~SALA ~ KOMM U N Uppföljning November 2012

Transkript

1 ~SALA ~ KOMM U N Uppföjning Nvember 2012 SALA KOMrvrUN Kmmunstyresens förvatning Ink Biaga KS 2012/ 82/10 1 Sammandrag beräknad avvikese Driftbudget Prgnsutvecking per månad, Beräknad Årsbudgetawikese Årsbudget Prgns Awik- Månads Nämnd Mars Apri Maj Juni Jui Aug Sept Okt Nv esei% tendens Kmmunstyresen ,2%, Bidnings- ch ärandenämnd ,6% ~ Vård- ch msrgsnämnd ,5% ~ Revisin ,0% ~ Överförmyndare ,0%, Summa s SO s 612 ss 442-0,7%

2 SALA KOMMUN r-- -- Prgns per nämnd : ~ --~ ' ~ _, iiiioiioii Kmmunstyresen ~ Bidnings- ch ärandenämnd iiiioiioii Vård- ch msrgsnämnd - summa Större awikeser per nämnd

3 m~~b~ Kmmunstyresen Avvikese., +3,4Mkr Kmmentar Kmmunchef tkr Håbarhetssamrdnare ch etaberingsansvarig ej tisatta viket ger ett översktt på 550 tkr. Utredningar, bia kuturhusutredningen, genererar ett undersktt på 300 tkr. Gemensamma förvatningskstnader, överskttet har ökat ti 450 t kr Samhäsbyggnadskntr -150 Samhäsfinansierade transprter ger ett undersktt på 950 tkr ch bstadsanpassningen ett undersktt på 800 tkr. Persnavakanser ger ett översktt på tkr. 3 Tekniskt kntr tkr Ökade kstnader för bip ger ett undersktt på tkr. Lkaförvatning, uthyrda kaer samt vattenskadr ger ett undersktt på tkr (föreg.mån -3000) VA-verksamheten beräknas ge ett undersktt på tkr (föreg. månad -2800) Persnavakanser ch övriga kstnader beräknas ge ett översktt på ca tkr Kstenheten beräknas ge ett översktt på tkr (föreg. månad 700 tkr) Renhåningen beräknas ge ett undersktt på ca 800 tkr Medbrgarkntr tkr Persnavakanser beräknas ge ett översktt på ca tkr Arvden förtrendevada ger ett undersktt på 350 tkr Bidrag beräknas ge ett översktt på 200 tkr (998 tkr för cykeeder kmmer dck att begäras sm TA i bksutet) Översktt på ca 1100 tkr beräknas för bia utredning närsj ukvård, e-tjänster samt evenemangsbidrag. Hyreskstnad Täjstenen ger ett översktt på 400 tkr

4 ~~~~~ 4 Eknmikntr tkr Persnavakanser översktt 200 tkr samt eknmisystem översktt 100 tkr Persnakntr+ 700 tkr Persnavakanser översktt 200 tkr ch arbetsmijöarbete översktt 400 tkr Räddningstjänsten tkr Persnabudget ger ett översktt på 950 tkr ch ttaförsvar ett översktt på 750 tkr. Prgnsutvecking per Prgnsutvecking per månad Årsbudget Prgns Awik- Mars Apri Maj Juni Jui Aug Sept Okt Nv ese i% månad ,2%

5 ~~~~~ 5 Bidnings- ch ärandenämnd Avvikese -2,5Mkr - Kmmentar Centra förvatning tkr Kstnaderna för rehabiitering är ägre än budgeterat. Övergång från att easa datrer tipads minskar ärmedeskstnaderna. Förska tkr Gärdesta förska -undersktt tkr Ksten -undersktt 500 tkr Löneavtaet för 2012 innebär ett undersktt på 500 tkr Utökning av nattis ch införande av hegmsrg har inte verkstäts viket ger ett översktt på 1250 tkr Vårdnadsbidraget utnyttjas inte i fu mfattning, översktt 500 tkr. Grundskan tkr Löneavtaet för 2012 innebär ett undersktt på tkr Gymnasiet Löneavtaet för 2012 innebär ett undersktt på 500 tkr Prgnsutvecking per månad Årsbudget Prgns Avvik- Mars Apri Maj Juni Jui Aug Sept Okt Nv ese i% 1 Prgnsutvecking per månad s ,6%

