Bokslut 2012 Åminne fiskehamn Kommunfullmäktige 84 13.6.2013
INNEHÅLL Innehållsförteckning 1 Kommundirektörens översikt 2012 3 Allmänna uppgifter om Malax kommun 4 Styrelsens förslag till disposition av årets resultat 7 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 8 Verksamhetsberättelser och budgetjämförelser per resultatområde 16 C1001 Val 16 C1301 Revision 18 C1601 Allmän förvaltning 20 C1607 Samarbetstjänster och projekt 23 C1901 Samhällsutveckling 25 C2201 Utvecklande av landsbygden 27 C2801 Personaladministration 29 C3001 Social service och utkomstskydd 32 C3003 Handikappvård 35 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice 38 C3007 Malax-Korsnäs HVC 41 C3011 Specialsjukvård 44 C4001 Barndagvård 46 C4003 Kommunens skolväsende 49 C4005 Gemensamt skolväsende 52 C4007 Övrig utbildning 56 C4009 Biblioteksverksamhet 58 C4501 Finskspråkiga skolväsendet 61 C5001 Allmän folkbildning 63 C5501 Fritids- och kulturverksamhet 66 C6001 Byggnadsinspektion 69 C6051 Miljövård 72 C7001 Tekniska verket 75 C7005 Trafikleder och nyttohamnar 77 C7009 Fastigheter 79 C7015 Fritidshamnverket 82 C7017 Arbeten utförda inom koncernen 83 Affärsverket Malax Vatten 84 Utfall jämfört med budget per resultatområde 86 1
Investeringsbudgetens förverkligande 2012 88 Resultaträkning 104 Balansräkning 105 Finansieringsanalys 107 Resultaträkningens utfall jämfört med budget 108 Finansieringskalkylens utfall jämfört med budget 109 Koncernresultaträkning 110 Koncernbalansräkning 111 Koncernens finansieringsanalys 113 Bokslutets relationstal 114 Noter till bokslutet 115 Bokföringsböcker och verifikatserier 124 Bokslutets datering och underteckning 125 Revisorspåteckning 125 Bilagor 126 Personalrapport 2012 127 Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 2012 135 Affärsverket Malax Vattens bokslut 2012 152 2
Kommundirektörens översikt 2012 År 2012 var det sista året under fullmäktigeperioden. Årets resultat var det enda negativa årsresultatet under fullmäktigeperioden 2009-2012 i Malax kommun. Budgeten för år 2012 uppgjordes med ett minusresultat. Minusresultatet år 2012 blev ungefär 325 000 euro mera än budgeterat, och slutade på knappt 690 000 euro minus. Skatteinkomsterna och statsandelarna ökade en aning. Sysselsättningsläget är fortfarande gott i regionen. Inkomstökningen var dock mindre än kostnadsökningen, som var speciellt kraftig inom specialsjukvården och fastighetskostnaderna. På det nationella planet har diskussionen om kommunstrukturreformen fortsatt år 2012. I april svarade kommunerna på frågor som uppgjorts på basen av de mål som ställs i regeringsprogrammet kring kommunpolitiken. I sitt svar förespråkade Malax kommun fortsatt självständighet men förespråkade utökat samarbete mellan kommunerna i regionen. Den 15 november beslöt kommunstyrelsen i Malax att begära att Österbottens förbund fungerar som koordinator och ansvarigt organ för en gemensam utredning om social- och hälsovårdens organisering, kommunstruktur och volymkrävande service i Österbotten. Under året har kommunens olika verksamhetsområden kontinuerligt följt upp sina målsättningar. En stor del av de planerade investeringarna i kommunen, samt i koncernbolagen, sköts upp på framtiden vilket gör att investeringsbudgeten inte uppfyllts. Bland de förverkligade större investeringarna finns iståndsättande av Hindersområdet samt investeringar vid Mogården Åldringshem. Planeringen av samtliga större aktuella investeringsprojekt fortsatte under året. Markanskaffningspolitiken förverkligades genom ett antal storsatsningar under året, bland annat i Långåminne och i Yttermalax på den plats där fjärrvärmecentralen planeras byggas. För detta ändamål grundades Malax Energi under verksamhetsåret. En detaljplan för området där fjärrvärmecentralen skall byggas godkändes av kommunfullmäktige i december. Under året godkändes även detaljplanen för Holmasis bostadsområde i Övermalax. Under året godkände fullmäktige en informationsstrategi samt rapporten med åtgärdsförslag om hyresbostadssituationen i kommunen. Under året har även den interna kontrollen reviderats. Kommunen har året tecknat borgen på lån med Petalax Pensionärshemsförening för byggande av boende i Petalax samt med det kommunägda IT-bolagen Bothnia Broadband för inköp av fastighet. Under året emottog kommunen ett testamente av Ethel Helenelund. Egendomen, som bland annat bestod av två lägenheter, tillägnas åldringsvården i Malax. Malaxdagen firades i sedvanlig ordning den 9 oktober. Årets Malaxdag hölls vid högstadiet i Petalax och gick i ungdomens tecken. Föreningarna i kommunen visade upp sin verksamhet. Öppet hus hölls för allmänheten. Friidrottaren Jonathan Åstrand berättade för de unga om hur viktigt de att ha mål i livet. Under året har kommunen haft besök av försvarsminister Carl Haglund, inrikesminister Päivi Räsänen och riksdagens talman Eero Heinäluoma. Jag vill å tjänstemännens vägnar rikta ett stort tack till alla förtroendevalda för den senaste mandatperioden. Jag vill även framföra ett varmt tack till alla i personalen, invånare, företag och samarbetsparter som alla målmedvetet arbetar för Malax kommuns utveckling. Mikko Ollikainen Vik.kommundirektör 3
Malax kommun Allmänna uppgifter om Malax kommun Kommunens område och administrativ tillhörighet Malax kommun bildades 1.1.1973 genom en sammanslagning av kommunerna Bergö, Malax och Petalax. Från och med 1.1.1975 överfördes Norra Pörtom från Närpes kommun till Malax kommun. Malax blev egen socken år 1607 och utgjorde före det en del av Mustasaari socken. Petalax hörde till Malax socken åren 1834-1902 och Bergö hörde till Malax socken åren 1607-1908. Malax kommun är beläget i Västra Finland invid Bottenvikens kust, 25 km söder om Vasa. Kommunens areal omfattar 525 km², varav landarealen är 521 km² och vattenarealen 4 km². Havsarealen uppgår till ca 1429 km² och strandlinjen är 339 km. Följande myndigheter är behöriga på kommunens område: Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland Landskap: Österbotten Stift: Borgå stift (svenska) Polisinrättning: Polisinrättning i Österbotten Magistrat: Vasa Förvaltningsdomstol: Vasa Tingsrätt: Österbotten Hovrätt: Vasa Rättshjälpsbyrå: Vasa Åklagarämbete: Österbotten Utsökningsverk: Mellersta Österbotten och Österbotten Försäkringsdistrikt (FPA): Österbottens försäkringsdistrikt Militärlän: Västra Finland Regional förvaltningsmyndighet för militärlänet: Österbottens regionalbyrå Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser) Arbets- och näringsbyrå: Vasa Kommunens förvaltning Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. I det fullmäktige som valdes för mandatperioden 2009-2012 invaldes 18 representanter för svenska folkpartiet, fyra representanter för socialdemokraterna, fyra för centern och en för kristdemokraterna i Finland. Som ordförande för fullmäktige har Mikko Ollikainen (SFP) fungerat fram till 24.9 2012 och efter det har Christina Nygård fungerat som ordförande. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Svenska folkpartiet har åtta representanter i kommunstyrelsen, socialdemokraterna har två representanter och centern har en representant. Håkan Knip (SFP) har fungerat som kommunstyrelsens ordförande. 4
Nämnderna i Malax kommun är följande: Nämnd: Ordförande 2012: Kommunfullmäktiges valnämnd Christina Nygård Revisionsnämnden Bernt Björkholm Bildningsnämnden Peter Bjurs Byggnadsnämnden Lena Långgård Centralvalnämnden Rauno Matintupa Finska skolnämnden Ahti Peltomäki Fritids- och kulturnämnden Torbjörn Stoor Lantbruksnämnden Martin Edman Miljönämnden Karl Hamberg Sektionen för samhällsutveckling Martin Edman Personalkommissionen Håkan Knip Vård- och omsorgsnämnden Folke Forsberg Tekniska nämnden Markku Koski Direktionerna i Malax kommun är följande: Direktion: Ordförande 2012: Direktionen för Malax-Korsnäs Margot Nyroos medborgarinstitut Direktionen för Bergö skola Torolf West Direktionen för Köpings skola Stefan Väglund Direktionen för Petalax skola Peter Bjurs Direktionen för Tuv skola Niklas Enholm Direktionen för Övermalax skola Charlotta Kansa Direktionen för högstadiet i Petalax Tage Svahn Direktionen för gymnasiet i Petalax Katarina Bjurs Direktionen för Malax Vatten Bernt Björkholm Befolkningsuppgifter Befolkningsutveckling Byavis 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Bergö 484 496 496 488 Långåminne 291 292 299 302 Norra Pörtom 189 193 183 181 Nyby 237 244 247 247 Petalax 850 861 873 877 Yttermalax 1 853 1 833 1 815 1 836 Övermalax 1 604 1 613 1 602 1 600 Övriga 78 82 90 83 Sammanlagt 5 586 5 614 5 605 5 614 Förändring -28 +9-9 +65 Åldersstruktur 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 0-14 år 844 853 851 864 15-64 år 3 353 3 390 3 432 3 443 65 år 1 389 1 371 1 322 1 307 Totalt 5 586 5 614 5 605 5 614 5
Språkfördelning 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Svenskspråkiga 4 830 4 871 4 895 4 915 Finskspråkiga 532 537 515 514 Annat 224 206 195 185 Uppgifter om kommunens näringsliv De största arbetsgivarna i Malax kommun: Arbetsgivare 2012 2011 Malax kommun 608 590 Oy Botnia Marin Ab 161 151 Oy Tamware Ab 30 38 Ab Bröderna Hemming 29 29 Ab Österbottens Antenn och Belysning 34 28 Fluorplast Ab Oy 20 21 Malax Trädgård Ab 19 20 Stenco 16 16 Ab Nimetech Oy 18 16 Handelslaget KPO 13,5 14,5 Malax Byggmaskiner 15 14 Sysselsatt arbetskraft: Näringsgren % 2010 2009 Primärnäringar 13,1 14,1 Industri 27,1 26,5 Tjänster 58,7 58,2 Okänd 1,1 1,2 Sammanlagt 100 100 Arbetslöshetsgraden 31.12 2012 2011 Antalet arbetslösa, Malax 170 148 Arbetslöshetsgraden (%), Malax 6,4 % 5,6 % Österbotten 6,6 % 6,3 % Hela landet 10,7 % 9,7 % Sysselsatta, arbetsplatssufficiens och försörjningskvot Näringsgren 2010 2009 Sysselsatta 2 522 2 475 Försörjningskvot 1,22 % 1,27 % Arbetsplatssufficiens*) 73,5 % 73,9 % *)Anger förhållandet mellan antalet personer som arbetar inom området och antalet sysselsatta som är bosatta inom området Uppgifter om kommunens personal Verksamhetsenhet 2012 2011 Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningen 15 3 18 18 2 20 Socialväsendet 69 117 186 66 98 164 Utbildning och kultur 156 74 230 157 83 240 Tekniska sektorn 30 9 39 30 11 41 Hälsovården 89 46 135 64 61 125 Totalt 359 249 608 335 255 590 6
Styrelsens förslag till disposition av årets resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat på -688.775,94 euro förs till räkenskapsperiodens över-/underskott. Det ackumulerade överskottet uppgick 31.12.2011 till 3.660.057,18 euro. Efter överföringen av 2012 års resultat till över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder uppgår kommunens ackumulerade överskott till 2.971.281,24 euro. 7
Vision för Malax år 2012 Malax kommun bör utvecklas till en kommun som kan erbjuda en trivsam boendemiljö, ett mångsidigt näringsliv där landsbygdens goda sidor är framträdande, dvs. ordentligt tilltaget utrymme för alla, en väl fungerande offentlig service, ett öppet landskap med ren miljö och rimliga möjligheter till fritidsaktiviteter. Mål Kommunen eftersträvar en balanserad utveckling ifråga om invånarantalet, vilket innebär att kommunen på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Kommunens verksamhet I enlighet med 68 i kommunallagen skall kommunstyrelsen upprätta ett bokslut, till vilket hör resultaträkning, balansräkning jämte bilagor, en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Budgetjämförelserna rapporteras på den bindningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. För driftsbudgetens del är bindningsnivån bruttot för resultatområdena förutom för de resultatområden som endast redovisar sitt nettoresultat. De senare är Samarbetstjänster och projekt, Personaladministration, Fritidshamnverket och Arbeten utförda inom kommunkoncern. Investeringsbudgetens bindningsnivå är netto per projekt. Vattenaffärsverkets verksamhet underlyder direktionen för Malax Vatten. Bindningsnivån för vattenaffärsverkets investeringar beviljat anslag netto, i vilken summa inräknas anslutningsavgifterna. Kommunstyrelsen ansvarar för att årsbidraget uppnår målnivån och för att skuldbördan inte ökar mer än budgeterat. Kommunstyrelsen ansvarar även för att minskningen av rörelsekapitalet inte överskrider det som budgeterats. För varje nämnd finns redovisningsskyldig i enlighet med 75 i kommunallagen. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående målsättningarna: - förvaltningen i Malax kommun har strävat till att uppnå de övergripande målsättningarna på ett målmedvetet sätt; - befolkningsunderlaget är stabilt, 5.586 invånare vid utgången av 2012, om än en försämring från tidigare år (5.614 år 2011, 5.605 år 2010, 5.614 år 2009, 5.549 år 2008, 5.515 år 2007, 5.519 år 2006); - resultaträkningen visar ett årsbidraget om 647.364 (116 /inv.) vilket understiger målnivån som fastslogs av fullmäktige om 1,1 milj. (199 /inv.), främst på grund av ökade specialsjukvårdskostnader. - skuldbördan om 10,1 miljoner har ökat med 0,4 miljoner under året; samt att - avkastningskravet på grundkapitalet för Malax vatten var 60 000 - finansieringskalkylen visar en förändring av likvida medel om -337.165 euro. 8
Redogörelse över den interna kontrollen Det är kommunstyrelsen som organiserar den interna tillsynen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har under året varit tillförlitliga. Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande och sker genom enhetsvis och regelbunden genomgång. Strävan är att ledningsgruppen på vartannat ledningsgruppsmöte går igenom budgetens förverkligande. Kommunstyrelsen har avgett rapport till kommunfullmäktige regelbundet under året. Som ett led i uppföljningen har fullmäktige under året behandlat och godkänt 4 tilläggsbudgeter: - Fritids och kulturnämnden, kfge 41 (Int. av invandrare/idrott) - 3.800 (ökade utgifter) - Barndagvård, kfge 47, (fortsättning på Knyttet) -40.000 - Social serv. o utkomstskydd, kfge 59 barnskydd -75.000 missbrukarvård - 15.000 arbetsmarknadsstöd - 25.000 boendeservice + 45.000 totalt - 70.000 - Fastigheter, kfge 90 (omändringar brandstation) - 12.650 Totalt gjordes budgetändringar som försämrade verksamhetsbidraget med 126.450. På investeringssidan har fullmäktige under året behandlat och godkänt 6 budgetändringar: - omdisponering och tilläggsbudget 30.300 euro för byggandet av Viggtået, kfge 37 - omdisponering för byggande av maskinhall i Pixne, kfge 54 - omdisponering för byggandet av Tornvägen, kfge 63 - tilläggsanslag för planeringen av Solhagens daghem 22.350 euro, kfge 72 - omdisponering för anskaffning ultraljudsapparat vid HVC, kfge 89 - tilläggsanslag för köp av lägenhet på Bergö (delbetalning 50.000 euro), kfge 73 Totalt beviljade kommunfullmäktige tilläggsanslag för investeringar för 102.650 euro. Under året har kommunen via kommunfullmäktige förbundit sig i tre borgensåtaganden åt Stormossen ( 12), Petalax pensionärshemsförening r.f. ( 20), och åt Bothnia Broadband ( 74). Följande centrala utvecklingsområden (brister) inom intern kontroll har tidigare konstaterats: 1. Resursbehov för intern kontroll 2. Fortbildningsbehov kring intern kontroll Den viktigaste åtgärden inom intern kontroll var revideringen av stadga för intern kontroll ( 203 10.9.2012). I och med revideringen uppdaterades samtliga beslut om styrning i ett dokument i kommunen. Dessutom uppgjordes bland annat direktiv kring användning av kredit- och bensinkort, reglerna kring inköpsfakturor och programrättigheter gjordes tydligare. Tjänstemännens befogenheter uppdaterades även. Kommunstyrelsen kan avslutningsvis slå fast att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdisciplinen därmed varit tillfredsställande. Som stöd för den här slutsatsen noterar styrelsen att man inom resultatområdena klarat sig utan större över- eller underskridningar. 9
