Socialdemokraternas förslag till BUDGET 2014 Budgetram 2015 Kommunplan 2016 Investeringsplan

Transkript

1 Scialdemkraternas förslag till BUDGET 2014 Kmmunplan 2016 Investeringsplan

2 Framtidstr i hela kmmunen Kmmunen har en eknmi i balans ch har därmed möjligheter att göra satsningar på angelägna mråden. Dck måste resurserna styras till den välfärd sm ligger människr närmast, till insatser för barn, ungdmar ch äldre, samt till den sciala msrgen. Vi satsar därför på tidigt lärande i förskla ch skla samt inm äldremsrgen. Samtidigt är det viktigt att göra satsningar sm fungerar sm stimulans för framtida utveckling. I budgetförslaget ingår förändringar vad gäller vlymer, löne- ch persnalkstnader, kapitalkstnader, hyrr prisförändringar etc. Försklan Frtfarande är barngrupperna i försklan alldeles för stra. Vi vill - sm första steg- minska grupperna till högst riksgenmsnittet m 17 barn per grupp. Vi sätter av 2 miljner krnr för detta ch föreslår därför start av ytterligare en centralt placerad förskla år 2015, sm dels ersätter tillfälliga nödlösningar, dels ger förutsättningar att minska barngruppernas strlek. Redan tidigare har beslut tagits m start av ytterligare en förskla vid Nya statinsmrådet av samma skäl detta år. Vi föreslår dessutm ett nytt anslag m 1 miljn krnr för kvalitetsförbättringar inm förskleverksamheten. Sklan Vi föreslår ökade anslag till grundsklan m 7 miljner krnr per läsår, vilket innebär att årskurserna F-5 återfår de anslag man hade innan dräneringen. Karriärtjänster, sk förstelärare har införts. Vi föreslår 2 miljner krnr för att dessa lärare skall kunna avsätta tid för handledning ch annat stöd till mindre erfarna lärare. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas i sklan är att kunna läsa ch förstå det man läser. Scialdemkraterna anser att sklan skall ha resurser att tidigt tillgdse elevers behv av extra stöd för att nå förmåga att läsa ch skriva. Plan för genmförande av arbete med läs- ch skrivutveckling finns. Vi föreslår att 1.5 miljner krnr m året anslås för detta ändamål. Timplanen för matematik utökas sm följd av regeringsbeslut. Vi förutsätter att Barn- ch Utbildningsnämnden tar vara på de speciella satsningar sm staten redan beslutat m ch sm framförallt kmmer att beslutas m sm följd av scialdemkratiskt regeringsinnehav efter år Besöksadress. Kntakt. Hemsida. Arvidstrpsvägen 1A. Telefn: , FALKENBERG. E-pst: falkenberg.sap@telia.cm (på hörnan av flkets hus)

