20 augusti 15 Pia Edmund Sammanfattad Månadsrapport Juni 2015 Habilitering och Hjälpmedel VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR
1. Sammanfattning... 3 2. Verksamhet... 4 3. Tillgänglighet... 8 4. Ekonomi... 11 5. Medarbetare... 15 2
1. Sammanfattning Habilitering och Hjälpmedel bedriver en väl fungerande verksamhet. Divisionen arbetar utifrån ett måldokument som bryter ner Region Skånes strategikarta till mål och måltal på divisionsnivå. Divisionens måldokument bryts sedan ner och konkretiseras inom verksamheter och staber och vidare på enhetsnivå samt individnivå. I måldokumentet finns tre målområden; Tillgänglighet: Det är lätt för patienten att få kontakt samt att patienten får insatser i rätt tid och med rätt kompetens. Kvalitet: Utbudet av insatser är likvärdigt i hela Skåne och patientsäkerheten är hög. Nytta: Habiliteringen och rehabiliteringen har god effekt och brukarna är nöjda. Måluppfyllelsen är god inom alla områden. Tillgängligheten är hög inom alla områden och når de flesta månader en excellent nivå. Inflödet av patienter ökade under perioden med 5,1 procent. Antalet unika patienter som haft en vårdkontakt uppgår till 13 645 stycken. Produktionen ökade med 5,6 procent och uppgår för perioden till cirka 94 500 vårdkontakter. Även vad gäller produktivitet skedde en ökning. Denna uppgick till 4 procent. Totalt ackumulerat resultat för juni uppgick till - 8,5 miljoner kronor. Divisionens ekonomi för kärnverksamheten var i balans och resultatet för perioden uppgick till 1,2 miljoner kronor. Området Vårdval Hörselrehabilitering gick med ett underskott på -9,7 miljoner kronor.. Kostnaden för främst rörelse- och hörselhjälpmedel ökade och verksamhetsområdet hjälpmedel förväntas överskrida budgeterat värde med 4 miljoner kronor för helåret. Det beror på ett ökat behov och förskrivningar samt prisökningar med anledning av nya avtal. Ett tillskott för helåret från Regionstyrelsen har skett motsvarande 6 miljoner kronor för hjälpmedel och 2 miljoner kronor för små barn med autism. Detta tillskott gör att kärnverksamheten förväntas generera ett överskott om 5 miljoner kronor. För området Vårdval Hörselrehabilitering prognosticeras däremot ett underskott på -12,5 miljoner kronor för helåret. Anledningen till detta underskott är högre kostnader för hörapparater sedan ett nytt avtal trädde i kraft 1 maj 2014 samt en ökad efterfrågan på hörapparatutprovningar. Antalet anställda uppgick till 786 medan Använda Anställda omräknat till Heltid (AAoH) uppgick till 582 per den siste maj. Det har skett en marginell minskning av personal. Sjukfrånvaron fortsatte öka jämfört med föregående år. Divisionen hade 10,2 sjukdagar per medarbetare till och med maj att jämföra med 9,7 dagar föregående år. Ökningen var för perioden 0,5 dagar eller 5,0 procent. Ökningen var något lägre än för regionens totala sjuktal. Jämfört med Region Skåne som helhet hade Habilitering och Hjälpmedel 1,4 fler sjukdagar 3
per medarbetare. Flera aktiviteter har genomförts i verksamheten i syfte att minska sjukfrånvaron. 2. Verksamhet PRODUKTION Ackumulerad produktion till och med juni 2015 nådde cirka 94 500 vårdkontakter. Motsvarande period föregående år var antalet vårdkontakter cirka 89 400 stycken Det motsvarade en produktionsökning om 5 100 vårdkontakter eller 5,6 procent. Det skedde en produktionsökning inom alla verksamheterna. Ackumulerad produktion för Audionommottagningen var cirka 3 000 vårdkontakter, en ökning med 19 procent. Audionommottagningen hade problem med vakanser föregående år, vilket är en anledning till den större produktionsökningen. Vårdproduktionen beräknas exklusive Riksgymnasiet. I begreppet vårdkontakter ingår kontakttyperna: anhörigkontakt, internkonsult, konsultbesök, kvalificerad brev- och telefonkontakt, nybesök, samverkan, telefonkontakt till besöksregistrering samt återbesök. Antal vårdkontakter 2013-2015, till och med juni, exklusive Riksgymnasiet PRODUKTION TOLKVERKSAMHETEN Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL 3 men åtar sig även viss tolkning där annan huvudman har ansvar. Under perioden utfördes 4 962 vardagstolkningar. Utförda vardagstolkningar ökade med 12,2 procent eller 538 stycken jämfört med föregående år, medan antalet tolkanvändare ökade med 14,5 procent eller 116 stycken. Antalet 4