Följande resultatområden överskred under året sina kostnader med mot närmare 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Centralvalnämnden överskred kostnaderna med 3.235, främst på grund av ökade sammanträdeskostnader. - Social service och utkomstskydd översteg kostnaderna med 84.253, främst på grund av ökade kostnader för missbrukarvården, utkomststöd och långtidsarbetslösa. - Handikappvården översteg kostnaderna med 46.449, främst beroende på större kostnader för köptjänster, färdtjänst, personliga hjälpare samt sjuk- och semestervikarier. - Åldringsvården översteg sina kostnader med 292.380, främst beroende på särskilda kostnader, sjukvikariekostnader, rehabiliteringar med lön samt ökade anslag för livsmedel. - Malax-Korsnäs HVC översteg sina kostnader med 255.529, främst beroende på användning av köpläkare och större andel interna hyror. - Specialsjukvården översteg sina kostnader med 601.130, delvis beroende på åldrande befolkning som är i behov av specialsjukvården men även ny prissättning från1.1.2012. - Kommunens skolväsende överskred sina kostnader med 72.939, främst beroende på högre andel biträdes- och sjukvikariekostnader samt ökade skjutskostnader. - Gemensamma skolväsendet överskred sina kostnader med 121.831, främst beroende på högra material kostnader och mera köp av tjänster. Större ökning på intäkterna än överskridning av kostnaderna. - Fritids- och kulturnämnden översteg kostnaderna med 20.451, främst på grund av deltagande i fler projekt. Intäktsökningen är så gott som identisk med utgiftsökningen. - Trafikleder och nyttohamnar överskred sina kostnader 58.043, främst beroende på större behov av vägunderhåll (snöröjning/underhåll efter rikligt regn). - Fastigheter överskred sina kostnader med 302.721, främst beroende på ökade uppvärmningsoch elkostnader samt underhåll av fastigheter, bl.a. vattenskada vid Bergö kommunbyrå. Följande resultatområden underskred sina intäkter med mer än ca. 5 %: - Miljönämnden underskred sina intäkter med 560. - Tekniska verket underskred sina intäkter med 121.127, främst beroende på att Stormossens fasta avfallsavgifter inte bokförs mera i kommunernas bokföring. 10
Verksamhetsberättelse för koncernen I bokslutet skall kommunen upprätta och ta in en sammanställning av boksluten för kommunen, för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. I koncernbalansen sammanslås samkommunerna och dottersamfunden, emellertid inte intressesamfunden. Malax kommun är medlem i 6 samkommuner, av vilka dock Eskoo inte ingår i koncernbokslutet på grund av kommunens ringa andel, samt 8 dottersamfund i vilka kommunen äger mellan 60 100 % av aktierna. Den mest väsentliga händelsen under året kan noteras att Malax Energi AB bildades av FAB Petalaxhallen. Kommunen höjde aktiekapitalet i Malax Energi med 90.000. Under året har kommunen gett propieborgen i samband med lån åt Bothnia Broadband för utbyggnaden av infrastruktur samt inköp av fastighet. Under året gav kommunstyrelsen lån inom kommunkoncernen åt FAB Malax Konserveringscentrum, FAB Yttermalax, FAB Övermalax samt FAB Dankas främst på grund av finansieringsbehovet för renoveringar av fastigheterna. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående nyckeltal för koncernen: - kommunen tillämpar för sina dottersamfund koncerndirektiv från 1988 - verksamhetsbidraget är -31.138.058 - årsbidraget är 1.546.803 (280 /inv.) - resultat -830.312 (-150 /inv.) - lånestocken visar en skuldbörda om 12,881 miljoner euro (2.304 /inv.) - kommunkoncernens soliditet är 47,5 %. Trots att koncerndirektiven är föråldrade har de flesta dottersamfundens förvaltning fungerat tillfredsställande. Under 2013 borde koncerndirektiven gås igenom och eventuellt förnyas. Den interna kontrollen har utövats genom av kommunstyrelsen utsedda förtroendevalda i bolagens styrelser och på bolagsstämmorna. Dotterbolaget Bothnia Broadband har under året genererat en vinst på 14.409 euro. Sju av dotterbolagen uppvisade för året en liten vinst, de varierar mellan 28 euro och 276 euro. Detta trots att flera av fastighetsbolagen har genomfört renoveringar. Endast ett av bolagen har genererat ett minusresultat år 2012. Det är Malax Energi Ab, resultatet uppgick till -2.276 euro. 11
Utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomi Kommunens budget för år 2012 utgick från ett underskott om 252.870 euro. Under året har budgetändringar gjorts, vilka har resulterat i att underskottet i budgeten har ökat till 379.320 euro. Resultatet för år 2012 uppgår till ett underskott på 688.776 euro. Kommunens intäkter Kommunens intäkter har ökat med 4,6 % jämfört med år 2011. Fördelningen av intäkterna framgår ur grafen nedan. Precis som det framgår ur grafen står skatteinkomsterna (40 %) och statsandelarna (39 %) för största delen av kommunens intäkter. Vid analys av intäkterna bör man komma ihåg att från och med år 2010 redovisas hemkommunersättningen (år 2012 erhölls 958.752 euro) bland försäljningsintäkterna, detta belopp ingick tidigare i erhållna statsandelar. Skatteinkomsterna för Malax kommun översteg budgeten med 203.353 euro. Denna ökning har uppkommit tack vare det att det ekonomiska utfallet i landet blev något bättre än de prognoser som låg till grund när budgeten för året uppgjordes. Ur tabellen nedan framgår att de totala skatteinkomsterna utvecklats positivt under året. Ökningen av kommunalskatten har varit god och ligger på 7,2 % i förhållande till 2011. För år 2012 höjdes inkomstskattesatsen med 0,5 procentenheter till 20,25 procent. Skattehöjningen gav ca 350.000 euro mera i kommunalskatt, skattehöjningen obeaktad har kommunalskatten ökat med 4,7 %. Fastighetsskatten har även den ökat i jämförelse med år 2011 med 4,4 procent. Samfundsskatten har däremot minskat med hela -33,5 %. Detta är dock inget specifikt för Malax kommun, samtliga kommuners redovisade samfundsskatt minskade nämligen med hela -27,4 %. Statens utdelningsprocent för samfundsskatten var under åren 2009 2011 förhöjd med 10 procentenheter. För år 2012 sänktes detta och förhöjningen har under året varit 5 procentenheter högre än normalnivå. Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Kommunalskatt 14 043 761 14 530 000 15 052 413 Fastighetsskatt 1 000 589 1 050 000 1 044 498 Andel av samfundsskatt 968 805 950 000 644 442 Sammanlagt 16 013 155 16 530 000 16 741 353 12
Systemet för statsandelar genomgick inför år 2010 en reform och en ny fördelning av statsandelarna uppkom. Redovisningsmässigt kan nämnas att erhållna hemkommunersättningar (för elever från annan kommun) och erlagda hemkommunersättningar (för kommunens elever i annan kommun) från och med 2010 redovisas bland Försäljningsintäkter och Köp av tjänster. Statsandelarna har utvecklats positivt under året. Totala statsandelarna har ökat med 5,1 % jämfört med år 2011. Jämfört med budgeten överskrider statsandelarna med 104.028 euro, det beror främst på att statsandelen för kommunal basservice blev bättre än budgeterat. Statsandel för kommunal basservice Utjämning av statsandelar Utjämning till följd av systemändring Övrig statsandel för undervisn. o kultur Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 13 377 288 14 080 000 14 194 009 2 421 708 2 490 000 2 467 536 102 456 100 000 102 449-488 945-570 000-559 966 Statsandelar sammanlagt 15 412 507 16 100 000 16 204 028 Hemkommunersättningar (netto) 874 056 770 000 777 895 Kommunens kostnader Kommunens kostnader har ökat med 6,8 % jämfört med år 2011. Ur grafen nedan framgår fördelningen av kostnaderna. De största kostnaderna inom kommunen är personalkostnader (53 %) och kostnader för köp av tjänster (35 %). De övriga kostnaderna består av övriga verksamhetskostnader, räntekostnader samt övriga finansiella kostnader. Samtidigt som räntenivån på främmande kapital fortsättningsvis legat på en mycket låg nivå har en del av kommunens alla investeringsprojekt inte förverkligats under året. Detta medför i sin tur att kostnaderna för det främmande kapitalet är lägre än budgeterat. 13
Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget, d.v.s. verksamhetens nettokostnader, utgör för 2012 32,17 miljoner euro. Jämfört med år 2011 är detta en ökning med 2,37 miljoner euro. Den procentuella förändringen är 7,9 procent. Den största enskilda orsaken till ökningen är en utökad användning av specialsjukvården inom kommunen. Årsbidrag Årsbidraget uppgår till 0,6 miljoner euro. Uträknat per invånare är årsbidraget 116 euro, för år 2011 utgjorde årsbidraget 265 euro/invånare. Enligt preliminära uppgifter för år 2012 ligger årsbidraget för hela landet i medeltal på 238 euro/invånare. Resultat Malax kommuns resultat för år 2012 utgör ett underskott om 688.775,94 euro. År 2011 hade kommunen ett överskott på 178.482 euro. Årets underskott är det första underskottet på hela sju år i Malax kommun. Det ackumulerade överskottet uppgår efter beaktande av 2012 års underskott till 2.971.281.24 euro. Investeringar och finansiering De sammanlagda nettoinvesteringarna uppgår till 1.696.967 euro. För att en kommun skall undvika en ökning av skuldbördan borde kommunens nettoinvesteringar, i huvudsak vara lägre än årsbidraget. År 2012 uppgick kommunens årsbidrag till 647.364 euro. Eftersom nettoinvesteringarna är betydligt större än årsbidraget har investeringarna inte kunnat finansieras med kassamedel från verksamheten utan den har finansierats genom lån. Under år 2012 har lånestocken ökat med 404.000 euro och uppgår per 31.12.2012 till 10.103.297 euro. 14
Grafen ovan visar skuldbördans utveckling från år 2001 till 2012. Lånestocken räknat per invånare uppgår till 1.809 euro per 31.12.2012. Enligt preliminära uppgifter för 2012 är medeltalet för lånestocken per invånare för kommunerna i hela landet 2.282 euro. Grafen visar även kommunens kumulerade årsbidrag och kumulerade nettoinvesteringar för åren 2001 till 2012 i förhållande till skuldbördan. Ur grafen framgår tydligt att det kumulerade årsbidraget och lånestocken tillsammans bildar nettoinvesteringarna. Grafen nedan visar kommunens årsbidrag (obs, ej kumulerade) i förhållande till nettoinvesteringarna under åren 2001 till 2012. De åren nettoinvesteringarna har varit större än årsbidraget har kommunens skuldbörda också ökat i mer eller mindre motsvarande grad. 15
VERKSAMHETSBERÄTTELSER OCH BUDGETJÄMFÖRELSER PER RESULTATOMRÅDE Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: CENTRALVALNÄMNDEN Kommunsekreteraren Kommunsekreteraren C1001 Val Verksamhetsidé Centralvalnämnden är en lagstadgad nämnd, som handhar uppgifter i anslutning till förrättande av statliga och kommunala val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Nämnden förrättar kommunal-, riksdags-, president- och Europaparlamentsval samt kommunala folkomröstningar. Förverkligades. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Nämnden förrättar presidentval i januari och genomför de praktiska arrangemangen kring förhandsröstningen och valdagen. Förverkligades. Nämnden förrättar kommunalval i oktober och genomför de praktiska arrangemangen kring förhandsröstningen och valdagen. Förverkligades. Redogörelse över verksamheten Nämnden höll totalt femton möten under året. Nyckeltal 2011 Riksdagsval 2012 Presidentval Röstningsaktivitet i Malax 79,7 % 1) 65,5 % 2) 57,4 % Röstningsaktivitet i hela landet 70,5 % 1) 72,8 % 2) 68,9 % 2012 Kommunalval 69,1 % 58,2 % Nyckeltal 2011 2012 Nettokostnad/invånare 0,96 3,29 16
C1001 Val Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C1001 Val -5 435-15 210-15 210-18 410 Extern -3 554-14 010-14 010-17 968 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 313 16 600 16 600 16 648 A3120 Försäljningsintäkter 16 600 16 600 16 648 A3240 Understöd och bidrag 8 313 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 867-30 610-30 610-34 603 A4110 Personalkostnader -5 139-17 120-17 120-22 226 A4170 Köp av tjänster -6 541-12 490-12 490-10 959 A4200 Material, förnödenheter och var -87-700 -700-1 068 A4270 Övriga verksamhetskostnader -100-300 -300-350 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -13 A6140 Övriga finansiella kostnader -13 Intern -1 881-1 200-1 200-442 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 881-1 200-1 200-442 A4200 Material, förnödenheter och var -1 881-1 200-1 200-442 Totalt -5 435-15 210-15 210-18 410 17
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens medlemmar Revisionsnämndens ordförande C1301 Revision Verksamhetsidé Revisionsnämnden har till uppgift att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionen handhas av en revisor som utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Revisionsnämnden organiserar granskningen av ekonomin och förvaltningen årligen samt utvärderar huruvida de uppställda målen nåtts. Förverkligades. Utvärderingsberättelse jämte förslag om huruvida bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga kan beviljas upprättas och avges till fullmäktige före den 31 maj. Förverkligades. Revisionsnämnden avgav 31.5.2012 utvärderingsberättelsen och föreslog att bokslutet 2011 godkänns och ansvarsfrihet beviljas. Revisionen verkställs av OFR-revisor. Revisionen verkställdes av OFR-revisor Bjarne Norrgrann, Vist Ab. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Granskningen sker sektorsvis, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens organ. Förverkligades. Tyngdpunktsområde för år 2012 är allmän förvaltning. Förverkligades. Revisionsnämnden påbörjar under 2012 upphandlingen av revisionen för perioden 2013-2016. Beslut om val av revisionssamfund fattas våren 2013. Revisionsnämnden föreslog fullmäktige att revisionsstadgan ändras så att upphandlingen temporärt sker för 3 år, åren 2013-15, vilket fullmäktige godkände. Revisionsnämnden påbörjade upphandlingen av revisionstjänster för åren 2013-15 genom annons på Hilma och genom öppet förfarande. Redogörelse över verksamheten Revisionsnämnden höll totalt fem sammanträden under året. Revisionsnämnden organiserade granskningen. År 2012 utgjorde allmän förvaltning tyngdpunktsområde. Nyckeltal 2010 2011 2012 Antal sammanträden 3 8 5 Antal revisionsdagar 12 12 12 Nettokostnad/invånare 1,3 1,7 1,6 18
C1301 Revision Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C1301 Revision -9 708-9 830-9 830-8 894 Extern -9 662-9 830-9 830-8 894 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 662-9 830-9 830-8 894 A4110 Personalkostnader -3 140-2 430-2 430-2 507 A4170 Köp av tjänster -6 522-7 200-7 200-6 197 A4200 Material, förnödenheter och varor -200-200 -189 Intern -46 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -46 A4170 Köp av tjänster -46 Totalt -9 708-9 830-9 830-8 894 19
