Vid en rundfrågning på vårens kundråd pekades inte på några konkreta planer på reducerad remitteringsvolym. Vi gjorde därför bedömningen mot bakgrund av remitteringsvolymen och på signalerna från våra remittenter att vårt budgetantagande gällde. Åtgärdsplanerna innehöll beredskap för en eventuell förändring av detta förhållande. Våra möjligheter att effektuera de undersökningsvolymer som beställts av våra remittenter förändrades dramatiskt i och med den strejk som genomfördes av Vårdförbundets medlemmar under sex veckor i april-maj. Konsekvensen blev fler väntande, längre väntetider och för BMC:s del avsevärt minskade intäkter utan att kostnaderna reducerades i någon nämnvärd grad. Genom ett omfattande, länsövergripande prioriteringsarbete under strejken kunde de medicinskt mest prioriterade patienterna undersökas. Efter strejken har en kraftfull arbetsinsats gjorts för att normalisera kötider och antalet väntande. Detta har lyckats över förväntan med färre väntande vid årets slut än vid årets början. 2000 Styrdiagram antal undersökningar BMC 2008 1000 0-1000 v1 v3 v5 v7 v9 v11 v13 v15 v17 v19 v21 v23 v25 v27 v29 v31 v33 v35 v37 v39 v41 v43 v45 v47 v49 v51 v1-2000 -3000-4000 -5000-6000 -7000-8000 -9000 Avvikelse Ackumulerad avvikelse UCL LCL

2009-02-27 sidan 4 av 23 Av diagrammet ovan framgår tydligt nedgången med 8 500 underökningar under strejken och att c:a 3 000 förväntade undersökningar ej blev beställda av remittenterna. Röntgenpriserna låg under 2007 på samma nivå som 2005 och till 2008 godkändes en höjning med en procent. Detta har varit möjligt genom de marginaleffekter som ökad volym och ändrad undersökningsmix gett. Prislistan har omarbetats utifrån aktuell kostnadsbild och den nya prislistan har tillämpats fr.o.m. april månads debitering. På totalnivå är den kostnads- och intäktsneutral. Utrustningsnivån vid röntgenklinikerna ligger på en god nivå och enligt liggande investeringsplan bibehålls detta förhållande. Med hjälp av intensifierat arbete i en intern rekryteringsgrupp har vi under året lyckats anställa 12 röntgensjuksköterskor. Däremot är bemanningen på läkarsidan fortfarande ansträngd, framför allt i Norrköping, vilket vi mött med utökad omfattning av den externt köpta granskningen. Förväntningarna på både personal och utrustning inom radiologin betonas särskilt i den nyligen presenterade nationella cancerplanen. CMIV, som är en gemensam verksamhet mellan landstinget och Linköpings universitet, fortsätter att utvecklas och ge avtryck såväl nationellt som internationellt. Under hösten tilldelades CMIV:s föreståndare Anders Persson det internationella priset Lennart Nilsson Award för sina resultat inom visualiseringens område. Bildmedicinskt centrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef

2009-02-27 sidan 5 av 23 PRESENTATION AV ENHETEN Bildmedicinskt centrum (BMC) bildades 1 januari 2004. Ingående verksamheter är röntgenklinikerna på länets tre sjukhus med satellitmottagningar och medicinteknisk verksamhet för hela länet placerade vid de tre sjukhusen. Samverkan sker med Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) i Linköping som är en gemensam utvecklingsenhet mellan Landstinget i Östergötland, Linköpings Universitet och näringslivet. Verksamheten vid BMC är internsäljande med intäktsfinansiering från kärnverksamheterna. Den ekonomiska omslutningen är 380 mkr och antalet anställda är 370 personer. BMC bedriver verksamhet på de fem i kartan angivna orterna. Verksamheten betjänar huvudsakligen de 423 169 invånarna i Östergötlands län. (2008-12- 31) Inom BMC bedrivs bilddiagnostisk verksamhet inklusive mammografiscreening, bildstyrd interventionell behandling och endoskopi samt undervisning, utveckling och forskning. Den bilddiagnostiska verksamheten bedrivs såväl med traditionell röntgenteknik som med ultraljud, magnetresonanstomografi (MR) och nuklearmedicin (PET/CT). Verksamheten är helt digitaliserad. Medicinsk teknik (MTÖ) förvaltar samtliga verksamheters i landstinget medicintekniska utrustning så att kravet på hög säkerhet för patienter och personal samt god tillgänglighet hos utrustningen uppnås.

2009-02-27 sidan 6 av 23 Ansvar enligt lagar och förordningar Verksamheten vid BMC regleras utifrån ett stort antal lagar och författningar. Här anges några av de viktigaste. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Statens strålskyddsinstituts författningssamling (SSI FS) 2000:2, Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om röntgendiagnostik. Statens strålskyddsinstituts författningssamling (SSI FS) 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården (SOSFS 2008:1). Antal anställda omräknat i heltider 362 Omsättning, mkr 380,1 Resultat, mkr 0,3 Eget kapital, mkr 4,5 Antal undersökningar/interventioner 212 635

2009-02-27 sidan 7 av 23 UPPDRAG OCH VISION Röntgenklinikernas uppdrag är att bedriva diagnostik och intervention med god kvalitet efter remittenternas beställning och behov. Medicinsk tekniks målsättning att uppfylla sina åtaganden på ett för verksamheterna och Landstinget mycket kostnadseffektivt sätt. MTÖ samverkar aktivt med patientsäkerhetskommittén och med FC IT teknik och drift för en förbättrad patient och IT-säkerhet samt deltar i arbetet med standardisering av medicinteknisk utrustning över länet. BMC s vision Rätt bildmedicinsk/medicinteknisk åtgärd genomförd vid rätt tidpunkt Bildmedicinskt centrum i Östergötland är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca 11 400 helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2008 var ca 10,5 miljarder kronor. OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING För röntgenverksamheterna vid BMC är remitteringsvolymerna en mycket avgörande fråga. Vid ökande volymer (och övergång till mera resurskrävande undersökningar) är utmaningen att klara av att hålla rimliga väntetider och att anpassa kapaciteten. Vid motsatsen är utmaningen att anpassa kostnaderna till de vikande intäkterna. Under året har signalerna från våra remittenter varit att ingen minskning av efterfrågan kan skönjas de närmaste åren. I samband med det ekonomiska läget i Landstinget kan dock frågan komma i en annan dager i takt med att åtgärdsplanerna effektueras. Samtidigt innebär den ekonomiska situationen att samtliga resurser måste utnyttjas på bästa sätt, varför snabb och korrekt diagnostik är väsentligt.