3 Övriga satsningar för barn ch unga Vi föreslår att avgiftsfri Kulturskla införs i kmmunen. Vi satsar därför 1.4 miljner krnr år 2015 så att åtminstne alla barn sm vill delta i musikundervisning får möjlighet till detta. Vi ökar på med ytterligare 1.6 miljner krnr år 2016, för att möjliggöra ytterligare en linje dvs ttalt 3 miljner krnr per år. Vi föreslår inrättande av Kmtek från 2014 med anslag m 0.75 miljner krnr år 2014, sm ökas till 1.5 miljner krnr år Kmtek kan närmast jämföras med Kulturskla, men på det tekniska mrådet. Bra exempel finns i tex Helsingbrg ch Halmstad. Alla tycks vara överens m vikten av att ungdmar tidigt får kntakt med arbetslivet, bla för att få bättre uppfattning m framtida studie- ch yrkesval. Men ckså för tillfredställelsen att få tillhöra en arbetsgemenskap. Därför vill vi satsa ytterligare 3.5 miljner krnr till smmarjbb alla ungdmar. Äldremsrg Det scialdemkratiska budgetförslaget säkerställer ch ökar kvalitén inm äldremsrgen. Vi ger förutsättningar för att kunna svara upp mt att ett ökat antal persner behöver insatser. Vi föreslår utökning av hemtjänsten med 5 miljner krnr år 2014, med ytterligare 4.4 miljner krnr år 2015 ch ytterligare 4 miljner krnr år Dessutm utökning av häls- ch sjukvårdspersnal med ttalt 1.8 miljner krnr under den närmaste treårsperiden. Genm utökning av nattbemanningen vid särskilda benden för äldre med 5 miljner krnr kan kmmunen följa de natinella riktlinjerna inm äldremsrgen. Vi föreslår ökad persnaltäthet dagtid vid särskilda benden för äldre med 4 miljner krnr, samt kmpetensutveckling för persnal inm äldremsrgen med 1 miljn krnr. Vi avsätter medel för kntinuerlig ökning av antalet platser inm särskilt bende ch föreslår start av ny enhet under planperiden. Mölle mötesplats Vi föreslår 1 miljn krnr från 2014 till ett senircenter för utökat anhörigstöd, samrdning av frivilligarbete samt aktiviteter i fd Möllevägsklans matsal. Anläggningar för idrtt ch aktiviteter Kmmunen har under en följd av år skapat lkaler ch anläggningar för mtin, sprt ch fritidsaktiviteter. Dessa resurser siktar i str utsträckning in sig på, ch används av barn ch unga. I vårt budgetförslag ingår ny idrttshall i Glmmen ch ny idrttshall i stället för Falkenbergs idrttshall sm har tjänat ut. Vi föreslår dessutm en ftbllsarena på Kristineslätt sm är anpassad till de krav sm Ftbllsförbundet ställer. Sm följd av en idé från en fd falkenbergare föreslår vi att företag ch enskilda skall ges möjlighet att bidra till finansieringen av arenan.

4 Genm bygget löses ckså lkalprblem sm Parkavdelningen haft i ett antal år. Satsningen på en ny ftbllsarena kmmer ha en mycket psitiv inverkan för övriga föreningar såsm Böljan ch friidrtten sm får tillgång till Idrttsplatsen i mycket större utsträckning. Vi har för få planer i kmmunen. Några ytterligare kmmentarer m investeringar Tekniska nämnden har redvisat stra behv av åtgärder inm försklr ch sklr för att förbättra arbetsmiljön, ventilatinen. Vi anser det självklart att både barn ch persnal skall ha en bra miljö för att för att kunna tillgdgöra sig ch utöva pedaggiskt arbete. Dessa prblem måste därför åtgärdas så snart det är praktiskt möjligt. Brandstatinen i Ullared måste snarast ersättas med en funktinell anläggning placerad på en säker plats. Upprustningen av Klittervägen skall slutföras så snart sm möjligt, nuvarande lösning är bedrövlig. Insatser pågår sedan några år för att ge bättre förutsättningar för att ta sig fram med cykel i kmmunen. Detta arbete skall frtsätta, men nu med en starkare betning på arbetspendling ch för att uträtta ärenden. Sm en del i detta föreslår vi utökning av cykelparkeringar på Nygatan ch Rådhustrget. I kmmunen finns en arbetsgrupp för utveckling av centrum. För att sätta kraft bakm detta arbete föreslår vi att medel sätts av med 2 miljner krnr per år 2014 ch 2015 samt 1 miljn per år resten av planperiden. Vi föreslår att mtsvarande mängd pengar i förhållande till beflkningsstrlek sätts av för kmmunen utanför stan. Vi föreslår att 3 miljner krnr sätts av för att rusta upp stråket utmed Ätran mellan stan ch stranden.

5 Resultatbudget, mkr Budget Ram Plan Verksamhetens intäkter ch kstnader Avskrivningar Verksamhetens nettkstnad Skatteintäkter Statsbidrag inkl. fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kstnader RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO Extrardinära intäkter Extrardinära kstnader ÅRETS RESULTAT Verksamhetens nettkstnader, tkr Nämndernas ramar Kmmunstyrelsen Affärsverksamhet KS Tekniska nämnden Kultur- ch fritidsnämnden Barn- ch utbildningsnämnden Vårdnadsbidrag Scialnämnden exkl sc bidrag Scialbidrag Miljö- ch hälsskyddsnämnden Bygglvsnämnden Revisinen Summa nämndernas ramar Övriga kmmungemensamma pster Externa pster Pensinskstnader ttalt Ökning semesterlöneskuld Interna pster Interna räntr Intern pensinsavgift Budgetregleringspster nämnderna Avsättningar för löneökningar samt drift- ch kapitalkstander för nya investeringar Summa nettkstnad