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: Verksamhetsidé KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1601 Allmän förvaltning Den allmänna förvaltningens interna uppgift är att handha kansligöromålen för kommunfullmäktige, revisionsnämnden och kommunstyrelsen samt av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer. Detta innebär planering, utredningsarbete, beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Den allmänna förvaltningens uppgift är även att hjälpa och bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. Den allmänna förvaltningens externa uppgift är att fungera som kommunens ansikte utåt, att tillhandahålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Aktivt delta i och följa upp utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017 (Finlands kommunförbund) samt andra nationella reformer. Kommunen har aktivt deltagit i diskussionerna och följt upp och gett utlåtanden kring aktuella nationella reformer. Balanserad positiv befolkningsutveckling med en målnivå på 5630 invånare 31.12.2012. Befolkningsutvecklingen var negativ under året. Antalet invånare 31.12.2012 var 5 586, vilket var en minskning med 28 personer. Antalet inflyttade och antalet utflyttade är ungefär det samma, men betydligt fler har avlidit under året än antalet som fötts. Ett klart, lättflytande och begripligt språk i myndighetstexter. Som följd av projektet Rakt på sak klarspråk i myndighetstexter har den språkliga medvetenheten i myndighetstexter ökat. Arbete har gjorts för att förbättra avtalstexter, broschyr- och annonstexter samt beredningstexter. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Uppföljning av hälso- och sjukvårdslagen och revideringen av kommunallagen. Revidering av lagstiftning har följts upp. Aktiv bostads- och markpolitik. Kommunen bedrev en aktiv bostads- och markpolitik. Rapport Hyresbostäder i Malax godkändes i fullmäktige 12.11.2012 och bl.a. ett markområde för framtida bostadsområde i Långåminne köptes i december 2012. Ekonomin i balans, årsbidrag på minst 1,1 miljoner och årsbidraget i förhållande till avskrivningarna 85 %. Årsbidraget uppgår till 647.364 euro och årsbidraget i förhållande till avskrivningarna uppgår till 48 %. Aktivt delta i Rakt på sak-projektet som inletts hösten 2010 för att utveckla och förbättra modeller för myndighetstexter. Förverkligades. Inom ramen för projektet Rakt på sak deltog språkvårdare Eivor Sommardahl bl.a. i språkarbetet i Malax 2 dagar hösten 2012. Projektet Rakt på sak avslutades med seminarietillfälle i Helsingfors i slutet av året där den lokala projektgruppen i Malax deltog. Fokus lades det senaste året bl.a. på berednings- och beslutstexter, avtalstexter och broschyroch annonstexter. 20
Kommunstyrelsen uppgör under budgetåret 2012 en prioriteringslista över byggnadsinvesteringarna under de följande planeåren med beaktande av personella och ekonomiska resurser, så att den kommunala ekonomin hålls på en försvarlig nivå. Förverkligades. Fullmäktige godkände en prioriteringslista över byggnadsinvesteringarna innehållande preliminär tidtabell och preliminära kostnadsförslag 24.9.2012. Redogörelse över verksamheten Under året höll kommunfullmäktige 6 sammanträden och kommunstyrelsen 16 sammanträden. Kommunens service och allmänna förvaltning Malaxdagen firades i vanlig ordning den 9 oktober. Detta år lyftes ungdomarna i Malax fram och dagen firades vid Högstadiet i Petalax. Fullmäktige godkände i september en informationsstrategi för Malax kommun. Informationsstrategin utarbetades av en arbetsgrupp som tillsattes i februari 2011 till följd av en motion inlämnad av Leif Tast. Informationsstrategin ska bidra till att underlätta kontakten mellan invånare, förtroendevalda, tjänstemän och övrig personal, effektivera verksamheten och underlätta såväl beredningsarbetet som beslutsfattandet. Kommundirektör Mats Brandt beviljades tjänstledigt (och semester) från 11.6.2012 till 10.6.2014. Till vikarierande kommundirektör valdes Mikko Ollikainen från 1.8.2012. Allmänna förvaltningen präglades i övrigt av presidentvalet i januari och februari och av kommunalvalet i oktober. Projektet Rakt på sak slutfördes i december och har medfört en ökad medvetenhet kring språkbruket i myndighetstexter och flera konkreta förbättringar av avtalsmallar, informations- och beredningstexter. Markanvändning, planering och infrastruktur Kommunen bedrev en aktiv markanvändningspolitik och detaljplanen för S-Market i Köpings, Holmasis bostadsområde, Fjärrvärmecentral i Yttermalax godkändes. Kommunen inledde även detaljplaneändring för Backen bostadsområde i Petalax och Köpings centrum, Yttermalax. Därutöver slutfördes eller inleddes flera planläggningar på privata markägares/företags initiativ, bl.a. godkändes detaljplan för Kolonilottområdet i Åminne och detaljplan för Ribäckens vindkraftplan och Petalax/Molpe vindkraftpark inleddes. Uppgörandet av detaljplan för Bergö vindkraftpark, Fortum, avslutades utan att slutföras på Fortums begäran. Högsta förvaltningsdomstolen avslog besvären mot Förvaltningsdomstolens beslut att upphäva besluten kring havsnära boende på Sidlandet och Bergö, som Malax kommun inlämnade till HFD 2010. Under året ingicks bl.a. en betydande markaffärer i Långåminne, då kommun köpte ett ca 11,3 ha stort outbrutet område av John Gullkvist, lägenhet Gullskog RNr 25:71 lämpat för framtida bostadsområde. Kommunstyrelsen beslöt våren 2012 att Malax kommun deltar i utarbetandet av strukturplan för Vasaregionen. Syftet med strukturmodellarbetet är att samordna boende, arbetsplatsområden, områden för handel och service, trafiknät, rekreations- och fritidsområden samt samhällsteknik i Vasa stadsregion fram till år 2040. Kommun- och servicestrukturreformen Fullmäktige gav ett utlåtande om arbetsgruppsförslaget till kommunreform våren 2012. Begäran om utlåtande över utkastet till kommunstrukturlagen samt en del ändringar i språklagen inkom i slutet av november 2012 och fullmäktige behandlar utlåtandet 6.3.2013. 21
Aktiebolag Fastighetsbolagen Dankas, Yttermalax och Övermalax beviljades lån inom kommunkoncernen. Nyckeltal 2010 2011 2012 Befolkningsutveckling 5 605 5 614 5 586 Fullmäktiges möten 7 6 6 Styrelsens möten 17 16 16 Nettokostnad/invånare 116 112 129 Personal 2011 2012 Heltid 14 14 Deltid 1,6 3 Totalt 15,6 17 Årsverken 15,9 15,3 C1601 Allmän förvaltning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C1601 Allmän förvaltning -628 774-828 921-828 921-719 077 Extern -853 395-1 008 090-1 008 090-925 136 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 191 301 48 100 48 100 124 112 A3120 Försäljningsintäkter 6 259 4 100 4 100 520 A3170 Avgiftsintäkter 2 298 1 000 1 000 937 A3240 Understöd och bidrag 15 3 951 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 182 729 43 000 43 000 118 704 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 003 151-1 017 090-1 017 090-1 014 736 A4110 Personalkostnader -659 323-718 310-718 310-727 826 A4170 Köp av tjänster -196 530-188 450-188 450-182 323 A4200 Material, förnödenheter och varor -85 240-92 150-92 150-90 930 A4230 Understöd -3 167-3 200-3 200-4 356 A4270 Övriga verksamhetskostnader -58 890-14 980-14 980-9 300 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNA -48-174 A6120 Övriga finansiella intäkter -20 A6140 Övriga finansiella kostnader -48-155 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN -41 497-39 100-39 100-34 338 A7110 Avskrivningar enligt plan -41 497-39 100-39 100-34 338 Intern 224 621 179 169 179 169 206 060 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 309 044 291 720 291 720 309 496 A3120 Försäljningsintäkter 268 620 236 220 236 220 247 050 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 40 424 55 500 55 500 62 446 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -84 423-112 551-112 551-103 436 A4170 Köp av tjänster -8 360-5 220-5 220-5 680 A4200 Material, förnödenheter och varor 7 827-2 450-2 450 3 885 A4270 Övriga verksamhetskostnader -83 891-104 881-104 881-101 641 Totalt -628 774-828 921-828 921-719 077 22
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1607 Samarbetstjänster och projekt Verksamhetsidé Kommunstyrelsen ansvarar för det regionala samarbetet och utvecklingen av samarbetstjänster. Resultatområdet Samarbetstjänster och projekt täcker samarbetet med Österbottens förbund, Österbottens förbund för utbildning och kultur, Västkustens tillsynsnämnd, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård och rådgivningstjänster i samarbete med Vasa stad. Resultatområdet rymmer även kommunens egna projekt, med syfte att stärka hemkommunkänslan, så som kommunhistorikprojekt och medel för hemkommunstöd till studerande. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Malax kommun är en pålitlig och trovärdig samarbetspart i regionen och kommunens intressen beaktas i samarbetsparternas verksamhet. Kommunen har aktivt deltagit i möten och gett utlåtanden i aktuella frågor. Malax kommun värnar om hemkommunkänslan och har som mål att betala ut 80 hemkommunstöd per termin. Malax kommun betalade ut 63 hemkommunstöd våren 2012 och 66 hemkommunstöd hösten 2012. Deltagande i bredband 2015 (fmge 12.10.2009 92). Kommunens dottersamfund Bothnia Broadband Oy deltar i bredband 2015 och inledde utbyggnaden av bredband 2011 och slutförde projektet 2012. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Malax kommun följer aktivt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner. Kommunen har aktivt deltagit i möten och gett utlåtanden i aktuella frågor. Understöd för utvecklande av datakommunikationsnät bredband 2015. Kommunens dottersamfund Bothnia Broadband Oy inledde byggandet av datanäten 2011 och slutförde projektet 2012. Malax kommun ställer sig positiv till delfinansiering av Vaasan kaupunginteatteri såtillvida att Vasa stad lämnar in en anhållan till Malax kommun. Vaasan kaupunginteatteri inlämnade 12.12.2011 en anhållan. Styrelsen har inte behandlat anhållan. Utredning av finansieringen av kulturinstitutioner i Vasa stad ingår i arbetsprogrammet för Vasaregionens samarbetsdelegation. Redogörelse över verksamheten Kommunen har engagerat sig genom att ge utlåtanden i aktuella frågor, bland annat följande: - plan för ordnande av hälso- och sjukvård inom Vasa sjukvårdsdistrikt - statsunderstöd för effektivisering av datasystemsinfrastrukturen till Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård - integrationsprogram inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård - förordning som är under beredning och gäller en administrativ sammanslagning av rättshjälpsbyråerna, bl.a. i Vasa och Karleby - strategisk generalplan för Korsholm - arbetsgruppsförslaget till kommunreform, Kommun- och regionförvaltningsavdelningen vid Finansministeriet - utkast till etapplan 2 förnyelsebara energikällor, Österbottens förbund 23
- reform av arbets- och näringsbyråerna, Österbottens ELY-central Nyckeltal 2010 2011 2012 Beviljade hemkommunsstöd 141 137 129 Nettokostnad/invånare 110 151 194 C1607 Samarbetstjänster och projekt Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C1607 Samarbetstjänster och projekt -849 978-1 314 200-1 314 200-1 081 880 Extern -833 149-1 269 150-1 269 150-1 041 332 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 829 59 650 59 650 63 620 A3120 Försäljningsintäkter 8 000 8 000 18 854 A3170 Avgiftsintäkter 656 2 000 2 000 216 A3240 Understöd och bidrag 49 650 49 650-3 768 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 7 173 48 318 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -840 978-1 328 800-1 328 800-1 104 824 A4110 Personalkostnader -189 893-190 000-190 000-188 565 A4170 Köp av tjänster -631 396-1 119 270-1 119 270-896 916 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 311-2 030-2 030-5 088 A4230 Understöd -17 378-14 500-14 500-14 255 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 000-3 000 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -128 A6120 Övriga finansiella intäkter -128 Intern -16 829-45 050-45 050-40 548 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -16 829-45 050-45 050-40 548 A4170 Köp av tjänster -1 600-1 550-1 550 A4200 Material, förnödenheter och varor -15 A4230 Understöd -15 229-43 500-43 500-37 229 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 304 Totalt -849 978-1 314 200-1 314 200-1 081 880 24
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Kommundirektören Kommundirektören C1901 Samhällsutveckling Verksamhetsidé Utvecklingssektionen främjar utvecklingen i kommunen genom att samarbeta med regionens utvecklingsorganisationer och genom att stöda utvecklingsprojekt. Inom verksamhetsområdet sköts ärenden som berör turismen och kollektivtrafiken i regionen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Befrämjande och aktiv uppföljning av näringslivsutvecklingen med minst tre företagarträffar och sex sektionsmöten. Under året har sektionen arrangerat en företagarträff samt tre sektionsmöten. Malax görs känd som etableringsort genom positiv marknadsföring och olika evenemang. Malax kommun har marknadsfört sig på ett mångsidigt sätt genom annonsering, deltagande på mässor bland annat på Österbottens byggmässa i Botniahallen med fyra företagare i kommunen, genom aktivt deltagande i energiambassadörskampanjen. Under året grundades 9 företag i kommunen, tre företag inom kommunen har avvecklat sin rörelse. Att stödja minst femton regionutvecklingsprojekt. Kommunen har under året deltagit 15 regionala utvecklingsprojekt (12 direkt och 3 via LEADER-programmet ). Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Förverkligande av företagarpolitiskt åtgärdsprogram inleds. En viktig åtgärd är att genom befintliga organisationer befrämja generationsväxlingar och företagens utrymmesbehov vid generationsväxlingar. Malax kommun har inte inlett arbetet med ett företagspolitiskt under året eftersom arbetet med en regional livskraftsstrategi inleds inom ramen för strukturmallarbetet våren 2013. 10 företag i kommunen har under året kontaktat VASEK i frågor kring generationsskifte. Marknadsföring av Brinken park. Kommunen har i sin marknadsföring ett synligt sätt lyft upp Brinken Park. I marknadsföringen ingår även intressebevakning mot regionala fastighetsbolag som marknadsför regionen. Förhandsfinansiering av elektrifieringen av järnvägen. Malax kommun deltog under året i förhandsfinansieringen av elektrifieringen av järnvägen. Kollektivtrafikens utveckling. Malax kommun har deltagit i det fortsatta arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Vasaregionen. Arbetet ingår i strukturmodellarbetet i Vasaregionen 2040. Utdelning av företagarpris. Till årets företag valds Navet Ab. Redogörelse över verksamheten Försäljningen av regionbiljetten utgjordes av 327 sålda biljetter och 9 248 resor. Regionbiljettens pris var 68 euro från 1.1.2012. 25