tolkanvändare var 912 för aktuell period. Denna ökning kunde hanteras utan någon utökning av personal. De utförda uppdragen inom övrig tolkning på uppdrag minskade med 65 procent eller från 48 till 17 stycken uppdrag jämfört med föregående år. Bristen, då det inte var möjligt att tillgodose behovet av tolk, ökade från 1,7 procent till 3,5 procent. PRODUKTION VÅRDVAL HÖRSELREHABILITERING Vårdval Hörselrehabilitering består av de auktoriserade audionommottagningarna. Vårdvalet administreras och finansieras via divisionen. Totalt finns det åtta olika företag och organisationer med 32 mottagningar varav endast en mottagning drivs i offentlig regi av Region Skåne, medan resterande drivs i privat regi. Antalet avslutade hörselrehabiliteringar till och med juni är 5 509, vilket var en minskning med 183 stycken jämfört med föregående år. Helårsprognosen är sedan tidigare nedjusterad till 11 000 utprovningar att jämföra med budget som är 11 200. Denna prognos kvarstår. Utveckling av avslutade hörselrehabiliteringar sedan 2009 samt 2013-201506. Avslutade bedömningar minskade med 1 002 stycken jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utförda bedömningar för perioden var 7 884 stycken. Antal bedömningar är prognosticerat till 16 600 besök att jämföra med budgeterat antal om 17 000 besök. 5
Utveckling av avslutade hörselbedömningar sedan 2009 samt 2013-201506. Antalet väntande på bedömning har i genomsnitt varit 140 färre än föregående år. Utveckling av antalet väntade sedan 2009 samt 2013-201506. Fördelningen mellan rekvisitioner och hörapparater från Region Skånes upphandlade sortiment har varierat mellan åren. Sedan det nya avtalet trädde ikraft 1 maj 2014 minskade andelen rekvisitioner kraftigt. Ackumulerad andel rekvisitioner var till och med juni 38 procent att jämföra med budgeterat värde på 40 procent. Juni månad separerat låg andelen på 37 procent. Ingen prognosjustering av denna andel har gjorts, då en ökning av andelen rekvisitioner förväntas under hösten. 6
Utveckling andel rekvisition hörapparater 2011-2015 PRODUKTIVITET Produktiviteten ökade med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är ett resultat av effektiviseringsarbete som löpande skett under ett antal år då produktionen ökat samtidigt som antalet resurser blivit färre. Det skedde en produktivitetsökning inom alla verksamhetsområden på mellan 2 och 8 procent. PATIENTER Antalet patienter har ökat konstant under de senaste åren, vilket till viss del beror på den generella befolkningsökningen men till stor del på ett ökat remissinflöde. Antalet unika patienter som haft vårdkontakt under året uppgår under perioden till drygt 13 600 stycken för verksamheterna Barn- och ungdom, Vuxen och Syn-hörsel och döv, inklusive Audionommottagningen. Antalet patienter ökade under perioden med 780 stycken eller 6,1 procent. Det skedde en ökning av patientantalet inom alla verksamheter. Audionommottagningen tog emot drygt 1 400 patienter, vilket var en ökning med 2,3 procent. 7
Utveckling av antalet patienter ackumulerat juni 2013-2015. 3. Tillgänglighet Verksamheten håller en hög tillgänglighet och nådde totalt excellent nivå inom alla verksamhetsområden. Hög tillgänglighet uppnåddes främst genom god planering av resurser samt effektiva rutiner. Vidare var samverkan, internt mellan enheter i verksamheten och över verksamhetsgränserna, också en faktor som bidrog till hög tillgänglighet och nytta för patienterna. Enkla och smidiga övergångar genomfördes för att skapa så hög kontinuitet som möjligt. Öppen kalender där andra än behandlaren sköter bokning och kallelser bidrog också till ökad tillgänglighet och bättre service. Alla enheter fokuserar på produktionsplanering. Arbete genomförs för att försöka komma fram till hur många tider för nybesök och återbesök som ska schemaläggas för att täcka behovet utifrån remisser och egenanmälan. TILLGÄNGLIGHET INOM 60 DAGAR I uppföljningen per den 31 juni 2015 uppfyllde alla verksamheterna kraven på tillgänglighet. Det sammanlagda genomsnittliga resultatet för Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen och Syn-, hörsel- och dövverksamheten var excellent med 88 procent som fått första besöket inom 60 dagar. Motsvarande tillgänglighet som uppnåddes samma period föregående år var 89 procent. 8
Tillgänglighet inom 60 dagar, genomsnittligt för verksamheterna Barn- och ungdom, Vuxen och Syn-, hörseloch döv, utveckling och jämförelse mellan år. Väntetider Totalt antal väntande Andel inom 60 dagar Väntande längre än 60 dagar Totalt Habilitering & Hjälpmedel 556 88% 69 Tillgänglighet inom 60 dagar per den 2015-06-30, genomsnittligt för verksamheterna Barn- och ungdom, Vuxen och Syn-, hörsel- och döv. TILLGÄNGLIGHET INOM 60 DAGAR FÖR VERKSAMHETEN HJÄLPMEDEL Inom Hjälpmedelsverksamheten var utfallet excellent med 87 procent som fått utprovning eller uppföljning av hjälpmedel inom 60 dagar per den 30 juni 2015, att jämföra med 83 procent föregående år. Tillgängligheten var excellent även under tidigare månader. Tillgänglighet inom 60 dagar, verksamheten Hjälpmedel, utveckling och jämförelse mellan år 9
TILLGÄNGLIGHET TOLKVERKSAMHETEN Tolkverksamheten tillsatte under perioden tolk till de allra flesta beställda uppdrag, trots att antalet utförda uppdrag ökade med drygt 12 procent. Även antalet tolkanvändare ökade. Denna ökning var 14,5 procent, jämfört med motsvarande period 2014. Tolkverksamheten tillgodosåg brukarnas behov av tolk till 96,5 procent, att jämföra med 98,3 procent för 2014, vilket betyder att bristen ökade med 1,8 procentenheter. Tolkcentralen har genomgått en stor effektivisering under de senaste åren då man ökade produktionen och samtidigt minskade bristnivån utan att tillföra resurser. TILLGÄNGLIGHET INOM 30 DAGAR FÖR BARN OCH UNGA MED AUTISMSPEKTRUM SAMT ADHD För barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd och ADHD är kravet att garantera vård inom 30 dagar. Tillgängligheten var excellent och uppgick till 95 procent per den 30 juni 2015. Motsvarande period föregående år uppgick tillgängligheten till 90 procent. Resultatet har varit excellent under alla månader. Tillgänglighet inom 30 dagar, utveckling och jämförelse mellan år TILLGÄNGLIGHET INOM 60 DAGAR FÖR VERKSAMHETEN HÖRSELREHABILITERINGAR För området hörselrehabiliteringar, utförda av auktoriserade audionommottagningar, var tillgängligheten 100 procent för perioden januari-maj. Det betyder att alla patienter fick sin bedömning inom 60 dagar. Utav dessa fick dessutom 85 procent sin bedömning inom 30 dagar. 10
Tillgänglighet bedömning hörselrehabilitering juni 2014-maj 2015, utveckling och jämförelse med riket. Tillgänglighet inom 60 dagar för verksamheten hörselrehabiliteringar januari-maj 2015 4. Ekonomi EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOS Divisionens ekonomi redovisas i 2 separata delar där kärnverksamheten skiljs från verksamheten Vårdval Hörselrehabiliteringar. Totalt resultat ackumulerat juni månad uppgick till minus 8,5 miljoner kronor. Resultatet för divisionens kärnverksamhet uppgick till 1,2 miljoner kronor. Resultatet för verksamheten Vårdval Hörselrehabiliteringar uppgick till minus 9,7 miljoner kronor. Divisionens ekonomi för kärnverksamheten är i balans och förväntas ge ett överskott på 5 miljoner utöver budget. En anledning till detta överskott är lägre personalkostnader pga vakanser, men också ett högre statligt bidrag för text- och bildtelefoni än budgeterat på drygt 2 miljoner kronor. Ett tillskott från regionstyrelsen på 8 miljoner kronor, helårsbasis, sköts till under juni månad, varav 6 miljoner kronor avser hjälpmedel och 2 miljoner kronor avser ökade behov av insatser 11