2009-02-27 sidan 8 av 23 Bilddiagnostik strävar allt mer bort från joniserande strålning mot andra metoder såsom ultraljud och MR (magnetisk resonanstomografi). Samtidigt utnyttjas modern datortomografiteknik (DT) i större utsträckning i de fall den är skonsammare för patienten och leder till snabbare och korrektare diagnostik. Denna utveckling kommer sannolikt att fortgå den närmaste framtiden. Inför den nyligen genomförda upphandling av MR-kameror har analys av undersökningstyper och kapacitetsbehov gjorts i ett länsperspektiv vilket innebär att vi kan ha en tydlig strategi vid val av apparattyp inom MR-området de närmaste åren. I och med utökningen av MR-kapaciteten genom att den andra MR-kameran installeras vid ViN under våren 2009 möts den ökade efterfrågan i länet samtidigt som det överensstämmer med strävan att ersätta undersökningar som innebär joniserande strålning. I och med bildandet av CMIV har en utmärkt bas för forskning och utveckling tillskapats inom röntgenområdet. Området har beviljats strategiska forskningsmedel på 4,0 mkr per år fram till 2009 i ett första skede. CMIV:s verksamhet har rönt internationell uppmärksamhet och fortsätter att ge avtryck i såväl fackmedia som riksmedia och är därför en intressant samarbetspartner för olika leverantörer. Under året tilldelades CMIV:s föreståndare, docent Anders Persson den internationella utmärkelsen Lennart Nilsson Award för sina insatser på visualiseringens område. Ett område som förväntas få stor betydelse vid diagnostik och behandling av olika cancerformer är undersökning med PET/CT. Metoden är en kombination av två tekniker (datortomografi och positron emissionstomografi) som ger såväl anatomisk som funktionsinformation i samma bild. Långsiktigt kommer PET/CT också att avsevärt förbättra de diagnostiska möjligheterna avseende framför allt hjärta och nervsystem. Det är strategiskt viktigt att US och sydöstra sjukvårdsregionen ligger i frontlinjen beträffande PET-verksamheten med hänsyn till den internationella utvecklingen. I den nyligen presenterade nationella cancerstrategin (Betänkande SOU 2009:11) framhålls metodens betydelse. PET-tekniken kräver tillgång till radioaktiva, kortlivade isotoper som tillverkas i en s.k. cyklotron. I dagsläget köps sådana isotoper från Stockholm, Berlin och Lund vilket innebär att halva livslängden hos isotoperna går förlorad genom transporttiden även om leveranserna från Lund och Berlin flygs in. En cyklotronverksamhet i Linköping har upphandlats och skapar förutsättningar för utveckling av den isotopberoende verksamheten vid US. Lokalplaneringen har dragit ut på tiden varför målsättningen nu är att verksamheten ska vara igång under 2010. Härigenom stärks också samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen och övriga närområdet. Inom det bilddiagnostiska området förväntas utvecklingen gå mot en alltmer ökad integrering av anatomi (bild) och biologi (funktion). Den nya specialitetsinriktningen har ju också fått namnet bild- och funktionsdiagnostik. Även den nya utbildningen till röntgensjuksköterska i Linköping kommer att få den nya inriktningen mot bild och funktion. Exempel på samarbete över specialitetsgränserna är utvecklingsarbetet inom CMIV och den nya PET/CT-verksamheten. Utvecklingen rymmer också utmaningen att balansera kraven på bredd, d.v.s. behärska många bilddiagnostiska metoder och spetskompetens d.v.s. djup inom ett smalt område, främst accentuerat vid US men även förekommande vid de andra sjukhusen.

2009-02-27 sidan 9 av 23 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Under årets första fyra månader var efterfrågan på och undersökningsvolymen röntgenundersökningar mycket hög. T.o.m. mars månad var ökningen 2,8 % men därefter innebar den sex veckor långa sjuksköterskestrejken en mycket kraftig kapacitetsminskning. Den under konflikten uteblivna undersökningsvolymen uppgick till 8 500 undersökningar (3,9 % av årsvolymen) och konsekvenserna blev kontinuerliga omprioriteringar av patienter för att i möjligaste mån undersöka patienter med störst risk för allvarlig sjukdom. Ett arbete som skedde länsövergripande och som ökade i omfattning och som blev mer komplicerat ju längre strejken fortskred. Efter konflikten gjordes ett mycket förtjänstfullt arbete av medarbetare på alla nivåer inom organisationen för att normalisera väntetiderna som naturligtvis blivit för långa. Genom extrainsatser (övertid) och förändrad förläggning av arbetstider kunde kapaciteten ökas såväl temporärt som långsiktigt inom oförändrad utrustningsvolym. Inför 2008 kalkylerades med en ökad undersökningsvolym om ett par procentenheter medan resultatet blev en oförändrad volym. Antalet väntande nådde mot slutet av året t.o.m. en något sänkt nivå mot tidigare år. Antal väntande på röntgenundersökning 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 LiÖ 2005 LiÖ 2006 LiÖ 2007 LiÖ 2008 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Att hålla en rimlig nivå på våra väntetider är utmaningen när efterfrågan ökar för varje år. Vi får inga signaler på att utvecklingen ska vända tvärtom. Den upphandlade externa

2009-02-27 sidan 10 av 23 granskningen gör det möjligt för oss att hålla uppe tillgängligheten samtidigt som vi kan möta remittenternas önskemål om rondverksamhet i ökad omfattning. Totalt har undersökningsvolymen ökat med 0,5 % och främst datortomografier har ökat (+7,7 % eller när 3 000 undersökningar). Halva ökningen är en överflyttning från traditionella undersökningstekniker av mag- tarmkanalen till datortomografitekniken som är skonsammare för patienten. För övriga undersökningstyper ses små förändringar. 100000 Antal undersökningar per undersökningstyp 80000 60000 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Skelett Lungor DT Ultraljud MRT Resultat från patientenkät Den erfarenheten vi fick genom att förra patientenkäten genomfördes med s.k. pekskärm gjorde att vi i år använde oss av en enkät i pappersform. Efter att patienten fyllt i enkäten sammanställde vi den i enkätverktyget LEO för att möjliggöra en enklare presentation av resultatet. Enkäten besvarades av 730 patienter som genomgått tidsbeställd undersökning i november 2008. Resultatet visar att 87 % av dem som svarat upplever att besöket motsvarade deras förväntningar vilket är en liten försämring mot tidigare mätningar och lägre än målet som är satt till 95 %. På frågan om hur nöjd patienten är med väntetiden från läkarbesök till röntgenundersökning är 66 % av de svarande nöjda. Enkäten visar att patienterna upplever ett positivt bemötande av vår personal medan bara 53 % är nöjda med möjligheten att välja undersökningstid. Vi arbetar med att utveckla denna möjlighet för vissa undersökningstyper. Resultat från remittent/kundenkät I ett försök att fånga fler kunders omdömen har årets remittentenkät skickats till samtliga verksamhetschefer för att därigenom få hela klinikens samlade omdöme. Svarsfrekvensen var dock mycket låg (svarsfrekvens 20 %, 30 fullständiga svar lämnade av 148 utskickade enkäter). Utifrån den låga svarsfrekvensen är det svårt att dra några definitiva slutsatser. Med tanke på den låga svarsfrekvensen fortsätter förbättringsarbetet utifrån fritextsvaren,

