Månadsuppföljning IFO-FH område: Bistånd och service

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning IFO-FH område: Bistånd och service"

Ingvar Ivarsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Månadsuppföljning 2013 IFO-FH område: Bistånd och service

2 Innehållsförteckning 1 Resultat och prognoser månadsvis Analyser Analys tom februari Analys tom mars Åtgärdsplan... 6 IFO-FH område: Bistånd och service, Månadsuppföljning (7)

3 1 Resultat och prognoser månadsvis Sammanställning resultat och prognos Ackumulerat resultat (tkr) Januari 847 Prognos (tkr) Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December (=bokslut) Kostnadskontroll lön gjord i Personec IFO-FH område: Bistånd och service, Månadsuppföljning (7)

4 2 Analyser 2.1 Analys tom februari Analys av resultat Februari 2013 Resursenheten 0 tkt Vuxenenheten tkr Boendeenheten beräknat plus 500 tkr Kortidsboendet Fjällbo = 500 tkr Funktionshinderenheten som balanseras upp på beviljade BmSS under året = 0 tkr Ungdomsmottagningen 0 tkr Barn och Familjeenheten tkr Kontakt och familjehemsenheten tkr Unga vuxna enheten beräknat tkr projekt Plaga = tkr Adm = 500 tkr Sammanfattningsvis är området i balans i februari. Största avvikelse mot budget har Funktionshinderenheten, Vuxenenheten och Barn och Familjeenheten (minus) och Kontakt och Familjehemsenheten (plus). Semesterlöneskulden för området är ca 200 tkr, beräknas på helheten på sektorn. Risken är att Funktionshinderenhetens budget inte håller pga försenr i inflytt BmSS samt att LVM vården ökar. Möjligheterna är att fler beviljas BmSS och att planerna på att bygga upp något eget SoL psyk boende kan ge både ekonomiska effekter och högre kvalitet för de brukarna. Analys av prognos Analys av åtgärdsplan 2.2 Analys tom mars Analys av resultat Sammanfattningsvis är området i obalans i mars med tkr prognos helår. Största avvikelse mot budget har Funktionshinderenheten, Vuxenenheten och Barn och Familjeenheten. Semesterlöneskulden för området är ca 600 tkr, beräknas på helheten på sektorn. Resursenheten utfall mars 193 tkr, ett par åa har varit delvis lediga, en åa IFO-FH område: Bistånd och service, Månadsuppföljning (7)

5 sjukskriven Prognos helår 800 tkr Vuxenenheten utfall mars tkr, LVM vården ökar mot budget. Prognos helår tkr Boendeenheten utfall mars tkr, Fjällbo Park kortidsboende beräknas ta hem det underskottet. Prognos helår 1000 tkr Funktionshinderenheten utfall mars tkr Prognos helår tkr (flera personer erbjuds plats BmSS) Ungdomsmottagningen utfall mars 503 tkr. Prognos helår 100 tkr Barn och Familjeenheten utfall mars tkr, LVU vården ökar,. Prognos helår tkr Kontakt och familjehemsenheten utfall mars 748 tkr. Prognos helår 3000 tkr Unga vuxna enheten utfall mars 69 tkr (projekt Plaga tkr samt 400 tkr för mkt uppbokat). Prognos helår 1000 tkr Adm och EC 657 tkr, vakant enhetschef och verksamhetscontroller. Prognos 1200 tkr Analys av prognos Största avvikelse mot budget har Funktionshinderenheten, Vuxenenheten och Barn och Familjeenheten. Semesterlöneskulden för området är ca 600 tkr, beräknas på helheten på sektorn. Resursenheten Prognos helår 800 tkr, en del vakanser som beräkas vara tillsatta i halvårskiftet. Vuxenenheten Prognos helår tkr, LVM vården ökar Boendeenheten Prognos helår 1000 tkr, Kortidsboendet beräknas ta hem kostnader för hotellboende. Funktionshinderenheten Prognos helår tkr, flera personer erbjuds plats BmSS Ungdomsmottagningen Prognos helår 100 tkr Barn och Familjeenheten LVU vården ökar,. Prognos helår tkr Barnavården ökar, ansöknr LVU ökar Kontakt och familjehemsenheten Prognos helår 3000 tkr, felbudgeterat Unga vuxna enheten Prognos helår 1000 tkr, projekt Plaga (två ungdoma 2013, tkr samt 400 tkr för mkt uppbokat. Adm och EC. Prognos 1200 tkr vakant enhetschef och verksamhetscontroller Analys av åtgärdsplan Området har arbetat fram en åtgärdsplan, dialog i LSG april IFO-FH område: Bistånd och service, Månadsuppföljning (7)

6 3 Åtgärdsplan Åtgärdsplan 1 Åtgärdsplan beslutad och samverkad (datum): Åtgärd Beräknad ekonomisk effekt för innevarande år (tkr) Ekonomisk påverkan synlig from. Konsekvenser för brukare Konsekvenser för medarbetar Handläggrna ska motivera klienter i LVM vård till HVB hem med högt UIV (halverad LVM kostnad 2000 tkr/helår) juni 2013 Effektivare vård Projektplan arbetas fram tillsammans med SDF Angered om en gemensam effektiv missbruksvård på hemmaplan utifån evidens och nationella riktlinjer som kan innebära minskade LVM kostnader. (1000 tkr helår) Effektivare vård Vecka 16 öppnar korttidsboende Fjällbo Park som ska ta emot enskilda och familjer som har behovav "tak över huvudet" utan tillsyn, nuvarande hotellboende (400 tkr) med i mars prognosen maj 2013 Bättre bende Vuxenenheten deltar i ett projekt i samverkan med Social resursförvaltning "Bostad först", fem personer som ha svårt att få fäste på bostadsmarknaden ska under två år erbjudas bostad. (300 tkr) Förhoppningsvis kan minst sju personer som väntar på BmSS komma i fråga till planerade boeden i höst ca 1700 tkr Funktionshinderenheten har mellan åtta och tio rättsliga processer i olika domstolar gällande personlig assistens Planerna att bygga upp något eget SoL psyk boende kan ge både ekonomiska effekter och högre kvalitet för brukarna Projekt Plaga unga vuxnaenheten i samverkan med Social resursförvaltning, bostad och stöd i samverkan. (1000 tkr) Kontraktera två nya jourfamiljehem med två till tre platser, placering i familjehem istället för instution (500 tkr) tkr räknas i oråde BoP 300 uni 2013 Bättre boende sept-dec Bättre boende finns med i mars progosen april-dec 2013 Rätt insats till rätt person mer tid i domstolar, högre kostnader juridisk konsultation? Bättre boende minskad resor pågår 500 pågår Bättre boende ch stöd Bättre vård och omsorg IFO-FH område: Bistånd och service, Månadsuppföljning (7)

7 Åtgärdsplan beslutad och samverkad (datum): IFO-FH område: Bistånd och service, Månadsuppföljning (7)

Relevanta dokument

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag