Socialdemokraternas förslag till BUDGET 2015 Budgetram 2016 Kommunplan 2017 Investeringsplan

Transkript

1 Socialdemokraternas förslag till BUDGET 2015 Budgetram 2016 Kommunplan 2017 Investeringsplan

2 Framtidstro i hela kommunen Falkenberg är en expansiv kommun som utvecklas inom många områden. Resurserna måste styras till den välfärd som ligger människor närmast, till insatser för barn, ungdomar och äldre, samt den sociala omsorgen. Vi satsar därför på tidigt lärande i förskola och skola samt inom äldreomsorgen. Dessa satsningar är också förutsättningar för arbete som fungerar som stimulans för framtida utveckling. Den som känner en grundtrygghet har möjlighet att utvecklas och skapa nya insikter. I budgetförslaget ingår förändringar vad gäller volymer, löne- och personalkostnader, kapitalkostnader, hyror, prisförändringar etc. Förskolan Barngrupperna i förskolan är alldeles för stora. Vi vill som första steg - minska grupperna till riksgenomsnittet om högst 17 barn per grupp för barn i åldrarna 3 till 6 år och högst 15 barn per grupp för barn i åldrarna upp till 3 år. Vi föreslår uppförande av totalt 20 nya avdelningar, för att i första hand minska barngruppernas storlek samt svara upp mot efterfrågan på ytterligare platser i förskolan. I andra hand för att ersätta paviljonger samt mindre lämpliga lokaler. Vi vill att kommunen skall minst lika god personaldimensionering i förskolan som genomsnittet i landet. Vi avsätter centralt inom kommunstyrelsen medel för ökad personaltäthet inom förskolan i avvaktan på resultat av begärd utredning. Vi vill att behov av förskoleverksamhet skall tillgodoses under hela dygnet alla dagar. Vi föreslår därför att Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast i maj månad 2015 redovisa kvalitetssäkrat förslag till genomförande på ovanstående punkter. Regeringen har lämnat förslag om särskilt stöd till kommunerna för kvalitetsförbättringar inom förskolan. Villkor för sådant stöd är ännu inte känt, men vi förutsätter att kommunen använder de möjligheter som skapas av staten. Vi föreslår en avgiftsfri månad inom förskolan. Grundskolan Socialdemokraterna vill att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda införande av F-6 skolor i kommunen. Redovisning senast i november månad År 2012 omfördelades 7 miljoner kronor till de högre årskurserna. Behovet av förstärkning inom årskurserna 6 tom 9 var uppenbart, men det fanns inte någon överresurs inom de lägre årskurserna. Eftersom tidiga insatser inom skolan är avgörande föreslår socialdemokraterna att satsning sker på de tidiga årskurserna med totalt 7.2 miljoner kronor fördelade på två år. Besöksadress. Kontakt. Hemsida. Arvidstorpsvägen 1A. Telefon: , FALKENBERG. E-post: falkenberg.sap@telia.com (på hörnan av folkets hus)

3 Rätt utformat stöd tidigt i skolan är avgörande för alla barns förutsättningar att växa och utvecklas. Detta är speciellt viktigt för barn med annat modersmål än svenska. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas i skolan är att kunna läsa och förstå det man läser. Socialdemokraterna anser att skolan skall ha resurser att tidigt tillgodose elevers behov av extra stöd för att nå förmåga att kunna läsa och skriva. Plan för genomförande av arbete med läs- och skrivutveckling finns. Vi avsätter medel för att genomföra arbetet. Läxhjälp skall erbjudas till alla elever oavsett ekonomiska förutsättningar, social eller nationell bakgrund. Vi vill ge Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att under 2015 utreda uppläggning och bedömning av ekonomiska resurser. Vi avsätter ett startanslag i budget från år Socialdemokraterna anser att sommarskola är en värdefull hjälp för vissa elever, en möjlighet att använda del av sommarledigheten på ett för den enskilde värdefullt sätt. Vi vill därför till en början ge möjlighet till sommarskola för elever i årskurs 7 och 8. Regeringen har även lämnat förslag om stödåtgärder inom skolområdet. Villkoren för sådant stöd är inte ännu känt, men vi förutsätter att kommunen använder de möjligheter som skapas av staten. Vi ser vikten av att alla barn får möjlighet att bilda sig inom kultursektorn. Alla som är intresserade av Kulturskolan skall ges möjlighet att delta utan avgift för den enskilde. Den enskilda familjens ekonomi skall inte avgöra deltagande. Som ett första steg avsätts 1.4 miljoner kronor år Gymnasiet Vi ser fram mot skapande av en ny gymnasieskola som del av ett kompetens- och kulturkvarter i centrala staden. Planering pågår för utformning och detaljinriktning. Därmed är det inte möjligt att med säkerhet fastställa investeringskostnader och driftkostnader. Vi har i budget avsatt investeringskostnader för nya lokaler om 300 miljoner kronor och 60 miljoner för reparation och upprustning av hus tre. Alla tycks vara överens om vikten av att ungdomar tidigt får kontakt med arbetslivet, bla för att få bättre uppfattning om framtida- studie- och yrkesval. Men också för tillfredställelsen av att tillhöra en arbetsgemenskap. Därför vill vi satsa ytterligare en miljon kronor till sommarjobb för alla ungdomar i gymnasieåldrarna. Äldreomsorg Antalet bostäder i form av särskilt boende för äldre behöver utökas under mandatperioden. Vi ser som bästa lösningen en utökning av Solhaga för ytterligare 40 boende. På längre sikt behövs ytterligare enhet. Från år 2016 föreslår vi utökning av personalresursen vid särskilda boenden för äldre med två miljoner kronor samt utökat anslag för kompetensutveckling med totalt en miljon kronor. Vi är även beredda att satsa medel för att ytterligare utvecklade trygghetsboende kan komma till stånd. Även inom äldreomsorgsområdet har regeringen presenterat föreslag och kraftiga stödåtgärder. Villkor för dessa åtgärder och därmed effekt i Falkenberg kan ännu inte bedömas, men vi förutsätter at kommunen använder de möjligheter som skapas av staten.

4 Handikappomsorg Vi vill utöka valfriheten för den enskilde inom handikappomsorgen genom att återinföra möjligheten att välja kommunalt anordnad personlig assistans. Anläggningar för idrott och aktiviteter Kommunen har under en följd av år skapat lokaler och anläggningar för motion, sport och fritidsaktiviteter. Dessa resurser inriktar sig i stor utsträckning på -och används av barn och unga. I vårt budgetförslag ingår ny idrottshall i Glommen och ny idrottshall i stället för Falkenbergs idrottshall som tjänat ut. Vi föreslår dessutom en fotbollsarena på Kristineslätt som är anpassad till de krav som Fotbollsförbundet ställer för allsvensvenskt spel. Förverkligandet av en ny fotbollsarena kommer ha en mycket positiv inverkan även för övriga föreningar såsom Böljan och friidrotten, som får tillgång till Falkenbergs idrottsplats i mycket större utsträckning. Vi har för få planer i kommunen. Några ytterligare kommentarer om investeringar Vi finner det mycket viktigt att arbetsmiljön vid förskolor och skolor förbättras bla vad gäller ventilation vid de enheter där så behövs. Vi anser det självklart att både barn och personal ska ha en bra arbetsmiljö för att kunna tillgodogöra sig och utöva pedagogiskt arbete. Brandstationen i Ullared måste snarast ersättas med en ny funktionell anläggning placerad på en säker plats. Upprustningen av Klittervägen ska slutföras så snart som möjligt, nuvarande lösning är bedrövlig. Insatser pågår sen ett antal år att ge bättre förutsättningar för att ta sig fram med cykel i kommunen. Detta arbete måste fortsätta med en starkare betoning på arbetspendling och för att uträtta ärenden. Det innebär bla fokus på mest frekventa stråk. Stråket utmed Ätran mellan Tullbron och havet behöver rustas upp och utvecklas. Tyvärr ser vi inte nu möjligheter att avsätta medel för detta. Finansiering av budget Som tidigare nämnts har regeringen lämnat förslag på åtgärder som både direkt och indirekt ger nya och bättre ekonomiska förutsättningar för kommunerna. Exakt nivå och villkor för sådant stöd är ännu inte känt. Sveriges kommuner och landsting har i oktober lämnat en ny prognos för skatteunderlagstillväxten och regleringsposten som följd av budgetpropositionen. Detta skulle kunna innebära att kommunen disponerar ca 10 miljoner kronor mer per år. Osäkerheten är dock för stor för att vi skall räkna in detta i vårt budgetförslag. Trots det stöd till kommunerna som regeringen föreslår bedömer socialdemokraterna att det inte är uteslutet att det behövs finansieringsförstärkning i form av skattehöjning i slutet av mandatperioden. När och på vilken nivå får vi återkomma till i kommande budgetarbete.

