En kommun som håller ihop.

Transkript

1 Budget 2018, Budgetram 2019, Kommunplan 2019, Investeringsplan En kommun som håller ihop. - Ökad jämlikhet och god välfärd i hela kommunen.

2 En kommun som håller ihop. Ökad jämlikhet och god välfärd i hela kommunen. Socialdemokratiska arbetarepartiet bildades med det uttalade syftet att öka jämlikheten i samhället. För oss i hela kommunens framtidsparti är det helt oacceptabelt att den viktigaste faktorn för hur våra barn ska lyckas i skolan är deras socioekonomiska bakgrund. Det är lika oacceptabelt att din hälsa och dina barns möjligheter till ett hälsosamt liv bestäms av vilken adress du fötts på och vilken utbildning dina föräldrar haft. I vår kommun håller vi ihop och det ska inte spela någon roll vilka föräldrar du har eller om du vuxit upp i Älvsered, Falkagård eller Långasand. Alla skolor ska vara bra skolor och alla ska ha jämlika möjligheter till ett gott liv. I den här budgeten synliggör vi vilken skillnad de nationella rödgröna satsningarna på likvärdig skola gör i vår kommun och gör en egen storsatsning på elevhälsan. Det är pensionärerna som skapat den fina kommun som vi lever i. Det är ungdomarna som ska bygga vår framtid. I båda dessa grupper finns det stora ekonomiska skillnader inom grupperna samtidigt som de har en begränsad möjlighet att röra sig i kommunen. Vi satsar därför på att erbjuda dessa grupper fria bussresor. Ett ökat resande med kollektivtrafiken ger goda effekter på vår närmiljö och vårt klimat. Dessutom har det dokumenterat goda effekter för hälsan. Att tidigt ge ungdomar goda resvanor är dessutom en framtidsinvestering som betalar tillbaka sig på sikt. I den här budgeten prioriterar vi ökad personaltäthet i äldreomsorgen. Det ger ökad kvalitet för de äldre, ger vår personal bättre förutsättningar att arbeta proaktivt och kan troligen medverka till att minska de orimligt höga sjukskrivningstalen bland personalen. I äldreomsorgen finns möjligheter att förbättra de äldres självständighet och personalens arbetsmiljö med hjälp av välfärdsteknologi. Omsorgsyrkena innehåller mycket tyst kompetens och kan aldrig helt ersättas av maskiner. Vi välkomnar den nya tekniken men ser en nödvändighet i att det är personalen närmast de äldre som tar ansvar för utvecklingen och användningen av tekniken. En generell välfärd av hög kvalitet är en garanti för att öka jämlikheten i samhället. Det finns dock andra delar som också måste fungera för att utjämna de sociala klyftor som finns i vår kommun. Kommunen måste ta ett större ansvar än idag för att få in personer på arbetsmarknaden. Vi genomför därför stora satsningar på vuxenutbildning. Med tanke på att vi har framtida kompetensbrist inom kommunen kan vi både väcka intresse för välfärdsyrkena samtidigt som vi gör en stor social insats genom att öka antalet extratjänster och resursjobb i samarbete med Arbetsförmedlingen. Att gå från arbetslöshet till arbete är alltid den bästa vägen för att öka jämlikheten. Andra satsningar för att öka jämlikheten i hela kommunen är förbättrad tillgänglighet till stadsbiblioteket och mobila biblioteken, avgiftsfri simskola, sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar och avgiftsfri månad i förskolan. Budgeten innehåller stora investeringar i lokaler för hela utbildningssystemet. Särskilt stolta är vi för att vi vill färdigställa Kultur och kunskapscentrum med gymnasieskola, ett stadsbibliotek värt namnet och lokaler för vuxenutbildningen i anslutning. Per Svensson Oppositionsråd

