En budget för barn och gamla Vänsterpartiet satsar i sin budget framfor allt på skolan och omsorgen. Det betyder bland annat: fler lärare, mindre undervisningsgrupper, mindre gruppstorlekar i förskolan, mer personal och mer tid inom vården och omsorgen. För att kunna förverkliga våra förslag föreslår vi en skattehöjning på 5 öre. Det skulle ge 37, 5 miljoner till kommunens kassa varje år. Förslaget om en skattehöjning innebär cirka 2 kronor mer i skatt om man tjänar 4 :- i månaden och 1 kronor om man tjänar 2 :-. Inte mycket om man ser till den nytta pengarna skulle göra inom skola, äldre- och handikappomsorg. Bland de saker vi också vill satsa på finns ett Ungdomens hus, sommarjobb åt alla ungdomar, avgiftsfri kulturskola, ny fotbollsarena, ökade öppettider på biblioteket, bättre gång- och cykelvägar och att värna om Falkenberg som en socialt hållbar kommun. Vårt budgetförslag syftar framåt, både vad gäller nuvarande verksamheter och när det gäller att skapa nytt. Vi vill utveckla hela kommunen, både centralorten och landsbygden. Vänsterpartiet vill med satsningarna i denna budget visa på vägar till ett mänskligare och rättvisare Falkenberg. Falkenbergs kommun KommunlccJninyskontoret Knnsli-Mihotfin 213-11- 1 4613-^97 Dpi
213-11-1 KS Kommunstyrelsen exkl. affärsverksamhet Vänsterpartiets förslag Budget 214 Ram 215 216 Budgetram 213 exkl. hållbarhetsplan och vårdnadsbidrag 144 375 Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 595 Effektiviserinq,5 % Justering kapitalkostnader -655 Riksdagsval och EU-val Medborgarportal initialt och support Justering arbetstidsplaneringssystem Justering utredning muddring Ätran Nytt avtal mobiltelefoni Justering införande HSA-SITHS Ny teknisk plattform till ekonomisystemet Omprövning ungdomssatsning Fami (sysselsättningsåtgärder) Omprövning anställningsbarhet deltagare Fami Förändringar beslutade i maj 213 Lönespecifikationer Räddningsförbundet Arrenden (ökade intäkter) EU-projekt Försäkringar Företagshälsovård,25 tjänst ekonomi/strategi Facklig tid Hunddagis Minskat antal sammanträden KF 8 1 5-25 -2-8 -15 2-76 -5-15 -6-4 -5-5 -1-15 -25-1 Budget 214 142 125 Tilläggsäskanden 214 Justering löneavtal 213 (3 månader) 48 Omjustering internt köpt tjänst helår 213 (TKN, BLN, ÖFN) -391 Justering intemhyra (inkl. nya organisationen kost och städ) 315 Kalkningsersättning från MHN Verksamheten Falkgruppen från SN Trygghetslarmet från SN Städ Ätrans fritidsanläggning till TKN Gemensam regional medfinansering av EU-program Indexuppräkning Räddningsförbund Indexuppräkning räddningsförbundets nattpatruller Bidrag turistbyrån, utgår från 214 Överförmyndarverksamhet 59 95 9 6-237 -1 26 2-2 7 3 239 Ambitionshöjning/utökad verksamhet 11 88 Summa budget 214 165 68 165 68 Förändringar ram 215 Prisuppräkning Indexuppräkning Räddningsförbund Justering kapitalkostnader 744 1 1-334 Riksdagsval och EU-val Ny teknisk plattform till ekonomisystemet Justering strategi för höjd utbildningsnivå -8-2 -3 Förändringar beslutade i maj 213 Hunddagis -5 West Sweden -25 Utvärdering delfinansiering vattenråd -45 Ambitionshöjning/utökad verksamhet 1 485 Summa ram 215 167 29 167 29 Förändringar plan 216 Prisuppräkning Indexuppräkning Räddningsförbund Justering kapitalkostnader 899 1 4-468 Omprövning ungdomsråd -3 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa plan 216 168 56 Hållbarhetsolan 465 465 RAM EXKL. VARDNADSBIDRAG 166 145 167 494 168 56 Vårdnadsbidraa RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG 166 145 167 494 168 56 Kommunstyrelsens affärsverksamhet Budget 214 Ram 215 216 Budqetram från föreqående år -3 84-2 871-3 161 Förändringar 214-216 Justering intäkter elproduktion Drift anläggningar fiskväg EU-bidrag Concerto Vindkraft, korrigering 4 313-5 -1-19 Budaetram 214-216 -2 871-3161 -3 161 RAM INKL. AFFÄRSVERKSAMHET 163 274 164 333 165 399 11:15 213-11-1
Kommunstyrelsens äskanden Budget Ram 215 216 Vänsterpartiets förslag 214 Tilläggsäskanden 214 Kommunikationsstrateg 6-5,5 kommunråd 2 Justering HSA/SITHS 1 5-3 Minskad intäktsram planavdelningen 1 Nytt intranät 5-5 Upphandlingsassistent 4 Ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder, omprövning 215 76-76 Ökad anställningsbarhet sysselsättn.åtgärder, omprövning 215 5-5,6 säkerhetssamordnare 33 Strategichef 5 5,5 cheföfn 3 Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen 1 4 Ekologisk mat intäkter från BUN o SN -1 4 Ytterligare nattpatrull (4:e) Räddningsförbundet 2 2 Sommarjobb till alla ungdomar 3 4 Kartfunktion till LIS 65-3 Kartapplikation till Jämföraren 75-75 Ungdomens hus - nu kör vi 2 Förändringar ram 215 E-tjänster 1 45 Utveckling av kommunens hemsida 2 Askanden plan 216 Summa förändring 11 88 1 485 \Kopplas till KS ambitionshöjning/utökad verksamhet 11 88 \ 1485
213-11-1 Bin kplan smo vi ändrat i Bygglovsnämnden Vänsterpartiets förslag Ram 214 215 216 Budgetram 213 5 917 Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 92 Effektivisering,5 % Budget 214 6 9 Tilläggsäskanden 214 Omjustering internt köpt tjänst helår 213 (KS) 87 Justering internhyra -2 Summa budget 214 6 94 6 94 Förändringar ram 215 Prisuppräkning 115 Summa ram 215 6 29 6 29 Förändringar plan 216 Prisuppräkning 139 Summa plan 216 6 348 RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG 6 94 6 29 6 348
213-11-1 KoF Kultur- och fritidsnämnd Budget Ram 215 216 Vänsterpartiets förslag 214 Budgetram 213 97 668 Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 71 Effektivisering,5 % Justering kapitalkostnader -366 Nytt avtal mobiltelefoni -4 Förändringar beslutade i maj 213 Generell effektivisering Minskad bidragsadm,5 tjänst Prishöjning Klitterbadet Förändrad administration Park Minskning grannskapsarbetet Ramjustering Falkhallen -5-2 -3-2 -35-2 Budget 214 96 222 Tilläggsäskanden 214 Justering löneavtal 213 (3 månader) 26 Justering internhyra -248 Inläsningstjänst biblioteket från SN 4 Utökade öppettider huvudbibliotek 43 Sänkt kostnad lalvård Skötselytor Kristineslätt 31-1 31 Likv förutsättn barn o ungdomar 1 1 Media folkbibliotek 2 2 Ökad kostnad till följd av överflytt av fastigheter till TKN 325 Summa budget 214 96 36 96 36 Förändringar ram 215 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader 883-191 Statusbedömning Klitterbadet 25 Medverkans-och utställningsers.avtal 1 25 1 Summa ram 215 9742 97 42 Förändringar plan 216 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader 1 67-298 Statusbedömning Klitterbadet -25 Medverkans-och utställningsers.avtal 1-25 1 Summa plan 216 98 2 RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FORSLAG 96 36 97 42 98 2 RESULTATRAKNING 32 22 31 238 33 582 11:18 213-11-1