6 Kmmunstyrelsen Ingående ram tkr Övrig plitisk verksamhet Riksdagsval ch EU-val 800 tkr Minskat antal sammanträden -100 tkr 0,5 tjänst kmmunråd 200 tkr Kmmungemensam verksamhet Medbrgarprtal initialt ch supprt Justering arbetstidsplaneringssystem Justering utredning muddring Ätran Nytt avtal mbiltelefni Ny teknisk plattfrm till eknmisystemet Lönespecifikatiner Omförhandlade avtal försäkringar Minskad företagshälsvård pga. färre anställda Minskad 0,25 tjänst eknmi/strategiavdelningen Minskad facklig tid pga. färre anställda Bidrag Turistbyrån utgår från 2014 Kmmunikatinsstrateg E-hälsa justering budget Intranät/medbrgarprtal Upphandlingsassistent Säkerhetssamrdnare 0,6 tjänst Arbete för persner med funktinsnedsättning Minskad intäktsram planavdelningen Strategichef Eklgisk mat enligt hållbarhetsplanen Eklgisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkter från nämnderna Kartfunktin till LIS Kartapplikatin tilll Jämföraren Tleransarbete tkr -250 tkr -200 tkr -80 tkr 200 tkr -150 tkr -500 tkr -500 tkr -100 tkr -150 tkr tkr 600 tkr 900 tkr 500 tkr 400 tkr 300 tkr 500 tkr tkr 500 tkr tkr tkr 65 tkr 75 tkr 50 tkr Överförmyndarverksamhet Överförmyndarverksamhet tkr 0,5 tjänst överförmyndarverksamheten 300 tkr Näringsliv ch turism Städ Ätrans fritidsanläggning, mföring till tekniska nämnden -237 tkr Medfinansiering prjekt Minskad budget EU-prjekt Gemensam reginal medfinansiering av EU-prjekt -400 tkr -100 tkr

7 Räddningstjänst ch samhällsskydd Trygghetslarm, mföring från scialnämnden Indexuppräkning Räddningsförbund Indexuppräkning Räddningsförbundets nattpattruller Utökning nattpattruller Räddningsförbundet halvår tkr 260 tkr 200 tkr tkr Arbetsmarknad ch intrduktin Hunddagis Smmarjbb för alla ungdmar Falkgruppen, mföring från scialnämnden -250 tkr tkr 950 tkr Arrenden Ökade intäkter arrenden -600 tkr Miljö ch hållbar utveckling Planerad minskning hållbarhetsplanen Kalkningsersättning, mföring från miljö- ch hälsskyddsnämnden -50 tkr 59 tkr Affärsverksamhet Justering intäkter elprduktin Drift anläggning fiskväg EU-bidrag Cncert vindkraft krr. 400 tkr 313 tkr -500 tkr Vårdnadsbidrag Avskaffa vårdnadsbidraget tkr Justering kapitalkstnader Internhyresjustering Justering löner Omjustering interna tjänsteköp Effektivisering 0,5 % 595 tkr -655 tkr 315 tkr 480 tkr -391 tkr -654 tkr Summa förändring tkr tkr Övrig plitisk verksamhet Justering riksdagsval ch EU-val -800 tkr Kmmungemensam verksamhet Justering ny teknisk plattfrm till eknmisystemet Justering strategi för höjd utbildningsnivå Justering kmmunikatinsstrateg Justering intranät/medbrgarprtal Indexuppräkning Räddningsförbundet -200 tkr -300 tkr -500 tkr -500 tkr tkr

