Budgetuppföljning December
|
|
- Gösta Abrahamsson
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20, Karlsbrgs kmmun iiillliii Sciclfö<vaHningen Budgetuppföljning December Scialnämnden Ar2016 ) (Di O,utif/tiJk... i
2 Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20, BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt budgetberedningsprtkllet Löp-nr Beslutade åtgärder (in kl. eventuella äskanden) Kstnads-ökning Kstnads-minskning Intäkts-ökning Kmmentar - Aktuellt läge 1 Ansvaret för familjecentralen överförs till BUN. 2:1 Sjuksköterska LSS/psykiatri 75% 410 2:2 Integratin, ensamkmmande lägenheter+ 75% 2:3 Hyra för bende pa krttiden med säb beslut 2:4 Administrativa tjänster -25% :5 Effektivisering vakanstillsättning (Medvind) 2:6 Minska budget verksamhetsutveckling -208 En tjänst sm kuratr med inriktning mt stöd för barn ch unga delas mellan SOC ch BUN. Tjänsten finansieras under är 2016 genm beviljade medel frän Häls- ch sjukvardsnämnden. Finansiering av tjänsten för är 2017 ch framät skall inarbetas i nämndens budget fran ch med är ,5 integratinshandläggare inarbetas i budget vilket finansieras via medel frän Migratinsverket Tjänsten är integratinsfrågr underställd integratinssamrdnaren Ej genmfört fr m th LIA!i Q 'vy i$ (jilw/ji '!, j1!i r.-,i)jj/1,...- v
3 Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20, PROGNOS DRIFTBUDGET Nämndens esultatrapprt i tkr. Riktpunkt vid linjärförbrukning: April= 33% Juni= 50% Oktber= 83% Verksamhet UHall2015 UHall2016 Budget Avvikelse mt budget Förbrukning i prcent Kmmentar till prgns Nämnd ch styrelsen Gemensam persnalresurs Scialfrvaltningen Bemanningsteam/Pl Gemensamt värd ch msrg sjuksköterskarganisatin Krttidsbende ÄO Kmmunrehab ÅO Dagverksamhet ÄO Träffpunkter Hemvind Särskilt bende ÄO Integratin "7 - Individ ch familjemsrg F örsörningsstöd lnsater enligt LASS Insatser enligt LSS Verksamhetsresr Arbetsmarknadsalgärder Kmmunbidrag Nettkstnad RESULTAT ' ". n r f'.v r.,.rr,}../', - :_.-L "i1 t_,. t}'i'!.<tu.u 1 l,
4 Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20, KOMMENTAR TILL PROGNOS DRIFTBUDGET Nummer Verksamhet Kmmentar Atgärsdplan Tidplan för genmförande av åtgärdsplan 1 Gem vard msrg Budget för företagshälsv värd i livets slut nyttjas ej fullt ut. 2 pers gatt ner i tid ch har ej ersatts med vikarie _ 2 Sjuksköterskerganisatin Dyrare persnal under smmaren. 3 Krttidsbende 4 Träffpunkter Lägre kstnad anhörigstöd _ Lägre befäggn gett lägre intäkt för värdavgifter_ Haft en bende pä krttiden med Säbbeslut. 5 Hemvärd Beviljade limmar har gått ner ch persnalen anpassats_ Mindre antal bilar. 6 Särskilt bende Haft placering av utåtagerande bende_höga lönekstnader för smmaren. 7 Integratin Vara egna HVB ch lägenheter billigare än intäkt från MigratinsverketViss dubbelbeläggning i början av året. Högre intäkter frän Migratinsverket avseende 2015 än vi räknat med_ Detta samt upplösning av buffert frän tidigare år med 700!kr har gett ett större översktt ån tidigare prgns visat. 8 Individ ch familjemsrg Färre placeringar på HVB. 9 Försörjningsstöd Färre antal klienter. 10 Insatser en LASS Brukare sm behandlats på krtlid m LASS-persnal pagätt fram tm Nv.lnga intäkter från Försäkringskassan. 11 Insatser enl LSS Nya assistansärenden samt utökning av befintliga_ Placering av barn i familjehem_ 12 Versamhetsresr Arsprgns e ni besked från kllektivtrafikkntret höjd från 420!kr till 600!kr från år 2015 till2016_ -,,-,1 1) UJJ d dj
5 Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20, LÖNEKOSTNADER Slag 5 exkl. förändring av semesterlöneskuld ch kmpenserad övertid. Verksamhet Utfall2015 Utfall2016 Budget Förbrukning i prcent -. Kmmentar avvikelse utfall Nämnd ch styrelse Gemensam persnalresurs Scialförvaltning Bemanningsteam/Pl Gemensamt vård ch msrg Sjuksköterskerganisatin Krttidsbende ÄO Kmmunrehab ÄO Dagverksamhet ÄO Träffpunkter Hemvärd Särskilt bende ÄO Integratin Individ ch familjemsrg Insatser enligt LASS Insatser enligt LSS Arbetsmarknadsåtgärder RESULTAT 'i i 1!1 J,; Gwi v YcCl(});;;j/