Barn- och utbildningsnämnden Budget 214 Ram 215 216 Vänsterpartiets förslag Budgetram 213 878 76 Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 2 454 Effektivisering,5 % Justering kapitalkostnader -1 396 Volymminskning förskolan Volymökning grundskolan Volymminskning fritidshem Volymminskning gymnasieskolan Volymminskning särskolan ökad andel förskolelärare Omprövning tilläggsbelopp funktionsneds, i förskolan Nytt avtal mobiltelefoni -1 24 2 978-1 618-6 29-1 818 25-1 2-12 Förändringar beslutade i maj 213 Avgiftsfri månad inom förskolan Vikariepoolen -1 El Sistema -3 Mottagningskök -1 5 Budget 214 867 276 Tilläggsäskanden 214 Justering löneavtal 213 (3 månader) 5 Justering internhyra -83 Sänkt kostnad lalvård -2 Ambitionshöjning/utökad verksamhet 32 932 Summa budget 214 93 125 93 125 Förändringar ram 215 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader 3 53-1 24 Volymminskning förskolan Volymökning grundskolan Volymökning fritids Volymminskning gymnasieskolan Justering samordnare prao (omprövning) Implementering skolreformer (från 211) -3 654 4 465 34-7 97-25 -5 Ambitionshöjning/utökad verksamhet 7 33 Summa ram 215 94 762 94 762 Förändringar plan 216 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader 3 687-661 Volymförändring förskolan Volymökning grundskolan Volymökning fritids Volymminskning gymnasieskolan 4 293 864-4 428 Ambitionshöjning/utökad verksamhet 5 Summa plan 216 99 18 RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FORSLAG 93 125 94 762 99 18 11:18 213-11-1
Barn- och utbildningsnämndens äskanden Budget Ram 215 216 Vänsterpartiets förslag 214 Tilläggsäskanden 214 Inköp ekologisk mat (Hållbarhetsplanen) 882 Karriärtjänster 2 Komtek 1 1 Natur-tekniksatsning i förskolan 18 Digitala verktyg i lägre åldrar (förskola och F-5) 1-5 Interaktiva klassrum (genomfört 217) 1 Utveckling av bemötande och realationer i förskolan 15 E-tjänster i förskolan 7 13 Särskolan minskad ram till Hallandssnittet -25 Utökad timplan grundskolan 2 1 Tilläggsbelopp funktionsnedsättning 1 2 Fritids för alla 3 7 Kompensation för minskad ram förskolans kök 3 Minskning gruppstorlek, förskolan 5 5 Kvalitetshöjning, grundskolan 3 Avgiftsfri Kulturskola 1 4 1 6 Kvalitetshöjning, gymnasieskolan 3 Kvalitethöjning, fritids 2 5 1 1 Fördelning elevpeng fördelning F5 kontra 6-9 3 5 3 5 Läs- och skrivutveckling, grundskolan 1 5 Förändringar ram från 215 Samordnare prao 5 Verksamhetsutvecklare, gymnasieskolan 6 Askanden plan från 216 Summa förändring 32 932 733 5 Kopplas till BUN ambitionshöjning/utökad verksamhet \ 32 932 7331 5ÖÖ1
213-11-1 TKN Tekniska nämnden Budget 214 Vänsterpartiets förslag Budgetram 213 61 714 Förändringar beslutade i november 214 Prisuppräkning 6 Effektivisering,5 % Justering kapitalkostnader -47 Ram 215 216 Ökad andel biogas till 1 % Justering intäktsbortfall ombyggnad Stortorget Trafiksäkerhetsåtgärder Förändringar beslutade i maj 213 Minskad nämndsram Omförhandlade hamnavtal Utbyte av webbaserad kartfunktion Värmeanläggning Söderskolan och Skogstorpsskolan Effektsänkning gatubelysning -2 3-5 -2-1 -225 Budget 214 61432 Tilläggsäskanden 214 Omjustering internt köpt tjänst helår 