5 Förslag till uppdrag: Till Kommunstyrelsen: Förskolan Kommunen skall ha maximalt 17 barn per avdelning för barn i åldrarna 3 till 6 år och maximalt 15 barn per avdelning för barn i åldrarna upp till 3 år före utgången av mandatperioden. Redovisa senast i maj månad 2015 kvalitetssäkrat förslag till genomförande inklusive lokalisering av tillkommande verksamhet, samt ekonomiska konsekvenser. Kommunen skall ha personaltäthet enligt riksgenomsnitt. Redovisa senast i maj månad 2015 kvalitetssäkrat förslag om genomförande med ekonomiska konsekvenser. Uppdraget innebär också att förändringar om antal barn och personaltäthet de fyra senaste åren skall redovisas. Behov av förskoleverksamhet skall tillgodoses under hela dygnet alla dager. Redovisa senast i maj 2015 hur detta kan tillgodoses och ekonomiska konsekvenser. Till Barn- och utbildningsnämnden: Grundskolan 1. Utred införande av F-6 skolor i kommunen. Redovisning skall lämnas till kommunstyrelsen senast i november månad Utred införande av läxhjälp utan kostnad för föräldrarna till alla barn som så önskar. Redovisa senast i augusti 2015 till kommunstyrelsen hur detta kan organiseras och ekonomiska konsekvenser Till Kultur- och fritidsnämnden 1. Utred etablering av Ungdomens Hus av liknande modell som Halmstad och Varberg kommuner. Redovisning skall lämnas till kommunstyrelsen i oktober månad 2015 Till Socialnämnden 1. Återinför möjligheten att välja kommunalt anordnad personlig assistans.

6 Resultatbudget mkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter och kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Statsbidrag inkl. fastighetsavgift Finansnetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Verksamhetens nettokostnader Tkr Nämndernas ramar Kommunstyrelsen Affärsverksamhet KS Servicenämnden Revisionen Bygglovsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vårdnadsbidrag Tekniska nämnden Socialnämnden exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden Summa nämndernas ramar Övriga kommungemensamma poster Externa poster Pensionskostnader Ökning semesterlöneskuld Interna poster Interna räntor Intern pensionsavgift Budgetregleringsposter nämndern Statsbidrag maxtaxa Avsättning för löneökningar samt drift- och kapitalkostnader för nya investeringar Summa nettokostnad

7 Kommunstyrelsens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Partistöd Medlemsavgifter Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service Personalutbildning och personalsocial verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringsliv och turism Medfinansiering projekt Miljö och hållbar utveckling Räddningsförbundet Arbetsmarknad och introduktion Fordonsadministration Arrenden Vårdnadsbidrag Kost- och städservice Prisuppräkning Korrigering försäkringspremier Internhyresjustering Justering internt köpt tjänst Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Summa exkl. affärsverksamhet Budgetram exkl. affärsverksamhet Exploateringsverksamhet Elförsörjning Summa affärsverksamhet Budgetram inkl. affärsverksamhet