8 E-hälsa justering budget E-tjänster Arbete för persner med funktinsnedsättning Strategichef Kartfunktin till LIS Kartapplikatin tilll Jämföraren Utveckling kmmunens hemsida -300 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr -30 tkr -75 tkr 200 tkr Medlemsavgifter West Sweden -250 tkr Arbetsmarknad ch intrduktin Justering ungdmssatsning sysselsättningsåtgärder Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder Hunddagis -760 tkr -500 tkr -50 tkr Miljö- ch hållbar utveckling Utvärdering delfinansering vattenråden -45 tkr Affärsverksamhet Justering intäkter elprduktin Drift anläggning fiskväg -100 tkr -190 tkr Justering kapitalkstnader 744 tkr -334 tkr Summa förändring tkr tkr Övrig plitisk verksamhet Kmmungemensam verksamhet Arbete för persner med funktinsnedsättning E-tjänster 500 tkr tkr Räddningstjänst ch samhällsskydd Indexuppräkning Räddningsförbundet tkr Miljö ch hållbar utveckling Planerad minskning hållbarhetsplan -465 tkr Justering kapitalkstnader 899 tkr -468 tkr Summa förändring tkr tkr

9 Bygglvsnämnden Ingående ram tkr Bygglv Tillsättning tjänst Ökade bygglvsintäkter 500 tkr -500 tkr Omjustering internt köpt tjänst Internhyresjustering Effektivisering 0,5 % 92 tkr 87 tkr -2 tkr -29 tkr Summa förändring tkr tkr 115 tkr Summa förändring tkr tkr 139 tkr Summa förändring tkr tkr

10 Kultur- ch fritidsnämnden Ingående ram tkr Biblitek Omföring av inläsningstjänst från scialnämnden Media flkbiblitek Ökade öppettider huvudbibliteket 40 tkr 200 tkr 430 tkr Anläggningar Prishöjning Klitterbadet Ramjustering Falkhallen -300 tkr -200 tkr Administratin Minskad bidragsadministratin Ökad kstnad pga. överfytt av fastigheter till tkn -200 tkr 325 tkr Fritidsverksamhet Minskning grannskapsarbetet Likvärdiga förutsättningar för barn ch ungdmar -350 tkr 100 tkr Parkverksamhet Utökade skötselytr Kristineslätt Förändring administratin park 31 tkr -200 tkr Nytt avtal mbiltelefni Sänkt kstnad lkalvård Justering löner Internhyresjustering Minskade kapitalkstnader Effektivisering 0,5 % Generell effektivisering -40 tkr tkr 260 tkr -248 tkr 710 tkr -366 tkr -483 tkr -500 tkr Summa förändring tkr tkr Anläggningar Statusbedömning Klitterbadet 250 tkr Museum Medverkans- ch utställningsersättningsavtal 100 tkr Minskade kapitalkstnader 883 tkr -191 tkr Summa förändring tkr tkr

11 Anläggningar Statusbedömning Klitterbadet -250 tkr Museum Medverkans- ch utställningsersättningsavtal 100 tkr Minskade kapitalkstnader tkr -298 tkr Summa förändring tkr tkr Barn- ch utbildningsnämnden Ingående ram tkr Förskla Vlymförändringar Ökad andel förskllärare Mttagningskök Avgiftsfri månad inm försklan Minskat antal barn i barngrupperna Kvalitetsförbättringar tkr 250 tkr tkr -700 tkr tkr tkr Grundskla ch särskla Vlymförändringar grundskla Vlymförändringar fritidsverksamhet El Sistema Interaktiva klassrum (t..m. 2016) Utökad timplan matematik Karriärtjänster Ökat anslag F-5 Läs- ch skrivutveckling tkr tkr -300 tkr 100 tkr tkr tkr tkr tkr Gymnasieskla Vlymförändringar tkr Grundsärskla ch gymnasiesärskla Vlymförändringar särsklan Särsklan, minskad ram till Hallandssnittet tkr -250 tkr

12 Ofördelat Nytt avtal mbiltelefni Vikarieplen Sänkt kstnad lkalvård Ökad andel eklgisk mat Kmtek Digitala verktyg i lägre åldrar (förskla ch F-5) -120 tkr tkr tkr 882 tkr 500 tkr tkr Justering löner Justering internhyra Justering kapitalkstnader Effektivisering tkr tkr -83 tkr tkr tkr Summa förändring tkr tkr Förskla Vlymförändringar E-tjänster i försklan tkr 130 tkr Grundskla Vlymförändringar grundskla Vlymförändringar fritidsverksamhet Implementering sklrefrmer Ökat anslag F tkr 304 tkr -500 tkr tkr Gymnasieskla Vlymförändringar tkr Ofördelat Prasamrdnare grundskla ch gymnasieskla Avgiftsfri kulturskla Kmtek Justering kapitalkstnader 250 tkr tkr 750 tkr tkr tkr Summa förändring tkr tkr