213 (KS) 163 Drift nya investeringar 212 25 Justering gemensamma laler/internhyressystemet 75 Volymökning färdtjänst 1 48 Minskade kostnader för kollektivtrafik -2 Minskade kostnader hamn -2 minskning underhåll gemensamma laler minskning underhåll gata minskning underhåll industrispår -14 921-3 5-1 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa budget 214 44 929 44 929 Förändringar ram 215 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader 747-289 Drift enskilda vägar Gatubelysning 2 35 2 Förändringar beslutade i maj 213 Värmeanläggning Söderskolan och Skogstorpsskolan Effektsänkning gatubelysning Prisökning färdtjänst 2 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa ram 215 48 137 48 137 Förändringar plan 216 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader 92-456 Prisökning färdtjänst 2 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa plan 216 48 783 RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG 44 929 48 137 48 783
Tekniska nämndens äskanden Budget Ram 215 216 Vänsterpartiets förslag 214 Tilläggsäskanden 214 Muddring Glommen 2-2 Ökade kostnader för årlig avsättning muddring 4 Dumentuppdatering kommunens byggnader 6-6 Utökat underhåll industrispår Förändringar ram från 215 Vinterväghållningsbidrag till fritidshusföreningar Nytt driftavtal gata och belysning (avsätt centralt pga upphandling??) 2 Förbättrad standard belysning 3 Fastighetsunderhåll Askanden plan från 216 Ökat behov underhållsbeläggning Summa förändring 3 3-6 I Kopplas till TKN ambitionshöjning/utökad verksamhet
Socialnämnden Budget Vänsterpartiets förslag 214 Budgetram 213 exkl. försörjningsstöd 745 893 Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 2 472 Effektivisering,5 % Justering kapitalkostnader -14 Ram 215 216 Verksamhetssystem Combine Nytt avtal mobiltelefoni Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst utgår 214-2 -26 IFO Volymökning boendestöd IFO Volymökning psykiatriboende Volymminskning institution barn Volymökning familjehemsplaceringar Omprövning internatvistelse för barn med neuropsykiatriska -1 Handikappomsorg Volymökning personlig assistans Volymökning daglig verksamhet 3 41 Volymökning bostad med särskild service Volymökning boendestöd LSS Effektivisering i handikappomsorgen Äldreomsorg Volymökning särskilt boende Volymökning hemtjänst Volymökning hemtjänst utifrån PWC-rapport Effekter av ändrade ersättningsbelopp inom hemtjänsten Tallgläntan bemanning flytt Ökad nattbemanning demensboenden, Socialstyrelsen Ökat antal biståndshandläggare, Socialstyrelsen Hälsofrämjande aktiviteter äldre Förändringar beslutade i maj 213 Personlig assistans Matdistribution 5 414 1 848 3 152-4 -5 5 1 2-2 -4 Budget 214 756 325 Tilläggsäskanden 213 Justering löneavtal 213 (3 månader) 2 58 Justering internhyra 1 236 Transporter LSS till färdtjänst Verksamheten Falkgruppen till KS Inläsningstjänst biblioteket till KOF Trygghetslarmet till KS -1 3-95 -4-9 6 Sänkt kostnad lalvård -7 Ambitionshöjning/utökad verksamhet 19 425 Summa budget 214 766 976 766 976 Förändringar ram 215 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader 3 76-9 Administration och förvaltningsledning Äldreomsorg Volymökning särskilt boende Volymökning hemtjänst Volymökning hemtjänst utifrån PWC-rapport Effekter av ändrade ersättningsbelopp inom hemtjänsten Handikappomsorg Volymökning personlig assistans Volymökning bostad med särskild service Volymökning daglig verksamhet Volymförändring boendestöd LSS 4412 2 796 1 24-4 72 5 844