för små barn med autismspektrumtillstånd - AST. Barn- och ungdomsverksamheten har dock svårigheter att med kort varsel anställa extra personal, för att kunna ge dessa ökade insatser. Kostnaden för rörelse- och hörselhjälpmedel ökar och förväntas överskrida budgeterat värde för helåret med 4 miljoner kronor. Kalkylerat ursprungligt överskridande värde var - 6 miljoner kronor. Då ett statsbidrag erhölls för text- och bildtelefoni på högre belopp än förväntat har underskottet jämfört med budgetkalkyl reducerats. Det extra tillskottet motsvarande 6 miljoner kronor för hjälpmedel som sköts till från Regionstyrelsen, med periodiserad utbetalning i juni, har helt eliminerat det förväntade underskottet för hjälpmedelsverksamheten. Anledningen till underskottet är ökad efterfrågan och förskrivning, enligt Hjälpmedelsguiden Skåne, samt högre priser för inköp. Förskrivning görs förutom av divisionen själv även till stor del av primärvård, kommuner samt sjukhus. Kostnadsökningarna avser främst: - Elrullstol av scootermodell flera förskrivare i primärvården ger fler patienter möjligheter. - Bolltäcken, eller hjälpmedel för sinnesstimulering, har mer än fördubblats och skrivs ut av psykiatrin mer än tidigare. - Avancerade hörapparater ingår inte i vårdvalet utan inom den övriga verksamheten. Priserna har ökat med mer än 50 procent på dessa produkter. - Avskrivningar prognosticeras öka med 1,0 miljoner kronor under 2015 beroende på ökade inköp under hösten 2014 av dyra elrullstolar. Verksamheten vårdval hörselrehabilitering förväntas få ett underskott på - 12,5 miljoner kronor. VÅRDVAL HÖRSELREHABILITERING Anledningarna till underskottet för hörselrehabiliteringar var en underfinansiering utifrån efterfrågan och bedömt behov. Det förväntade underskottet var väl känt vid årets ingång. Budgeterat regionbidrag finansierade inte det ökade antalet hörapparatsutprovningar, bedömningar och kostnadsökningar för hörapparater fullt ut. Antalet utprovningar förväntas uppgå till 11 000, vilket är 200 färre än budgeterat. Denna minskning motsvarar en kostnadsbesparing på cirka 1 miljon kronor. Antalet bedömningsbesök förväntas bli 400 färre än budgeterat värde om 17 000. Med anledning av att avtalet för inköp av hörselgångsinsatser sagts upp, på grund av leveransproblem, köps nu dessa insatser in till ett betydligt högre pris. Detta förväntas påverka kostnaderna negativt med cirka 1,5 miljoner kronor. För området hörselrehabiliteringar (Vårdval Hörselrehabilitering) prognosticeras ett underskott på 12,5 miljoner kronor. Anledningen till detta underskott är ökade kostnader för hörapparater sedan ett nytt upphandlat avtal trätt i kraft 1 maj 2014 samt en ökad efterfrågan på hörselrehabiliteringar. Dessa kostnadsökningar kan inte täckas av den årliga indexuppräkningen av regionbidraget. Rekvisitionspriserna som baseras på Region Skånes inköpspris för en hörapparat steg sedan föregående år från 1 800 kr till 2 100 kr. 12
Andelen binaurala hörapparater (en hörapparat per öra och utprovning) var 90 procent för hörapparater på rekvisition och 85 procent för hörapparater som köps från regionens sortiment. Andelen binaurala ökar succesivt. Andelen rekvisitioner uppgick till 38 procent, vilket ligger i paritet med budgeterat värde om 40 procent. En ökning av andelen rekvisitioner förväntas under hösten. Auktorisationskansliet har ansökt om retroaktiv momskompensation från 2011-2013. Denna momskompensation härrör till upphandlade inköp av vårdtjänster från privata företag. Momskompensation för 2011 har beviljats och utbetalats. Hälften utbetalades som bidrag till de privata audionommottagningarna. Med anledning av detta bedömer vi det sannolikt att bidrag för även 2012 och 2013 beviljas. Hörselrehabiliteringar Resultat i relation till regionbidrag och antal utprovningar, över tiden. Under åren 2009-2014 har verksamheten totalt genererat ett överskott om 48,2 miljoner kronor vilket har återredovisats. INTÄKTSUTVECKLING Divisionens intäkter bestod framför allt av regionbidrag som utgjorde cirka 91 procent av de totala intäkterna. Andra intäkter bestod bland annat av bidrag i form av statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, bidrag till tolkverksamheten, momsbidrag samt 13