2009-02-27 sidan 11 av 23 där områden med förbättringspotential lyfts fram. Fortfarande är den information som vi försöker sprida via intranätet LISA okänd för många kunder (50 %). Analys och reflektion Vårens strejk visar på hög flexibilitet vid röntgenklinikerna och mycket väl utvecklade samverkansformer över länet. Röntgenkliniken vid US påverkades i minst utsträckning och där omhändertogs de mest prioriterade patienterna från hela länet. Efter strejken genomfördes insatser som gav en normalisering och t.o.m. förbättring av väntetiderna under hösten. Metodförskjutning mot större andel resurskrävande undersökningar fortsätter samtidigt som remittenterna efterfrågar ronder och konferenser i ökad utsträckning. Bedömning av måluppfyllelse De gjorda remittent- och patientenkäterna visar en liten försämring mot tidigare och uppsatta målvärden nås inte fullt ut. Den låga svarsfrekvensen från remittenterna är ett problem och alternativa kommunikationsvägar behöver utvecklas utöver enkäter och kundråd. Fortfarande är områden med förbättringspotential enligt svaren väntetider till vissa undersökningar och informationen om väntetiderna på ett smidigt sätt. Viss kompetensbrist på jourtid nämns som ett förbättringsområde samt att remiss- och svarshanteringen borde vara kopplat till Cosmic, vilket blir löst i och med införandet av XROS under 2010. Positiva omdömen ges för korta väntetider vad gäller skelettröntgen och mammografi. Tillgänglighet påverkades negativt av sex veckors sjuksköterskestrejk men årsmedelvärdena återställdes till samma nivå som 2007. För de enskilda månaderna november och december 2008 noteras 97 % utförda tidsbeställda undersökningar inom två månader. Glädjande har medelväntetiden för de flesta undersökningstyper minskat och mest dramatiskt är trendbrottet för MR-undersökningar. 80 70 60 50 40 30 20 10 Faktisk medelväntetid tidsbest undersökningar (dagar) 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Skelett Lungor DT Ultraljud MRT

2009-02-27 sidan 12 av 23 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi ska ge bra bemötande och information till våra patienter. Framgångsfaktor Kunniga och engagerade medarbetare Nyckelindikator/annan uppföljning Andel patienter som anser att de fått god vård och behandling Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- utfall tidpunkt 95 % 87 % 91 % Dec 2008 Strategi 2: Våra åtgärder ska baseras på evidens och karaktäriseras av god service och mycket goda resultat. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Att vi har nöjda kunder och uppfyller ingångna avtal Andel av våra remittenter/kunder som är nöjda och upplever att vi uppfyller våra åtaganden 95 % 77 % 85 % Dec 2008 Strategi 3: Tillgängligheten till våra undersökningar och service ska vara god. Framgångsfaktor Adekvat utrustning och bemanning Rätt läkarkompetens och -kapacitet Nyckelindikator/annan uppföljning Andel utförda tidsbeställda undersökningar inom 2 mån (årsmedelvärde) Andel definitiva svar till remittenterna inom 1 vecka (årsmedelvärde) Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt >95% 86 % 86 % Jan dec 2008 >95% 96 % 96 % Jan dec 2008 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Det kontinuerliga utbytet av röntgenutrustning följer i huvudsak uppgjorda planer. Utrustningarna för skelett- och lungröntgen byttes ut vid röntgenavdelningen i Mjölby vid årsskiftet och vid ViN efter sommaren. Under året har en upphandling av MR-kameror genomförts och beställning gjorts av en kamera till LiM (utbyte) och en till ViN (utökning). Installationer kommer att ske under första halvåret 2009. Flertalet av LiÖ s C-och G-bågar ägs av BMC. Upphandling har genomförts med målet ett successivt utbyte av maskinparken och därmed även kunna överföra digitala bilder till röntgenklinikerna. Länets datortomografer kommer att behöva bytas inom de närmaste åren. Upphandlingsarbetet, som kommer att genomföras i två etapper, har inletts under året. Då fler undersökningstyper än tidigare kommer att utnyttja datortomografitekniken, t.ex. övergång från kolonröntgen till DT-kolon i full utsträckning, kommer upphandlingen att avse såväl utbyte av befintlig utrustning som viss kapacitetsutökning. Med nuvarande reglemente kring upphandlingar kan vi konstatera att vi tenderar att underskatta tidsåtgången för att utarbeta kravspecifikationer och genomföra upphandlingspro-