2' Socialnämnden Vänsterpartiets förslag Budget 214 Ram 215 216 kplan smo vi ändrat i IFO Volymförändring boendestöd SoL Volymförändring psykiatriboende Volymförändring institution barn Volymförändring familjehemsplaceringar Förändringar beslutade i maj 213 Personlig assistans -3 Ambitionshöjning/utökad verksamhet 1 666 Summa ram 215 788 585 788 585 Förändringar plan 216 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader 3 715-78 Äldreomsorg Volymökning särskilt boende Volymökning hemtjänst Volymökning hemtjänst utifrån PWC-rapport Handikappomsorg Volymökning personlig assistans Volymökning daglig verksamhet Volymökning bostad med särskild service Volymförändring boendestöd LSS IFO Volymförändring boendestöd SoL Volymförändring psykiatriboende Volymförändring institution barn Volymförändring familjehemsplaceringar 2 622 664 3 336 1 53 Ambitionshöjning/utökad verksamhet 1 2 Summa plan 216 818 899 Ram exkl. försörjningsstöd 766 976 788 585 818 899 Försörjningsstöd 3 3 3 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 796 976 818 585 848 899
Socialnämndens äskanden Budget Ram 215 216 Vänsterpartiets förslag 214 Tilläggsäskanden 214 Inköp ekologisk mat (Hållbarhetsplanen) 518 Internatvistelse för barn med neuropsykiatriska funktionshinder 1 Verksamhetssystemet Combine 2 Arbete för personer med funktionsnedsättning 5 5 5 Förändrad ersättning geografiskt område 6 och 7 1 772 Hälso- och sjukvårdspersonal volym 435 866 52 Ökad personaltäthet, särskilda boenden 4 4 Kvalitetshöjning, hemtjänsten, mer tid hos vårdtagare 4 Kompetensutveckling, personal,äldreboende/ hemtjänst 2 Kvalitetshöjning, handikappomsorgen, inkl pers assistans 5 Förändringar ram från 215 Trygghetsteam Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst 3 Ökad nattbemanning demensboende 5 Askanden plan från 216 Summa förändring 19 425 1 666 1 2 \Kopplas till SOC ambitionshöjning/utökad verksamhet 19 4251 1 666 1 2 j
213-11-1 Mhn kplan smo vi ändrat i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Budget Budgetberedningens förslag 214 Budgetram 213 6 83 Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 16 Effektivisering,5 % Ram 215 216 Förändringar beslutade i maj 213 Minska antal nämndssammanträden Minska nämndens kompetensutveckling Minskad VA-rådgivning -15-2 -38 Budget 214 6 773 Tilläggsäskanden 214 Justering löneavtal 213 (3 månader) 8 Justering internhyra 4 Kalkningsersättning från MHN till KS -59 Kontroll/tillsyn enl lagen om foder o animaliska biprodukt 9 Summa budget 214 6 888 6 888 Förändringar ram 215 Prisuppräkning 21 Summa ram 215 6 99 6 99 Förändringar plan 216 Prisuppräkning 25 Summa plan 216 6 934 RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG 6 888 6 99 6 934
213-11-1 Rev kplan smo vi ändrat i Revisionen Budgetberedningens förslag Ram 214 215 216 Budgetram 213 1 286 Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 17 Effektivisering,5 % Förändringar beslutade i maj 213 Generell effektivisering -26 Budget 214 1 277 Tilläggsäskanden 214 Summa budget 215 1 277 1 277 Förändringar ram 215 Prisuppräkning 21 Summa ram 215 1 298 1 298 Förändringar plan 216 Prisuppräkning 25 Summa plan 216 1 323 RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 277 1 298 1 323