3 Resultatbudget Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Ram Plan mkr Verksamhetens intäkter och kostnader , , , , , ,9 Avskrivningar -100,3-96,4-93,7-96,4-103,9-110,5 Verksamhetens nettokostnader , , , , , ,4 Skatteintäkter 1 733, , , , , ,5 Generella statsbidrag 537,5 562,8 596,0 581,7 594,3 626,8 Finansiella intäkter 36,7 18,6 23,2 20,7 32,7 46,7 Finansiella kostnader -11,3-27,7-13,5-22,8-37,6-57,1 Årets resultat 99,4 56,1 89,8 56,6 24,0 24,5 Verksamheternas nettokostnad Tkr Nämndernas ramar Kommunstyrelsen Affärsverksamhet KS Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bygglovsnämnden Servicenämnden Överförmyndarnämnden Revisionen Summa nämndernas ramar Övriga kommungemensamma poster Externa poster Pensionskostnader totalt Ökning semesterlöneskuld Interna poster Interna räntor Intern pensionsavgift Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa Avsättning för löneökningar samt drift- och kapitalkostnader för nya investeringar Statsbidrag maxtaxa Utdelning från Falkenberg Energi AB Effekt av arbetet med attraktiv arbetsgivare Effektivisering minskad administration och overhead samt digitalisering, ingen effekt på personaltäthet i välfärden (0,5 %) Summa nettokostnad

4 Nämndernas budgetram Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsavdelningen får resurser för att införa en resursstyrka för att stötta vägföreningar och byalag i våra mindre orter med enklare arbetsuppgifter för att snygga upp i samhällena. Resursstyrkan ska bestå av personer med tidsbegränsade resursjobb som tidigare haft sin inkomst från försörjningsstöd. Medel motsvarande en arbetsledare tillförs från de statliga integrationsmedlen under tre år. Vi vill också införa en sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar. I somras fick 116 av de sökande till sommarjobben ingen anställning. Vi tillför medel för att garantera fler platser men också för att förbättra arbetsledningen. Vi vill också att gatuenheten tar ansvar och anställer ett tiotal ungdomar för att bekämpa ogräs i stadsmiljön. De kommunala sommarjobben konkurrerar mycket lite med de privata sommarjobben eftersom de enbart varar tre veckor med en relativt låg lön. De som söker kommunala sommarjobb är troligen de ungdomar som har minst nätverk i arbetslivet. Satsningen finansieras med statliga integrationsmedel under 2018 och 2019 och omprövas inför Vi fördelar också medel till sociala företag samt på satsningen Steget vidare som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som vill ut på arbetsmarknaden. Avdelningen får också totalt två miljoner för att arbeta strategiskt med att minska kostnader för sjukskrivningar och vikarier ska satsningen ha minskat kostnaderna med 10 miljoner kr i hela organisationen. Samhällsbyggnadsavdelningen får resurser för att utöka personalstyrkan med två planarkitekter och en mark- och exploateringsingenjör under perioden. Det tillförs också medel för att förverkliga ett erbjudande om fria kollektivresor för ungdomar (13-19 år) och äldre (+75). Satsningen på ungdomar delfinansieras av statsbidraget för fria resor för ungdomar under sommarlovet. Budgeten för oförutsedda utgifter utökas med 4.7 mkr för att möta ett ökat behov av evakueringslokaler i skolverksamheten.

5 Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Partistöd Medlemsavgifter Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service Personalutbildning och personalsocial verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringsliv och turism Medfinansiering projekt 965 Miljö och hållbar utveckling Räddningsförbundet Arbetsmarknad och introduktion Arrenden Vårdnadsbidrag Prisuppräkning Internhyresjustering 42 Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO 579 Hållbart resande för ungdomar och äldre Statsbidrag fria resor under sommarlov för ungdomar år Flytt av elitbidrag till kommunens bolag Summa exkl. affärsverksamhet Budgetram exkl. affärsverksamhet Exploateringsverksamhet Elförsörjning Summa affärsverksamhet Budgetram inkl. affärsverksamhet

6 Kommunstyrelsen, förändringar per år, tkr Övrig politisk verksamhet Riksdagsval Europaparlamentsval Kommungemensam verksamhet Justering kostnader IT-drift -200 Flytt av budget för IT-service från barn- och utbildningsnämnden Kommunens möbellager, hyra Strategisk samhällsplanering - utökning planenheten Strategisk samhällsplanering - utökning mark- och exploateringsenheten 350 Attraktiv arbetsgivare - proaktivt arbete Lägre kostnader till följd av ny upphandling av IT-service och telefoni Justering fibersatsning Digitalisering tidningen "Framtid Falkenberg" -250 Utökning av kommunstyrelsens oförutsedda budget Effektivisering utvecklingsavdelningen -700 Effektivisering kommunikationsenheten -600 Räddningstjänst och samhällsskydd Justering/indexuppräkning Räddningsförbundet Arbetsmarknad och introduktion Justering arbetsmarknadsåtgärder Sysslsättningsåtgärder ungdomssatsning -500 Arbete för funktionsnedsatta Affärsverksamhet Justering budget elproduktionen, vind Justering budget elproduktionen, vatten Justering kapitalkostnader Justering löneavtal 2017 (3 månader) 10 Ofördelat/övrigt Hållbart resande för ungdomar och äldre Statsbidrag fria resor under sommarlov för ungdomar år Flytt av elitbidrag till kommunens bolag Justering vårdnadsbidrag -300 Justering internhyra 42 Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2017 (3 månader) 325 Höjning av PO 579 Summa förändring

7 Barn- och utbildningsnämnden Det finns stora förbättringsbehov i verksamheten. Det gäller framförallt grundskolan där andelen elever behöriga till gymnasiet är alldeles för litet. Vi ser dock skolgången som en helhet och satsar i varje skolform utöver projektet Utbildning Falkenberg. Vi inför en avgiftsfri månad i förskolan i juli. Det är orimligt att barnfamiljer ska betala för en tjänst som de flesta inte utnyttjar i juli. Det underlättar dessutom för ekonomiskt utsatta familjer att få en räkning färre i juli. I vår investeringsplan lägger vi dessutom in ett tillskott på 8 avdelningar utöver lokalprogrammet de närmaste åren för att minska barngrupperna på riktigt. Vi vill halvera avgiften till kulturskolan och vill förstärka elevhälsan rejält med totalt 4.5 mkr över tre år. Vi ser till barnets hela utvecklingsprocess och tror att tidiga insatser från elevhälsan också kan ge bättre skolresultat samt minskade kostnader för samhället i stort. Fritidshemmen får ökad personaltäthet med hjälp av statsbidrag på 2250 tkr. På samma sätt möjliggör statsbidrag läxhjälp för alla vilket är mycket viktigt för jämlikheten. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har landsatt Skolkommissionens förslag om en ökat statligt ansvar för likvärdig skola i hela landet. Fullt utbyggt innebär detta ett tillskott på 6 miljarder till grundskolan Pengarna ska fördelas utifrån ett socioekonomiskt index mellan skolhuvudmän som SCB ska ta fram. Utifrån det socioekonomiska index som tidigare funnits för jämlikhetspengen skulle Falkenberg få totalt cirka 32 miljoner i totalt tillskott tillfört i en upptrappning från Vi ser fram emot detta stora tillskott och gläds åt att elever och personal i våra grundskolor får mer jämlika förutsättningar att lyckas. Budgeten innehåller stora satsningar på Vuxenutbildningen som motsvarar de grönblå partiernas satsningar. Den stora skillnaden är att vi i vår investeringsplan har med nya lokaler för att möta de lokalbehov som redan finns och som rimligen ökar när vi utökar verksamheten.

8 Barn- och utbildningsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Kulturskola Förskoleverksamhet Familjedaghem Fritidshem Förskoleklass och grundskola Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning Korttidstillsyn Ofördelad verksamhet Generella statsbidrag till barn- och utbildningsnämnden Förstärkt elevhälsa Statsbidrag förstärkt elevhälsa Satsning på jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer Statsbidrag jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO Höjning av PO, friskolor Minskade kostnader ny IT-upphandling Minskade kostnader ny telefoniupphandling -453 Flytt av budget för IT-service till kommunstyrelsen Summa Budgetram