6 Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20, PROGNOSUTVECKUNG Verksamhet Utfall2015 Budget Avvikelse mt Avvikelse mt Avvikelse mt Avvikelse mt budget - April budget- Juni budget- Oktber budget - December Kmmentar Nämnd ch styrelse Gemensam persnalresurs Scialförvaltning Bemanningsteam/Pl Gemensamt värd ch msrg Sjuksköterskerganisatin Krttidsbende ÄO Kmmunrehab ÄO Dagverksamhet AO Oppen verksamhet Hemvård Särskilt bende ÄO Integratin Individ ch familjemsrg Försörjningsstöd Insatser enligt LASS Insatser enligt LSS Verksamhetsresr Arbetsmarknadsalgärder 28 1 Kmmunbidrag löneptt SUMMA "-.i : t(.,.. l l,..vv c,., n!j. - (;{dtl {k;;_zi
7 Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20, PERSONALUTVECKUNG Antal årsarbetare. Verksamhet Utfall2015 Budget Utfall April Avvikelse April Utfall Juni Nämnd ch styrelse Avvikelse Juni Utfall Oktber Avvikelse Oktber Utfall December Avvikelse December Gemensam persnalresurs Scialförvaltningen 4, ,49-0,81 6 0,7 5,47 0,17 3,76-1,54 Bemanningsteam/Pl 2,55 3,04 2,05-0,99 3,91 0,87 4,39 1,35 4,36 1,32 Gemensamt värd ch msrg 9,35 11,55 11,20-0,35 9,96-1,59 10,89-0,66 9,42-2,13 Sjuksköterskerganisatin 15,26 13,81 14,20 0,39 14,91 1 '1 16,39 2,58 15,22 1,41 Krttidsbende ÄO 12,Q ,11 O, 11 9,75-0,25 10,22 0,22 10,78 0,78 Kmmunrehab ÄO 4,41 5,33 4,34-0,99 4,84-0,49 4,78-0,55 4,37-0,96 Dagverksamhet ÅO 4,05 4 3, ,87 0, ,27 3,88-0,12 Träffpunkter 1,97 3,75 2, , , ,5-1,25 Hemvard 37,42 40,96 34,40-6,56 33,57-7,39 33,12-7,84 35,57-5,39 Särskilt bende ÄO 55,67 55,80 55,53-0, , ,82 61,06 5,26 Integratin 24,45 25,55 38,55 13,00 36,71 11,16 35,83 10,28 36,35 10,8 Individ- ch familjemsrg 15,43 13,47 16,94 3, ,55 15,33 1,86 17,09 3,62 Insatser enligt LASS 20,66 19,85 22,38 2,53 20,76 0,91 20,80 0,95 17,96-1,89 Insatser enligt LSS 14,25 14,08 13,73-0,35 14,33 Arbetsmarknadsåtgärder 0,25 22, ,28 4,2 ANTAL ARSARBETARE 222,14 226,49 233,94 7,45 235,21 8,98 242,59 16,10 240,60 14,11. ' '). ''!!' 'j,, - : i1' ;_l.. ''1'1 i \h) (l \.J i > [N l lijji<_., l j (\
8 Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20, INVESTERINGSBUDGET Ansökta ch beviljade prjekt. Prjekt nummer Benämning Verk.samhet Belpp, Tkr Utfall Kmmentar Digitala trygghetslarm 250 Kmmer att leasas 1733 Möbler ch madrasser till de bende Haganäset Möbler till persnalrutrymmen Hela scialförvaltningen Skenr till takliftar säb demens Säb demens Surfplattr Haganäset !/\ I.UJ1 a Jttt1)(1J{{
9 Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20, TILLFÄLLIGA STATSBIDRAG Tillfålliga statsbidrag från Migratinsverket sm avser integratin, tkr. Insatser Budget Tilldelade-medel Utfall Kmmentar Knsulthjälp (handlägging) Samrdnare våld i nära relatiner 378 Använts till knsulthjälp Knsult HJ feb-juni Knsult MJ april-dec Knsult CT juni-dec (akt 160) Knsulterna har stöttat upp verksamheten IFO under en expansiv fas då antal ärende ökat markant inm asylmrådet Under periden har flertalet rdinarie tjänster varit vakanta. Effekten av knsulthjälpen har varit att verksamheten, trts vakanser ch vlymökning, kunnal hållas igång. Ingen samrdnare anställd Ttal L J ru.u JJj
10 Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20, FÖRSLAG TILL BESLUT Sandra Peters Scialchef '
il5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j
00 O> :!... o N z m 00 C1l Cl C1l il5 If\... l 00 o l t-...... o N c :l E ;, 'C Q :U r-- o N - c:... ::s C) c: - c: -... :o c c. "C '1- Q) c. c.., ::s E =m G) c C) - m - (.) ::s o m en... j Ln Pit-
Läs merPRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011
PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.
Läs merPRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2008
PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2008 Resultatet Årets resultat är 27 Mkr, vilket är 7 Mkr bättre än budget men 25 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2008: Nämnderna 9 Mkr sämre än budget.