projektmedel. Dessa var i princip oförändrade från 2014 till 2015 med undantag av momsbidraget som har ansökts om retroaktivt från 2011 och där utbetalning för 2011 samt delar av 2015 har gjorts. Regionstyrelsen utbetalade ett tillskott på 8 miljoner kronor för 2015. 4 utav dessa redovisades som ett övrigt bidrag i juni månad. Övriga intäkter utgjordes främst av patientavgifter och försäljning av hjälpmedel. Intäkterna bedöms totalt sett följa budgeten väl. Intäktsökningen, exklusive regionbidrag, motsvarade 10,8 miljoner kronor eller 51 procent, jämfört med föregående år. Denna procentuellt sett höga intäktsökning beror på det extra tillskottet från Regionstyrelsen samt den retroaktiva momsersättningen för köp av upphandlade privata vårdtjänster. 2015 gjordes också en förändring av redovisningen av egenavgifter för hörapparater vilka nu redovisas som en intäkt, istället för som tidigare år, som en utbetald nettokostnad till audionommottagningarna. KOSTNADSUTVECKLING Utvecklingen för divisionens bruttokostnader ackumulerat juni månad var cirka 3,6 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Den främsta anledningen till den ökade kostnadsutvecklingen var högre kostnader för hjälpmedel, främst inom områdena hörsel samt rörelse, motsvarande 6 miljoner kronor eller drygt 9 procent. Kostnaden för hörhjälpmedel, som ligger utanför hörapparater i vårdvalet, ökade med 0,9 miljoner kronor eller 16 procent jämfört med föregående år. Det avsåg merkostnader för delarna som används tillsammans med implantat samt avancerade hörapparater. Kostnaderna för hörapparater inom vårdvalet inklusive rekvisitioner, ökade med 2,4 miljoner kronor eller 10 procent jämfört med föregående år, till följd av det ökade priset på hörapparater. Anledning till de ökade kostnaderna för rörelsehjälpmedel var ökade förskrivningar på grund av ett ökat behov av främst elscootrar, men kostnadsökningen påverkades även av prisökningar. Dessa elscootrar förskrivs till cirka 50 procent av externa förskrivare utanför divisionen såsom primärvården, sjukhus och kommuner. Personalkostnaderna ökade med 4,3 miljoner kronor eller 2,3 procent jämfört med föregående år. Denna ökning avser löneökningar men speglar också att personalen minskat något. De regioninterna kostnaderna för IT-verksamhetssystem utgör en kostnadsökning om 0,6 procent. En utredning och analys kring dessa poster pågår. Det faktiska kostnadsutfallet kommer att bli högre än nu redovisat. Kostnaderna för Regionservice var totalt sett 1,7 procent lägre än föregående år, motsvarande 0,6 miljoner kronor. Hyrorna minskade med 1,2 miljoner kronor eller 4,5 procent medan övriga poster ökade med 0,6 miljoner kronor eller 7,1 procent. Regionservice debiterar inte faktiska kostnader 2015, med undantag av hyrorna, utan kostnaden baseras helt på föregående års utfall. 14
Bruttokostnadsutveckling INVESTERINGAR Investeringar inom Habilitering och Hjälpmedel består nästan uteslutande av inköp av hjälpmedel vars kostnader överstiger ett basbelopp. Utfallet för perioden uppgick till 4,5 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 8 miljoner kronor för helåret. Prognosen för helåret är 10 miljoner kronor. Kostnadsökningen berodde främst på en ökning av antalet förskrivna elrullstolar till patienter. Förskrivning görs främst av andra organisationer som primärvården, sjukhus och kommuner och styrs av Hjälpmedelsguiden Skåne. 5. Medarbetare ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda var per den sista maj 2015 786 medarbetare att jämföra med 790 samma period föregående år, vilket var en minskning med 4 anställda. Utav dessa hade 83 procent en heltidsanställning och medelsysselsättningsgraden var 95 procent. Omräknat till regionens nya uppföljningsbegrepp Anställda omräknat till Heltid (AoH) var motsvarande siffra 703 anställda, att jämföra med 2014 års värde 710, vilket var 7 AoH färre. Använda Anställda omräknat till heltid (AAoH) var under perioden ackumulerat maj 584 vilket var 2 färre än samma period föregående år. Förändringen berodde främst på att administrativ personal minskat. 15