8 Kommunstyrelsens förändringar per år Övrig politisk verksamhet Justering riksdagsval och EU-val -800 Ungdomssamordnare överflytt till KoF -300 Medlemsavgifter Utträde ur Sjuhärads kommunalförbund -500 West Sweden -250 Kommungemensam verksamhet Fibersatsning Justering ny teknisk plattform till ekonomisystemet -200 Justering strategi för höjd utbildningsnivå -300 Justering kommunikationsstrateg -500 Justering intranät -500 E-tjänster i kommunen Webbstrateg 530 Licenser nya intranätet 150 Licenser it-drift och office Va-planerare 800 E-hälsa justering budget Utredare tillsätts ej -320 Guidning Herting -190 Justering medborbarportal Räddningstjänst och samhällsskydd Justering utökning nattpatrull Utökning nattpatrull Indexuppräkning Räddningsförbundet Näringsliv och turism Fria vandringsvägar i Ätran Arbetsmarkand och introduktion Omprövning sysselsättningsåtgärder ungdomssatsning -760 Omprövning sysselsättningsåtgärder ökad anställningsbarhet -500 Sysselsättningsåtgärder ökad anställningsbarhet Ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder samt ökning sommarjobb Arbete för personer med funktionsnedsättning Bidrag Falkenbergs föreningsråd Hunddagis -50 Ökning samordningsförbundet 30 Bidrag till sociala företag 500

9 Yrkesintroduktion 10 platser Omprövning sommarjobb till ungdomar Miljö och hållbar utveckling hållbarhetsplan 50 Affärsverksamhet Justering intäkter elproduktion Drift anläggning fiskväg -90 Ökade kostnader avtal Enercon Ökad fastighetsskatt mark och exploatering 200 Justeringar verksamhet till servicenämnd Kostutskott blir servicenämnd -127 Kost- och städservice till servicenämnd intäkter Kost- och städservice till servicenämnd kostnader Kontorsservice till servicenämnden kontaktcenter till servicenämnd Fordonsadministration till servicenämnd -263 Ofördelat/övrigt Överflytt överförmyndarverksamhet till ÖFN Avskaffa vårdnadsbidraget Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Justering löneavtal 2014 (3 månader) 400 Omjustering internt köpt tjänst helår 2014 (TKN och BLN) -585 Justering internhyra (inkl. nya organisationen kost- och städservice) 379 Korrigering försäkringspremier 20 Summa förändring

10 Bygglovsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Bygglovsverksamhet Bostadsanpassning Prisuppräkning Justering internt köpt tjänst Summa Budgetram Bygglovsnämndens förändringar per år Bygglovsverksamhet Verksamhetssystem Bygg-Reda Uppdatering av digitalt arkivsystem, Comprima Ofördelat/övrigt Prisuppräkning Omjustering internt köpt tjänst helår 2014 (KS) 32 Summa förändring

11 Kultur- och fritidsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd och administration Anläggning och bad Park och kust Falkhall Ungdom Bidrag Bibliotek och kulturarv Prisuppräkning Korrigering försäkringspremier Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Summa Budgetram Kultur- och fritidsnämndens förändringar per år Park och kust Slåtter och siktröjning diken överföring till TKN 275 Drift nya skötselytor 100 Livräddningsmaterial Hyra Parklokaler Favrab 486 Friluftsfjämjande åtgärder 50 Anläggning och bad Statusbedömning Klitterbadet Hyra Kattegatthallen 300 Allsvenskt spel Falkenbergs IP Bibliotek och kulturarv Lässtimulans grundskola överföring till BUN 270 Medverkans- och utställningsersättningsavtal Designcurator 550 Meröppet biblioteksfilialer 25 Skapande skola konferens Ökade öppettider huvudbiblioteket Fristadskonstnärer 150

12 Ungdom Ungdomsråd, verksamhet överföring från KS (omprövning 2017) Ungdomens hus Pridefestival 50 Bidrag Arrangörs- och projektbidrag 50 Ofördelat/övrigt Konsumentrådgivning överföring från SN 550 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Justering löneavtal 2014 (3 månader) 280 Justering internhyra 22 Korrigering försäkringspremier 30 Summa förändring