Nyckeltal 2010 2011 2012 Antal sålda regionbiljetter 323 327 342 Antal nya företag 27 35 9 Nettokostnad/invånare 31 30 30 C1901 Samhällsutveckling Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C1901 Samhällsutveckling -169 850-174 020-174 020-168 188 Extern -169 397-173 700-173 700-167 847 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 555 13 000 13 000 12 428 A3240 Understöd och bidrag 9 781 13 000 13 000 10 108 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 775 2 320 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -179 952-186 700-186 700-180 173 A4110 Personalkostnader -2 539-2 320-2 320-3 126 A4170 Köp av tjänster -108 592-116 470-116 470-119 603 A4200 Material, förnödenheter och varo -315-200 -200-82 A4230 Understöd -68 506-67 710-67 710-57 362 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -102 A6120 Övriga finansiella intäkter -102 Intern -453-320 -320-341 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -453-320 -320-341 A4170 Köp av tjänster -290-320 -320-280 A4200 Material, förnödenheter och varo -163-61 Totalt -169 850-174 020-174 020-168 188 26
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: LANTBRUKSNÄMNDEN Lantbrukssekreteraren Lantbrukssekreteraren C2201 Utvecklande av landsbygden Verksamhetsidé Lantbruksnämnden sköter landsbygdsnäringsmyndighetens lagstadgade uppgifter vilka är att på lokal nivå informera om, ta emot, handlägga och sköta om utbetalningen av EU- och nationella stöd till lantbruket samt att ge stöd- och förbindelsebeslut. Stor vikt fästs dessutom vid de åtgärder som syftar till utvecklandet av landsbygdsnäringarna i kommunen och bibehållandet av en levande landsbygd. Till detta hör bl.a. att arbeta med och bistå olika utvecklingsprojekt. Verksamhetens målgrupp är i första hand jordbrukare, andra markägare och företagare. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Följa upp att de stöd som odlarna ansökt om och är berättigade till utbetalas inom de tidsramar som ges. Har förverkligats. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Stödadministrationen och personalen överförs till K5 (Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård) fr.o.m. 1.1.2012. Stödadministrationen och personalen har överförts till K5. Lantbruksnämnden fortsätter mandatperioden ut. Lantbruksnämnden fortsatte till mandatperiodens slut 31.12.2012. Ordna aktuella informations- och utbildningstillfällen för odlarna i kommunen. En växtodlingskväll har ordnats för odlarna. Behandla odlarnas ärenden sakligt och smidigt. Inga besvär eller rättelseyrkanden har inlämnats år 2012 och stöden har utbetalats inom de tidsramar som getts. Redogörelse över verksamheten Lantbruksnämnden är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka. EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken, lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Trots att antalet gårdar minskar leder detta inte till att arbetsmängden minskar i samma grad i och med att kvarvarande gårdar blir större och att byråkratin kring lantbruksstöden ökar. Den största arbetsuppgiften är handläggningen av stödansökningar. Elektronisk stödansökan användes av 39 % av gårdarna i Malax. Personalen har deltagit i ordnade fortbildningstillfällen. Lantbruksnämnden höll två sammanträden under året. Stödadministrationen och personalen överfördes till K5 fr.o.m. 1.1.2012. Lantbruksnämnden upphörde 31.12.2012. Nyckeltal 2010 2011 2012 Antal jordbruk som söker stöd 281 274 257 Utbetalda stöd (milj. ) 6,4 6,3 6,2 Antalet mottagna ansökningar om avträdelsestöd 1 1 1 Nettokostnad/invånare 16 16 2,13 27
Personal 2011 2012 Heltid 2 1 Deltid 1 Totalt 2 2 Årsverken 2 1,5 C2201 Utvecklande av landsbygden Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C2201 Utvecklande av landsbygden -90 220-19 971-19 971-11 945 Extern -82 276-12 070-12 070-11 851 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 066 2 930 2 930 2 894 A3170 Avgiftsintäkter 48 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 3 018 2 930 2 930 2 894 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -85 342-15 000-15 000-14 745 A4110 Personalkostnader -70 350-900 -900-990 A4170 Köp av tjänster -3 045-1 100-1 100-755 A4200 Material, förnödenheter och varor -948 A4230 Understöd -11 000-13 000-13 000-13 000 Intern -7 944-7 901-7 901-94 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 944-7 901-7 901-94 A4170 Köp av tjänster -1 260-900 -900 A4200 Material, förnödenheter och varor -584-94 A4270 Övriga verksamhetskostnader -6 100-7 001-7 001 Totalt -90 220-19 971-19 971-11 945 28
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: PERSONALKOMMISSIONEN Personalchef Personalchef C2801 Personaladministration Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att handha och utveckla frågor i anslutning till personalens anställningsförhållande till kommunen utgående från gällande kollektivavtal och lagstiftning. Personalförvaltningen är en bland flera aktörer som medverkar till att arbetslösa kan sysselsättas. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En sjukfrånvaro som inte överskrider landsgenomsnittet. Den genomsnittliga frånvaron steg till 17,5 kalenderdagar per anställd. Detta motsvarar landsgenomsnittet. Noterbart 2012 är att över 650 frånvarodagar (1,2 dagar/anställd) är relaterade till olycksfall på fritid. 6-8 personer placerade i olika stödarbeten inom ramen för samarbetet med TE-byrån. Under året var fem personer placerade i arbete med statlig lönesubvention, däremot inga avtal om arbetslivsträning och arbetsprövning med TE-byrån detta år. Sysselsättningsläget var gott under 2012 för ungdomar under 25 år. Ny verksamhetsplan och praxis för företagshälsovården som fyller FPA:s krav. En handlingsplan för främjande av arbetshälsan och principer för tidigt ingripande utarbetades och godkändes. Handlingsplanen beaktar de förändringar som skett i sjukförsäkringslagen och de krav som FPA ställer för maximal ersättning för företagshälsovårdskostnader. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Få ned sjukfrånvaron genom att införa ett uppföljnings- och åtgärdsprogram under budgetåret. En systematisk rapportering till företagshälsovården och förmän togs i bruk våren 2012. Den lagstadgade bedömningen av arbetsförmågan (utlåtande från företagshälsovårdsläkaren) efter 90 dagars sjukfrånvaro blev en realitet i slutet av året. För att systemet skall fungera optimalt borde läkartider finnas tillgängliga med rätt kort varseltid. Verkställighet av nya kollektivavtal, uppgörande och uppföljning av lokala överenskommelser enligt behov. Nya kollektivavtal verkställdes från 1.1.2012. Ett lokalt avtal reviderades och förnyades (alarmpenning, vårdpersonal) och därtill ingicks överenskommelser inom fastighetsskötseln som följer reglerna för lokala avtal. Fortsatt samarbete med resurscentret Föregångarna, bl.a. studieförberedande verksamhet för ungdomar, verksamhet för arbetslösa och s.k. uppsökande ungdomsarbete. Under året tog ett rekordstort antal malaxbor (30 personer) del i någon av de verksamhetsformer som RF erbjuder. Fortsatt aktiva åtgärder och sökande av individuella lösningar för personer som behöver byte av arbetsplats och -uppgift. Genom ett samarbete i vilket olika verksamhetsenheter, företagshälsovården och personaladministrationen deltagit har lämpliga åtgärdsmodeller sökts för att möjliggöra fortsatt arbete. I något fall har även Keva varit involverad med arbetsprövningsstöd. Uppmärksamhet fästs vid bevarandet av konkurrenskraften (bl.a. ifråga om lönenivån), särskilt behövs en uppföljning av de individuella lönedelarna inom vårdsektorn. 29
En särskild genomgång och justering av de individuella lönedelarna gjordes på våren 2012 inom hälsovården. En utredning görs över lämpliga åtgärder som främjar de äldre arbetstagarnas förutsättningar att kvarstå i arbetslivet. Diskussioner kring dessa frågor har förts, men några nya särskilda principer har inte fastslagits utan tillsvidare sköts frågorna inom ramen för den godkända handlingsplanen för främjande av arbetshälsan. Redogörelse över verksamheten Personalkommissionen höll tre sammanträden under året. Samarbetskommissionen höll 5 sammanträden och arbetarskyddskommissionen ett sammanträde. Nya kollektivavtal ingicks för perioden 1.1.2012 28.2.2014. Den totala kostnadseffekten enligt ingångna avtal steg till 2,4 % under det första året. Den allmänna förhöjningen 1.1.2012 var 1,7 %, därtill ingick en del textförändringar, andra centralt överenskomna justeringar och ett engångsbelopp på 150. Den totala lönesumman steg från 16,2 till 16,85 miljoner euro år 2012. Förhöjningen blev ca 4 %, varav de kollektivavtalsenliga förhöjningarna står för ca 2,4 procentenheter. Inom åldringsvården steg såväl ersättningarna för arbetstidsersättningar (obekväm arbetstid) och semestervikariekostnaderna rätt väsentligt. Personalchefen beviljade 157 lönetillägg under året. Av dessa gällde 80 stycken personal inom AKTA (allmänna avtalet), 10 stycken gällde U-KTA (undervisningssektorns avtal) och 5 stycken gällde personal inom tekniska sektorn. Inom det allmänna avtalet beviljades 45 årsbundna tillägg och 35 nya eller förhöjda individuella tillägg. Under 2012 avgick 10 personer med ålderspension och en med invalidpension. Avgångsåldern för dessa var i genomsnitt 62 år 11 månader. Bland de som gick i pension hade tre personer en individuell pensionsålder under 63 år. Under 2012 beviljades ingen delinvalidpension och likaså utnyttjade ingen möjligheten att gå i deltidspension på basen av ålder (minst 60 år). Nyckeltal 2010 2011 2012 Sjukfrånvarodagar/anställd 15 17 17,5 Sysselsättningsanställda och personer på arbetslivsträning 6 6 5 Nettokostnad/invånare 27 28 30 Personal 2011 2012 Heltid 1 1 Deltid 6 6 Totalt 7 7 Årsverken 2,8 2,8 30
C2801 Personaladministration Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C2801 Personaladministration -157 922-171 485-171 485-168 121 Extern -90 470-95 890-95 890-106 061 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 53 461 53 500 53 500 54 121 A3120 Försäljningsintäkter 38 264 39 000 39 000 31 906 A3170 Avgiftsintäkter 330 420 A3240 Understöd och bidrag 14 867 14 500 14 500 21 795 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -143 927-149 390-149 390-160 182 A4110 Personalkostnader -102 242-101 260-101 260-102 979 A4170 Köp av tjänster -34 189-40 580-40 580-46 825 A4200 Material, förnödenheter och varor -7 497-7 550-7 550-10 378 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADE -3 A6120 Övriga finansiella intäkter -3 Intern -67 452-75 595-75 595-62 060 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 350 18 000 18 000 22 322 A3120 Försäljningsintäkter 20 350 18 000 18 000 22 322 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -87 802-93 595-93 595-84 382 A4170 Köp av tjänster -83 947-89 920-89 920-79 960 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 002-400 -400-1 118 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 853-3 275-3 275-3 304 Totalt -157 922-171 485-171 485-168 121 31
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3001 Social service och utkomstskydd Verksamhetsidé Verksamhetsidén för social service är att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga genom ledning, rådgivning, planering, utredning, verkställighet och uppföljning av socialvårdens åligganden. Verksamhetsidén för utkomstskydd är att förmedla lagbestämda understöd till personer som med sina inkomster inte kan försörja sig själva och till barn som inte erhåller skäligt underhåll. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Handläggningstiderna för utkomststödsärenden följs upp. I utkomststödsärenden har handläggningstiden under året varit i medeltal 1,62 vardagar. Enligt lagstiftningen får handläggningstiden inte överskrida 7 vardagar, men det har skett i några enstaka fall på grund av att sökanden själv lämnat begärda kompletteringar sent. Handläggningstiderna för barnskyddsärenden följs upp. Utredningstiden enligt gällande lagstiftning är 3 månader och 19 utredningar har gjorts inom lagstadgad tid. I fyra ärenden har tiden överskridits på grund av att föräldrarna själva avbokat tider. I samtliga 24 ärenden har utredningsbeslut fattats inom 7 vardagar, vilket är i enlighet med lagstiftningen. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Deltagande i utvecklingsarbete inom Kust-Österbottens samkommun. Personalen på socialavdelningen har deltagit i olika möten och arbetsgrupper tillsatta av K5. Integrering av mottagna flyktingar från Burma fortgår. Ersättningstiden för utkomststödet för de flesta av flyktingarna från Burma tog slut 4.6.2012, vilket innebär att de därefter enligt behov fått stöd på samma grunder som vanliga Malaxbor. Kalkylerad ersättning fås dock för fyra år, medan utkomststödet ersätts för 3 år. Kommunen har också tagit emot två flyktingar via familjeåterföreningsprogrammet och för deras del erhålls ersättning för utkomststödet fram till juni-juli 2014 och kalkylerad ersättning till juni-juli 2015. Familje-Kaste gällande utveckling av barnskyddsarbetet i kommunen fortsätter med ny projektperiod från november 2011 till oktober 2013. Budgetmedel inom K5:s verksamhet. Utvecklingsarbetet har fortsatt inom Familje-Kaste II. Bland annat har utvecklingsarbete gjorts inom familjearbetet och gällande vårdnadsärenden i samband med att föräldrar separerar. Familjecenterverksamheten utvecklas i mån av möjlighet. I budgeten 2012 beviljades inga medel för utvecklande av verksamheten och bidrag från annat håll har inte heller fåtts. Redogörelse över verksamheten Vård- och omsorgsnämndens socialavdelning höll under året 11 (2011:10) sammanträden och behandlade 100 (2011:108) ärenden. Under året tog barnskyddet emot 23 barnskyddsanmälningar gällande 21 barn. Därtill togs också emot två anmälningar enligt barnskyddslagen 25 c, som innebär att det finns grundad anledning att 32
misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet. Antalet föregripande barnskyddsanmälningar var också två år 2011. Fem barn (3:2011) var omhändertagna och därtill har två barn haft stödfamiljer under året och ett barn har erhållit eftervård. Inom barnskyddets öppenvård har funnits sammanlagt 19 barn under året (15:2011). Inga Malaxungdomar har under året besökt ungdomsstationen Klaara. Ungdomsstationen producerar, erbjuder och upprätthåller service som koncentrerar sig på att hjälpa ungdomar att hantera sin livssituation samt förebygga missbruks- och mentalvårdsproblem. Malax kommun hade under fjolåret en klient 4 vårddygn (2011 1:9) vid Vasa mödra- och skyddshem. Familjearbetaren har under år 2012 gjort 118 hembesök i barnfamiljer (2011:139). Besöken baserar sig på uppgjorda klientplaner och omfattningen av hembesöken till familjerna varierar (enligt behov 1-3 gånger/vecka). Familjearbetaren arbetar därutöver i nära samarbete med socialarbetarna i barnskyddsutredningar samt deltar i olika samarbetsmöten gällande familjerna. Förebyggande arbete har också utförts på basen av socialarbetarnas socialvårdsbeslut. Nyckeltal missbrukarvård Användning av olika vårdformer 2010 2011 2012 Vasa stad Kostnader 38 280 14 915 21 632 A-rådgivningen Besök 21-10 Akutvårdsstationen Vårddygn 47 47 88 Pixnekliniken vårddygn kostnader Tolvis vårddygn stödboende kostnader USM r.f. vårddygn stöd för boende kostnader Järvenpää socialsjukhus vårddygn kostnader 121 12 719 142 107 42 530 305 10 140 142 14 170 297 24 57 020 31 1 030 210 59 360 270 26 326 625 100 462 157 138 6 523 71 19 880 Nyckeltal 2010 2011 2012 Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt 41 48 43 Faderskapserkännanden 31 29 32 Hushåll som ges förebyggande Barnskydd 12 10 9 Hushåll som erhåller utkomststöd 142 112 137 Avtal om underhållsskyldighet 23 27 17 Nettokostnad /invånare 134 136 153 33