Läs merSocialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Brita Sohlin (M)
Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret IF, Malung, kl. 12.00-14.00 Carina Albertssn (S), rdförande Jörgen Nrén (S) Brita Shlin (M) Övriga deltagande Kerstin Perjs, sekreterare Anna-Karin
Läs merRedovisning av målstyrnings
FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Scialnämnd 2018-10-24 ÄRENDE 16 Dnr: SN 2018/147 Redvisning av målstyrnings Scialnämnden beslutar att gdkänna redvisningen av Nämndsmålen för 2019 efter redaktinella
Läs merBudget och verksamhetsplan 2017 Socialnämnden År 2017
Karlsbrgs kmmun Bilaga 12, SN 124, 2016-12-07 Budget ch verksamhetsplan 2017 Scialnämnden År 2017 Karlsbrgs kmmun, Strgatan 16, 546 82 Karlsbrg 0505-170 00 www.karlsbrg.se karlsbrg.kmmun@karlsbrg.se Karlsbrgs
Läs merKerstin Perjos, sekreterare Niclas Knuts, socialchef Jenny Wikstål, vård- och omsorgschef
Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Scialkntret, Malung, kl. 08.00-11.30 Beslutande Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie Strömbäck
Läs merl Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik
Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik
Läs merSocialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Vård ch äldremsrgsnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapprt För att bidra till uppfyllelsen av kmmunens 12 pririterade mål har verksamheten bland annat arbetat med att utveckla möjligheten till scial
Läs mer--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland
--- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för
Läs merGranskning av delårsbokslut Kungälvs kommun
Granskning av delårsbkslut Kungälvs kmmun 2018-08-31 Möte med revisinen 2018-10-05 Mikaela Bengtssn ch Marcus Gustafsn Granskning delårsbkslut Metd Iakttagelser Revisrernas bedömning Page 2 Granskning
Läs merSocialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10
G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie
Läs merRiktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde
Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet
Läs merSödermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen. Handläggare Annegret Wallin Telefon: Månadsrapport per februari 2019
_ Stckhlms Södermalms stadsdelsförvaltning Eknmiavdelningen Dnr 385-2019-1.2. 1. Sida 1 (6) 2019-03-04 Handläggare Annegret Wallin Telefn: 08-508 12023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2019-03-21 Månadsrapprt
Läs merNya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019
Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda
Läs mer34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193
34 ÄLDREOMSORG 340000 Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK 977 2 327 50905 Gemensamt SoL o HSL 3 193 1 775 Budget uppdelad mellan 340000/340001 Budget uppdelad mellan 340000/340001 50700 SOL, hemvård
Läs merRevisionsrapport Mjölby Kommun
Revisinsrapprt Omsrgs- ch scialnämndens åtgärder för eknmisk balans Mjölby Kmmun Matti Leskelä Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisinsfrågr 2
Läs merGranskning av delårsbokslut per 30 juni 2016
Revisinsrapprt 2016 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2016 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3
Läs merSocialnämnden. Sammanträdesdatum: Paragrafer nr Kommunhuset, Karls borg, 7 december, k
Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 153 Paragrafer nr 120-130 Plats och tid Kommunhuset, Karls borg, 7 december, k116.00-1 7.00 Beslutande Leif Andersson Peter Komestedt Roger Johansson Siv Ericsson
Läs mer~SALA ~ KOMM U N Uppföljning November 2012
~SALA ~ KOMM U N Uppföjning Nvember 2012 SALA KOMrvrUN Kmmunstyresens förvatning Ink. 2012-12- 1 2 Biaga KS 2012/ 82/10 1 Sammandrag beräknad avvikese Driftbudget Prgnsutvecking per månad, Beräknad Årsbudgetawikese
Läs merAr.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget
Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merBUDGETUPPFÖLJNING BOKSLUT 2015 SOCIALNÄMNDEN KARLSBORGS KOMMUN. Ekonomisk rapport till KS enligt Ekonomienhetens mall. z_ o Bilaga 2, SN ~
z_ o Bilaga 2, SN 20160203 BUDGETUPPFÖLJNING BOKSLUT 2015 SOCIALNÄMNDEN KARLSBORGS KOMMUN Ekonomisk rapport till KS enligt Ekonomienhetens mall. Sida 1 av 11 Eb NÄMNDSBESLUT: SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2015
Läs merPrognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto
Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Läs merBYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Bilaga 22 BMN 43, 2010-06-10 - MAJ 2010 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN KARLSBORGS KOMMUN Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall. Karlsborgs kommun NÄMNDSBESLUT: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN BUDGET
Läs merGranskning av delårsbokslut per den 30 juni 2018
Revisinsrapprt 2018 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Värnam kmmun Granskning av delårsbkslut per den 30 juni 2018 Värnam kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1
Läs merPAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna
Datum 1(6) Kmmunfullmäktige i Pajala kmmun Revisinsberättelse för år 2016 Vi, av fullmäktige utsedda revisrer har granskat den verksamhet sm bedrivs i styrelser ch nämnder ch genm utsedda lekmannarevisrer
Läs meratt överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.
Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden
Läs merMÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merKommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,
Läs merÅrsredovisning Armada Kanalfastigheter AB
3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter
Läs merför ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun
Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att
Läs merSamordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2011 med plan för år
Samrdningsförbundet Götebrg Centrum Budget 2011 med plan för år 2012-2013 2010-12-15 Budget 2011 med verksamhetsplan för år 2012-2013 Övergripande mål ch målgrupper Förbundets ändamål är att inm stadsdelarna
Läs merAtt tänka på inför ekonomiredovisning
Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i
Läs merKALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare
Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merVerksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23
150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller
Läs merKallelse med föredragningslista
Tmelilla kmmun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Fredagen den 22 mars 2019 kl. 08.30 Plats: Balder, Banmästaregatan 17, Tmelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden Diarienr
Läs merArbetsrutin för digital signering
2019-02-19 1 (8) Vård- ch msrg Ansvarig Upprättad den Helen Hanssn Malmgren 2018-11-01 Upprättad av Reviderad den Helen Hanssn Malmgren 2019-02-19 Arbetsrutin för digital signering Under hösten 2018 infördes
Läs merNy ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Läs mer~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.
Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta
Läs merSammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Kerstin Perjos, sekreterare Niclas Knuts, socialchef Daisy Ek, biståndshandläggare
Malung-Sälens kmmun Sammanträdesprtkll Scialnämndens arbetsutsktt 1 Plats ch tid Scialkntret, Malung, kl. 08.00-08.45 Beslutande Brita Shlin (M), rdförande Lars-Erik Bech (V) Övriga deltagande Kerstin
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,
Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs merMånadsuppföljning IFO-FH område: Bistånd och service
Månadsuppföljning 2013 IFO-FH område: Bistånd och service Innehållsförteckning 1 Resultat och prognoser månadsvis... 3 2 Analyser... 4 2.1 Analys tom februari... 4 2.2 Analys tom mars... 4 3 Åtgärdsplan...