13 Barn- och utbildningsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Kulturskola Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Familjedaghem Fritidshem Förskoleklass och grundskola Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning Korttidstillsyn Ofördelad verksamhet Prisuppräkning Korrigering försäkringspre Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Summa Budgetram Barn- och utbildningsnämndens förändringar per år Förskola Volymjustering förskola Avgiftsfri månad inom förskolan 700 Ökad personaltäthet i förskolan, andra halvåret 2015 Omprövning tilläggsbelopp funktionsnedsättning förskolan Omprövning tilläggsbelopp funktionsnedsättning förskolan Utvärdering minskat antal barn i barngrupperna Grundskola Volymjustering grundskola Volymjustering grundsärskola -271 Volymjustering fritidshem Korrigering tidigare neddragning 960 Lässtimulans grundskola överföring till KOF -270 Ökad digital tillgänglighet 150 Utveckling av utbildningsportal 100 Omprövning implementering skolreformer -500 Övergångar, bedömningar och betyg (statsbidrag) 650

14 Läs- och skrivutveckling Sommarskola 400 Omprövning Fritids+ (6-9 år) -100 Förstärkning F Justering interaktiva klassrum -100 Gymnasieskola Volymjustering gymnasieskola Volymjustering gymnasiesärskola 394 Vuxenutbildning Korrigering statsbidrag yrkesvux Ofördelat/övrigt Samordnare prao grundskola och gymnasieskola 250 Ökad andel ekologisk mat Lärarlyft KomTek Avgiftsfri kulturskola Läxhjälp 750 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Justering löneavtal 2014 (3 månader) Justering internhyra (inkl. nya organisationen kost och städ) Korrigering försäkringspremier 140 Summa förändring

15 Tekniska nämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet GIS-verksamhet Industrispår Gatuverksamhet Färdtjänst Hamnverksamhet Offentlig plats Kollektivtrafik Gemensamma lokaler Gemensamma verksamheter Prisuppräkning Korrigering försäkringspremier Internhyresjustering Justering internt köpt tjänst Justering kapitalkostnader Summa Budgetram Tekniska nämndens förändringar per år Gatuverksamhet Drift enskilda vägar Gatubelysning Slåtter och siktröjning diken, verksamhet överförs till KFN -275 Reinvesteringar gatubelysning (enligt k3) -800 Driftskostnad julbelysning 100 Underhåll cykelled på banvall 200 Satsningar på landsbygden Färdtjänst Pris- och volymjustering färdtjänst Hamn Justering muddring Glommens hamn Reparation och underhåll hamn -350

16 Gemensamma lokaler Underhåll gemensamma lokaler (återföring från investeringsplan) Scanning av arkiv Ofördelat/övrigt Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Omjustering internt köpt tjänst 553 Justering internhyror Korrigering försäkringspremier -320 Summa förändring

17 Socialnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd Administration och förvaltningsledning Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Prisuppräkning Korrigering försäkringspremier 130 Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Summa exkl. försörjningsstöd Budgetram exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Budgetram inkl. försörjningsstöd Socialnämndens förändringar per år Äldreomsorg Volymökning särskilt boende Volymökning hemtjänst Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst 300 Ökad andel ekologisk mat Verksamhetssystem Combine -200 Borttagen effektivisering matdistribution E-hemtjänst 250 HSL-personal 650 Trygghetsboende 500 Personalbemanning särskilda boenden Handikappomsorg Volymökning personlig assistans Volymökning daglig verksamhet 0 Volymökning bostad med särskild service Volymökning boendestöd LSS 0 Effektivisering personlig assistans Ökad vårdtyngd entreprenader 1 800

18 Individ- och familjeomsorg Tillnyktringsenheten Internatvistelse barn med NPF Boende psykiskt funktionsnedsatta Sysselsättning psykiskt funktionsnedsatta Utökning mansmottagning 250 Ofördelat/övrigt Konsumentrådgivning (korr. mellan nämnder) -550 Samordningsförbundet 100 Handläggare uppföljning 550 Kompetensutveckling Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Justering löneavtal 2014 (3 månader) Justering internhyra Korrigering försäkringspremier 130 Summa förändring

