Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna avser endast anslag medan antalet årsarbetare är samtliga på Försäkringskassan oavsett finansieringskälla. - Trend kpost 2010: Tabellerna visar budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag för passerade månader medan för kommande månader visas budget jämfört med aktuell prognos. Visar hela Försäkringskassan och avser 2010. - Ack kpost 2010 (länkad till Trend kpost): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag samt budget jämfört med prognos för kommande månader. Visar hela Försäkringskassan och avser 2010. - Trend på org. del 2010: Tabellerna visar budget och utfall för aktuella månader samt budget jämfört med prognos för kommande månader för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. Avser 2010. - Ack på org. del 2009 (länkad till Trend på org. del): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per månad samt budget jämfört med prognos för kommande månader för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. Avser 2009. Tomma lokaler - Hyreskostnader för tomma lokaler 2010 redovisas. Lokalkostnader - Kostnader som ingår i denna sammanställning är kostnader för lokalhyror per kvadratmeter och medarbetare Området IT - Redovisning av engångskostnader, mot anslaget, gjorda i samband med helårsbokslutet för 2009.
Uppföljning årsarbetare 2010 Uppföljning antal årsarbetare 2010 Personalkostnader för finansieringskällan Anslag 1) Jan Feb Mar Apr Maj 2) Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Budget 439 731 466 711 486 228 445 732 562 953 510 490 465 966 275 572 428 890 467 674 503 522 560 193 5 613 662 Utfall/Prognos 439 719 461 030 486 798 446 301 563 522 511 060 466 535 276 141 429 459 468 244 504 092 560 763 5 613 662 Avvikelse Ursprunglig budget-utfall 12 5 682-569 -569-569 -569-569 -569-569 -569-569 -569 Antal årsarbetare 3) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 4) 11 120 11 090 11 020 10 930 10 840 10 790 10 720 10 650 10 570 10 480 10 410 10 300 Utfall/Prognos 5) 11 120 11 100 11 040 10 950 10 850 10 800 10 730 10 670 10 580 10 490 10 420 10 300 Avvikelse Ursprunglig budget-utfall -10-20 -20-10 -10-10 -20-10 -10-10 Noter: 1) Budget och utfall för personalkostnader innehåller förutom lönerelaterade kostnader även kostnader för till exempel omställning, avsättningar till Kåpan Pensioner och periodisering av semesterlöneskuld. 2) Löneökning för 2010 betalades ut retroaktivt på lönen i maj. Budgeterad genomsnittlig löneökning är 3,7 %. 3) Totala antal årsarbetare på Försäkringskassan oavsett finanseringskälla (inkluderar även tillfälligt anställda och medarbetare i omställning som inte har registrerats som tjänstlediga). OBS! Budget och Utfall avser endast finansieringskällan anslag. 4) Budgeten visar genomsnittligt antal årsarbetare per månad. Budget för årsarbetare är den rapportering som gjordes den 18 februari 2010. 5) Visar utfall för faktiska månader och därefter prognosvärden samt vilket ingångsvärdet för 2010 som gäller, utfall avläses vid en viss given tidpunkt. Budget är lika med utfall för januari och därefter kommer avvikelser mot budget att göras.
