Underlag inför mål och budget för. Miljönämnden

Transkript

1 Underlag inför mål ch budget för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014

2 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare... 6 Sund eknmi... 7

3 Visin ch mål Huddinges visin är att vara en av de tre mest ppulära kmmunerna i Stckhlms län att b, besöka ch verka i. Att kmmunen har en gd måluppfyllelse är en förutsättning för att nå visinen. I Mål ch budget 2014 pekar kmmunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd ch möjlig framtid med fkus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig ch vilka vägval kmmunen bör göra för att kmma dit samt knkreta målsättningar att uppnå inm mrådena: Ansvar för naturresurser Gemenskap ch delaktighet i samhällslivet Attraktiva bstadsmråden Gd utbildning ch kreativt näringsliv Rik fritid ch gd hälsa. Genm arbete med mål ch delmål på krt sikt ska nämnderna sträva efter målbilden för Kmmunfullmäktiges mål ch delmål: Nöjda invånare Bra att leva ch b i Huddinge Gd kmmunal verksamhet Inflytande i vardagen Valfrihet Likvärdig behandling Hållbar samhällsutveckling Eksystem i balans Demkrati Jämlikhet Ansvarsfullt bstadsbyggande Kunskap ch livslångt lärande Psitivt näringsklimat för fler jbb Flkhälsa Internatinellt arbete Attraktiv arbetsgivare Aktivt ledarskap Vilja ch förmåga Gda förutsättningar Sund eknmi Budgethållning Långsiktig balans Successivt minskat skatteuttag I underlag inför mål ch budget beskriver nämnden de viktigaste frågrna för ökad måluppfyllelse, trender, utvecklingstendenser, demgrafiska förändringar ch annat sm påverkar nämndens verksamheter samt effekterna av dessa ch eventuella åtgärder. MILJÖNÄMNDEN 3

4 Nöjda invånare Tillgång till Huddinges naturreservat I Huddinge kmmun finns ni naturreservat ch ett kmmunalt bitpskyddsmråde. Förvaltningen har sedan 2012 arbetat med ett prjekt för att utfrma entréer till dessa mråden. Detta prjekt inbegriper bland annat vägvisning till ch vidare ut i reservatet, cykelparkering vid alla entréer, åtgärder för bilparkering med särskilda åtgärder för tillgänglighetsanpassningar, infrmatinstavlr, självstängande grindar med mera. Antalet entréer är i nuläget över 75 stycken. I dagsläget frtsätter arbetet med att utfrma entréerna i enlighet med den fastställda standard sm tgs fram under För genmförandet har extra medel äskats. Vandringsled mellan Sundby ch Björksättra Under 2013 arbetade förvaltningen fram ett prgram för att lägga fast principerna för det frtsatta arbetet med att utveckla sträckan mellan Sundby ch Björksättra. Prgrammet avser rekreatin, friluftsliv ch bilgisk mångfald samt lika grader av tillgänglighetsanpassningar sm behövs längs sträckan Sundby-Björksättra för att även persner med funktinsnedsättning ska kunna njuta av mrådet. Under 2014 påbörjas genmförandet av prgrammet ch arbetet frtsätter Förbättrat företagsklimat Förbättrat företagsklimat ligger sm en plitisk priritering för Arbetet initierades sm ett riktat uppdrag inför 2013 efter utbildningsinsatsen för att förbättra företagsklimatet, Förenkla helt enkelt. Arbetet med det riktade uppdraget pågår ch en förnyad handlingsplan med aktiviteter har tagit fram i samverkan med Kmmunstyrelsens förvaltning. Handlingsplanen redvisar åtgärder inm mrådena utbildning, kmmunikatin, styrning ch rganisatin, service ch näringslivsdialg. På förvaltningen samrdnas uppdraget genm en prjektledare. Det samrdnade arbetet med Kmmunstyrelsens förvaltning med den nya handlingsplanen har visat att förvaltningen behöver avsätta mer tid ch resurser för att kunna driva arbetet effektivt utifrån förvaltningens strlek ch lika berörda funktiner. För att inte dessa resurser ska tas från andra pririterade uppdrag, bland annat Ökat bstadsbyggande, önskas medel för att möjliggöra en central tjänst inm förvaltningen. E-förvaltning I december 2013 antg kmmunfullmäktige en strategi för Huddinges väg in e-samhället , vilken ska kmpletteras med en årlig handlingsplan. Strategin pekar ut ambitiösa mål för utvecklingen ch beskriver de insatser sm är nödvändiga för att skapa förutsättningarna för att nå kmmunens visin ch övergripande mål. Med en målmedveten satsning på utveckling ch införande av nya digitala tjänster, utveckling av e-förvaltningens prcesser ch arbetssätt samt en högre grad av IT-standardisering kan kmmunens väg in i e-samhället realiseras. För att åstadkmma detta krävs en samrdnad verksamhetsutveckling ch finansiering, med en tydlig fördelning mellan rller ch ansvar. IT-investeringar är kstsamma ch för att investeringarna ska tillföra nytta ch kstnadsbesparingar krävs samrdning, styrning ch kmmungemensamma pririteringar. För att kmmunens centrala ITrganisatin ska kunna möta förvaltningarnas allt mer ökade behv av verksamhetsutveckling med stöd av IT, är det därför väsentligt att det i likhet med periden avsätts kmmungemensamma medel för ändamålet. 4 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015