13 Förskla Vlymförändring försklan 0 tkr Grundskla Vlymförändringar grundskla Vlymförändringar fritidsverksamhet tkr 864 tkr Gymnasieskla Vlymförändringar tkr Ofördelat Digitala verktyg i lägre åldrar (förskla ch F-5) Avgiftsfri kulturskla -500 tkr tkr Justering kapitalkstnader tkr -661 tkr Summa förändring tkr tkr Tekniska nämnden Ingående ram tkr Plitisk verksamhet Minskad nämndsram -50 tkr Mätningsverksamhet Utbyte webbaserad kartfunktin -100 tkr Kmmungemensamma verksamheter Justering gemensamma lkaler Drift nya lkaler från kultur- ch fritidsnämnden Intäkter nya lkaler från kultur- ch fritidsnämnden Överflytt av fastighetsunderhåll till investeringsbudget Dkumentuppdatering kmmunens byggnader 750 tkr 815 tkr -815 tkr tkr 600 tkr Gatuverksamhet Justering intäktsbrtfall mbyggnad Strtrget Trafiksäkerhetsåtgärder Effektsänkning gatubelysning Drift nya investeringar Överflytt av gatuunderhåll till investeringsbudget -200 tkr 300 tkr -225 tkr 25 tkr tkr Industrispår Överflytt av underhåll industrispår till investeringsbudget -100 tkr

14 Färdtjänst Vlymökning färdtjänst tkr Kllektivtrafik Minskade kstnader kllektivtrafik -200 tkr Affärsverksamhet Omförhandlade hamnavtal Minskade kstnader hamn Muddring Glmmens hamn Årlig avsättning till muddring i Glmmens hamn -200 tkr -200 tkr tkr 400 tkr Minskade kapitalkstnader Justering internt köpt tjänst Effektivisering 0,5 % 600 tkr -407 tkr 163 tkr -392 tkr Summa förändring tkr tkr Gatuverksamhet Drift enskilda vägar Gatubelysning Nytt driftavtal gata ch belysning tkr 500 tkr tkr Färdtjänst Prisökning färdtjänst 200 tkr Affärsverksamhet Justering muddring Glmmens hamn tkr Minskade kapitalkstnader 747 tkr -289 tkr Summa förändring tkr tkr Kmmungemensamma verksamheter Dkumentuppdatering kmmunens byggnader -600 tkr Färdtjänst Prisökning färdtjänst 200 tkr Minskade kapitalkstnader Summa förändring tkr -456 tkr 46 tkr tkr

15 Scialnämnden Ingående ram, exkl försöjrjningsstöd tkr Administratin ch förvaltningsledning Nytt avtal mbiltelefni Matdistributin -260 tkr tkr Äldremsrg Vlymökning särskilt bende Vlymökning hemtjänst Effekter av ändrade ersättningsbelpp hemtjänst Justering Tallgläntan bemanning flytt Ökad nattbemanning demensbenden (Scialstyrelsen) Ökning biståndsbedömning (Scialstyrelsen) Hälsfrämjande aktiviteter äldre Förändrad ersättning till gegrafiskt mråde 6 ch 7 Omföring av inläsningstjänst bibliteket till kultur- ch fritidsnämnden Omföring av trygghetslarm till kmmunstyrelsen Vlymförändring häls- ch sjukvårdspersnal Ökad andel eklgisk mat Ökad persnaltäthet särskilt bende Kmpetensutveckling äldremsrg Mölle mötesplats tkr tkr tkr -500 tkr tkr tkr 0 tkr tkr -40 tkr tkr 435 tkr 518 tkr tkr tkr tkr Handikappmsrg Vlymökning daglig verksamhet Effektivisering inm handikappmsrgen Effektivisering persnlig assistans Omföring transprter LSS till färdtjänst tkr tkr tkr tkr Individ- ch familjemsrg Omföring av Falkgruppen till kmmunstyrelsen -950 tkr Justering löner Justering internhyra Justering kapitalkstnader Sänkt kstnad för lkalvård Effektivisering tkr tkr tkr -104 tkr -700 tkr tkr Summa förändring 2014, exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd tkr tkr tkr