Trend kpost 2010 Budget - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 10 Personalkostnader 439 731 466 711 486 228 445 732 562 953 510 490 465 966 275 572 428 890 467 674 503 522 560 193 5 613 662 20 Övriga driftkostnader 91 338 53 154 72 950 71 093 79 651 126 615 38 874 47 930 70 838 69 786 57 644 144 008 923 881 30 Lokaler 54 154 54 234 49 505 54 770 56 433 55 276 53 118 54 723 50 003 55 261 56 429 54 719 648 626 40 Konsulttjänster 20 290 21 526 30 972 21 192 24 296 24 653 17 642 18 271 22 959 20 294 18 793 25 334 266 221 50 Utbildning 1 665 2 077 2 442 2 863 3 192 2 770 1 230 2 456 3 051 3 294 3 583 2 834 31 459 60 Räntor 23 25 2 123 103 23 3 474 21 21 3 121 21 20 5 236 14 212 70 Avskrivningar 49 324 48 869 52 024 52 636 53 685 63 952 62 953 63 364 64 017 64 186 64 555 93 000 732 565 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -11 322 3 549 870 944-5 302 1 353-5 375-4 502 94-3 900-4 051 791-26 851 97 Omfördelning finansiering -5 274-6 382-7 577-6 789-6 250-17 283-3 188 2 918-1 549-7 886-7 576-8 012-74 849 98 Övriga intäkter -2 153-5 167-125 895-49 923-43 585-92 416-48 771-44 549-45 055-48 262-43 315-114 041-663 133 Summa 637 775 638 597 563 641 592 621 725 097 678 885 582 470 416 203 596 369 620 468 649 603 764 063 7 465 793 Utfall - Finansieringskälla Anslag 1) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 10 Personalkostnader 439 719 461 030 486 798 446 301 563 522 511 060 466 535 276 141 429 459 468 244 504 092 560 763 5 613 662 20 Övriga driftkostnader 43 807 47 440 78 274 76 418 84 976 131 940 44 198 53 254 76 162 75 111 62 968 149 332 923 881 30 Lokaler 53 234 63 011 48 719 53 984 55 648 54 490 52 332 53 937 49 217 54 475 55 644 53 934 648 626 40 Konsulttjänster 4 195 20 062 32 727 22 947 26 052 26 409 19 398 20 027 24 715 22 050 20 548 27 090 266 221 50 Utbildning 698 1 663 2 580 3 002 3 330 2 908 1 369 2 594 3 190 3 432 3 721 2 972 31 459 60 Räntor 8 16 2 126 106 25 3 476 24 23 3 123 23 23 5 239 14 212 70 Avskrivningar 51 116 50 368 51 695 52 307 53 356 63 623 62 624 63 035 63 688 63 856 64 226 92 671 732 565 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -142 107 181-6 065 590-6 138-5 265-670 -4 663-4 814 28-26 851 97 Omfördelning finansiering -6 353-7 199-7 388-6 600-6 060-17 093-2 998 3 108-1 359-7 696-7 387-7 822-74 849 98 Övriga intäkter -4 114-7 864-125 448-49 476-43 138-91 969-48 324-44 103-44 609-47 815-42 868-113 404-663 132 Summa 582 310 628 385 570 190 599 170 731 646 685 434 589 019 422 752 602 917 627 016 656 152 770 802 7 465 793 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 10 Personalkostnader 12 5 682-569 -569-569 -569-569 -569-569 -569-569 -569 0 20 Övriga driftkostnader 47 530 5 714-5 324-5 324-5 324-5 324-5 324-5 324-5 324-5 324-5 324-5 324 30 Lokaler 919-8 777 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 0 40 Konsulttjänster 16 095 1 464-1 756-1 756-1 756-1 756-1 756-1 756-1 756-1 756-1 756-1 756 0 50 Utbildning 967 415-138 -138-138 -138-138 -138-138 -138-138 -138 0 60 Räntor 15 9-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2 0 70 Avskrivningar -1 792-1 499 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 0 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -11 322 3 691 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 97 Omfördelning finansiering 1 080 818-190 -190-190 -190-190 -190-190 -190-190 -190 0 98 Övriga intäkter 1 962 2 697-447 -447-447 -447-447 -447-447 -447-447 -637 0 Summa 55 465 10 213-6 549-6 549-6 549-6 549-6 549-6 549-6 549-6 549-6 549-6 739 0 Noter: 1) Försäkringskassans första interna prognos görs i slutet av mars. Därför görs i dagsläget ingen annan bedömning än att beslutad budget är lika med prognos samt att den inlästa budgeten på helår, för respektive kostnadspost, är lika med prognos. Justering för att matcha så att prognos på helår, per kostnadspost, överenstämmer med budget för är rak periodiserad.