5 Hållbar samhällsutveckling Förbättra vattenkvalitén i Huddinges sjöar Sjöarna Orlången, Magelungen ch Drevviken med mellanliggande vattendrag har uppsatta miljökvalitetsnrmer (MKN) sm innebär att gd vattenstatus ska uppnås senast MKN härstammar ur ett EU-direktiv, sm implementerats i svensk lagstiftning. MKN är bindande ch förvaltningen har i mätningar sett att risk finns för att MKN inte kmmer att uppnås inm uppsatta tidsramar. Trehörningen har inte fficiellt MKN, men eftersm den påverkar sjöar ch vattendrag nedströms är det viktigt att även Trehörningen inte lämnas utanför uppdraget. Trehörningen har mycket höga halter av fsfr ch det är därför angeläget att minska halterna för att förbättra värdena nedströms (Nrrån, Magelungen ch Drevviken), så att dessa kan klara sina MKN. Efter Trehörningen är Orlången den sjö där läget är sm allvarligast. Till Orlången kmmer vatten från Gladö kvarn ch Gladö industrimråde via Ebbadalsdiket. Vidare kmmer vatten även ifrån Flemingsberg ch Glömstadalen med mnejd, via Flemingsbergsviken. Från Orlången rinner vattnet sedan vidare till Magelungen, via Ågestasjön ch Nrrån. Genm den plitiska pririteringen Förbättrad vattenkvalitet i Huddinges sjöar ska åtgärdsarbetet för Trehörningen ch Orlången intensifieras under de kmmande åren. Under 2014 kmmer ett åtgärdsprgram att tas fram för Trehörningen ch ett för Orlången. Åtgärdsprgrammen tas fram i samarbete med Stckhlm Vatten ch Tyresåns Vattenvårdsförbund. Prgrammen kmmer att lyfta fram pririterade åtgärder samt ansvarsfördelning ch finansiering för dessa. Än så länge är åtgärdsprgrammen bara påbörjade, men förvaltningen ser behv av ökade investeringar för att förbättra vattenkvaliteten för: ch mkr för utbyggnad av våtmarker ch dammar i Balingshlmsdalgången för att minska fsfrbelastningen på Nrrån, Magelungen ch Drevviken. 1 mkr för lika utredningar inför kmmande åtgärder, till exempel utredning kring dammar ch meandringar vid Fullerstaåns inlpp till Trehörningen samt utredningar m åtgärder vid inlppet i Trehörningen från Slfagradiket. 1 mkr för lika utredningar inför kmmande åtgärder, till exempel fördröjningsåtgärder i Ebbadalsdiket. Då arbetet med åtgärdsprgrammen inte har kmmit tillräckligt långt, finns ingen finansieringsplan klar för de åtgärder sm i prgrammen anser bör genmföras för att sjöarnas vattenkvalitet ska förbättras. Åtgärderna kmmer att ksta många miljner krnr, pengar sm idag inte finns budgeterade medel för. Till exempel kmmer föreslagna dammar bara vid Trehörningen beräknas ksta cirka 15 miljner krnr. Finansieringen av åtgärderna förväntas delas mellan flera lika aktörer. MILJÖNÄMNDEN 5