Personal 2011 2012 Heltid 5 4 Deltid 1 3 Totalt 6 7 Årsverken 5,5 5,6 C3001 Social service och utkomstskydd Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C3001 Social service och utkomstskydd -760 689-681 037-115 000-796 037-855 463 Extern -713 147-648 040-115 000-763 040-818 440 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 177 543 188 500 188 500 213 327 A3170 Avgiftsintäkter 200 323 A3240 Understöd och bidrag 155 908 171 500 171 500 177 447 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 21 435 17 000 17 000 35 557 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -890 690-836 540-115 000-951 540-1 031 767 A4110 Personalkostnader -251 792-261 040-261 040-266 435 A4170 Köp av tjänster -308 070-244 700-90 000-334 700-357 808 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 796-2 800-2 800-3 204 A4230 Understöd -328 587-328 000-25 000-353 000-404 021 A4270 Övriga verksamhetskostnader -445-299 Intern -47 542-32 997-32 997-37 022 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -47 542-32 997-32 997-37 022 A4170 Köp av tjänster -18 526-3 170-3 170-3 202 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 714-1 200-1 200-2 205 A4270 Övriga verksamhetskostnader -27 303-28 627-28 627-31 615 Totalt -760 689-681 037-115 000-796 037-855 463 34
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3003 Handikappvård Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att främja de handikappades möjlighet till en normal livsföring samt att förebygga och undanröja de olägenheter handikappet medför. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Uppgjorda service- och vårdplaner inom handikappvården granskas årligen och nya görs enligt behov. Handikappvårdens service- och vårdplaner har granskats och uppdaterats efter behov under året. Handikappvårdens handläggningstider följs upp. Handläggningstiden för handikappvårdens ärenden var 14,4 vardagar och enligt lagstiftningen får handläggningstiden inte överstiga 3 månader. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Service och stöd enligt handikappservicelagen. Serviceboende, färdtjänst, personlig hjälpare och omändringsarbeten i bostad har ordnats åt gravt handikappade. Därtill har också redskap, maskiner och anordningar beviljats i enlighet med gällande lagstiftning. Köptjänster från Kårkulla samkommun, Folkhälsan, Sampola, Validia-palvelut och FDUV för att trygga de handikappades rättigheter. Tjänster har köpts av samtliga vårdproducenter ovan under året. Planering och utbyggnaden av handikappboende Lyran påbörjas och planeras vara klart inför hösten 2013. Planeringskommittén slutförde sitt arbete i december och kommunfullmäktige har beslutat att utbyggnaden påbörjas först hösten 2014. Redogörelse över verksamheten De tjänster som ges enligt handikappservicelagen, handikappboende Lyran och de köptjänster som produceras av andra vårdinstanser utgör den huvudsakliga verksamheten. Handikapprådet har inte haft något sammanträde under året. Rådets uppgift är att befrämja samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna, verka för att handikappade erhåller likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig samhällets tjänster och aktiviteter samt ge utlåtanden och ta initiativ i handikappfrågor. Handikappboende Lyrans verksamhet har fortsatt som tidigare. Alla deltar i de dagliga göromålen så långt som möjligt. Men personalen framhåller att motionen även spelar en viktig roll. De boende deltog t.ex. under året i en sittdanskurs ordnad av MI och uppträdde på MI:s våravslutning. Därtill ordnas regelbundet fritidsverksamhet och olika aktiviteter både inom och utanför boendet. 35
Nyckeltal 2010 2011 2012 Kårkullas tjänster, antal vårddygn - anstaltsvården - resurscentret i Pargas - boendevården - dagvården - öppna vården - skyddat arbete/invalidvård 337 28 782 2 855 177 1 010 349 44 800 2749 153 765 349 44 408 2605 146 915 Tjänster enligt handikappservicelagen - färdtjänst för gravt handikappade - färdtjänst enl. socialvårdslagen - antal beslut om handikappservice 135 17 49 130 37 25 134 55 31 Handikappboende Lyran - antal vårddygn - beläggningsprocent - bruttokostnad per vårddygn - nettokostnad per vårddygn 2 547 99,7 101 81 2 555 100 108 98 2 562 94,4 118 107 Nettokostnad /invånare 203 204 214 Personal 2011 2012 Heltid 4 5 Deltid 3 2 Totalt 7 7 Årsverken 6,8 7,8* * inkl stödpersoner 36
C3003 Handikappvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C3003 Handikappvård -1 147 758-1 199 639 45 000-1 154 639-1 198 641 Extern -1 135 544-1 180 080 45 000-1 135 080-1 183 326 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 26 723 27 000 27 000 29 447 A3120 Försäljningsintäkter 660 2 222 A3170 Avgiftsintäkter 6 173 7 000 7 000 6 615 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 19 890 20 000 20 000 20 609 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 162 267-1 207 080 45 000-1 162 080-1 212 773 A4110 Personalkostnader -279 024-290 980-290 980-311 036 A4170 Köp av tjänster -720 322-764 100 45 000-719 100-725 043 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 695-3 000-3 000-1 436 A4230 Understöd -161 226-149 000-149 000-175 259 Intern -12 214-19 559-19 559-15 315 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 214-19 559-19 559-15 315 A4170 Köp av tjänster -1 980-1 850-1 850-1 990 A4200 Material, förnödenheter och varor -6 A4270 Övriga verksamhetskostnader -10 234-17 709-17 709-13 319 Totalt -1 147 758-1 199 639 45 000-1 154 639-1 198 641 37
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Äldreomsorgsledaren C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Verksamhetsidé Servicen skall göra det möjligt för personer som är i behov av stöd och vård att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Anstaltsvård och rehabilitering ges åt dem, vilka behöver vård och omsorg dygnet runt, tillfälligt eller kontinuerligt. Service i hemmet ges också enligt behov till barnfamiljer för att stöda familjen i uppfostran och vården av barnen samt vid krissituationer. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tillgänglighet, äldregaranti. Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (sju vardagar) för äldre över 75 år. 33 personer över 75 år har ansökt om servicebehovsbedömning. Samtliga har fått en bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (inom 7 vardagar). Vårdtrappan fungerar med gott resultat. Utvärdering av servicestrukturen enligt nationella mål för personer som fyllt 75 år. Nationella målsättningar gällande servicestrukturen för äldre över 75 år/vårdplatsernas antal i Malax 2012. Effektiverat serviceboende 5-6 % / 5,8 %, institutionsvård 3 % / 7,6 %. En vårdplats för intervallvård har tagits i bruk på Westerhemmet modul B i oktober 2012. Andel hemmaboende 91-92 % / 86,6 %, andel med regelbunden hemvård 13-14 % / 16 % andel som får stöd för närståendevård 5-6 % / 5,8 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Fortsatt deltagande i projektet Äldre-Kaste III. Utvecklingsarbete inom ramen för äldrecentrum har genomförts. Deltagande i utvecklingsarbete inom Kust-Österbottens samkommun. Personalen har deltagit i arbetsgrupper som arbetat med olika utvecklingsprocesser. Utveckling av matförpackningssystem på Malax åldringshems kök. Anskaffning av värmelådor, förslutningsmaskin, egenkontrollsystem och vagnar. Malax åldringshems kök övertog matproduktionen från Övermalax pensionärshemskök från 1.1.2012. Verksamheten i Petalax pensionärshems kök överfördes till Petalax högstadium måndag-fredag och Malax åldringshems kök lördag-söndag från 18.8.2012. Nytt förpackningssystem togs i bruk och egenkontrollsystem för värmelådor anskaffades till Malax åldringshems kök. Redogörelse över verksamheten Resultatområdets verksamhet omfattar i huvudsak hemservice, stödservice, serviceboende och anstaltsvård. Antalet personer som fick hemservice minskade under året, men likväl ökade antalet besök i eget hem. Stödservice omfattar främst matservice, bastuservice, klädvård, dagcenterverksamhet och trygghetstelefon. Antalet stödservicebesök uppgick till 45.115 under år 2012 och nettokostnaden var 3,4 /besök. Äldrerådet har år 2012 hållit 4 protokollförda sammanträden. 38
Hemservice 2010 2011 2012 Nettokostnad/besök 22 21 21,5 Antal personer som fått hemservice - varav i hemmet - varav i serviceboende 235 173 62 199 141 58 213 153 60 Antal hemvårdsbesök - varav i hemmet - varav i serviceboende 134 735 48 896 85 839 134 277 50 272 84 005 130 617 45 135 85 482 De boendeplatser och anstaltsplatser som finns i kommunen framgår av tabellen nedan och likaså nettokostnaden/dag för dessa platser. Serviceboende 2010 2011 2012 Solbo 5 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 95,5 55 96,2 53 100,0 48 Evahemmet 11 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 100 86 100 85 98,9 92 Adamhemmet 10 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 99,5 100 99,3 104 99,4 107 Björkgården 11 boendeplatser* Beläggnings % Nettokostnad /dag 122 90 120 97 122 105 Tallgården 9 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 99,2 109 99,1 102 99,4 115 Anstaltsvård Malax åldringshem 27 vårdplatser Westerhemmet 25 vårdplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag 100 96 99,6 104 98,5 97 99,5 101 99,3 111 Nyckeltal 2010 2011 2012 Nettokostnad /invånare 762 878 944 Personal 2011 2012 Heltid 52 48 Deltid 70 79 Totalt 122 127 Årsverken 125 130 39
C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice -4 928 481-5 104 009 0-5 104 009-5 276 928 Extern -4 583 580-4 791 090 0-4 791 090-4 866 736 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 436 976 1 401 700 1 401 700 1 495 017 A3120 Försäljningsintäkter 144 711 62 000 62 000 161 524 A3170 Avgiftsintäkter 1 288 756 1 339 700 1 339 700 1 326 659 A3240 Understöd och bidrag 3 109 6 834 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 939 573-6 108 690 0-6 108 690-6 283 931 A4110 Personalkostnader -5 122 064-5 298 770-5 298 770-5 418 061 A4170 Köp av tjänster -226 641-221 620-221 620-230 807 A4200 Material, förnödenheter och varor -377 298-386 300 0-386 300-418 867 A4230 Understöd -201 321-193 500-193 500-204 218 A4270 Övriga verksamhetskostnader -12 248-8 500-8 500-11 978 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNA -64-126 A6120 Övriga finansiella intäkter -13 A6140 Övriga finansiella kostnader -64-113 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN -80 919-84 100-84 100-77 696 A7110 Avskrivningar enligt plan -80 919-84 100-84 100-77 696 Intern -344 901-312 919-312 919-410 191 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 244 302 321 500 321 500 341 366 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 244 302 321 500 321 500 341 366 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -589 202-634 419-634 419-751 557 A4170 Köp av tjänster -353 321-411 790-411 790-502 376 A4200 Material, förnödenheter och varor -18 685-15 350-15 350-19 491 A4270 Övriga verksamhetskostnader -217 196-207 279-207 279-229 690 Totalt -4 928 481-5 104 009 0-5 104 009-5 276 928 40
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3007 Malax-Korsnäs HVC Verksamhetsidé Hälsovårdscentralen vill genom ansvarsfull och rättvis vård visa respekt för människovärdet. Personalen skall vara lyhörd för förväntningarna från befolkningen och bidra till att serviceutbudet dimensioneras rätt och kan optimeras utgående från de tillbudsstående resurserna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga tillgången och förbättra tillgängligheten till vård. Uppföljning av väntetider till läkare och tandläkare görs två gånger per år. Vårdgarantin har uppfyllts under året. Stöda och utveckla vårdprocesserna. Utvecklingsprojekt som resulterat i gemensamma vårdkriterier och processer för mottagningarna. Personaldimensionering och kompetens. Personalutökningar har skett på bäddavdelningen, företagshälsovården, hemsjukvården och läkarmottagningen. Ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Konditionsgranskning av fastigheten har gjorts och planering och påbörjande av renovering och utbyggnad kommer att ske under 2013. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Bäddavdelningen fortsätter stärka profilen som akut- och rehabiliteringsavdelning. Personalen skolas kontinuerligt för att ge klienten aktiverande och rehabiliterande vård. Varje vecka hålls team-möte med läkare, rehabiliteringspersonal och övrig personal på avdelningen för att göra rehabiliterings - och vårdplan för klienterna. Projektet Sinnenas trädgård pågår och är en stor del i profileringen av avdelningen som en rehabiliteringsavdelning. Ge aktiv multiprofessionell rehabiliterande vård. Aktivera och motivera patienterna till att bli så självständiga som möjligt, att uppehålla sin rörlighet. Personalen ger en för klienten aktiverande och rehabiliterande vård som ska uppehålla självständighet och rörlighet så länge som möjligt Genom gott samarbete med kommunala och statliga serviceproducenter möjliggöra en minskning av kostnaderna inom specialsjukvården. Under 2012 har kostnaderna för specialsjukvården stigit betydligt vilket bl.a. kan bero på en äldre befolkning. Trots kortare vårdperioder, ökat antal in- och utskrivningar och strävan till fungerande vårdkedjor så har inte kostnaderna för klinikfärdiga kunnat minskas. Sträva till att höja personaltätheten på bäddavdelningen enligt vårdbehovet samt närmare nationella kvalitetsrekommendationer. Personaltätheten är 0,73 (tidigare 0,71), rekommendationerna är 0,8-1 på en akut- och rehabiliteringsavdelning. Förverkliga rådgivnings- och skolhälsovårdsförordningen i sin helhet. Föräldra-barngruppverksamheten påbörjats vid alla rådgivningar. Studerandehälsovård utökats till att gälla studeranden på Optima. Utöka resurserna inom företagshälsovården. Företagshälsovården har utökats med en heltidshälsovårdare 1.8.2012. 41