Ack kpost 2010 Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader 439 731 906 443 1 392 671 1 838 403 2 401 355 2 911 845 3 377 811 3 653 383 4 082 273 4 549 947 5 053 469 5 613 662 20 Övriga driftkostnader 91 338 144 492 217 442 288 535 368 187 494 802 533 676 581 605 652 443 722 230 779 873 923 881 30 Lokaler 54 154 108 387 157 892 212 662 269 096 324 372 377 490 432 213 482 216 537 477 593 906 648 626 40 Konsulttjänster 20 290 41 816 72 787 93 979 118 275 142 929 160 571 178 841 201 800 222 095 240 887 266 221 50 Utbildning 1 665 3 742 6 184 9 048 12 240 15 010 16 241 18 697 21 748 25 042 28 624 31 459 60 Räntor 23 48 2 172 2 275 2 297 5 771 5 792 5 813 8 934 8 955 8 975 14 212 70 Avskrivningar 49 324 98 193 150 217 202 853 256 538 320 491 383 444 446 807 510 825 575 010 639 565 732 565 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -11 322-7 773-6 903-5 959-11 261-9 908-15 283-19 785-19 691-23 591-27 642-26 851 97 Omfördelning finansiering -5 274-11 656-19 233-26 023-32 272-49 556-52 744-49 826-51 375-59 261-66 837-74 849 98 Övriga intäkter -2 153-7 320-133 215-183 138-226 723-319 139-367 910-412 460-457 515-505 777-549 092-663 133 Summa 637 775 1 276 373 1 840 014 2 432 635 3 157 731 3 836 617 4 419 087 4 835 290 5 431 659 6 052 127 6 701 730 7 465 793 Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader 439 719 900 748 1 387 546 1 833 847 2 397 369 2 908 429 3 374 964 3 651 105 4 080 565 4 548 808 5 052 900 5 613 662 20 Övriga driftkostnader 43 807 91 248 169 522 245 940 330 916 462 856 507 054 560 308 636 470 711 581 774 549 923 881 30 Lokaler 53 234 116 245 164 964 218 948 274 596 329 087 381 419 435 356 484 573 539 048 594 692 648 626 40 Konsulttjänster 4 195 24 257 56 985 79 932 105 984 132 394 151 791 171 818 196 533 218 583 239 131 266 221 50 Utbildning 698 2 361 4 941 7 942 11 273 14 181 15 550 18 144 21 334 24 765 28 486 31 459 60 Räntor 8 24 2 150 2 255 2 280 5 756 5 780 5 804 8 927 8 950 8 973 14 212 70 Avskrivningar 51 116 101 484 153 179 205 486 258 842 322 465 385 089 448 124 511 812 575 668 639 894 732 565 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -142-35 146-5 920-5 329-11 467-16 732-17 402-22 065-26 879-26 851 97 Omfördelning finansiering -6 353-13 553-20 941-27 540-33 601-50 694-53 692-50 585-51 944-59 640-67 027-74 849 98 Övriga intäkter -4 114-11 978-137 426-186 902-230 041-322 010-370 334-414 437-459 045-506 860-549 728-663 132 Summa 582 310 1 210 695 1 780 885 2 380 054 3 111 700 3 797 134 4 386 153 4 808 905 5 411 823 6 038 839 6 694 991 7 465 793 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader 12 5 694 5 125 4 555 3 986 3 417 2 847 2 278 1 708 1 139 569 20 Övriga driftkostnader 47 530 53 244 47 920 42 595 37 271 31 946 26 622 21 298 15 973 10 649 5 324 30 Lokaler 919-7 858-7 072-6 286-5 500-4 715-3 929-3 143-2 357-1 572-786 40 Konsulttjänster 16 095 17 558 15 802 14 047 12 291 10 535 8 779 7 023 5 267 3 512 1 756 50 Utbildning 967 1 382 1 243 1 105 967 829 691 553 414 276 138 60 Räntor 15 24 