Utveckling antal anställda samt anställda omräknat till heltid (AoH) per månad i jämförelse med föregående år. Verksamheten bygger på att en kontinuitet i relationen mellan patienter och vårdgivare kan upprätthållas. Patienter och vårdgivare har ofta långvariga kontakter. Det innebär att vikarier har svårt att vid kortare frånvaro gå in och upprätta en fullgod relation gentemot patienterna, vilket i sin tur medför färre antal anställda vid frånvaro. En ytterligare faktor som påverkade utfallet var att det finns svårrekryterade grupper inom ansvarsområdet. Exempel på dessa grupper är psykologer, läkare och teckentolkar. Dessutom förutsätter verksamheten att de som rekryteras har en tidigare erfarenhet att falla tillbaka på. SJUKFRÅNVARO Den totala sjukfrånvaron ökade under perioden med 0,5 dagar eller 5,0 procent, jämfört med föregående år. Divisionen hade 10,2 sjukdagar per medarbetare till och med maj att jämföra med 9,7 dagar föregående år. Nivån var 1,4 dagar högre än i Region Skåne som helhet. Både den korta och den långa sjukfrånvaron ökade. Under april och maj skedde det inte någon ökning av sjukfrånvaron. Flera aktiviteter genomfördes i verksamheten i syfte att minska sjukfrånvaron. 16
Sjukdagar per medarbetare 2015 Förändring 2014 januari -maj % Antal Region Skåne 8,78 8,5% 0,69 8,09 Habilitering & Hjälpmedel 10,15 5,0% 0,48 9,67 Färre än 28 dagar Region Skåne 3,54 8,9% 0,29 3,25 Habilitering & Hjälpmedel 3,94 10,7% 0,38 3,56 Fler än 28 dagar Region Skåne 5,24 8,7% 0,42 4,82 Habilitering & Hjälpmedel 6,21 1,6% 0,1 6,11 Sjukdagar per medarbetare jämfört med Region Skåne och föregående år Sjuktal År 2015 Förändring År 2014 Januari 1,7-10,1% -0,2 1,9 Februari 2,2 17,2% 0,3 1,9 Mars 2,3 9,5% 0,2 2,1 April 1,9 0,0% 0,0 1,9 Maj 1,9 0,0% 0,0 1,9 Sjuktal över perioder Utveckling antal sjukdagar per månad i jämförelse med Kryh och hela Region Skåne. 17
BEMANNINGSSVÅRIGHETER OCH BEMANNINGSFÖRETAG Bemanningsföretag användes enbart i undantagsfall och utgjorde därför en marginell omfattning. Kostnaden för externt inhyrd personal uppgick till 0,9 miljoner kronor. Utav dessa avsåg 0,4 miljoner kronor inhyrda läkartjänster och 0,5 miljoner kronor övriga vårdtjänster. Kostnaden föregående år låg på ungefär samma nivå. Det fanns svårigheter att rekrytera läkare med specialistkompetens. Sjukhusen som ska tillgodose behovet med läkare för divisionen hade svårt att göra detta med anledning av att det finns brister. Med anledning av detta köptes externa läkare in. I vissa fall var det svårt att rekrytera specialistfunktioner till nordöstra Skåne. BILAGOR 1. Resultaträkningar 1a. Verksamheten totalt Ekonomi (tkr) Ack.Utfall 201506 Ack.Utfall 201406 Ack Budget 201506 Budget 2015 Avvikelse Utfall/Budget Total -8 513-13 792 0 0-8 513 Regionbidrag för verksamhet 324 850 317 700 336 727 649 700-11 877 Erhålla bidrag 19 762 12 967 12 760 25 014 7 002 Övriga intäkter 12 093 8 118 13 751 27 327-1 658 Verksamhetens intäkter 356 706 338 785 363 238 702 041-6 533 Kostnad årsarbetare -187 133-182 906-194 979-365 830 7 846 Övriga personalkostnader -3 314-4 354-3 059-6 130-255 Tjänsteköp -31 815-29 461-34 292-79 786 2 478 Hjälpmedel -69 080-63 124-65 320-129 880-3 761 Hyror -26 818-27 856-27 463-55 037 646 Övriga kostnader -42 489-39 647-33 419-55 947-9 071 Verksamhetens kostnader -360 649-347 348-358 532-692 610-2 117 Avskrivningar -4 285-4 667-4 384-8 786 100 Nettokostnader -8 228-13 230 322 645-8 550 Finansiell intäkt o kostn -285-562 -322-645 37 18