6 Attraktiv arbetsgivare Bristyrken Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen har relativt många yrkesgrupper inm sitt verksamhetsmråde. Många av dessa är akademiker, varav ett 40-tal (c:a 25 %) av det ttala antalet anställda hamnar under rubriken bristyrken. Dessa yrkesgrupper är svåra att rekrytera utifrån lika faktrer såsm begränsad tillgång, str efterfrågan, att kmmunen inte är det naturligaste arbetsgivarvalet, löneläge m.m. Avancerade GIS-ingenjörer Förrättningslantmätare Bygglvhandläggare Inspektörer (livsmedel ch miljöskyddsutbildning) Trafikplanerare Prjektledare, Gata- ch trafikplanering Byggprjektledare (civilingenjör väg ch vatten eller samhällsbyggnad) Explateringsingenjörer Senira Prjektledare Planingenjörer Förvaltningens kärnverksamheter berr i str utsträckning på tillgång till dessa yrkesgrupper, utan att på någt sätt förringa övriga. Primärt kmmer kmpetensförsörjningsarbetet att fkusera på förvaltningens bristyrken. Sammantaget prgnstiserar förvaltningen att under 2014 göra cirka 30 rena ersättningsrekryteringar, varav cirka 15 avser bristyrken: Förvaltningen bedömer att antalet rekryteringar för 2015 ch nästkmmande år ligger på liknande nivåer. Omfattningen är en utmaning med tanke på Strstckhlms samlade samhällsutveckling, där bstadsbyggande ch infrastrukturutbyggnad ska öka i hela reginen. Många kmmuner, med även den privata sektrn, knkurrerar m samma kmpetens. Förvaltningen upplever ett allt högre temp vad gäller persnalmsättning där medarbetare arbetare krtare tid på en ch samma arbetsplats, vilket ställer stra krav på snabb intrduktin. Att skapa ch vidmakthålla ett gtt arbetsklimat i vid bemärkelse är över tid det effektivaste sättet att både behålla ch att kunna attrahera eftertraktad persnal. I jämförelse härmed är löneargument det mindre för de flesta. Förvaltningen har i dagsläget redan ett flertal aktiviteter igång för att möta vårt behv av kmpetensförsörjning. Sedan fem år har förvaltningen ett trainee-prgram, med sju platser, sm mfattar de flesta av förvaltningens avdelningar. Prgrammet har årligen under de fem åren försett förvaltningen med i snitt en rekrytering per år av mycket gd kvalitet. Prgrammet finansieras av befintliga driftmedel. I den årliga lönerevisinen tas extra hänsyn till de avdelningar sm har flera av sina medarbetare bland bristyrkena. Detta genm extra satsningar, i samråd med avdelningschefen, utifrån ett knkurrens- ch marknadsläge. Förvaltningen har fått extra medel (150 tkr) under 2014 för särskilda satsningar för att utveckla ch tydliggöra alternativa karriärvägar inm förvaltningen. Förvaltningen har även behv av resursförstärkning. Inm Bygglvavdelningen finns behv av tillfällig resursförstärkning för slutförande av gamla inventerade ärenden. I ett mer långsiktigt perspektiv har Naturvårdsavdelningen endast två handläggartjänster till att utföra en str mängd arbetsuppgifter ch tillkmmande uppdrag, bland annat att prjektleda kmmunens satsningar på attraktiva naturmråden ch naturreservat. Revisiner ch granskningar under 2013 har visat att förvaltningen även behöver förstärka administratinen för att förbättra eknmiska ch administrativa rutiner samt stödfunktiner. Även arbetet med att utveckla kultur ch värdegrund inm förvaltningen måste bedrivas systematiskt ch långsiktigt. Olika frmer av knsultinsatser kmmer att krävas sm stöd i detta arbete. Utökade ch/eller förändrade plitiskt beslutade mål inför kmmande verksamhetsplan kan innebära justeringar av dessa bedömningar för rimlig balans mellan uppgift ch resursbehv 6 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015

7 Sund eknmi Drift Huddinge kmmun är en snabbt växande kmmun ch behvet av tillsyn ökar i takt med att kmmunen blir större. Effektiviseringar sker löpande, genm i första hand mindre nyttjande av externa knsulter. Förvaltningen anser att driften kan klaras inm befintliga ramar. Lkaler De lkaler miljö- ch samhällsbyggnadsnämnden hyr i Tekniska nämndhuset uppfyller inte kraven för en gd arbetsmiljö vilket medfört kstnader under Detta medför risk för att kstnader även kmmer att uppstå Investeringar Plan 2015 Plan 2016 Pan 2017 Tyresåprjektet Balingshlmsdalgången Utredningar vattenåtgärder Ecs II Synliggöra entréer Vandringsled mellan Sundby ch Björksättra Summa Arbetet med lika åtgärder inm Tyresåns ch Mälarens Vattenvårdsförbund frtsätter inm ramen för Tyresåprjektet. Genm den plitiska pririteringen: Förbättrad vattenkvalitet i Huddinges sjöar ska åtgärdsarbetet för Trehörningen ch Orlången intensifieras under de kmmande åren främst genm utredningar av vattenåtgärder, men även genm investeringar i Balingshlmsdalgången. Under 2013 arbetade förvaltningen fram ett prgram för att lägga fast principerna för det frtsatta arbetet med att utveckla sträckan mellan Sundby ch Björksättra avseende rekreatin, friluftsliv ch bilgisk mångfald. Prgrammet visar även att lika grader av tillgänglighetsanpassningar är nödvändig längs sträckan Sundby-Björksättra. MILJÖNÄMNDEN 7