9 Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år, tkr Förskola Volymjustering förskola Justering e-tjänster i förskolan -172 Öppen förskola Ullared 350 Avgiftsfri förskola juli Grundskola Volymjustering grundskola inklusive grundsärskolan Volymjustering fritidshem Statsbidrag för ökad undervisningstid matematik Halverad avgift kulturskola 300 Ökad personaltäthet fritidshem Statsbidrag ökad personaltäthet fritidshem Läxhjälp för alla Statsbidrag läxhjälp för alla Gymnasieskola Volymjustering gymnasieskola inklusive gymnasiesärskolan Omprövning budget internat för elever med NPF Statsbidrag för nya gymnasiesärskolan 1 Vuxenutbildning Regional yrkesvux Statsbidrag för rätt till Komvux Ofördelat/övrigt Förstärkt elevhälsa Statsbidrag förstärkt elevhälsa Satsning på jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer Statsbidrag jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer Generella statsbidrag destinerade barn- och utbildningsnämnden Justering internhyra Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2017 (3 månader) Höjning av PO inkl friskolor Minskade kostnader till följd av ny IT-upphandling Minskade kostnader till följd av ny mobiltelefoniupphandling -453 Flytt av budget för IT-service till kommunstyrelsen Summa förändring

10 Barn- och utbildningsnämndens volym- och resursfördelning Volymer och à-priser Budget Budget Budget Budget Förskola Antal barn i förskola kommunen À-pris per barn i förskola kommunen, kr Summa volymförändring, kr Antal barn i förskola annan huvudman À-pris per barn i förskola annan huvudman, kr Summa volymförändring, kr Summa förskola Grundskolan Antal elever i grundskola kommunen À-pris per elev i grundskola kommunen, kr Summa volymförändring, kr Antal elever i grundskola annan huvudman À-pris per elev i grundskola annan huvudman, kr Summa volymförändring, kr Summa volymförändring grundsärskola Summa grundskola Fritidshem Antal elever i fritidshem kommunen À-pris per barn på fritidshem kommunen, kr Summa volymförändring, kr Antal elever i fritidshem annan huvudman À-pris per barn på fritidshem annan huvudman kr Summa volymförändring, kr Summa fritidshem Gymnasieskola Antal elever i gymnasieskola kommunen À-pris per barn i gymnasieskola kommunen, kr Summa volymförändring, kr Antal elever i gymnasieskola annan huvudman À-pris per barn i gymnasieskola annan huvudman, kr Summa volymförändring, kr Summa volymförändring gymnasiesärskola Summa gymnasieskola Summa volymförändring

11 Socialnämnden Vi satsar på att öka kvaliteten i äldreomsorgen och ökar grundbemanningen med personal motsvarande en kostnad på totalt 8 mkr. Vi vill utveckla omsorgen med välfärdsteknologi och är övertygade att det bara kan lyckas om utvecklingen sker med omsorgspersonalen som utvecklare. Därför satsar vi 1.8 mkr 2018 och ytterligare 1.8 mkr 2019 för att utbilda personal och implementera tekniken inne i verksamheten. Vi satsar också på en ny träffpunkt på Hjortsberg samt en insats för metodutveckling inom demensvård. Slutligen har vi medel för att starta upp ett lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik. Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd Administration och förvaltningsledning Äldreomsorg Hemsjukvård Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Generella statsbidrag till socialnämnden 80 Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO Uppräkning köp av verksamhet Minskade kostnader ny telefoniupphandling -955 Summa exkl. försörjningsstöd Budgetram exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Budgetram inkl. försörjningsstöd