214 215 216 Kommunstyrelsen 166 145 167 494 168 56 Affärsverksamhet KS -2 871-3 161-3 161 Tekniska nämnden 44 929 48 137 48 783 Kultur- och fritidsnämnden 96 36 97 42 98 2 Barn- och utbildningsnämnden 93 125 94 762 99 18 Vårdnadsbidrag Socialnämnden exkl soc bidrag 766 976 788 585 818 899 Socialbidrag 3 3 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 6 888 6 99 6 934 Bygglovsnämnden 6 94 6 29 6 348 Revisionen 1 277 1 298 1 323 Summa nämndernas ramar 2 18 923 2 47 636 2 84 725 Externa poster Pensionskostnader 112 537 113 635 115 634 Ökning semesterlöneskuld 1 8 1 6 1 6 Interna poster Interna räntor -42 884-44 616-44 55 Intern pensionsavgift -63 74-64 865-66 97 Budgetregleringsposter Löneökningar 32 641 76 515 128 23 Driftkostnader nya investeringar -31 38 495 Avskr o ränta nya investeringar 16 335 26 457 33 223 Kontroll Reserv 7 36 9 474 9 766 Summa nettostnad 2 83 553 2 166 215 2 262 152
Ansv. nämnd Bun Investeringsplan 213-217 Vänsterpartiets förslag till (tkr) Förslag ändring i projektbudget mot tidigare beslutat Resultaträkning investeringsplan Förslag ändring i tid mot tidigare beslutat Förslag ny investering Prognos utfall tom 214 215 216 217 218 Projekt Kapitalkostnakostnaår Drift- Index- budget 213 213 214 215 216 217 LOKALINVESTERINGAR Sid 1 Smedjans förskola, ersättningsbyggnad Smedjans förskola, inventarier 28 733 1 2 6 22 733 1 2 1 733 156 211 Kommentar Grundbudget 28364 tkr 213 213 Bun Werners hages förskola (nya stationsområdet, fyr Werners hages förskola, inventarier 29 395 1 2 14 5 14 895 1 2 1 773 156 291 211 Grundbudget 2918 tkr, 213. Inkl. Vingrens väg. 213 Gymnasieskolan hus 2 1. Förorenad mark Gymnasieskolan 3~lg 321 19 21 Under utredning Stryks förslagsvis för att ingå i utredningen Tallgläntan, 8 platser varav 12 nya 161 16 1 9 79 213 Sn Inventarier Ätranhemmet 1 5 1 5 195 Försenat ett år Utrymningsvägar stadshuset 3 133 1 83 1 33 189 211 Grundbudget 3 mkr, 213 2. Stadshuset, cykeluppställningsplats 26 26 21 Beslut på skärmtak inkl. laddningsenhet 6 tkr 213. Ventilationsåtgärder skolor 1 3 2 2 2 1 8 3. Falkenbergs idrottshall Vi vill ha ny kostnadsberäkning av helrenovering. 4. Glommens idrottshall Ks Ks Kristineslätt arena Kristineslätt - parkförvaltning 64 3 17 64 3 17 3 877 1 25 6 Byte konstgräs IP 3 5 3 5 455 Kfn Reinvesteringar Falkhallen 3 3 3 3 3 3 39 löpande
Ansv. nämnd Projekt budget Prognos utfall tom 213 214 213 215 214 216 215 217 216 218 Kapitalkostnac Driftkostnad 217 Indexår Kommentar Kfn Reinvesteringar Klitterbadet 4 4 4 4 4 4 52 Löpande Kfn Reinvesteringar anläggningar Kof 3 3 3 3 3 3 39 Löpande Kfn Basutställning Museum 1 3 3 5 5 169 Toalett Falkenbergs bussterminal 964 322 642 77 21 Toaletter Ringsegård/Rosendal 2 142 7 1 442 171 21 Kfn Toalettbyggnader Klittervägen/Bacchus 3 343 3 343 267 212 Kfn Toalettbyggnader 217 3 9 3 5 247 212 Grundbudget 9 tkr, 213. Grundbudget 2 tkr, 213 Grundbudget 3,3 mkr, modell A = större Grundbudget 35 tkr, modell B = mindre Tillgänglighetsåtgärder 12 9 5 2 5 96 Försenad. Skulle avslutats 212 Garantiarbeten 7 7 7 7 7 7 56 Löpande NYA LOKALINVESTERINGAR Nybyggnation förskola 5 avdelningar, centralt 29 3 26 1 749 328 Bun 6. Inventarier förskola 1 7 1 7 221 Bun 7. Korsets förskola 8. Inventarier Korsets förskola 28 1 2 1 27 1 2 1 688 156 Ks 9. Förstudie kök Hjortsbergsskolan 1 1 13 Ks 1. Förstudie kök Långåsskolan 135 135 18 Bun 11. Klassrum där alla elever kan inkluderas 1 5 5 5 5 12 Bun 12. Utvecklande lärmiljö 4 5 1 5 1 5 1 5 36 13. Arbetsmiljökravsåtgärder skolor 46 14 16 16 3 68