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merGranskning av delårsbokslut per 30 juni 2015
Revisinsrapprt 2015 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2015 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merDatum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag
Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag
Läs merAuktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan
Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merJleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG
Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-27 ALN 2013-0244.10 SM Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2014 Förslag
Läs merInformation från socialkontorets ledningsgrupp
PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin
Läs merKOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor
KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs mer9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt
Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future
Läs merEkonomirapport efter juli 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport
Läs merEkonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs mer42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning
Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,
Läs merAnsökan till Samspelet om finansiering i insats
2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har
Läs merHypergene KOMMUN. Användarmanual för Ekonomiapplikationen
Användarmanual för en Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Navigering i Hypergene... 4 3 Prtal ch översikt... 6 3.1 Prtal... 6 3.2 Översikt Eknmi... 6 4 Eknmirapprter... 8 4.1 Resultaträkning... 8 4.2
Läs merMål och budget Verksamhetsförändringar. Kf
Mål och budget 2019 Verksamhetsförändringar Kf 181211 PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2019 Kommunstyrelseförvaltningen Ks au 181113 Prior. Summa -1 997-1 997 200 Migrationsbidrag, ändrad fördelning ksf
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merInformation för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare
Infrmatin för scialtjänst ch häls- ch sjukvård gällande anmälan ch ansökan m gd man ch förvaltare Anmälan från scialnämnd eller sjukvården Om persnal vid scialförvaltningen eller inm sjukvården får kännedm
Läs merOrganisationsöversyn 2014
1 Nicline Blidberg HR-chef Tel 031-367 90 10 Organisatinsöversyn 2014 Innehåll 1. Syfte, metd ch avgränsningar 2 2. Återblick Organisatinsöversyn 2008 ch 2010 3 3. Förvaltningens utveckling sedan 2010
Läs merDatum tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt
Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlssn Elisabeth Datum 4--3 Diarienummer NHO-3-5.3 Nämnden för hälsa ch msrg Ej verkställda gynnande beslut Förslag till beslut Nämnden
Läs merGranskning av delårsbokslut per 30 juni 2014
Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2014 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden
Månadsrapport Socialnämnden 2013-04-17 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden
Läs merAnalys av insatser för barn och unga Ärende 6 SN 2018/43
Analys av insatser för barn ch unga Ärende 6 SN 208/43 Sida 4 av 328 Tjänsteskrivelse () 208-0-29 Dnr: SN 208/43 Scialnämnden Analys av insatser för barn ch unga Förslag till beslut Scialnämndens beslut
Läs merVälkommen till Unga Kvinnors Värn
Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första
Läs merSocialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85
Socialnämnden uppföljning per -09-30 Ärende 8 SN /85 Sida 88 av 163 Tjänsteskrivelse 1(1) -10-02 Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per -09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut
Läs merUppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter
Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs mer'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser
%1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merVård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025
Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8
Läs merGranskning av årsredovisning 2017
www.pwc.se Revisinsrapprt Granskning av årsredvisning 2017 Lars Dahlin Certifierad kmmunal revisr Mariestads kmmun Anette Fagerhlm Certifierad kmmunal revisr Carl Dahlén Mars 2018 Innehåll 1. Sammanfattning...
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merHöörs kommun. Budgetramar PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR L-{ Kommunstyrelsens förslag. ,/LL+\o)L A.nl--/\)1(5
Höörs kmmun \ PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Kmmunstyrelsens förslag Budgetramar 2011-2013,/LL+\)L A.nl--/\)1(5 L-{ 1., HÖÖRS KOMMUN BEREDNINGSUNDERLAG BUDGET 2011 VEP 2012-2013 EKONOMISK ÖVERSIKT I den eknmiska
Läs meratt utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens
Läs merRiktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29
Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen
Läs merPlan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun
Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete
Läs mer* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till
Läs merVÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013 EKONOMI Ekonomi m m En ekonom har ingen kristallkula som förutsäger hur utvecklingen blir under resten av året, men nog vore det bra att ha en.
Läs merKommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C
Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta
Läs merMöjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning
YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar
Läs merArlandabanan Infrastructure AB
\-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure
Läs merUtifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs mer