12 Socialnämnden förändringar per år Äldreomsorg Volymförändring särskilt boende Volymökning hemtjänst Volymökning larmverksamhet Utbildning av personal och implementering av välfärdsteknologi i äldreomsorgen Träffpunkt trygghetsboende Hjortsberg Metodutveckling demensvård Kompetensutbildning för tillfälligt anställda i äldreomsorg Statsbidrag för kompetensutbildning tillfälligt anställda i äldreomsorg Ökad bemanning inom äldreomsorgen Handikappomsorg Volymökning personlig assistans Volymökning daglig verksamhet Justering av daglig verksamhet till följd av Steget vidare -800 Volymökning nytt boende psykiskt funktionsnedsatta Volymökning flytt och utökning befintligt boende psykiskt funktionsnedsatta Individ- och familjeomsorg Lågtröskelboende för personer med beroendeproblematik Ofördelat/övrigt Generella statsbidrag destinerade socialnämnden 80 Justering internhyra Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2017 (3 månader) Höjning av PO Uppräkning köp av verksamhet Minskade kostnader ny mobiltelefoniupphandling -955 Summa förändring

13 Socialnämndens volym- och resursfördelning Volymer och à-priser Budget Budget Budget Budget Äldreomsorg Utförda hemtjänsttimmar À-pris per hemtjänsttimma, kr Summa volymförändring hemtjänst, kr Antal platser i särskilt boende demens À-pris per plats i särskilt boende demens, kr Summa volymförändring demens, kr Antal platser i särskilt boende À-pris per plats i särskilt boende, kr Summa volymförändring, kr Antal platser i trygghetsboende À-pris per plats i trygghetsboende, kr Summa volymförändring trygghetsboende, kr Larmverksamhet RFV (antal larm) Larmverksamhet RFV (à-pris) Summa volymförändring larmverksamhet Summa äldreomsorg Handikappomsorg Antal timmar för personlig assistans À-pris per timma för personlig assistans, kr 295,4 298,5 301,6 Summa volymförändring personlig assistans, kr Antal platser i servicebostad À-pris per plats i servicebostad, kr Summa volymförändring servicebostad, kr Antal platser i gruppbostad À-pris per plats i gruppbostad, kr Summa volymförändring gruppbostad, kr Antal ärenden i daglig verksamhet À-pris per ärende i daglig verksamhet, kr Summa volymförändring daglig verksamhet, kr Antal platser i servicebostad socialpsykiatri À-pris per plats i servicebostad socialpsykiatri, kr Summa volymförändring servicebostad socialpsykiatri, kr Justering mellan åren servicebostad socialpsykiatri, kr Antal ärenden i daglig verksamhet socialpsykiatri À-pris per ärende i daglig verksamhet socialpsykiatri, kr Summa volymförändring daglig vht socialpsykiatri, kr Antal timmar för boendestöd socialpsykiatri À-pris per timma för boendestöd socialpsykiatri, kr Summa volymförändring boendestöd socialpsykiatri, kr Summa handikappomsorg

14 Socialnämndens volym- och resursfördelning, forts Individ- och familjeomsorg Antal ärenden i boendestöd IFO À-pris per ärende i boendestöd IFO, kr Summa förändring boendestöd IFO, kr Antal platser institution barn HVB À-pris per plats institution barn HVB, kr Summa förändring Institution barn, HVB, kr Antal platser socialpsykiatri À-pris per plats socialpsykiatri, kr Summa förändring institution socialpsykiatri, kr Antal platser i familjehemsplaceringar À-pris per plats i familjehemsplacering kr Summa förändring familjehemsplaceringar, kr Summa individ- och familjeomsorg Summa volymförändring socialnämnden

15 Kultur- och fritidsnämnden Öppnandet av Kultur- och kunskapscentrum är en höjdpunkt för hela kommunen. Äntligen får vi ett bibliotek värt namnet. Vi satsar på mer personal i både stadsbibliotek och i de mobila biblioteken. Vi väljer att vänta med att lägga in medel för verksamhet, media mm i det nya biblioteket tills vi har en säkerställd tidsplan för byggprojektet. I övrigt satsar vi på avgiftsfri simskola med hjälp av statsbidrag. I investeringsbudgeten lägger vi medel på Klitterbadet samt givetvis på de efterlängtade hundrastgårdarna. Oväntat många gymnasieungdomar i Falkenberg anger ett behov av en fysisk mötesplats forskningsrapporten Ung livsstil som gjordes under året. Därför är det självklart för oss att återigen förslå en investering i en mötesplats för ungdomar i centrum. Kultur- och fritidsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Ledning och verksamhetsstöd Fritid Ungdom samt Falkhallen Föreningsstöd Kultur Prisuppräkning Internhyresjustering -78 Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO 474 Minskade kostnader ny mobiltelefoniupphandling -140 Summa Budgetram