22 19 17 14 12 10 7 5 2 70 Avskrivningar -1 792-3 291-2 962-2 633-2 304-1 975-1 645-1 316-987 -658-329 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) -11 322-7 631-6 868-6 105-5 342-4 579-3 816-3 053-2 289-1 526-763 97 Omfördelning finansiering 1 080 1 897 1 707 1 518 1 328 1 138 949 759 569 379 190 98 Övriga intäkter 1 962 4 658 4 212 3 765 3 318 2 871 2 424 1 977 1 530 1 083 637 0 Summa 55 465 65 678 59 129 52 580 46 032 39 483 32 934 26 385 19 836 13 287 6 739 0
Trend på org del 2010 Budget - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 1 028 1 109 1 090 1 040 1 573 1 503 1 443 1 706 1 615 1 603 1 418 1 455 16 583 Huvudkontor 25 007 25 903 27 198 25 857 30 349 28 017 27 923 26 000 27 060 27 232 29 534 28 514 328 593 Kundmötesorganisationen 366 143 377 363 378 713 365 019 433 931 381 745 379 520 391 941 396 097 384 623 385 969 379 804 4 620 869 Gemensamma funktioner 150 621 95 876 111 234 106 998 134 483 119 229 91 437 112 450 103 953 98 341 102 197 122 552 1 349 372 Gemensamma kostnader 94 977 138 346 45 406 93 707 124 761 148 390 82 148-115 894 67 643 108 668 130 486 231 738 1 150 376 Summa 637 775 638 597 563 641 592 621 725 097 678 885 582 470 416 203 596 369 620 468 649 603 764 063 7 465 793 Utfall - Finansieringskälla Anslag 1) Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 847 972 1 121 1 071 1 605 1 535 1 474 1 738 1 647 1 635 1 450 1 487 16 583 Huvudkontor 23 004 23 605 27 628 26 287 30 779 28 447 28 353 26 430 27 491 27 662 29 964 28 944 328 593 Kundmötesorganisationen 353 568 374 707 380 237 366 542 435 454 383 269 381 044 393 464 397 620 386 146 387 492 381 328 4 620 869 Gemensamma funktioner 101 073 101 765 115 600 111 364 138 849 123 595 95 803 116 816 108 319 102 707 106 563 126 918 1 349 372 Gemensamma kostnader 103 818 127 336 45 622 93 924 124 978 148 607 82 365-115 677 67 860 108 885 130 703 231 955 1 150 376 Summa 582 310 628 385 570 209 599 189 731 665 685 453 589 038 422 771 602 936 627 035 656 171 770 631 7 465 793 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 180 137-32 -32-32 -32-32 -32-32 -32-32 -32 0 Huvudkontor 2 003 2 298-430 -430-430 -430-430 -430-430 -430-430 -430 0 Kundmötesorganisationen 12 576 2 657-1 523-1 523-1 523-1 523-1 523-1 523-1 523-1 523-1 523-1 523 0 Gemensamma funktioner 49 548-5 889-4 366-4 366-4 366-4 366-4 366-4 366-4 366-4 366-4 366-4 366 0 Gemensamma kostnader -8 841 11 010-217 -217-217 -217-217 -217-217 -217-217 -217 0 Summa 55 465 10 213-6 568-6 568-6 568-6 568-6 568-6 568-6 568-6 568-6 568-6 568 0 Noter: 1) Försäkringskassans första interna prognos görs i slutet av mars. Därför görs i dagsläget ingen annan bedömning än att beslutad budget är lika med prognos för respektive organisatorisk del. Justering för att matcha så att prognos på helår, per organisatorisk del, överenstämmer med budget för är rak periodiserad