16 Administratin ch förvaltningsledning Verksamhetsssystemet Cmbine Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst -200 tkr 300 tkr Äldremsrg Vlymökning särskilt bende Vlymökning hemtjänst Effekter av ändrade ersättningsbelpp hemtjänst Vlymförändring häls- ch sjukvårdspersnal tkr tkr tkr 866 tkr Handikappmsrg Vlymökning persnlig assistans Vlymökning bstad med särskild service Effektivisering persnlig assistans 702 tkr tkr tkr Justering kapitalkstnader Summa förändring 2015, exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd tkr -90 tkr tkr tkr tkr Äldremsrg Vlymökning särskilt bende Vlymökning hemtjänst Vlymförändring häls- ch sjukvårdspersnal tkr tkr 502 tkr Handikappmsrg Vlymökning persnlig assistans tkr Justering kapitalkstnader Summa förändring 2016, exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd tkr -78 tkr tkr tkr tkr

17 Miljö- ch hälsskyddsnämnden Ingående ram tkr Plitisk verksamhet Minskat antal nämndssammanträden Minskad kmpetensutveckling -15 tkr -20 tkr Miljö ch hälsskydd Minskad VA-rådgivning Omföring av kalkningsbudget till kmmunstyrelsen Kntrll ch tillsyn fder ch animaliska biprdukter -38 tkr -59 tkr 90 tkr Internhyresjustering Justering löner Effektivisering 0,5 % 16 tkr 4 tkr 80 tkr -31 tkr Summa förändring tkr tkr 21 tkr Summa förändring tkr tkr 25 tkr Summa förändring tkr tkr

18 Revisinen Ingående ram tkr Effektivisering 0,5 % Generell effektivisering 17 tkr -6 tkr -26 tkr Summa förändring tkr tkr 21 tkr Summa förändring tkr tkr 25 tkr Summa förändring tkr tkr

19 Investeringsplan (tkr) Prgns Anm Ansv Prjekt utfall t m Budget Plan Plan Plan Plan nämnd budget LOKALINVESTERINGAR k Tkn Smedjans förskla, ersättningsbyggnad k Bun Smedjans förskla, inventarier k Tkn Werners hages förskla (nya statinsmrådet, fyra avd) k Bun Werners hages förskla, inventarier Bearb Tkn Gymnasiesklan hus 2 Prjektering k Tkn Förrenad mark Gymnasiesklan 0 0 k Tkn Tallgläntan, 80 platser varav 12 nya k k Sn Inventarier Ätranhemmet k Tkn Utrymningsvägar stadshuset k Tkn Stadshuset, cykeluppställningsplats k Tkn Ventilatinsåtgärder sklr k Tkn Falkenbergs idrttshall k Tkn Glmmens idrttshall Bearb Ks Kristineslätt arena Bearb Ks Kristineslätt - parkförvaltning Prjektering k Tkn Byte knstgräs IP Bearb Kfn Reinvesteringar Falkhallen k Kfn Reinvesteringar Klitterbadet k Kfn Reinvesteringar anläggningar Kf Bearb Kfn Basutställning Museum k Tkn Talett Falkenbergs bussterminal k Tkn Taletter Ringsegård/Rsendal k Kfn Talettbyggnader Klittervägen/Bacchus k Kfn Talettbyggnader k Tkn Tillgänglighetsåtgärder k Tkn Garantiarbeten NYA LOKALINVESTERINGAR k Tkn Nybygg förskla 5 avd centralt Bun Inventarier k Tkn Krsets förskla Bun Inventarier Krsets förskla Ks Förstudie kök Hjrtsbergssklan Ks Förstudie kök Långåssklan b Bun Klassrum där alla elever kan inkluderas Bun Utvecklande lärmiljö Bearb Tkn Arbetsmiljökravsåtgärder sklr Inventarier särskilt bende 40 platser k Tkn Sprinkler RIA-gården k Tkn Flytt av FEB (flyttbara enpersnshus) k Tkn