16 Kultur- och fritidsnämnden förändringar per år, tkr Fritid Volymförändringar (drift och skötsel nya områden) Minskade hyresintäkter Kattegatthallen 180 Justering ökade hyreskostnader 84 Lokal- och anläggningsbidrag till föreningar 300 Intäkt Vallarnas friluftsteater -200 Intäkt Teatergläntan -176 Utökad och avgiftsfri simskola Statsbidrag för avgiftsfri simskola Kultur Barnteater bibehållen nivå 200 Art Inside Out - kulturresidens -200 Bemanning i nya stadsbiblioteket Flytt av stadsbiblioteket 300 Ökad tillgänglighet mobila bibliotek 300 Statsbidrag för ökat utbud och tillgänglighet biblioteken Föreningsstöd Räntesubvention föreningar 60 Ofördelat/övrigt Justering internhyra -78 Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2017 (3 månader) 347 Höjning av PO 474 Minskade kostnader ny mobiltelefoniupphandling -140 Summa förändring

17 Tekniska nämnden Inom nämndens ansvarsområde tillförs resurser för tre projektledare, en fastighetsförvaltare och en landskapsarkitekt. Vi är dessutom stolta över att äntligen kunna normalisera färdtjänsttaxan i kommunen. Den sänks till motsvarande nivå som i grannkommunerna. Vidare utökas anslaget till reinvesteringar i löpande gatuunderhåll till 11 miljoner årligen uthålligt. Många invånare upplever inte gatustandarden som tillräcklig och det löpande underhållet behöver stärkas. Slutligen har vi avsatt 1 miljon årligen för investeringar i alla tätorter i inlandet samt 1 miljon till samtliga lokalsamhällen. Tekniska nämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet 392 GIS-verksamhet 5027 Industrispår 409 Gatuverksamhet Färdtjänst Hamnverksamhet Upplåtelse offentlig plats -133 Kollektivtrafik 1052 Gemensamma lokaler Drift nya investeringar Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO 145 Årlig muddring utgår Summa Budgetram

18 Tekniska nämnden förändringar per år, tkr Gatuverksamhet Volymförändringar (drift och skötsel nya områden) Satsningar i lokalsamhällen, överflytt till investeringsbudget Projektledare, förorenad mark 140 Landskapsarkitekt/landskapsingenjör 140 Gemensamma lokaler Justering etablering paviljonger Justering rum- och funktionsprogram Projektledare 280 Fastighetsförvaltare Fastighetsdatabas Avetablering av tillfälliga paviljonger Justering internhyressystemet Färdtjänstverksamhet Sänkt färdtjänsttaxa 400 Hamnverksamhet Hamnföroreningar, huvudstudie Ofördelat/övrigt Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2017 (3 månader) 80 Höjning av PO 145 Årlig avsättning muddring utgår Summa förändring

19 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet 560 Miljö, hälsa och hållbar utveckling Prisuppräkning Internhyresjustering 43 Justering löneavtal Höjning av PO 103 Minskade kostnader ny telefoniupphandling -52 Summa Budgetram Miljö- och hälsoskyddsnämnden förändringar per år, tkr Ofördelat/övrigt Justering internhyra 43 Prisuppräkning Justering löneavtal 2017 (3 månader) 136 Höjning av PO 103 Lägre pris ny mobiltelefoniupphandling -52 Summa förändring Bygglovsnämnden Bygglovsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet 336 Bygglovsverksamhet Bostadsanpassning Prisuppräkning Justering internt köpt tjänst 35 Höjning av PO 67 Summa Budgetram Bygglovsnämnden förändringar per år, tkr Ofördelat/övrigt Prisuppräkning Justering löneavtal 2017 (3 månader) 35 Höjning av PO 67 Summa förändring