Implementera munhälsovårdsplanen för äldre inom hälso- och socialvårdens olika sektorer. Planen Munhälsovård för äldre har implementerats i vårdprogrammet på bäddavdelningen. Delta i fortsatt IT-utveckling, bl.a. e-recept. Utbildning har getts i användningen av e-recept. Redogörelse över verksamheten Bäddavdelningen har gett vård i form av akut-, rehabiliterings-, intervall och långtidsvård samt vård i livets slutskede. Hemsjukvården i både Yttermalax och Korsnäs flyttade under året till gemensamma utrymmen med egna hemservicen, vilket ska underlätta arbetet samt spara resurser. Föräldra-barngrupperna har utökats till att gälla också Korsnäs, Petalax och Bergö. Malax har ordnat grupperna från tidigare. Skolhälsovården har under hösten börjat sköta studerande på Optima i Korsnäs. Läkarbemanningen har till en del skötts med köptjänster. Sjukskötarresursen har utökats med 18,25 h/v för att kunna förlänga sjukskötarnas mottagningstider och för att få en mera rationell arbetsfördelning mellan läkare och sjukskötare. Eftersom sjukvårdsmottagningens mottagningstider i Övermalax har minskats har efterfrågan på sjukskötarmottagning på läkarmottagningen ökat. Utbildning i e-receptanvändning har getts för läkare och skötare. För att fullfölja en ny företagshälsovårdslag (juni 2012) har företagshälsovårdarresursen utökats med en heltid fr.o.m. 1.8.2012. Orsaken till att besöken inte ökat är att en stor del av företagshälsovårdarnas arbetstid gått till att förbereda nya företagshälsovårdslagen samt att ingen vikarie varit anställd för den enas partiella vårdledighet. En av tandläkarna har inlett studier till specialtandläkare i ortodonti i samarbete med Vasa centralsjukhus och Åbo universitet. En av de anställda vid tandläkarmottagningen har inlett läroavtalsstudier till närvårdare för att uppnå tandskötarkompetens i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå. Nyckeltal 2010 2011 2012 Prestationer Öppenvård Tandvård Bäddavdelningen 39 275 10 597 14 601 37 163 10 403 12 030 Enhetspris Öppenvård Tandvård Bäddavdelning Betalningsandel Malax Korsnäs 61 60 122 71 64 158 37 171 10 060 12 449 80 78 157 3 665 204 3 914 724 4 163 296 1 238 366 1 427 231 1 724 081 Nettokostnad/invånare 677 710 757 42
Personal 2011 2012 Heltid 62 60 Deltid 53 151* Totalt 115 211 Årsverken 105 113 *även timanställda medräknade C3007 Malax-Korsnäs HVC Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C3007 Malax-Korsnäs HVC -3 987 663-4 137 947-4 137 947-4 231 952 Extern -3 878 712-3 986 480-3 986 480-4 071 818 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 407 983 2 536 530 2 536 530 2 660 982 A3120 Försäljningsintäkter 1 600 400 1 644 170 1 644 170 1 886 498 A3170 Avgiftsintäkter 620 291 653 060 653 060 597 361 A3240 Understöd och bidrag 10 662 24 500 24 500 8 223 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 176 630 214 800 214 800 168 900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 204 158-6 430 610-6 430 610-6 645 107 A4110 Personalkostnader -4 154 319-4 465 250-4 465 250-4 262 738 A4170 Köp av tjänster -1 268 808-1 160 980-1 160 980-1 571 259 A4200 Material, förnödenheter och varo -746 757-782 850-782 850-772 000 A4230 Understöd -2 130-1 300-1 300-2 322 A4270 Övriga verksamhetskostnader -32 144-20 230-20 230-36 788 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN -948-812 A6120 Övriga finansiella intäkter 93 2 A6140 Övriga finansiella kostnader -1 041-814 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNI -81 589-92 400-92 400-86 881 A7110 Avskrivningar enligt plan -81 589-92 400-92 400-86 881 Intern -108 952-151 467-151 467-160 134 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 219 701 179 500 179 500 211 865 A3120 Försäljningsintäkter 92 275 14 000 14 000 18 913 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 127 425 165 500 165 500 192 952 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -328 653-330 967-330 967-371 999 A4170 Köp av tjänster -88 395-87 990-87 990-87 946 A4200 Material, förnödenheter och varo -13 867-12 400-12 400-11 546 A4270 Övriga verksamhetskostnader -226 391-230 577-230 577-272 507 Totalt -3 987 663-4 137 947-4 137 947-4 231 952 43
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3011 Specialsjukvård Verksamhetsidé Resultatområdets verksamhet omfattar specialsjukvård. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Kostnadsökning för specialsjukvården hålls måttlig. Kostnadsökningen för specialsjukvården har varit betydande under 2012 och överskrider budgeten. Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov. Specialsjukvården har utnyttjats enligt patienternas behov men också pga. brister i vårdkedjan, LEON-principen har inte alltid kunnat tillämpas. Inga onödiga remitteringar på grund av brist på platser vid hälsovårdscentralen. Remitteringar pga. brist på platser vid hälsocentralens bäddavdelning har inte helt kunnat undvikas. Öka konsultationer och annat samarbete med specialsjukvården enligt den nya hälsovårdslagen. Konsultationer och samarbete med specialsjukvården sker kontinuerligt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Vård på hälsovårdscentralens bäddavdelning som är akut- och rehabiliteringsinriktad för att motverka kostnadsökningarna inom specialsjukvården. Bäddavdelningen motverkar kostnadsökningarna men är andra orsaker till denna kostnadsökning som skett under 2012. Psykiatriska vårdkedjan utvecklas. Vårdkedjan har utvecklats genom samarbete. Redogörelse över verksamheten Den genomsnittliga kostnaden per invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2012 är ca 1100 (år 2011 985 ). Antalet klinikfärdiga steg under 2012 och uppgick till 209 dygn (jmf med år 2010 258 dygn och 2011 71 dygn). Nyckeltal 2010 2011 2012 Kostnad totalt 6 536 776 6 440 734 7 401 130 %-förändring 5,2-1,5 14,9 Nettokostnad/invånare 1 166 1 147 1324 Besök/invånare 1,4 1,4 1,4 44
Nyckeltal 2010 2011 2012 Vasa centralsjukhus Drg-paket Outlierdagar Bäddavdelningsvård, dgr Öppenvårdsbesök (pkl) Klinikfärdiga 968 630 1 118 7 628 258 959 310 1 401 7 764 71 Specialsjukvård, euro Vasa centralsjukhus Vård i andra inrättningar Gemensamma avgifter Totalt 1 048 383 1 039 8 467 209 5 825 122 592 584 119 069 6 536 775 5 616 646 542 282 273 561 6 432 489 6 532 672 548 345 313 403 7 394 420 Övrig specialsjukvård 8 244 6 710 C3011 Specialsjukvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C3011 Specialsjukvård -6 440 734-6 800 000-6 800 000-7 401 130 Extern -6 440 734-6 800 000-6 800 000-7 401 130 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 440 734-6 800 000-6 800 000-7 401 130 A4170 Köp av tjänster -6 440 734-6 800 000-6 800 000-7 401 130 Totalt -6 440 734-6 800 000-6 800 000-7 401 130 45
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4001 Barndagvård Verksamhetsidé Kommunen skall enligt lagen om barndagvård sörja för att dagvård står till buds i den omfattning och med sådana verksamhetsformer som behovet inom kommunen förutsätter. Dagvården skall om möjligt ordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Trygga behövlig service för barn med särskilda behov. Har genomförts. Fler undervisningstimmar inom specialbarndagvården skulle dock ha varit önskvärt både med tanke på det enskilda barnets behov och personalens behov av handledning. Göra upp planer för barn med särskilda behov. Har genomförts. Kvalitetsuppföljning. Uppföljning av verksamheten har genomförts vid Knattebo daghem och eftisenheterna. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Befattningsbeskrivningarna för all dagvårdspersonal revideras. Har inte genomförts. Högre personaltäthet vid daghemmet Knattebo. Har genomförts. Strävan efter att ha behörig personal vid alla dagvårdsenheter. Har delvis genomförts. Förskolans reviderade läroplan tas i bruk. Läroplanen har tagits i bruk. Förskolorna uppmärksammar världsarvet i sin verksamhet under år 2012 med tanke på att världsarvskonventionen fyller 40 år. Världsarvet har delvis uppmärksammats. Krisplan för dagvården görs i samarbete med dagvårdsrepresentanter inom K5. Säkerhetsplan har uppgjorts. För alla barn inom dagvården uppgörs en individuell plan. Har genomförts vid daghemmen. Har delvis genomförts inom familjedagvården. Barnträdgårdslärarbefattningarna vid Petalax förskola, Kolnebackens daghem samt Knattebo daghems avdelningar Tussilago och Varsankello ändras till att gälla tillsvidare. Har förverkligats. Barnskötarbefattningarna vid Knattebo daghems avdelningar Tussilago och Varsankello ändras till att gälla tillsvidare. Har förverkligats. Yttermalax förskola fortsätter sin verksamhet i separata utrymmen och personalens anställning förlängs. Har förverkligats. Gruppfamiljedaghemmet Näckrosen som öppnades 15.8.2011 fortsätter sin verksamhet. Har förverkligats. 46
Gruppfamiljedaghemmet Knyttet kan dras in efter vårterminens slut under förutsättning att tillräckligt antal dagvårdsplatser kan erbjudas i Petalax efter den eventuella indragningen. Gruppfamiljedaghemmet Knyttet kunde inte dras in. Redogörelse över verksamheten Dagvård har erbjudits vid fem daghem, hos familjedagvårdare i eget hem och under vårterminen vid sex stycken gruppfamiljedaghem. Från augusti omorganiserades verksamheten på Bergö så att gruppfamiljedaghemmet Tärnan är en daghemsavdelning vid Bergö daghem verksamhetsåret 2012 2013. Petalax förskola finns i Petalax skola, men underlyder administrativt daghemmet Smultronstället. Från augusti verkar Yttermalax förskola både i baracken vid Knattebo daghem och i Köpings eftis utrymmen vid Yttermalax skola. Finskspråkig förskoleundervisning har ordnats vid Kolnebackens daghem. Kvälls-, natt- och helgvård har ordnats. Förskoleundervisning gavs 4 h/dag under 187 dagar. Förskolans läroplan har reviderats under året. Verksamheten har dels följt planen för småbarnsfostran och dels förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten har följt sin egen plan. Under året har specialbarnträdgårdsläraren gett individuell träning till barn inom dagvården. Nyckeltal (31.12) 2010 2011 2012 Antal barn i dagvård Bergö daghem Dagh. Smultronstället (Petalax) Knattebo daghem (Y-M) Solhagens daghem (Ö-M) Kolnebackens daghem 20 41 64 37 13 24 41 88 44 14 13 38 69 (Gula sidan) 24 14 Antal barn i förskola/varav med morgon- och eftermiddagsvård Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem (Blåa sidan) Kolnebackens daghem 49 54 56/48 4/4 11/9 21/20 18/14 2/1 Antal barn vid daghem (inkl. förskola) 167 210 214 Antal barn i familjedagvård 89 74 70 Antal barn totalt 256 284 284 Antal skolbarn i eftisverksamhet 50 42 52 Hemvårdsstöd Antal hushåll, medeltal/mån Antal barn, medeltal/mån 68 116 86 105 79 100 Nettokostnad/invånare 487 541 589 47
Personal 2011 2012 Heltid 64 67 Deltid 21 21 Totalt 85 88 Årsverken 78 82 C4001 Barndagvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C4001 Barndagvård -3 035 625-3 355 770-40 000-3 395 770-3 292 260 Extern -2 634 355-2 859 030-40 000-2 899 030-2 814 570 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 411 871 446 320 5 100 451 420 445 546 A3120 Försäljningsintäkter 19 272 17 000 17 000 27 980 A3170 Avgiftsintäkter 387 965 429 320 5 100 434 420 409 657 A3240 Understöd och bidrag 4 134 7 910 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 043 568-3 297 150-45 100-3 342 250-3 252 107 A4110 Personalkostnader -2 497 732-2 765 530-38 950-2 804 480-2 682 839 A4170 Köp av tjänster -145 133-113 820-150 -113 970-142 789 A4200 Material, förnödenheter och varor -81 431-98 800-2 650-101 450-88 419 A4230 Understöd -294 969-288 100-288 100-302 169 A4270 Övriga verksamhetskostnader -24 304-30 900-3 350-34 250-35 891 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN -8-58 A6140 Övriga finansiella kostnader -8-58 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN -2 651-8 200-8 200-7 952 A7110 Avskrivningar enligt plan -2 651-8 200-8 200-7 952 Intern -401 270-496 740-496 740-477 690 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -401 270-496 740-496 740-477 690 A4170 Köp av tjänster -173 168-238 370-238 370-196 142 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 516-5 000-5 000-6 408 A4270 Övriga verksamhetskostnader -223 586-253 370-253 370-275 140 Totalt -3 035 625-3 355 770-40 000-3 395 770-3 292 260 48
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4003 Kommunens skolväsende Verksamhetsidé Bildningsväsendet sköter och ordnar den utbildningsservice som kommunen erbjuder. Verksamheten ordnas så att alla läropliktiga barn i kommunen bereds möjlighet till skolgång och undervisning enligt egna förutsättningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Personalen är behörig för sina uppgifter. All personal är behörig. Möjlighet till fortbildning (minst tre dagar/lärare/år). Möjlighet till fortbildning har funnits. Godkänd timfördelningsmodell används för att upprätthålla kvalitet på undervisningen. Timfördelningen har efterföljts. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Stödundervisning och specialelevers behov beaktas enligt nya läroplansgrunder. Stöd i olika former har getts enligt läroplanen. Skolorna arbetar vidare utifrån begreppet Hälsosam kommun. Olika klubbar och temadagar har uppmärksammat detta och regler inom skolorna har efterföljt dessa mål. Satsning på teknologi i undervisningen samt på fortbildning i användningen av undervisningsteknologi. Teknisk utrustning har delvis uppdaterats och satsning på IT-pedagogik har skett eftersom en av gymnasiets lärare har avdelats tid för att hålla fortbildning inom grundläggande utbildning. Världsarvsåret uppmärksammas. Har uppmärksammats genom temadagar och utflykter. Utreda kriterier för anslutningsskjutsar. Bildningsnämnden har behandlat och gett förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige. Redogörelse över verksamheten Bildningsnämnden har hållit 9 sammanträden under året och behandlat 169 ärenden. Vid behandlingen av ärenden gällande det gemensamma skolväsendet deltog fyra av Korsnäs kommun utsedda ledamöter. I kommunen är de svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen åk 1 6 fyra till antalet. Högstadiet (den grundläggande utbildningen i åk 7 9) och gymnasiet finns i Petalax. Högstadiet ägs gemensamt (70 % 30 %) av Malax och Korsnäs kommuner. Bildningsdirektören är anställd av Malax kommun och enligt avtal används 30 % av arbetstiden åt ärenden gällande Korsnäs kommuns bildningsväsende. Bildningsavdelningen finns i och förvaltas av Malax kommun och 30 % av kansliets verksamhet ägnas enligt avtal åt Korsnäs kommun. Till bildningsnämndens uppgifter hör att handha undervisningsförvaltningen i kommunerna för den grundläggande svenskspråkiga utbildningen och den gymnasiala utbildningen. Bildningsnämnden har budgetansvaret och ger skolorna de verksamhetsmöjligheter som budgetramarna medger. Nämnden 49
ansvarar även för skolskjutsarna. Nämnden har även budgetansvar för övrig utbildning, dvs. de betalningar som erläggs för elever från Malax kommun, som går i skola på annan ort. Samarbete mellan de olika stadierna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har fortsatt enligt inarbetade former. Lärarsamlingar har hållits där de olika stadiernas lärare sammankommit från Malax och Korsnäs skolor kring fortbildning. Under året har bildningsnämnden behandlat bland annat följande ärenden: fastighetsbehovet inom verksamheten, upphandling av skolskjutsar, beviljande av tjänstledigheter samt anställande av personal, godkännande av verksamhetsberättelser, utvärdering av verksamheten bl.a. genom utvecklingssamtal samt godkännande av överföringen av elever till skolor utanför den egna kommunen. Nyckeltal 2010 2011 2012 Antal elever Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Totalt 21,5 66 110 101,5 299 20 63,5 118 100,5 302 Undervisningsgrupper Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola /elev (exkl. skolskjutsar) Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola 3 4 7 7 3 4 7 7 22 60 114,5 98,5 295 13 478 7 768 7 040 7 735 14 364 8 799 7 160 8 163 13 484 9 341 7 705 9 037 Nettokostnad/invånare 484 487 511 3 4 7 7 Personal 2011 2012 Heltid 28 30 Deltid 26 24 Totalt 54 54 Årsverken 46 44 50