2009-02-27 sidan 13 av 23 cessen. Därmed behöver vi i vissa fall flytta fram beslutade investeringsmedel något år i tiden. Detta är i sig inget större verksamhetsmässigt problem. Etablerande av PET/CT som undersökningsmetod med användning för främst vissa cancerformer har under 2008 inte utvecklats som tänkt. Remittenterna har varit återhållsamma i användandet av metoden och totalt gjordes knappt 400 PET-undersökningar under 2008 (225 undersökningar 2007) mot förväntat närmare 1 000 st. Planeringen för ombyggnad för den upphandlade cyklotronverksamheten har tagit längre tid än förutsett och vi beräknar att verksamheten kan var igång under 2010. Då kommer PET/CT tekniken att kunna utnyttjas för flera undersökningar och sjukdomar. Verksamheten vid CMIV fortsätter att utvecklas och flera forskningsprojekt bedrivs med målet förbättrad patientnytta. Bl.a. har en metod kallad syntetisk MR utvecklats som när den är fullt utvärderad förväntas ge effektivare utnyttjande av utrustningen med oförändrad eller förbättrad diagnostisk kvalitet. Metoden presenterades på den internationella röntgenkongressen RSNA i Chicago i början av december. Lennart Nilsson Award tilldelades CMIV s föreståndare, Anders Persson. CMIV:s forskningsprojekt finns beskrivna på hemsidan: http://www.cmiv.liu.se/research Mammografiavdelningen på US har flyttat in i nya, ändamålsenliga lokaler i huvudblocket. I och med detta har samtliga mammografienheter i länet erhållit upprustade/nya lokaler och ny digital utrustning under den senaste tvåårsperioden. Integreringen och anpassning av XROS till Cosmic pågår i projektform och ett breddinförande planeras ske under 2010. Analys och reflektion Röntgenklinikerna är inne i en period där stora delar av den avancerade och dyra utrustningen kommer att bytas under några få år. Det ställer stora krav på kompetent upphandling, välplanerad installationsprocess och gott stöd från MTÖ s tekniker. Samtidigt klarar vi att bibehålla god och modern teknisk standard på vår utrustning för att möta remittenternas krav på adekvat diagnostik inom vårt frigjorda avskrivningsutrymme. Bedömning av måluppfyllelse Standardisering av utrustning genomförs där det är möjligt och den genomförda upphandlingen av MR-kameror kommer att förbättra värdet på nyckeltalet när dessa är installerade under 2009. Det kommer även att påverka andelen utrustning yngre än sju år. Nyckeltalet avseende deltagande i CMIV-projekt är nytt för året och målsättningen sattes på en alldeles för låg nivå och den måste omvärderas till kommande år. Nyckeltalet kopplat till strategi 3 har visat sig svårvärderat varför det är utvecklat till 2009.

2009-02-27 sidan 14 av 23 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi har modern utrustning för korrekt diagnostik och hög patientsäkerhet via ekonomiskt fördelaktiga inköp. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Standardiserad utrustning Andel lika utrustning som 85 % 86 % 86 % Dec 2008 finns på mer än 50 % av möjlig installation. Modern utrustning Andel utrustning yngre än 7 år 90 % 71 % 79 % Dec 2008 Strategi 2: Forskning ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen. Framgångsfaktor Att vi drar nytta av utvecklingspotentialen i CMIV Nyckelindikator/annan uppföljning Antal CMIV-projekt där medarbetare från BMC deltar Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 10 28st 28st Dec 2008 Strategi 3: Ökad internservice av medicinteknisk utrustning (MTU) för bättre tillgänglighet till utrustning. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Rätt kompetens hos medarbetarna och rätt kapacitet inom MT Relation intern/extern servicekostnad 3,50 3,14 2,99 Dec 2008 PROCESSPERSPEKTIVET Remittenternas ständigt ökade tryck på fler och mer komplicerade undersökningar innebär ett naturligt incitament för att öka produktiviteten vid röntgenklinikerna, inte minst mot bakgrund av svårigheten att rekrytera framför allt läkare. För att öka tillgängligheten har vi arbetat med behovs- och kapacitetsplanering vid Röntgenkliniken i Motala och detta fungerar bra. Schemaläggning av de olika medarbetarkompetenserna, som också ingår i projektet, har inte riktigt kommit igång än. De övriga röntgenklinikerna introducerades i metoden under hösten. Arbetet med att tillsammans med leverantören av vårt röntgeninformationssystem (Sectra) och VPC att möjliggöra ombokning av mammografiscreening via Internet fortgår något fördröjt för ett införande under våren 2009. Målsättningen är enklare ombokning för de kallade kvinnorna och färre telefonsamtal till oss. Som en konsekvens av arbetet med avvikelsehantering samt risk- och händelseanalyser, vilket är en del i kvalitetsarbetet på klinikerna, har vi inte haft några mycket allvarliga händelser (Lex Maria fall) under året. Uppföljning av insatta åtgärder till följd av rapporterade avvikelser eller efter gjorda händelseanalyser är områden som kan förbättras.

2009-02-27 sidan 15 av 23 Röntgenklinikerna arbetar på bred front med att kvalitetssäkra de diagnostiska metoder som används. PM har utarbetats för att likforma metoderna inom de olika enheterna. Vidare pågår olika projekt för att förbättra och optimera resursanvändningen. Analys och reflektion Det påbörjade arbetet med behovs- och kapacitetsplanering ser vi som oerhört viktigt för att uppnå en hög produktivitet med bibehållen god arbetsmiljö för våra medarbetare. BMC har en enhetlig avvikelserapportering via Synergi och systemtänkandet är väl utvecklat. Att rapportera avvikelser är idag en odramatisk åtgärd som en följd av att stor vikt har lagts på kvalitetstänkande. Bedömning av måluppfyllelse Målet att XROS (integrering KundRad till PJ08) skulle vara infört 2008 var för högt satt. I projektet deltar även Jönköpings läns landsting och nödvändiga beslut där har förskjutit tidplanen. Dessutom måste en synkronisering till Cosmics införande ske innan breddinförande av XROS är aktuellt. Personalkostnadsutvecklingen är fortfarande lägre än intäktsutvecklingen relativt sett. Nyckelindikatorns utfall för kostnadseffektiv verksamhet är 0,14 bättre än målvärdet. (Se även framgångsfaktorn Kontrollerad resursförbrukning i strategi 2 i ekonomiperspektivet.) En för verksamheten väsentlig riskanalys har genomförts under året, men målet är långt ifrån uppnått. Arbetet med fullfunktionsavtal mellan MTÖ och de vårdande klinikerna har stannats upp för att säkerställa de ekonomiska underlag som utgör basen för avtalsersättningens storlek. Målsättningen kvarstår. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Våra processer ska vara effektiva, dokumenterade och ständigt förbättras. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Förenklad bokning för Integrering av KundRad till Genomförd Nej Nej Dec 2008 remittenter PJ08 2008 Kostnadseffektiv verksamhet Intäktskronor i förhållande 1,75 1,89 1,95 Dec 2008 till personalkostnads kronor inkl extern granskn Strategi 2: Vi ska ha patientsäkra processer. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Arbete med avvikelser Andel händelser klassade 100 % 73 % 80 % Dec 2008 som mycket allvarliga åtgärdade inom 2 månader Arbete med riskanalyser Antal 5 1 0 Dec 2008