Ansv. nämnd Projekt budget Prognos utfall tom 213 214 213 215 214 216 215 217 216 218 Kapitalkostnac Drift- 217 Kostnac Indexår Kommentar NY: Särsklit boende 4 plats NY: Inventarier särskilt boende 4 platser 8 5 2 9 8 5 2 9 4 854 377 14. Sprinkler RIA-gården 45 45 36 15. Flytt av FEB (flyttbara enpersonshus) 1 2 2 1 96 16. Arena projektering 6 6 48 17. Ullareds brandstation 15 15 95 18. Samordning av arkiv 55 5 5 33 Ks 19. Lunchrum stadshuset 1 4 1 4 84 Tot 2,4 mkr bearb Ks 2. Lalisering k-center/ökad tillgänglighet stadshuset bearb Ks 21. Entréer i stadshuset i gott skick 2 2 12 22. Informationslal för Hertingprojektet (Naturum) 3 3 18 23. Energieffektiviseringsåtgärder 2 5 3 1 1 2 2-342 bearb kof 24. Renovering Laxrökeriet 1 2 1 2 72 Flyttad ram från driften, byggnader Älskade byggnader 15 8 2 15 8 15 8 2 15 8 2 15 8 2 15 8 2 1 26
Ansv. nämnd INFRASTRUKTUR Bussterminal Ullared Bussterminal Ullared, statsbidrag Projekt budget 6-2 Prognos utfall tom 213 214 215 216 217 218 Kapitalkostnac Driftkostnac 213 214 215 216 217 6-2 362-121 Indexår Kommentar 5 Framflyttad ett år Cirkulation Hertings plan Cirkulation Hertings plan, statsbidrag Utsmyckning rondell Hertings plan 6-3 6-3 362-181 Cirkulationsplatser Fiberettan Exploateringsavtal Fiberettan 6 5-6 5 5 6-5 -6 392-392 21 Klittervägen Skreabaren-Netas berg 1 5 5 63 Ombyggnad av Albertinas väg/skrea stationsväg 1 25 35 9 75 35 Framflyttad två år 25. Skrea stationsväg 25. Skrea stationsväg, bidrag 3 2-1 6 7 2 5-35 -1 25 193-96 Beslut i budget 213 på nettobudget 16 tkr 26. Åtgärder vid kv. Macken (målning) - QQ 6 5 Beslut 213. Stryks, kan ej investera på annans mark. Kattegattvägen, ombyggnad av Kattegatvägen, exploateringsavtal Kattegattvägen, upprustning samt cirkulation 6-6 4 5 5 5-5 -5 5 4 362-362 241 Återställning Igeldammsvägen 2 9 2 9 175 Stoppat beslut 212 Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten, statsbidrag 25 74-12 852 1-5 9 6 74-4 5-3 352 1 55-775 211 211 Grundbudget 255 tkr. Framflyttad ett år Grundbudget 12525 tkr. Framflyttad ett år Gång/cykelväg Olofsbo-Glommen 4 4 241 3 Finansiell investering. Tidigare beslut: 3 661 tkr - bidrag -1 831 tkr Gång/cykelväg Vessigebro-Vinberg 5 974 3 274 2 7 36 5 211 Grundbudget 5,8 mkr. Framflyttad ett år
Prognos 214 215 216 217 218 Ansv. Projekt utfall tom Kapital- Drift- Index- Kommentar nämnd budget 213 213 214 215 216 217 kostnac kostnac år GC-väg Falkenberg-Ullared 3 434 2 5 934 27 32 212 GC-vägar 1 1 1 1 1 1 6 Löpande Gc-tunnel i Ljungby 1 472 1 472 89 212 27. Belysning gc-vägar Vinberg 1 576 1 276 3 95 4 21 Ks Gatubelysning Ringsegård 517 517 31 21 211 Beläggning och belysning, Solhagavägen 4 4 24 2 Grundbudget 3,5 mkr. Framflyttad ett år Grundbudget o Beslut på 1 262, 213 Grundbudget 5 tkr. Framflyttad ett år Cykelvägsbelysning