19 Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Miljö, hälsa och hållbar utveckling Prisuppräkning Internhyresjustering Justering löneavtal Summa Budgetram Miljö- och hälsoskyddsnämndens förändringar per år Ofördelat/övrigt VA-rådgivare 400 Ärendehanteringssystem Drift ärendehanteringssystem 50 Prisuppräkning Justering löneavtal 2014 (3 månader) 120 Justering internhyra 3 Summa förändring

20 Servicenämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnds och styrelseverksamhet Gemensamma verksamheter Kost- och städservice Kontorsservice Kontaktcenter Fordonsverksamhet Summa Budgetram Servicenämndens förändringar per år Politisk verksamhet Nämnd 213 Förvaltningschef 800 Kost och städ intäkter Kost och städ kostnader Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, ökade kostnader Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkter från nämnderna Kontorsservice intäkter Kontorsservice kostnader Kontaktcenter intäkter Kontaktcenter kostnader Kontaktcenter processledare 600 Kontaktcenter ärendehanteringssystem 200 Fordonsverksamhet med bilpool inäkter Fordonsverksamhet med bilpool kostnader Summa förändring

21 Revisionens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Revision Prisuppräkning Summa Budgetram Revisionens förändringar per år Prisuppräkning Summa förändring Överförmyndarnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksam Överförmyndarverksamhet Prisuppräkning Summa Budgetram Överförmyndarnämndens förändringar per år Överflytt budget överförmyndarverksamhet från KS Prisuppräkning Summa förändring

22 Investeringar Sammanfattning Investeringsplan , tkr Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Totalt utfall t o m FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA, GYMNASIUM Lokalinvesteringar Inventarier Summa förskola, grundskola, gymnasium VÅRD OCH OMSORG Lokalinvesteringar Inventarier Summa vård och omsorg KULTUR OCH FRITID Idrott Kultur och fritid Övrigt Summa kultur och fritid INFRASTRUKTUR Gator och cirkulationsplatser Gång- och cykelvägar Gatubelysning Hamn, bussterminal och industrispår Offentliga toalettbyggnader Övrigt Summa infrastruktur ÖVRIGA INVESTERINGAR Lokalinvesteringar Oförutsett samt IT-investeringar och inventarier Övrigt Summa övriga investeringar SUMMA INVESTERINGAR

23 Investeringsplan Prognos Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan budget 2014 FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA, GYMNASIUM Smedjans förskola Smedjans förskola, inventarier Köks- och kontorsutrustning Smedjans förskola Tallgläntan hus A / Tallkotten Inventarier Tallkottens förskola Dals ängars förskola Inventarier Dals ängars förskola Köks- och kontorsutrustning Dals ängars förskola Ny förskola om 4 avd Inventarier Ny förskola om 4 avd Inventarier Ny förskola om 4 avd Inventarier Köks och kontorsutrustning nya förskolor Förstudie tre nya förskolor Kök och matsal Långåsskolan Inventarier matsal Långåsskolan Köks-och kontorsutrustning till Långåsskolan Kök och matsal Hjortsbergsskolan Inventarier matsal Hjortsbergsskolan Köks-och kontorsutrustning till Hjortsbergsskolan Söderskolans kök Återuppbyggnad Skogstorps IH Kunskaps- och kulturcenter (Gymnasieskolan) Gymnasieskolan hus Ventilationsåtgärder skolor utredning Ventilationsåtgärder skolor Energieffektiviseringsåtgärder skolor, Reinvesteringar bun, inkl utv lärmiljöer Summa förskola, grundskola, gymnasium VÅRD OCH OMSORG Inventarier särskilt boende 40 platser Flytt av FEB - flyttbara enpersonshus Reinvesteringar socialnämnden Underhållskostnader handikappsomsorg Summa vård och omsorg