2009-02-27 sidan 16 av 23 Strategi 3: Vi ska förvalta all medicinteknisk utrustning inom ramen för fullfunktionsavtalen. Framgångsfaktor Teckna fullfunktionsavtal med alla centrum Nyckelindikator/annan uppföljning Andel medicintekniska utrustningar som förvaltas av MT MEDARBETARPERSPEKTIVET Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- utfall tidpunkt 100 % 46 % 46 % Dec 2008 Av centrumets 370 medarbetare arbetar 312 inom röntgenklinikerna och 58 inom medicinsk teknik. Tillgången på medarbetare var, när det gäller sjuksköterskor, under året betydligt bättre än tidigare. Efter ett antal insatser lyckades vi rekrytera 12 nya röntgensjuksköterskor, vilket har medfört en bättre arbetsmiljö med en mindre stressande arbetsbelastning. Däremot har bristen på radiologer i Norrköping varit ett problem under hela året vilket vi endast har kunnat lindra med hjälp av externa granskningstjänster. Den totala sjukfrånvaron minskade ytterligare under 2008 till 4,3 % varav den långa sjukfrånvaron ( >30 dagar) stod för 0,9 %. Vårt centrum drabbades hårt under vårens konflikt med vårdförbundet då flertalet sjuksköterskor strejkade under sex veckor. Följden blev förutom stor arbetsbelastning för dem som arbetade under konflikten att köerna ökade och vår ekonomi blev lidande. Glädjande nog kunde vi vid årets slut ändå konstatera att antalet väntande återgått till det normala. LEAN-konceptet och kapacitetsplanering och hur det kan bidra till effektivare utnyttjande av resurser och därmed en bättre arbetsmiljö har under året introducerats inom BMC. En hälsofrämjande satsning har gjorts med hjälp av våra utbildade hälsoinspiratörer som motiverat medarbetarna med bl.a. stegtävlingar. Nödvändig satsning på kompetensutveckling har skett dels genom deltagande i externa kurser och kongresser men också genom internt anordnade kurser/konferenser samt studiebesök på andra arbetsplatser. Analys och reflektion I november 2008 skickades en medarbetarenkät med fem frågor ut till alla medarbetare inom BMC via LEO-verktyget. Frågorna ingick i tidigare medarbetarenkäter och är kopplade till nyckelindikatorer i vårt styrkort. Svarsfrekvensen var 80 % och resultatet måste anses som gott då bl.a. 70 % instämmer helt eller delvis i påståendet jag är helt nöjd med min nuvarande arbetssituation och 80 % i påståendet jag har förtroende för min chefs sätt att leda verksamheten. Däremot är svaret på frågan om man känner till vad som påverkar lönesättningen inte alls tillfredsställande trots att vi fortsatt arbetet med att försöka förtydliga och få delaktighet i våra lönekriterier. En möjlig delorsak till detta är konflikten med vårdförbundets och sjuksköterskegruppens missnöje med lönerna.

2009-02-27 sidan 17 av 23 Bedömning av måluppfyllelse I stort sett alla medarbetare inom BMC har haft medarbetarsamtal med sin chef även under 2008 och 70 % svarar i medarbetarenkäten att man har en skriftlig individuell utvecklingsplan. Målen för dessa båda nyckeltal är dock inte uppfyllda ännu. När det gäller sjukfrånvaron har målet, lägre än 5 %, varit uppfyllt i ett par år och talet har minskat ytterligare under 2008. Resultatet på frågan om man vet vad som påverkar lönesättningen är långt ifrån tillfredsställande och under 2009 kommer vi att fortsätta med att försöka skapa intresse för och delaktighet i våra lönekriterier. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: BMC är en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljninreg. Målvärde Utfall Senast fö- Mät- utfall tidpunkt Våra medarbetare är sedda och får återkoppling bl a genom medarbetarsamtal Andel medarbetarsamtal per år 100 % 89 % 92 % Nov 2008 Förutsättningar finns för, och samtliga medarbetare bidrar till, en god arbetsmiljö Vi har ett gott ledarskap där chefuppdragen är tydliga Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period Andel medarbetare som är nöjda med sin närmaste chef < 5 % 4,3 % 4,6 % Jan-dec 2008 >80 % 80 % 78 % Nov 2008 Strategi 2: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta för verksamhetens mål. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljninreg. Målvärde Utfall Senast fö- Mät- utfall tidpunkt Vi har medarbetarskap Andel medarbetare som är >80 % 70 % 59 % Nov 2008 med gott samarbete och högt engagemang nöjda med sin arbetssituation Lönekriterierna är kända och lönenivåerna är konkurrenskraftiga Andel som känner till vilka faktorer som påverkar lönesättningen >80 % 49 % 53 % Nov 2008

2009-02-27 sidan 18 av 23 Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljninreg. Målvärde Utfall Senast fö- Mät- utfall tidpunkt Våra medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan 100 % 70 % 68 % Nov 2008 EKONOMIPERSPEKTIVET Årets resultat 2008 med kommentarer Pris, intäkter och resultat Inför 2008 hade BMC fått godkänt att höja priserna med 1,0 %. Prishöjningen är den första sedan 2005. För den bilddiagnostiska verksamheten inom våra röntgenkliniker har de godkända prishöjningarna tidigare inte behövt genomföras med utgångspunkt från den ständigt ökande volymen undersökningar. Prisförändring BMC-röntgenverksamheten 2004-2008 2004 2005 2006 2007 2008 Prisförändring 0% 1,8% -1,0% -3,0% 1,0% Godkänd prisförändring 3,0% 0,5% BMC prisförändring -4,0% -3,5% Efterfrågan på bilddiagnostiska undersökningar steg under åren 2005-2007 för att under 2008 stanna på 2007 års nivå vilket vi bedömer vara kopplat till vårens strejk. Efter fullständig omkalkylering av BMC:s priser för röntgenundersökningar infördes ny prislista from 2008-04-01. Prislistan är gemensam för de tre röntgenklinikerna och CMIV. Under 2008 ökade intäkterna från den bilddiagnostiska verksamheten med 2,7 % i löpande priser till 304 526 tkr, vilket i stort sett överensstämmer helt med budget 2008. Förändring antalet undersökningar BMC-röntgenverksamheten 2004-2008 2004 2005 2006 2007 2008 Förändring antal undersökningar -2 400 7 000 7 000 4 600 100 % förändring -1,20% 3,5% 3,4% 2,2% 0% Totala antalet undersökningar 2008 uppgår till ca 219 000, inklusive granskningar och demonstrationer men exklusive mammografiscreening.