6 ~SALA ICi.1J KOMMUt'J 6 Vård- ch msrgsnämnd Avvikese -1,8Mkr...,.. Kmmentar Förvatningsövergripande tkr Persnavakanser, företagshäsvård. Individ ch famijemsrg tkr Persnavakanse r. Lägre kstnader för extern institutinsvård för vuxna, har ersatts av mtivatinsbende. Högre kstnader för extern institutinsvård för Barn/ungdm. Eknmiskt bistånd har ökat igen sedan föregående månad Omsrg m ädre t kr Persnakstnader. En krttidsavdening nedagd frm nvember, persnaen mpacerad, främst t i hemtjänsten. Utökad nattbemanning på Ekebygården ch Kampenbrg. Funktinshindrade tkr Persnavakanser på dagverksamhet ch Freden. Minimibemanning med årsarbetstid ch färre vika rier på särskida benden. Lägre hyreskstnader pga fytt Lundinska ch hunddagis. Extern skpacering hanteras på hemmapan. Prjekt anhörigstöd har finansierat en tjänst. Arbetsmarknadsenheten tkr r ut;nu:.utveckii ng pet Arshudget ~M~a-r_s "-~~~~~---r--~----~~~~~~--~~--~------o~k-t---, Prgns 2012 Awikesei% månad ,5%

7 SALA KOMMUN 7 Utbetat Eknmiskt bistånd brutt , tkr 2500 iiiiiiioiiiii Utf 2012 Budget Utf Utfa2011 Budget tkr tkr Jan Fe b Mars Apri Maj Juni Jui Aug Sept Okt Nv Dec 1uJO j Institutinspaceringar Individ ch famij Ack bruttkstnad under året, Prgns samt Budget tkr 2012 iiiiii Ack kstnad under året ~ Prgnc~ 27-- Bu~&fb Jan-12 L Fe b Mars Apr Maj Ju n Ju Aug Sep Okt Nv Dec , j

8 ~~~~~ Sammandrag beräknad avvikese Investeringsbudget 8 Mars Apri Prgnsutvecking per månad (Beräknad Arsbudgetawikese) Maj Juni Jui Aug Sept Okt Arsbudget Prgns Nv Awikese i% Kmmunstyresen ,4% Bidnings- ch ärandenämnden ,8% Vård- ch msrgsnämnd ,0% Summa ,4% större awikeser per nämnd Kmmunstyresen Tekniska kntret Gatuprgrammet har ett beräknat översktt på tkr ch VA-prgrammet tkr. Översktt för gruvans vattensystem uppgår ti 3767tkr Lkaprgram Lyftningspanen för ädrebendet är faststäd, tkr kmmer att begäras överfört ti Hea kaprgrammet beräknas få ett översktt på tkr. Prjekt 3756, Tiagnings- ch mttagningskök, Prjektering av Ösby kök pågår, en upphanding bör göras i januari 2013 för att kunna påbörja en ev mbyggnad i maj Räddningstjänst Översktt 985 tkr för ttaförsvar, Ra ke Inköp av nya frdn översktt 132 tkr, kmmer att begäras sm TA i bksut Bidnings- ch ärandenämnden Undersktt 400 tkr på grund av inköp av inventarier ti Gärdesta förska sm ej budgeterats.

9 ~ ~~h~ g REsULTATRÄKNING Bksut Budget Prgns (ink TA) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kstnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER skatteintäkter Generea statsbidrag ch utjämning Finansiea intäkter Finansiea kstnader Årets resutat Reavinst Resutat efter baanskravsutredning Budgetawikese Nämndernas prgns -830 Finans 4468 skatteintäkter/generea statsbidrag TA-ansag

10