20 Servicenämnden Servicenämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnds och styrelseverksamhet 246 Gemensamma verksamheter 317 Kontaktcenter/kontorsservice Prisuppräkning Internhyresjustering -22 Justering kapitalkostnader -250 Justering löneavtal Höjning av PO 41 Summa Budgetram Servicenämnden förändringar per år, tkr Ofördelat/övrigt Justering internhyra -22 Justering kapitalkostnader -250 Prisuppräkning Justering löneavtal 2017 (3 månader) 29 Höjning av PO 41 Summa förändring

21 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksam 271 Överförmyndarverksamhet Ökade IT-kostnader 25 Pris- och löneuppräkning Höjning av PO 13 Summa Budgetram Överförmyndarnämnden förändringar per år, tkr Ökade IT-kostnader 25 Löneökning och prisuppräkning Höjning av PO 13 Summa förändring Revisionen Revisionen sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Revision Ökning konsultkostnader 194 Prisuppräkning Höjning av PO 5 Summa Budgetram Revisionen förändringar per år, tkr Ökning konsulttimmar 194 Prisuppräkning Höjning av PO 5 Summa förändring

22 Uppdrag till kommunens nämnder och bolag I anslutning till föreliggande budgetförslag förslås att följande nya uppdrag för 2018 lämnas till nämnderna och bolagen. Kommunstyrelsen Leda arbetet med att ta fram ett förslag till Kommunfullmäktige på effektiviseringar genom mer samordning mellan förvaltningarna och bolagen med minskad administration, minskade overheadkostnader och ökad digitalisering. Effektiviseringen ska motsvara 0,5 % för 2019 och 0,5 % för 2020 och inte innebära lägre personaltäthet i välfärden. Göra en översyn av hela Räddningstjänst Västs verksamhet. Rapporten ska vara jämförande i sin karaktär och se till eventuella förbättrings- och effektiviseringsområden. Redovisas för Kommunfullmäktige senast den 1 september Öka antalet resursjobb till minst 50 årligen genom ökat samarbete med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och privata arbetsgivare. Öka antalet extratjänster till minst 80 senast den sista december Utreda Arbetsmarknadsavdelningen framtida organisation, arbetsformer och samarbete med Arbetsförmedlingen. Utredningen ska vara klar innan samlokaliseringen med försörjningsstödsenheten genomförs. Ta fram förslag på hur kommunen kan arbeta för att variationen av upplåtelseformer inom befintliga bostadsområden ska öka. Redovisas till Kommunfullmäktige i augusti Barn- och utbildningsnämnden Ta fram en plan för att storleken på barngrupperna i förskolan ska motsvara Skolverkets riktlinjer senast 1 januari Uppdraget ska redovisas för Kommunfullmäktige senast i september Till höstterminens start 2018 ska nämnden ha tagit fram och aktiverat en åtgärdsplan som säkerställer att verksamheten har kontroll över innehållet i läsplattor och datorer samt säkerställer att de inte används för kränkningar och mobbning. Ta fram en plan för strategisk kommunikation av de kommunala alternativens alla fördelar med målet att minska skolsegregeringen i kommunen. Arbetet utifrån planen ska starta inför elevernas val av skola Socialnämnden Ta fram förslag på tidiga insatser för unga personer som riskerar att fastna i narkotikaberoende. Uppdraget ska redovisas för Kommunfullmäktige senast i mars Socialnämnden och kommunstyrelsen ska under 2018 genomföra en samlokalisering av arbetsmarknadsavdelningen och försörjningsstödsverksamheten. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i juni Servicenämnden Servicenämnden ska ta fram förslag på hur andelen ekologisk och/eller närodlad mat kan öka. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i september 2018.