2009-02-27 sidan 19 av 23 MTÖ höjde priserna med 1,0 % inför 2008. Under året har intäkterna ökat med 8,7 % till 45 429 tkr, vilket är 11,9 % högre än budget. Ökningen är dels utslag av ökad efterfrågan och dels en följd av utdebitering av ökade externa kostnader såsom serviceavtal m.m. Under året har, liksom föregående år, strategiska forskningsmedel för området medicinsk bildvetenskap disponerats, vilket är en förutsättning för BMC:s möjligheter att bära kostnaderna för forskning och utveckling inom landstingsdelen av utvecklingsenheten CMIV. Årets resultat 2008 för BMC uppgår till 334 tkr, vilket är en resultatförsämring med 955 tkr jämfört med föregående års överskott på 1 279 tkr. Resultatutveckling och eget kapital framgår av tabellen nedan. Konflikten med Vårdförbundet under våren 2008 fick stor inverkan på BMC:s ekonomi i form av uteblivna undersökningar och intäkter. I helårsbedömningarna efter augusti och oktober prognostiserade BMC ett underskott på -3 500 tkr. Resultatutveckling och eget kapital BMC 2004-2008 (tkr) 2004 2005 2006 2007 2008 Resultat -1 891 2 570 1 570 1 289 334 Eget kapital -1 275 1 295 2 865 4 154 4 488 Utvecklingen under november och december blev emellertid god och med hjälp av ett koncernbidrag på 928 tkr som kompensation för strejkeffekt, kan den samlade röntgen verksamheten uppvisa ett nollresultat för 2008. I bokslut 2008 är det MTÖ:s överskott på 339 tkr som utgör det samlade resultatet för hela BMC. Investeringar avskrivningar - nedskrivningar Den bilddiagnostiska verksamheten är fortsatt mycket utrustningsintensiv. Investeringsplanen för 2008 omfattar 39 100 tkr plus 7 150 tkr överförda från 2007,d.v.s. sammantaget 46 750 tkr. (Se separat investeringsredovisning.) Flera av de stora planerade investeringarna 2008 har blivit försenade eller senarelagts, vilket får till följd att den faktiska investeringsvolymen 2008 inte uppgår till mer än 18 758 tkr. För sju stora objekt kommer BMC att begära överflyttning till investeringsplan 2009. Investeringar och avskrivningar BMC 2004-2008 (tkr) 2004 2005 2006 2007 2008 Årets investering 13 812 36 846 36 740 55 482 18 758 Avskrivningar 35 816 36 318 34 912 38 630 37 941 Årets avskrivningar som uppgår till 37 941 tkr är 689 tkr lägre än föregående år, men helt i överensstämmelse med budget. Under året har utrustning utrangerats med 38 tkr. Lönekostnadsutveckling I verksamhetsplan med budget för 2008 anger vi målvärdet för lönekostnadsutvecklingen till 5,5 %. Utfallet blev 5,6 % vilket är 0,8 % under budget som beror på att lönekostnadsutvecklingsmålet i budgetsammanhang sattes utifrån en prognos för 2008.

2009-02-27 sidan 20 av 23 Vi har under året fortsatt strävandena att förstärka personalstyrkan i syfte att svara upp mot den ökade efterfrågan på bilddiagnostiska undersökningar och behandlingar samt för att möta ny teknik. Lönekostnadsökningen är en kombination av kostnader för ordinarie löneöversyn och ökade kostnader i samband med personalförstärkningar. Inom yrkesgrupperna läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och medicintekniker har rekryteringar genomförts. Röntgenverksamhet är fortfarande ett område med bristyrken och årets rekryteringar har inte nått upp till målsättningen. Jourkostnaderna har ökat med 15,2 % vilket motsvarar en ökning med 1 580 tkr. Övertidskostnaderna har minskat med 460 tkr eller 13 procent. Kostnader för köpt verksamhet Vi har under året köpt extern granskning inom det bilddiagnostiska området för 2 778 tkr, vilket är en ökning med 581 tkr jämfört med föregående år, men helt i linje med budget på 2 800 tkr. Köp av extern granskning är nödvändigt för att klara tillgänglighetsmålen med nuvarande undersökningsvolymer och den brist på röntgenläkare som råder. Kostnadsutveckling 2008 jämfört med 2007 och med budget 2008 (tkr) Budget 2008 2007 Δ % 2008 Δ % Köpt verksamhet Extern granskning 2 778 2 197 26,4 2 800-0,8 Läkemedelskostnader Kontrastmedel 8 355 8 831-5,4 8 000 4,4 FDG-preparat för PET-CT 2 144 767 179,5 1 000 114,4 Verksamhetsnära mtrl Katetrar, ledare, röntgenrör 11 888 11 564 2,8 12 303-3,4 Lokalkostnader Samtliga lokalkostnader 23 762 23 763 0,0 24 718-3,9 Övriga verksamhetskostnader Totalt 78 085 74 477 4,8 64 675 20,7 varav: Med tekn service o underhåll 36 479 33 025 10,5 30 109 21,2 Lt-gemensamt 16 048 13 595 18,0 16 175-0,8 Finansiella kostnader Ränta likvidkonto 6 701 6 168 8,6 6 735-0,5 Läkemedelskostnader Under året har kostnader läkemedel, för BMC:s del i huvudsak kontrastmedel och FDGpreparat (spårämne för PET/CT), ökat med 901 tkr eller 9.4 %. Ökningen beror på kostnaden för FDG-preparaten kopplat till ökning av antalet PET/CT-undersökningar som skett under 2008. Denna ökning förutsågs inte i budget, varför avvikelsen mot budget är i samma storleksordning. Verksamhetsnära material Verksamhetsnära material såsom kateter, ledare och även röntgenrör uppvisar endast en liten ökning på 2,8 % eller 324 tkr jämfört med fg år. Denna siffra är 3,4 % under budget.