24 Prognos Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan budget 2014 KULTUR OCH FRITID Falkenbergs idrottshall Glommens idrottshall Falkenberg arena Falkenberg arena, parkering, cykelvägar mm Byte konstgräs IP Basutställning muséet Märkning för konst (RFID) Offentlig konst total inne/ute Meröppet filialbibliotek - självbetjäning & system Reinvestering bibliotek och kulturarv, löpande Utbyte av mobilt biblioteksfordon RFID-märkning media Inventarier, nytt huvudbibliotek Reinvesteringar KoF Renovering av laxrökeri Lekplatser, utbyte av utrustning Flyttbar lekplats 0 Utbyte av träd i stadsmiljö ink Havsbadsallén Oljeberedskap, utrustning, material, container Drunkningslarm, Klitterbadet Konstnärlig utsmyckning Falkenberg arena Inventarier/teknik Falkenberg arena?? Konstnärlig utsmyckning, Kultur och kunskapscenter Vessigebrobadet Sopsortering, utbyte av kärl Finansiella investeringar, föreningslån Summa kultur och fritid

25 Prognos Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan budget 2014 INFRASTRUKTUR Badbrygga Skrea strand Toalettbyggnader Klittervägen/Bacchus Toalettbyggnader Laxbron Satsningar i centrum Bussterminal Ullared Bussterminal Ullared, statsbidrag Cirkulation Hertings plan Cirkulation Hertings plan, statsbidrag Utsmyckning rondell Hertings plan Utsmyckning rondeller Utformning av rondellerna, väg 154/ E CPL och ombyggnad Kattegattsvägen (Bacchus) Klittervägen Skreabaren-Netas berg Albertinas väg/skrea stationsväg ombyggnad Skrea stationsväg Skrea stationsväg, bidrag Återställning Igeldammsvägen Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten, statsbidrag Gång/cykelväg Olofsbo-Glommen Gång/cykelväg Vessigebro-Vinberg GC-väg Falkenberg-Ullared Gång- och cykelväg Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum Gång- och cykelvägar anslutande till Kristineslätt GC-vägar Laxpromenaden belysning Lönestigsvägen belysning Belysning gc, Kapellskyrkogården (KS ) Belysning Gamla Stan, Göteborgsstolparna Belysning gc-vägar Vinberg Beläggning och belysning, Solhagavägen Signalkabel gatubelysning

26 Prognos Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan budget 2014 Utbyte armaturer gatubelysning Utbyte gamla trästolpar, gatubelysning Belysning Strandpromenaden vid Strandbaden Utflyttning belysningscentraler Reinvesteringar gatubelysning Parkering järnvägsstationen Utbyte av biljettautomater Toppbeläggningar Reinvesteringar gata Trafikbullersanering Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Läroverksgatan dagvattensystem Vändplats vid Dals ängars förskola, väg Tillgänglighet allmän plats, utredning och inventering Glommens hamn vågbrytare Hamnen, kaj B, FBG Terminal Hamnen, kaj V, Varvet Hamnen, kaj D1 och D2, Lantmännen Hamnen, kaj A + Kaj C Höjdvarningssystem vid begränsad höjd på underfarter Kombiterminal och industrispår Investeringsbidrag, regional infrastrukturplan Reinvesteringar industrispår Uppställningsplats för skolskjutsar vid Apelskolan Summa infrastruktur

27 Prognos Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan budget 2014 ÖVRIGA INVESTERINGAR Utrymningsväg Stadshus Lokalisering K-center Stadshuset ökad tillgänglighet Samordning av arkiv Garantiarbeten Reinvesteringar byggnader IT-investeringar Oförutsett leasing/köp Oförutsedda investeringar KS Oförutsedda investeringar TKN Ullareds brandstation Solcellsprojekt Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader Energieffektivisering, skolor Reinvesteringar kost- och städservice Utbyte av hushållsspisar till restaurangspisar Hertingforsen komplettering Summa övriga investeringar SUMMA INVESTERINGAR

28 Kommunens totala investeringsvolym , mkr 12% Förskola, grundskola, gymnasium 19% Vård och omsorg* 50% Kultur- och fritid Infrastruktur Övriga investeringar 17% 2% *Medel för ett nytt särskilt boende med 40 platser är avsatta i FaBos budget.