23 Investeringsplan , tkr Förskola, grundskola, gymnasium Projektbudget Prognos tom Grundskola Tröingebergsskolan, årskurs F Långåsskolan, tillbyggnad skola och förskola Tullbroskolan, om/tillbyggnad Hjortsbergsskolan, om/tillbyggnad Långavekaskolan, om/tillbyggnad Tångaskolan, ombyggnad kök och matsal Slöingeskolan, om/tillbyggnad Schubergstorpsskolan, lokalanpassning Vinbergsskolan, lokalanpassning Årstadskolan, lokalanpassning Fageredsskolan, lokalanpassning Okomeskolan, lokalanpassning Älvseredsskolan, lokalanpassning Hertingsskolan, kök och matsal Ljungbyskolan, lokalanpassning Ventilationsåtgärder, grundskolor Fastighetsunderhåll, grundskolor Förskola Smedjans förskola Dals Ängars förskola Slöinge förskola Ullareds förskola, Kärnhuset Okome förskola Förskola 4 avd centralt läge Förskola 4 avd i stadsområdet Vinbergs nya förskola Tånga förskola Vessigebro förskola Tröingebergs nya förskola Kristineslätts förskola Långaveka förskola Hertingsskolans förskola Gymnasium och vuxenutbildning Kunskaps- och kulturcentrum inkl ombyggnad hus Aktivitetshall för idrott, gymnasiet Kök och matsal, gymnasiet Undervisningslokaler vuxenutbildning Övrigt inom förskola, grundskola, gymnasium Investeringar verksamhetsanpassningar, årligt anslag Investeringar barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag Anpassning träslöjdsalar Inventarier, skolor och förskolor Inventarier, kök i skolor och förskolor Summa förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning Vård och omsorg Flytt och utökning av enpersonsbostäder Inventarier särskilt boende, Solhaga* Inventarier kök, särskilt boende, Solhaga* Grundutrustning/hjälpmedel särskilt boende Investeringar välfärdsteknologi Investeringar socialnämnden, årligt anslag Summa vård och omsorg

24 Investeringsplan , tkr Kultur och fritid Projektbudget Prognos tom Glommens idrottshall Klitterbadet, renovering Vessigebrobadet, renovering Teatergläntan Alkolås, fordon Havsbadsallén, utbyte träd Friluftsteatern Vallarna Hundrastgårdar Meröppet, filialbibliotek i Ullared, Skogstorp Tillgänglighet funktionsnedsättning Skrea strand Ungdomens hus Inventarier, huvudbibliotek Mobilt biblioteksfordon, utbyte Strandstädningsmaskin, utbyte Konstgräs Kristineslätt, utbyte Ismaskin, utbyte Investeringar kultur- och fritidsnämnden, årligt anslag Summa kultur och fritid Infrastruktur Gator, vägar och cirkulationsplatser Omb Albertinas väg/skrea stationsväg Utveckling av fotgängarstråk, förstudie Holgersgatan mellan Arvidstorpsvägen och Nygatan, ombyggnad Kv Strandbaden 3 m.fl CPL och GC-tunnel väg 767/Petters väg/ Kanslistvägen Nygatan, ombyggnad till attraktiv centrumgata Korsningen Kvekatorpsvägen/Sandgatan, ombyggnad Utökning reinvesteringar gata, årligt anslag Gång- och cykelvägar Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum Stråket staden stranden Doktorspromenaden, upprustning Övrigt Falkenbergs hamn underhåll Söderbron övergångskonstruktioner Industrispår Utflyttning belysningscentraler Satsningar i centrum Satsningar i alla tätorter i inlandet Satsningar i lokalsamhällen Offentliga toalettbyggnader Investeringar infrastruktur, årligt anslag Summa infrastruktur

25 Investeringsplan , tkr Övriga investeringar Projektbudget Prognos tom Solceller kommunala byggnader Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader P-hus Kronan, upprustning Fiberanslutningar av kommunala byggnader E-arkiv Laddstolpar till elbilar Hertings kraftverk Matvagnar Furugården Datorer kök, utbyte Serveringskök blir mottagningskök förskolor Arkivlokaler Förvaltningslokaler Stadshuset Fastighetsunderhåll, årligt anslag Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag Kost- och städservice, årligt anslag IT-investeringar, årligt anslag Kommunstyrelsen, oförutsedda investeringar Tekniska nämnden, oförutsedda investeringar Summa övriga investeringar Summa investeringar