2009-02-27 sidan 21 av 23 Lokalkostnader Under året har mammografiverksamheten på US flyttat från ortopedhuset till nyrenoverade lokaler i huvudblocket. De nya lokalerna ingår i det s.k. POUS-projektet och kompensation för ökad tilläggshyra har skett med ett koncernbidrag på 261 tkr. Flytten innebär en minskning i lokalyta, vilket innebär i stort sett oförändrad hyra i övrigt. BMC:s totala lokalkostnader uppgår till 23 762 tkr, vilket är samma nivå som i fjol, beroende på att 2007 års kostnad innehöll flera mindre kontantombyggnadsprojekt på tillsammans 1 383 tkr. Lokalkostnaden 2008 är 956 tkr under budget. Övriga verksamhetskostnader Övriga verksamhetskostnader har ökat med 3 608 tkr eller 4,8 % till 78 085 tkr. Ökningen är i sin helhet kopplad till ökade externa kostnader för medicinteknisk service och underhåll som ökade med 3 445 tkr mellan åren. Huvudsakliga skälet till ökningen ligger i nya och ökade serviceavtalskostnader samt kostnader för bildlagring. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna inom BMC utgörs i huvudsak av räntekostnaden för BMC:s utnyttjande av likvidkontot hos Finansförvaltningen. Räntekostnaden 2008 är 533 tkr högre än fg år till följd av högre ränteläge, men helt i överensstämmelse med budget. CMIV Det goda samarbetet mellan CMIV och Röntgenkliniken US har under året inneburit kraftigt ökade kliniska undersökningsvolymer utförda på CMIV:s utrustningar. Under 2008 genomfördes 1 918 MR-undersökningar och 1 940 CT-undersökningar med personalteam från kliniken. Granskning sker av klinikens läkare. CMIV har liksom de senaste fyra åren disponerat strategiska forskningsmedel för delfinansiering av forsknings- och utvecklingsverksamheten. Strategimedel för allmänna strukturella ändamål har disponerats med 3 000 tkr och för strategiska forskningsprojekt 826 tkr. Forsknings- och utvecklingsverksamheten vid CMIV är alltjämt i ett starkt uppbyggnadsskede som kräver finansiering från olika håll. Landstingsdelen av CMIV, som ryms inom BMC, redovisar för 2008 ett underskott på 1 132 tkr, fg år -811 tkr. Underskottet av CMIV-verksamheten inom BMC måste betraktas tillsammans med resultatet för CMIV inom Linköpings Universitet om hela CMIV:s verksamhet ska värderas. Forskning och utveckling Under 2008 har den med ALF-medel finansierade forsknings- och utvecklingsverksamheten varit i något mindre omfattning än föregående år. Antalet tilldelade ALF-veckor var 9, motsvarande tilldelning var 18 veckor under 2007. FoU-verksamhetens utveckling i stort framgår av nedanstående tabell.

2009-02-27 sidan 22 av 23 Forskning och utveckling BMC 2004-2008 2004 2005 2006 2007 2008 ALF-veckor (antal) 23 22 19 18 9 Allmän forskningsers (tkr) 539 528 471 391 292 Antal ALF-projekt 13 10 7 10 5 FORSS (tkr) -21 123 39 333 100 Strategiska forskn medel för strukturella ändamål (tkr) 1 284 3 000 3 000 3 000 3 000 Strategiska forskn projekt (tkr) 0 669 942 1 183 826 Analys och reflektion Helårsbedömningar under året Det gångna verksamhetsåret blev i ekonomiska termer ett mycket händelserikt år. Året inleddes med en hög röntgenproduktion mätt i antalet undersökningar. De tre första månaderna visade på en volymökning på 2,8 %, vilket tillsammans med en god ekonomisk utveckling i övrigt gjorde att resultatet i årets första helårsprognos prognostiserades till + 1,0 mkr. Under april-maj sattes verksamheten på hårda prov i samband med konflikten med Vårdförbundet. Röntgenklinikerna var uttagna i strejk. Strejken bland den egna personalen och hos remitterande enheter fick till följd att antalet utförda röntgenundersökningar sjönk kraftigt. Efter maj månad hade den totala röntgenproduktionen jan-maj sjunkit med drygt 4 300 undersökningar eller 4,5 % jämfört med föregående år. Efter konfliktens slut började det mödosamma arbetet att återställa balansen mellan antalet väntande patienter och efterfrågan på nya undersökningar. Juni och juli var goda månader med ökningar på 6,5 respektive 5,5 % för att sedan i augusti landa på 0 %. Helårsprognosen efter augusti, -3,5 mkr, var helt präglad av intäktsnedgången och följderna av konflikten. Utvecklingen i september och oktober indikerade ingen förändring i helårsprognos, utan helårsbedömningen efter oktober blev fortsatt -3,5 mkr. Röntgenproduktionen var hög under årets sista månader och stannade slutligen på samma nivå som 2007. Resultat 2008 Resultatet i BMC blev 0,3 mkr, d.v.s. 3,8 mkr bättre än helårsprognosen efter oktober. Personalkostnaderna visade sig bli 3,0 mkr lägre. Lönekostnaden blev 0,5 mkr lägre och arbetsgivaravgifterna blev 1,3 mkr lägre. Den lägre arbetsgivaravgiftskostnaden beror på korrigering för lägre avgift för BMC:s seniora och unga medarbetare. Vidare blev övriga personalkostnader 1,2 mkr lägre till följd av utklarade mellanhavanden med andra PE. Kostnaderna för extern granskning och kontrastmedel blev tillsammans 1,0 mkr lägre än oktoberprognosen, vilket får till följd att de på ett positivt sätt motverkar ökade övriga kostnader i form av ökade service- och underhållskostnader. Räntekostnaden avseende BMC:s likvidkonto hos finansförvaltningen blev 0,4 mkr lägre än förväntat. BMC har i bokslut 2008 tillförts ett koncernbidrag på 928 tkr som kompensation för strejkeffekt.

2009-02-27 sidan 23 av 23 Sammanfattning Med tanke på omständigheterna under året är det med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att röntgenklinikerna och CMIV gemensamt presterade ett nollresultat. Den medicintekniska verksamheten i MTÖ har under året varit framgångsrik och det är viktigt att framhålla att MTÖ:s resultat i sin helhet, svarar för BMC:s överskott på 0,3 mkr. Bedömning av måluppfyllelse Verksamhetsåret 2008 innehöll en stor händelse, d.v.s. konflikten med Vårdförbundet, som inte hade kunnat förutses eller planeras för i budgetarbetet inför 2008. Trots detta kunde röntgenverksamheten genomföra 2008 med ett nollresultat. Ökade servicekostnader, såväl BMC-interna som vidaredebiterade mot andra PE har ökat kraftigare än budgeterat. Detta får genomslag på nyckelindikatorn för kostnadseffektiv verksamhet. Kostnadsjämförelser med andra enheter genomförs i samverkan med CMS och värdet avser 2007 års prisnivå och till 2008 höjdes våra priser med endast en procentenhet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi har en ekonomi som ger oss handlingsfrihet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Vi har balanserat ekonomiskt Ekonomiskt resultat 0 mkr 0,3mkr 1,3 mk resultat på Dec 2007r alla enheter Vi har ett eget kapital på 2% vilket motsv 6 mkr år 2009 Avsättning till det egna kapitalet 2008 0 mkr 0,3 mkr 1,3 mkr Dec 2007 Mättidpunkt Dec 2008 Dec 2008 Strategi 2: BMC s enheter har balans mellan intäkter för åtagande och kostnader för resursförbrukning. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Kostnadseffektiv verksamhet Intäktskronor i förhållande till kapitalkostnader plus service- och underhållskost- 4,68 4,61 4,73 Dec 2007 Dec 2008 Kontrollerad resursförbrukning nader Lönekostnadsutveckling jmf med motsvarande period föregående år 5,5 % 5,6 % 5,2 % Dec 2007 Dec 2008 Strategi 3: Ständig benchmarking. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Kostnadsjämförelse med andra enheter nationellt Medelpris < Sverigesnitt 90 % 89 % 95 % 2007