Skogstorp 35 35 21 14 Framflyttad ett år Ks Signalkabel gatubelysning 5 1 4 4 Framflyttad ett år Effektsänkning gatubelysning 1 1 8 Beslut vår 213, försenad. Utbyte armaturer gatubelysning 1 1 1 1 1 1 6 Löpande Utbyte gamla trästolpar, gatubelysning 5 5 5 5 5 5 3 Löpande Utbyte av biljettautomater 3 1 1 1 69 1 framflyttad ett år Toppbeläggningar 1 1 1 1 1 1 6 Löpande Trafikbullersanering 15 15 15 15 15 15 12 Löpande Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 4 4 4 4 4 4 24 Löpande Oförutsedda investeringar TKN 4 4 4 4 4 4 24 Löpande
Ansv. nämnd Projekt budget Prognos utfall tom 213 214 215 216 217 218 Kapitalkostnai Drift 213 214 215 216 c ki 217 ostnac Indexår Kommentar 53. Ungdomens hus 28. Laxpromenaden belysning 54. Standardhöjning gång- cykelvägar 29. Laxbron 55 2 1 5 5 1 1 5 5 1 33 6 15 Avser renovering att. nytt 3. Lönestigsvägen belysning 4 5 35 24 15 31. Parkering järnvägsstationen 1 9 1 9 115 12 32. Batterivägen ombyggnad 1 1 6 33.Ombyggnad Stranvägen-Hertings allé 35. Glommens hamn vågbrytare 1 1 5 36. Stråket, staden, stranden 3 1 5 1 5 181 5 Ks 37. Satsningar i centrum/ landsbygd 1 2 2 2 2 2 63 äskande industrispår äskande gatubeläggning 78 4 26 26 26 4 47 241 flyttad ram från driften, gata 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 211 flyttad ram från driften, indsustrispår 1 1 1 1 1 1 6
Prognos utfall tom 213 Ansv. Projekt Kapitalkostnakostnaår Drift- Index- nämnd budget ÖVRIGA INVESTERINGAR Ks IT-investeringar 1 2 1 2 2 4 9 9 9 436 Löpande Ks Oförutsedda investeringar KS 5 5 5 5 5 5 65 Löpande Ks Oförutsett leasing/köp 1 1 1 1 1 1 23 Löpande 214 213 215 214 216 215 217 216 218 217 Kommentar Ks 38. Reinvesteringar kost- och städservice 1 5 1 5 52 2 2 2 137 Ks Lalisering kundcenter 2 2 26 Beslut på 85 214, 26 215, sen 2 framåt Försenat, skulle påbörjats 213 Ks Hertings kraftverk ställverk 6 6 48 212 Bun 39. Ospec diverse inkl inventarier och arbetsmiljöåtgärder BUN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 144 Löpande. Beslut på 65. Sn Reinvesteringar socialnämnden 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 325 Löpande Kfn Offentlig konst total inne/ute 3 3 3 3 3 3 9 Löpande Kfn Parksoffor opp 2QQ 2QQ 2QQ opp 2QQ 46 nytt förslag nr 41. Kfn Utbyte maskiner och fordon 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 345 Löpande Kfn Parkouranläggning 1 1 8 Ks Finansiella investeringar 8 4 2 6 1 3 4 5 588 Ej kap.kostnader
Prognos 214 215 216 217 218 Ansv. Projekt utfall t o m Kapital- Drift- Index- Kommentar nämnd budget 213 213 214 215 216 217 kostnac kostnac år Bun 4. Porslin förskolor 4 4 9 Kfn 41. Badbrygga Skrea strand 1 3 1 3 169 Kfn 42. Rastplats hundar spec. Hjördis 12 12 16 15 löpande, istället för Kfn 43. Reinvesteringar park och strand 5 5 5 5 5 5 115 parksoffor Kfn 44. Utveckling av Lövstaviksområdet 5 5 3 2 Kfn 45. LED-skärm Falkhallen Kfn 46. Meröppet filialbibliotek - självbetjäning 15 5 5 5 2 Kfn 47. Meröppet filialbibliotek - system 4 2 2 52 25 Kfn 48. Miljöklimat loggar 75 75 1 Kfn 49. Märkning för konst (RFID) 1 1 13 Kfn 5. Utbyte av mobilt biblioteksfordon 1 6 1 6 28 Ks 51. Skyltning av verksamhetslaler 375 375 49 bun 225, soc 5, kof 1 SUMMA INVESTERINGAR 652 846 25 21 152 23 16 613 259 59 46 38 67 28 48 522 1 357