Ack på org del 2010 Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 1 028 2 137 3 226 4 266 5 839 7 342 8 785 10 491 12 106 13 710 15 128 16 583 Huvudkontor 25 007 50 910 78 108 103 965 134 314 162 331 190 254 216 253 243 314 270 546 300 080 328 593 Kundmötesorganisationen 366 143 743 506 1 122 220 1 487 239 1 921 170 2 302 915 2 682 436 3 074 376 3 470 473 3 855 096 4 241 064 4 620 869 Gemensamma funktioner 150 621 246 497 357 731 464 729 599 212 718 441 809 878 922 329 1 026 282 1 124 623 1 226 820 1 349 372 Gemensamma kostnader 94 977 233 323 278 729 372 436 497 197 645 587 727 735 611 841 679 484 788 152 918 638 1 150 376 Summa 637 775 1 276 373 1 840 014 2 432 635 3 157 731 3 836 617 4 419 087 4 835 290 5 431 659 6 052 127 6 701 730 7 465 793 Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 847 1 819 2 941 4 012 5 617 7 152 8 626 10 364 12 011 13 646 15 096 16 583 Huvudkontor 23 004 46 609 74 237 100 524 131 303 159 751 188 103 214 533 242 024 269 686 299 649 328 593 Kundmötesorganisationen 353 568 728 274 1 108 511 1 475 053 1 910 507 2 293 776 2 674 819 3 068 283 3 465 903 3 852 049 4 239 541 4 620 869 Gemensamma funktioner 101 073 202 838 318 438 429 802 568 651 692 246 788 049 904 865 1 013 184 1 115 891 1 222 454 1 349 372 Gemensamma kostnader 103 818 231 155 276 777 370 701 495 679 644 286 726 651 610 974 678 834 787 719 918 421 1 150 376 Summa 582 310 1 210 695 1 780 904 2 380 092 3 111 757 3 797 210 4 386 248 4 809 019 5 411 956 6 038 991 6 695 162 7 465 793 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 180 318 286 254 222 191 159 127 95 64 32 Huvudkontor 2 003 4 301 3 871 3 441 3 011 2 580 2 150 1 720 1 290 860 430 Kundmötesorganisationen 12 576 15 232 13 709 12 186 10 663 9 139 7 616 6 093 4 570 3 046 1 523 Gemensamma funktioner 49 548 43 659 39 293 34 927 30 561 26 195 21 829 17 463 13 098 8 732 4 366 Gemensamma kostnader -8 841 2 168 1 952 1 735 1 518 1 301 1 084 867 651 434 217 Summa 55 465 65 678 59 110 52 542 45 975 39 407 32 839 26 271 19 703 13 136 6 568
Tomma Lokaler Tomma lokaler för Försäkringskassan 2010 m.m. Län - ort Hyr.kostn 1) Avfl.kostn 2010 (skuld) Summa 40 104 931 1 496 000 Uppskattat för 2010 vid övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning 25 966 000 1) P.g.a. övergången till kostnadsmässig anslagsavräkningen har hyreskostnaderna för tomma lokaler belastat anslaget 2009
Lokalkostnad Hyreskostnader 2009 per kvadratmeter och per medarbetare Försäkringskassan 2009 Antal medarbetare den 31 december 2009 13 562 Hyreskostnad kronor/år 615 000 000 Kvadratmeter 430 269 Hyreskostnad/kvadratmeter 1 429 Hyreskostnad/medarbetare 45 347
Området IT Området IT - Redovisning av engångskostnader mot anslag I samband med årsbokslutet gjordes nedskrivning, på totalt fem projekt, på 24 miljoner kronor. De två främsta anledningarna till nödvändig nedskrivning är att vissa kostnader är aktiverade som avser drift och underhåll samt att system inte är i drift. Nedskrivet Projektnamn belopp i kronor Nya Sofia 255 000 Kontorsinfrastruktur I12 - projekt 1 028 000 Utökade öppettider för NTK 1 145 000 Genomförande ny org struktur Gingsten I15B 459 000 BTP 21 121 000 24 008 000