C4003 Kommunens skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C4003 Kommunens skolväsende -2 736 301-2 806 528-2 806 528-2 858 382 Extern -2 446 085-2 536 060-2 536 060-2 511 574 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 48 006 22 800 22 800 96 582 A3120 Försäljningsintäkter 6 874 5 355 A3170 Avgiftsintäkter 4 312 3 100 3 100 5 448 A3240 Understöd och bidrag 25 237 17 000 17 000 79 785 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 11 584 2 700 2 700 5 994 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 491 698-2 557 160-2 557 160-2 608 146 A4110 Personalkostnader -2 067 314-2 136 020-2 136 020-2 146 530 A4170 Köp av tjänster -228 368-218 260-218 260-254 530 A4200 Material, förnödenheter och varor -195 095-197 480-197 480-198 096 A4230 Understöd -1 100 A4270 Övriga verksamhetskostnader -921-5 400-5 400-7 891 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN -2 394-1 700-1 700 A7110 Avskrivningar enligt plan -2 394-1 700-1 700 Intern -290 216-270 468-270 468-346 808 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 136 286 212 250 212 250 157 863 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 136 286 212 250 212 250 157 863 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -426 502-482 718-482 718-504 671 A4170 Köp av tjänster -54 655-55 070-55 070-53 294 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 260-16 850-16 850-17 431 A4270 Övriga verksamhetskostnader -367 587-410 798-410 798-433 946 Totalt -2 736 301-2 806 528-2 806 528-2 858 382 51
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4005 Gemensamt skolväsende Verksamhetsidé Att erbjuda distriktets elever en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning inför fortsatta studier. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Högstadieeleverna erhåller studieplatser enligt sitt första utbildningsalternativ. Antagningen sker via GEA (gemensamma elevintagningen). 98.8 % erhöll studieplats enligt första alternativet. Nationell nivå på gymnasieövergången samt särskild betoning på övergången till det egna gymnasiet. Målet nått. Gymnasieeleverna erhåller studieplats vid högskola eller annan undervisning och skolan skall överskrida nationell medelnivå i studentresultaten. Resultaten mäts med hjälp av antagningsprocent och medeltalstabeller. Målen nådda. Mångsidigt kunniga elever som erhåller avgångsbetyg enligt läroplanen. Målet är att 100 % av eleverna erhåller avgångsbetyg. Målet nått. Ha maximal behörighetsgrad för lärarkåren samt upprätthålla en hög utbildningsnivå. Målen nådda för gymnasiet. Även för högstadiet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Högstadiet Eleverna skall erbjudas likvärdiga möjligheter att lära sig enligt sina specifika förutsättningar. Elevens rätt till olika stödformer för inlärningen tas i bruk enligt ändringar i lagen om den grundläggande utbildningen. Ett nytt system med allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd för elevens lärande följs av samtliga ämneslärare. Genomfört. Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen vid skolan. Mobbningsprocenten skall ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar. Målet nått. Kontinuerlig fortbildning av lärarna för att kunna uppnå de krav som läroplangrunderna förutsätter. Delvis genomfört. En särskild invandrar/flyktinggrupp med elever av varierande ålder och nationalitet skall fortsättningsvis verka vid skolan för att få hjälp och stöd för att lära sig det svenska språket så de så fort som möjligt kan inlemmas i de ordinarie undervisningsgrupperna och därmed klara av grundskolans lärokurser. Verkställt. Skapa en trivsam, trygg, rökfri skolmiljö där elever och personal trivs. Delvis uppnått. Världsnaturarvsåret uppmärksammas i undervisningen i alla årskurser. Verkställt. 52
Gymnasiet Arbeta för att behålla gymnasieövergången på samma nivå som under de senaste åren. Genomfört. Nyttja resurser maximalt genom samarbete med högstadiet och Petalax skola. Verkställt. Utveckla gymnasiepedagogiken i samarbete med några sydfinländska gymnasier. Projektet avbrutet p.g.a. rektorsbyten och motsättningar i de sydliga gymnasierna. I samarbete med Vi7 få till stånd ett nationellt planeringsverktyg åt eleverna för deras studier så att studierna kan anpassas till elevernas framtidsplaner. Genomfört och inlämnat till UKM. Befästa gymnasiets profilering som den ledande undervisningsteknologiska utbildningsanstalten på andra stadiet i Svenskfinland. Verkställt. Utveckla den externa informationsgången. Genomfört i och med ibruktagandet av Wilma. Skapa negativ attityd till drogbruk i alla former. Resultatet av arbetet kan inte anses garanterat. Världsnaturarvet kommer att beaktas i undervisningen då temat kan integreras med lärokurserna. Genomfört. Redogörelse över verksamheten Högstadiet Direktionen höll under verksamhetsåret 5 möten med 41 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att ansvara för ekonomi, utveckla undervisningen, svara för arbetsron, fastställa undervisningsutbudet och godkänna undervisningsplanen. De elever som utdimitterades våren 2012 befann sig vid utgången av kalenderåret 2012 i följande skolor: Gymnasiet i Petalax 47 Vasa övningsskola 4 Yrkesakademin 33 Närpes gymnasium 1 Vörå idrottsgymnasium 1 Ålands yrkesgymnasium 2 Optima 1 Totalt 89 Gymnasiet Direktionen höll under verksamhetsåret 5 möten med 64 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att ansvara för ekonomi samt att fastställa och utveckla undervisningsutbudet. Direktionen godkänner även skolans undervisningsplan. Elevantal: Hösten -12 påbörjade 49 elever sina studier vid Gymnasiet i Petalax. En elev har avbrutit sina studier i åk 1 och två i åk 2 varför elevantalet 31.12.2012 var 136. 53
Nyckeltal 2010 2011 2012 Elevantal högstadiet Malax Korsnäs Övriga Totalt 182,5 82,5 1,5 266,5 175,5 78,5 0,5 254,5 Elevantal gymnasiet Malax Korsnäs Övriga Totalt /elev (exkl. skolskjutsar) Högstadiet Gymnasiet 88 39 2 129 90 40 3,5 133,5 166 78 0,5 244,5 91 39,5 4 134,5 9 732 10 507 10 881 8 113 8 079 8 340 Nettokostnad/invånare 663 683 692 Personal Personal Högstadiet 2011 2012 Gymnasiet 2011 2012 Heltid 26 26 Heltid 10 11 Deltid 21 22 Deltid 6 4 Totalt 47 48 Totalt 16 15 Årsverken 39 38 Årsverken 15 14 54
C4005 Gemensamt skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C4005 Gemensamt skolväsende -3 834 078-3 888 090-3 888 090-3 871 766 Extern -3 425 597-3 468 360-3 468 360-3 464 675 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 81 340 73 900 73 900 172 016 A3120 Försäljningsintäkter 64 660 53 600 53 600 136 210 A3170 Avgiftsintäkter 7 916 9 600 9 600 7 539 A3240 Understöd och bidrag 4 277 6 500 6 500 22 465 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 4 487 4 200 4 200 5 802 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 495 454-3 532 460-3 532 460-3 626 940 A4110 Personalkostnader -2 838 118-2 885 490-2 885 490-2 923 778 A4170 Köp av tjänster -417 889-399 910-399 910-425 233 A4200 Material, förnödenheter och varor -223 640-225 720-225 720-260 455 A4230 Understöd -2 980-700 -700-97 A4270 Övriga verksamhetskostnader -12 827-20 640-20 640-17 376 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN -11 482-9 800-9 800-9 742 A7110 Avskrivningar enligt plan -11 482-9 800-9 800-9 742 Intern -408 482-419 730-419 730-407 091 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 120 804 131 580 131 580 171 570 A3120 Försäljningsintäkter 350 350 350 350 A3170 Avgiftsintäkter 16 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 120 439 131 230 131 230 171 220 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -529 286-551 310-551 310-578 661 A4170 Köp av tjänster -162 135-148 750-148 750-161 044 A4200 Material, förnödenheter och varor -10 733-11 000-11 000-18 431 A4270 Övriga verksamhetskostnader -356 418-391 560-391 560-399 186 Totalt -3 834 078-3 888 090-3 888 090-3 871 766 55
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4007 Övrig utbildning Verksamhetsidé Resultatområdet omfattar kommunens betalningsandelar för elever i andra läroinrättningar än kommunens egna samt för musikinstitutet Legato och Kuulainstitutets dansundervisning. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Gott samarbete med värdkommunerna. Samarbetet är gott. Redogörelse över verksamheten Malax kommun har köpt tjänster av städerna Vasa, Kurikka och Närpes samt av Korsnäs kommun. Elevantal i grundskolor 2010 2011 2012 Vasa Mussor skola Finskt högstadium Finskt lågstadium Svenskt högstadium 5,5 2,0 0,5 1,0 3,0 3,0-1,0 7,0 1,0-1,0 Kurikka Finskt högstadium i Jurva 2,0 6,0 5,0 Korsholm Korsholms högstadium Solf skola 1,0 1,0-1,0 0,5 0,5 Närpes Pörtom skola 1,0 2,5 3,5 Korsnäs Molpe skola Invandrarunderv. (4 st. 2009 2010 1,0 2,0 1,0-0,5 - Nyckeltal 2010 2011 2012 Legato Instrumentundervisning, h Musiklekskola Dans Totala timmar Totala kostnader 34 2,5 0,5 1 429 33 826 33-17 1 890 46 946 35-23 1 629 53 794 Kuulainstitutet Dans 0 0 2 Nettokostnad/invånare 21 22 28 56
C4007 Övrig utbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C4007 Övrig utbildning -124 413-167 400-167 400-157 708 Extern -124 413-167 400-167 400-157 708 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -124 413-167 400-167 400-157 708 A4110 Personalkostnader -30 323-41 670-41 670-21 847 A4170 Köp av tjänster -94 089-125 730-125 730-135 274 A4200 Material, förnödenheter och varor -587 Totalt -124 413-167 400-167 400-157 708 57
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4009 Biblioteksverksamhet Verksamhetsidé Biblioteksverksamheten, som en del av kommunens basservice, ger invånarna lika möjlighet till kunskap och upplevelser genom välförsedda och kunskapsrika bibliotek, för att utveckla och bibehålla Malax som en mångsidig och levande kommun att bo och verka i. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Öka intresset för bibliotekets service. Utlåningen av e-böcker och strömmande ljudböcker har ökat med 93 %. Tillräckliga resurser för bibliotekens verksamhet. Den totala utlåningen ökade. Ökningen visar att det är viktigt att biblioteken kan fortsätta anskaffa böcker och tidskrifter samt övrigt biblioteksmaterial. Behörig personal. 80 % av personalen är behörig. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Bokbusstjänster köps av Kurikka och Kristinestad. Har genomförts. Redogörelse över verksamheten Basverksamheten Malax kommunbiblioteks service till kommunens invånare fortgick under det gångna året. Den totala mängden lån ökade på huvudbiblioteket i Yttermalax, Petalax och Bergö bibliotek. Bokbusservice köptes av Kristinestad och Kurikka kommun (Jurva bokbuss). Malax kommunbibliotek deltog i bokprojektet Unga författare tillsammans med Petalax skola. Det ordnades en gemensam författarafton med Ann-Helen Attianese och en utställning av elevernas egna böcker visades i Övermalax bibliotek. Malax konstklubb höll sin årsutställning i Yttermalax bibliotek. Infopunkten VVV-Visa vårt världsarv finns på Bergö bibliotek. Malax kommunbibliotek medverkade i nätverkssamarbetet i fredrikabibliotekens regi. Bibliotekspersonalen deltog i fortbildningskurser ordnade gemensamt av fredrikabiblioteken. Biblioteket är med i By-datorprojektet tillsammans med Övermalax byaråd och Övermalax skola. Projektet går ut på att kunddatorer är placerade i Övermalax skolas datasal. Yttermalax bibliotek har en samling mikrofilmade kyrkböcker på kort och rullfilm, vilka även används i kurssammanhang. Vid samtliga bibliotek har bibliotekskunder och släktforskare tillgång till internet på publikdatorer. 58
Nyckeltal 2010 2011 2012 Lånestatistik * Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Jurva bokbuss Kristinestads bokbuss 7 173 14 477 28 492 13 267 2 212 462 6 843 13 322 28 958 10 690 2 764 1 154 7 714 13 447 29 833 10 393 2 645 1 326 Antal besök Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Jurva bokbuss Kristinestads bokbuss 2 629 7 879 14 148 5 857 862 98 2 672 8 172 14 149 5 372 903 224 3 028 8 939 14 449 5 027 862 200 Lån e-böcker och ljudböcker 145 599 1 158 Antal besök på hemsidan 24 219 23 098 23 050 Nettokostnad/invånare 53 54 55 *I den totala lånemängden ingår böcker, tidsskrifter, cd-skivor och annat biblioteksmaterial. Personal 2011 2012 Heltid 3 3 Deltid 2 2 Totalt 5 5 Årsverken 4,1 4,1 59
C4009 Biblioteksverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C4009 Biblioteksverksamhet -300 220-308 984-308 984-308 211 Extern -220 721-221 240-221 240-218 925 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 84 598 22 800 22 800 25 593 A3120 Försäljningsintäkter 11 408 A3170 Avgiftsintäkter 923 1 800 1 800 366 A3240 Understöd och bidrag 82 078 20 000 20 000 12 046 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 598 1 000 1 000 1 774 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -305 319-244 040-244 040-244 514 A4110 Personalkostnader -183 540-188 060-188 060-174 540 A4170 Köp av tjänster -70 287-20 980-20 980-23 660 A4200 Material, förnödenheter och varor -51 492-35 000-35 000-46 313 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 A6140 Övriga finansiella kostnader -5 Intern -79 499-87 744-87 744-89 286 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -79 499-87 744-87 744-89 286 A4170 Köp av tjänster -7 590-6 050-6 050-6 670 A4200 Material, förnödenheter och varor -722-950 -950-698 A4270 Övriga verksamhetskostnader -71 187-80 744-80 744-81 918 Totalt -300 220-308 984-308 984-308 211 60
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FINSKA SKOLNÄMNDEN Rektorn Rektorn C4501 Finskspråkiga skolväsendet Verksamhetsidé Finska skolnämndens verksamhets- och ansvarsområde omfattar finskspråkiga skolväsendet samt förvaltnings- och driftskostnaderna för den finska skolan i Kolnebacken, Kolinan koulu, som lyder under nämnden. Nämndens mål och verksamhetsidé är att upprätthålla och utveckla finskspråkiga skolväsendet i avsikt att uppnå de mål som uppges i skolans läroplan. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Behörig personal. Alla lärare är behöriga grundskollärare. Fortbildning minst tre dagar/läsår för hela personalen. Personalen har deltagit i fortbildning. Att utveckla Kolinan koulu för att motsvara skolans behov. Skolan har fortsatt att utveckla specialundervisningen enligt den nya lagstiftningen. Åtgärdsprogram och förverkligande 2012 Att samarbeta med kommunens svenska skolor bl.a. genom att delta i olika idrotts- och kulturevenemang. Kolinan koulu har deltagit i friidrottstävlingar, fotbollsturnering och innebandyturnering tillsammans med de övriga skolorna i kommunen. Att delta i lärarnas fortbildning. Lärarna har deltagit i fortbildning. Att erbjuda utbildning av god kvalitet i en skola med tre lärare. Utbildningen av god kvalitet har förverkligats under ledning av behöriga lärare. Att fortsätta KiVa Skola-projektet. KiVa Skola-projektet har fortsatt. Redogörelse över verksamheten Malax kommun och Kurikka stad ingick avtal om grundutbildning från och med 1.1.2011. Kurikka stad har sagt upp skolskjutsavtalet med Malax kommun från och med 1.1.2012. Avtalet gäller ännu de elever som har börjat i Kolinan koulu hösten 2012 eller tidigare. Lärare och annan skolpersonal har deltagit i fortbildning. Lärarna har deltagit i en utbildnings- och kulturdag av Etelä-Pohjanmaan opettajat i Seinäjoki och skolsekreteraren i den riksomfattande Educa-mässan. Rektorn har deltagit i förvaltningsutbildning. Kokerskan och städare-gårdskarlen har deltagit i utbildning i Malax och Korsholm. Personalmöten har hållits regelbundet. Mobbningsförebyggande verksamhet, det vill säga KiVa Skola-projektet fortsatte, likaså skolpolisverksamhet. Finska skolnämnden höll fem sammanträden och behandlade 35 protokollförda paragrafer under år 2012. 61