RESULTATRÄKNING (tkr) Bilaga 1:1 Resultaträkning Förändring utfall 2008/2007 Bokslut 2008 Budget 2008 Bokslut 2007 i % Verksamhetens intäkter Koncernbidrag 1 189 1) Patientavg sjukvård/tandvård 4 126 2) 4 000 2 672 2) 54,4 Försäljning av sjukvård/tandvård 80 83-100,0 Försäljning av övriga tjänster - Rörlig röntgenintäkt 304 526 304 292 296 233 2,8 - Fasta och övriga röntgenintäkter 14 027 3) 13 286 12 837 3) 9,3 - Försäljning med teknisk servicetjänst 45 429 40 604 41 806 8,7 Statsbidrag 151 107 41,1 Bidrag för personal 69 279-75,3 Övriga bidrag 6 105 4) 4 750 7 158 4) -14,7 Sålt material varor övr intäkter 4 510 5) 1 770 4 568 5) -1,3 Summa Verksamhetens intäkter 380 132 368 782 365 743 3,9 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lönekostnader -135 652-136 727-128 502 5,6 Arbetsgivaravgifter -59 916-62 319-57 969 3,4 Övriga personalkostnader -3 099-3 992-3 967-21,9 Summa Personalkostnader -198 667-203 038-190 438 4,3 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -11 193 6) -9 720-9 331 6) 20,0 Verksamhetsnära material o varor -22 594 7) -21 303-20 805 7) 8,6 Lämnade bidrag -863 8) -613-848 8) 1,8 Övriga verksamhetskostnader -101 845 9) -89 390-98 241 9) 3,7 Summa Övriga kostnader -136 495-121 026-129 225 5,6 Summa Verksamhetens kostnader -335 162-324 064-319 663 4,8 Avskrivningar -37 941-37 983-38 630-1,8 Verksamhetens nettokostnader 7 029 6 735 7 450-5,7 Finansiella intäkter 7 7 0,0 Finansiella kostnader -6 702 10) -6 735-6 168 10) 8,7 Resultat före extraordinära poster 334 0 1 289-74,1 RESULTAT 334 0 1 289-74,1 Noter och kommentarer till resultaträkningen (fg år inom parentes) 1) Koncernbidrag avser kompensation strejkeffekt med 928 tkr och POUS mammografi 261 tkr. (POUS är Projekt Omlokalisering US) 2) Avser patientavgifter för mammografiscreening. Volymnedgång 2007 pga störningar vid införande av heldigitaliserad mammografiscreening. 3) I beloppet ingår fasta ersättningar för mammografiscreening med 10 020 tkr (9 380 tkr) och odontologisk röntgen med 3 313 tkr (3 201 tkr). 4) Bidrag FORSS ingår med 100 tkr (333 tkr), bidrag FoUU statliga ingår med 1 754 tkr (2 013 tkr). Strategiska forskningsmedel och centrala ALF, statliga, ingår med 2 326 tkr (2 888 tkr) samt strategiska forskningsmedel LiÖ med 1 500 tkr (1 500 tkr). Bidrag från LiU avskrivning VR-teater, CMIV, ingår med 425 tkr (425 tkr). 5) I beloppen ingår ersättningar för forskningskörningar och forskningssamarbete samt övriga intäkter och ersättningar som inte redovisas som ordinarie verksamhetsintäkter. 6) Kostnader för extern granskning ingår med 2 788 tkr (2 207 tkr) och strålskydd med 4 054 tkr (3 530 tkr) samt lab kostn 994 tkr (971 tkr) och BMA/Ssk från HC för PET-CT 442 tkr (12 tkr). 7) Kostnader för kontrastmedel ingår med 10 705 tkr (9 241 tkr). 8) Finansiering CMS ingår med 863 tkr (816 tkr). 9) Lokalkostnader ingår med 23 762 tkr (23 763 tkr). Kostnader för service och underhåll med tekn- och datautrustning ingår med 36 479 tkr (33 025 tkr), ökning till följd av nya åtaganden MTÖ. Kapitalkostnader MR CMIV LiU med 1 407 tkr (1 407 tkr). 10) Räntekostnad likvidkonto ingår med 6 640 tkr (6 122 tkr), ersättning till FC 18 tkr (18 tkr) för lönespecifikationer och kostnad bank/pg/service-avgifter med 26 tkr (42 tkr) samt dröjsmålsränta 15 tkr (2 tkr).

FINANSIERINGSANALYS (tkr) Bilaga 1:2 Finansieringsanalys Bokslut 2008 Bokslut 2007 TILLFÖRDA MEDEL Resultat efter finansnetto 334 1 289 Justering för avskrivningar 37 941 38 630 Försäljning av anläggningstillgångar Minskning av förråd 445 Minskning av kortfristiga fordringar 8 424 1) 22 878 2) Ökning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 38 3) 133 4) Summa tillförda medel 46 737 63 375 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar 18 758 55 482 Ökning av förråd 424 Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder 27 556 5) 7 892 Summa använda medel 46 738 63 374 Förändring av likvida medel -1 6) 1 Kommentarer 1) Minskning beroende på att LiÖ övergått till gemensam kundreskontra och momsredovisning vid införandet av Agresso. Kundfordringar, moms och statsbidragsfordringar redovisas på PE 591. 2) Beloppet avser minskning av kundfordringar med 4 013 tkr, minskning fordran moms med 1 771, minskning periodisering leverantörsfakturor efact med 2 628 tkr samt minskning övrig periodisering med 14 451 tkr. Minskning övrig periodisering beror på tidigare periodisering av del- och förskottsbetalningar avseende utrustningsanskaffningar. 3) Avser utrangering av inventarier 16 tkr, datautrustning 21 tkr och med tekn apparatur 1 tkr. 4) Beloppet avser nedskrivning av utrangerad röntgenutrustning såsom kontrastspruta till CT och objektbord till mammografiröntgenapparat. 5) Minskning med 10 990 tkr pga av övergång till gemensam leverantörsreskontra vid införandet av Agresso samt minskat utnyttjande av likvidkontot hos Finansförvaltningen med 15 892 tkr. 6) Minskning pga indragning av en växelkassa på 1 tkr.