20 Prgns Anm Ansv Prjekt utfall t m Budget Plan Plan Plan Plan nämnd budget Bearb Tkn Ullareds brandstatin k Tkn Samrdning av arkiv k Ks Lunchrum stadshuset bearb Ks Entréer i stadshuset i gtt skick k Tkn Infrmatinslkal för Hertingprjektet (Naturum) k Tkn Energieffektiviseringsåtgärder bearb kf Renvering Laxrökeriet Bearb Tkn Flyttad ram från driften, byggnader INFRASTRUKTUR Bearb Tkn Bussterminal Ullared Bearb Tkn Bussterminal Ullared, statsbidrag Bearb Tkn Cirkulatin Hertings plan Bearb Tkn Cirkulatin Hertings plan, statsbidrag Bearb Tkn Utsmyckning rndell Hertings plan Bearb Tkn Cirkulatinsplatser Fiberettan Bearb Tkn Explateringsavtal Fiberettan Bearb Tkn Klittervägen Skreabaren-Netas berg Bearb Tkn Ombyggnad av Albertinas väg/skrea statinsväg Bearb Tkn Skrea statinsväg Bearb Skrea statinsväg, bidrag Bearb Tkn Kattegattvägen, mbyggnad av Bearb Tkn Kattegatvägen, explateringsavtal Bearb Tkn Kattegattvägen, upprustning samt cirkulatin Bearb Tkn Återställning Igeldammsvägen k Tkn Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten k Tkn Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten, statsbidrag Bearb Tkn Gång/cykelväg Olfsb-Glmmen k Tkn Gång/cykelväg Vessigebr-Vinberg k Tkn GC-väg Falkenberg-Ullared k Tkn GC-vägar k Tkn Gc-tunnel i Ljungby k Tkn Belysning gc-vägar Vinberg k Ks Gatubelysning Ringsegård Bearb Tkn Beläggning ch belysning, Slhagavägen Bearb Tkn Cykelvägsbelysning Skgstrp Bearb Ks Signalkabel gatubelysning Bearb Tkn Effektsänkning gatubelysning k Tkn Utbyte armaturer gatubelysning k Tkn Utbyte gamla trästlpar, gatubelysning k Tkn Utbyte av biljettautmater k Tkn Tppbeläggningar k Tkn Trafikbullersanering k Tkn Trafiksäkerhetshöjande åtgärder k Tkn Oförutsedda investeringar TKN

21 Prgns Anm Ansv Prjekt utfall t m Budget Plan Plan Plan Plan nämnd budget NYA INFRASTRUKTURELLA INVEST. Bearb Tkn Laxprmenaden belysning Bearb Tkn Laxbrn Bearb Tkn Lönestigsvägen belysning Bearb Tkn Parkering järnvägsstatinen Bearb Tkn Batterivägen mbyggnad k Tkn Ombyggnad Stranvägen-Hertings allé Bearb Tkn Cykelparkeringar Rådhustrget ch Nygatan Bearb Tkn Glmmens hamn vågbrytare k Tkn Stråket, staden, stranden k Ks Satsningar i centrum Satsningar utanför centrum äskande gatubeläggning flyttad ram från driften, gata flyttad ram från driften, indsustrispår ÖVRIGA INVESTERINGAR k Ks IT-investeringar k Ks Oförutsedda investeringar KS k Ks Oförutsett leasing/köp k Ks Reinvesteringar kst- ch städservice Bearb Ks Lkalisering kundcenter Bearb Ks Hertings kraftverk ställverk k Bun Ospec diverse inkl inventarier ch arbetsmiljöåtgärder BUN k Sn Reinvesteringar scialnämnden k Kfn Offentlig knst ttal inne/ute k Kfn Utbyte maskiner ch frdn Bearb Kfn Parkuranläggning Bearb Ks Finansiella investeringar NYA ÖVRIGA INVESTERINGAR. Bearb Kfn Badbrygga Skrea strand Kfn Rastplats för hundar Bearb Kfn Reinvesteringar park ch strand Kfn Utveckling av Lövstaviksmrådet Kfn Meröppet filialbiblitek - självbetjäning Bearb Kfn Meröppet filialbiblitek - system

22 Prgns Anm Ansv Prjekt utfall t m Budget Plan Plan Plan Plan nämnd budget Kfn Miljöklimat lggar Kfn Märkning för knst (RFID) Kfn Utbyte av mbilt bibliteksfrdn Ks Skyltning av verksamhetslkaler SUMMA INVESTERINGAR