Nyckeltal 2010 2011 2012 Elevantal Kolinan koulu 41,5 38 34 /elev (exkl. skolskjutsar) Kolinan koulu 8 414 9 127 10 999 Nettokostnad/invånare 75 67 68 Personal 2011 2012 Heltid 4 4 Deltid 4 3 Totalt 8 7 Årsverken 6,1 5,6 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C4501 Finskspråkiga skolväsendet -378 041-390 200-390 200-382 921 Extern -341 036-353 290-353 290-347 076 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 44 848 4 584 A3120 Försäljningsintäkter 44 417 2 769 A3170 Avgiftsintäkter 40 79 A3240 Understöd och bidrag 390 1 699 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 37 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -375 934-343 290-343 290-341 710 A4110 Personalkostnader -287 363-288 540-288 540-285 981 A4170 Köp av tjänster -70 809-35 200-35 200-36 524 A4200 Material, förnödenheter och varor -17 763-19 550-19 550-18 541 A4270 Övriga verksamhetskostnader -664 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN -9 950-10 000-10 000-9 950 A7110 Avskrivningar enligt plan -9 950-10 000-10 000-9 950 Intern -37 005-36 910-36 910-35 845 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 11 286 11 300 11 300 14 058 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 11 286 11 300 11 300 14 058 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -48 291-48 210-48 210-49 903 A4170 Köp av tjänster -2 630-1 770-1 770-1 880 A4200 Material, förnödenheter och varor -41-800 -800-832 A4270 Övriga verksamhetskostnader -45 620-45 640-45 640-47 191 Totalt -378 041-390 200-390 200-382 921 62
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MEDBORGARINSTITUTETS DIREKTION Medborgarinstitutets rektor Medborgarinstitutets rektor C5001 Allmän folkbildning Verksamhetsidé Medborgarinstitutet ska ge kommunens invånare möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i ett föränderligt samhälle och uppmuntra deras kreativa förmåga. Stommen i institutets verksamhet är traditionell folkbildning anpassad till tidens förändringar och krav kompletterad med undervisning och aktuell information i varierande och flexibla arbetsformer. Institutet vill bevara bygdens kulturtraditioner samt värna om dess kulturella mångfald, språk och identitet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Ett mångsidigt kursutbud som är tillgängligt för alla kommuninvånare och åldersgrupper. Har uppfyllts väl. Verksamheten anpassas till det lokala behovet. Har uppfyllts relativt väl. Kursutbudet utvecklas med nya ämnen. Har uppfyllts tillfredsställande. Framförallt bristen på kursledare begränsar utbudet. Nya målgrupper uppsöks och engageras. Har uppfyllts relativt väl. Ändamålsenliga undervisningsutrymmen, tidsenlig utrustning, varierande och nya undervisningsformer, kompetenta lärare för ökad kvalitet. Har uppfyllts tillfredsställande. Inom språkundervisningen för invandrare har ett försök med datorstödd undervisning gjorts. I mån av tillgång har alltfler timlärare börjat använda Smartboard. Att förse kursplatserna med den utrustning som behövs och ansvara för att utrustningen/tekniken fungerar har förorsakat en hel del bekymmer och tar mycket arbetstid. Svårt att hitta kompetenta kursledare till vissa kurser. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Undervisningstimmarna för allmän folkbildning 5 300, för bildkonstskolan 240. Undervisningstimmarna för allmän folkbildning uppgick till 5 249. De understeg det budgeterade. För bildkonstskolan/grundläggande konstundervisningen uppgick undervisningstimmarna till 268. De översteg det budgeterade; undervisning i teaterkonst inleddes på höstterminen, (vilket inte var budgeterat för år 2012). Utveckling av språkundervisning, samarbete med olika läroinrättningar. Datorstödd undervisning för invandrare har praktiserats i samarbete med invandrarprojektet DiF (Delaktig i Finland). Fortbildning för olika yrkesgrupper. Demens i vården fortbildning för personal inom social- och hälsovården, första hjälpen kurser för olika personalgrupper i Malax och Korsnäs kommuner. Studiesedelsförmån som uppmuntran till studierna. Studiesedlar har beviljats invandrare; kurser i svenska avgiftsfritt, seniorer fyllda 63 år och pensionärer; kurser i datoranvändning avgiftsfritt eller språkkurser till halva priset, de äldsta seniorerna; deltagande i Seniorträffen, Trivselträffen och Trivselcafé till nedsatt pris. Ökning av antalet studerande och kursdeltagare. Antalet studerande och kursdeltagare är i stort sett detsamma som föregående år. Systematisk kursutvärdering. Kursutvärderingen görs ämnesvis. Under året har motionskurserna utvärderats. 63
Stor traditionell vårutställning för att marknadsföra och inspirera. En vårutställning ordnades i april med dryga 500 besökare. Redogörelse över verksamheten Medborgarinstitutet strävar efter att erbjuda ett aktuellt och mångsidigt kursutbud för så många som möjligt. Verksamheten har varit utlokaliserad i ca 50 olika kurslokaler. Motionskurserna fortsätter att dra mycket folk i alla åldrar. En del olika språkkurser, bl.a. arabiska, ryska och italienska har lockat till studier. För personer med inlärningssvårigheter har det ordnats lättare språkkurser i svenska och engelska. Datakurser för seniorer och pensionärsträffarna med aktuella föreläsningsteman har varit populära. Fr.o.m. höstterminen 2012 hålls det också i Korsnäs pensionärsträffar med olika teman. Inom den grundläggande konstundervisningen har institutet ordnat undervisning i både bildkonst och teaterkonst. Teaterkonsten är ny för höstterminen 2012. Intresset för bildkonstskolan i Malax var på hösten så stort att det resulterade i en grupp till. Medborgarinstitutet har haft samarbete med äldrerådet i Malax; en guidad endagsutflykt till Bergö Kulturresan - ordnades i oktober. I samarbete med Korsnäs kommun har institutet under året haft föreläsningar om jämställdhet inom projektet Gender Issues Why Hide A Truth? Institutet har också varit med i projektet Delaktig i Finland/K5. Ett försök till samarbete kring en virtuell inlärningsmiljö/datorstödd språkundervisning för invandrare har gjorts. Nyckeltal 2010 2011 2012 Studerande 2 544 2 153 2 080 Malax 1 641 1 385 1 319 Kursdeltagare 4 222 4 043 4 038 Undervisningstimmar Allmän folkbildning Malax Grundläggande konstunderv. Malax 5 436 5 164 3 741 272 212 5 440 5 202 3 735 238 180 5 517 5 249 3 769 268 206 Männens andel 30 % 30 % 30 % Andel av kommuninvånare 29 % 25 % 24 % Nettokostnad/invånare 43 46 47 Personal 2011 2012 Heltid 3 3 Deltid 2 2 Totalt 5 5 Årsverken 8,1 8,1 Timlärare/föreläsare 133 123 64
C5001 Allmän folkbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C5001 Allmän folkbildning -257 475-280 960-280 960-262 833 Extern -220 589-242 350-242 350-225 772 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 201 783 212 900 212 900 204 751 A3120 Försäljningsintäkter 103 099 114 200 114 200 105 777 A3170 Avgiftsintäkter 89 565 90 700 90 700 92 566 A3240 Understöd och bidrag 8 700 8 000 8 000 6 100 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 420 309 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -422 167-452 850-452 850-428 060 A4110 Personalkostnader -344 283-369 910-369 910-344 977 A4170 Köp av tjänster -54 293-58 540-58 540-60 219 A4200 Material, förnödenheter och varor -6 447-7 000-7 000-5 409 A4270 Övriga verksamhetskostnader -17 143-17 400-17 400-17 455 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN -205-2 400-2 400-2 464 A7110 Avskrivningar enligt plan -205-2 400-2 400-2 464 Intern -36 886-38 610-38 610-37 061 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 390 4 300 4 300 4 347 A3170 Avgiftsintäkter 4 390 4 300 4 300 4 347 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -41 276-42 910-42 910-41 408 A4170 Köp av tjänster -9 983-10 950-10 950-9 621 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 263-2 880-2 880-3 688 A4270 Övriga verksamhetskostnader -27 030-29 080-29 080-28 099 Totalt -257 475-280 960-280 960-262 833 65
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Fritidssekreteraren Fritidssekreteraren C5501 Fritids- och kulturverksamhet Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att genom tväradministrativt samarbete förbättra invånarnas levnadsförhållanden när det gäller fritid och hälsa samt ungdomarnas utbildning, boende, utkomst och arbete. Till verksamhetsidén hör även att skapa grundläggande förutsättningar för fritidsverksamhet vad gäller idrott, motion, ungdom och kultur. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Idrottsverksamheten ska stödja fysisk aktivitet samt tillhandahålla lokaler och anläggningar och stimulera kommunens invånare till ett aktivt fritids- och friluftsliv. Under året har 31 050 prestationer registrerats. Under året har Petalax idrottsplanens banor och läktare renoverats. I Pixne har rinkens grund renoverats, en ny maskinhall byggts, nya gymgrejor anskaffats samt en målkamera till friidrott införskaffats. Inom ungdomsverksamheten är verksamheten speciellt inriktad på att förbättra barns och ungas både fysiska och psykiska hälsa. Största delen av nämndens verksamhet inriktar sig på barn- och ungdomsverksamhet. De största helheterna är Skolan i rörelse, Power Club, integreringsprojektet, ungdomsrådet och Decibel.fi:s verksamhet. Under året har 12 070 prestationer registrerats. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Projektet Skolan i rörelse integreras i den normala verksamheten. Skolan i rörelse har till en del implementerats i den normala verksamheten, men ännu behövs mycket insatser inom detta område. Ungdomsarbetspool året runt. Arbetspoolen fungerade under våren som en del av Korsholms arbetspool och från juni har Malax varit delaktig i den Regionala Arbetspoolen. Fortsatt utveckling av projektet tobaksfri ungdomsgård. Vi har lyckats hålla igång verksamheten och tobaksfriheten. Startandet av projektet integrering av invandrare genom idrott. Integreringsprojektet tillsammans med Korsnäs och Vörå fortsatte under året med livlig verksamten. Under året gjordes även en större undersökning. Fortsatt utveckling av samarbetet med kommuner och organisationer. Nämnden har aktivt samarbetat med Malax församling, Korsnäs kommun, Nykterhetsförbundet, skolorna, föreningarna, 4H, Korsholms kommun och Vörå kommun. Samarbetet med 4H har avsevärt intensifierats. Kartlägga idrottsföreningarnas verksamhet och framtidsvisioner. Denna kartläggning har framskridit via ishallsgruppen och diskussioner kring konstgräs. En fortsatt utredning och kartläggning bör göras under 2013. Redogörelse över verksamheten Fritids- och kulturnämnden har hållit 4 sammanträden och behandlat 38 ärenden. Tekniska nämnden var ansvarig för skötseln och övervakningen av idrottsanläggningarna och övriga friluftsområden i samråd med fritidssekreteraren. 66
Utdelade bidrag: - 6 föreningar med idrottsverksamhet har fått tillsammans 30 104 i bidrag. - 3 föreningar med simskolverksamhet har fått sammanlagt 10 037 i bidrag. - 19 föreningar med ungdomsverksamhet har fått sammanlagt 36 129 i bidrag, varav 11 835 i renoveringsbidrag och 4 850 åt Malax församling för Sockenstugan. - 20 föreningar med kulturverksamhet har fått sammanlagt 8 926 i bidrag. Nämnden har fortsatt tobak, alkohol och droginfo i skolorna samt Power Club-verksamhet för 165 elever i åk 3-6. Nämnden arrangerar tillsammans med WAU r.f. motionsklubbar i åk 1-2. Nämnden har arbetat intensivt med att aktivera elever i åk 1-9 via Skolan i rörelse-projektet. Nämnden ordnade 28 resor (t.ex. simhall, slalom, bowling, teater etc.). Samarbetet kring Arbetspoolen, Decibel och Sockenstugan har fortsatt. Nämnden ordnade tre teaterresor, två konserter samt skötte om föreningsarkivet. Nämnden informerar om aktualiteter och evenemang via bl.a. Facebook, Malaxblade och evenemangskalendrar. Nyckeltal 2010 2011 2012 Nettokostnad/invånare 30 31 39 Personal 2011 2012 Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,8 2,0 67
C5501 Fritids- och kulturverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C5501 Fritids- och kulturverksamhet -171 990-218 458-3 800-222 258-216 854 Extern -165 571-213 680-3 800-217 480-210 605 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 15 004 6 000 6 000 25 856 A3120 Försäljningsintäkter 325 1 500 A3170 Avgiftsintäkter 9 429 6 000 6 000 5 817 A3240 Understöd och bidrag 5 250 14 500 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 4 039 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -180 575-213 680-3 800-217 480-236 461 A4110 Personalkostnader -58 710-76 910-76 910-87 987 A4170 Köp av tjänster -29 486-43 100-3 800-46 900-39 640 A4200 Material, förnödenheter och varor -7 190-13 120-13 120-21 204 A4230 Understöd -84 200-79 200-79 200-85 196 A4270 Övriga verksamhetskostnader -990-1 350-1 350-2 433 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -6 000-6 000 A7110 Avskrivningar enligt plan -6 000-6 000 Intern -6 418-4 778-4 778-6 249 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 418-4 778-4 778-6 249 A4170 Köp av tjänster -835-600 -600-1 250 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 943-784 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 640-4 178-4 178-4 215 Totalt -171 990-218 458-3 800-222 258-216 854 68
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsinspektören/Fastighetsbyggmästaren Byggnadsinspektören C6001 Byggnadsinspektionen Verksamhetsidé Verksamhetsidén för byggnadsinspektionen är att handlägga och ge råd i tillståndsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen samt marktäktslagen, likaså granska och ge råd vid förverkligandet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Serviceinriktad byggnadstillsyn. Byggnadstillsynens självfinansieringsgrad uppgår till minst 40 %. Självfinansieringsgraden uppgår till 51 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Projekt som följer gällande plan behandlas inom två veckor, övriga inom en månad förutom projekt som gäller avgörande av planeringsbehov eller undantagslov. Har i stort uppfyllts. Fortsatt deltagande i arbetsgrupper där Vasaregionens intressen diskuteras. Byggnadsinspektionen har deltagit i arbetsgrupper. Granskning av generalplaner som grund för bygglov. Arbetet förbereds med uppgörandet av ett kulturmiljöprogram. Äldre byggnader och miljöer har fotograferats under året. Redogörelse över verksamheten Byggnadsnämnden har hållit 10 sammanträden. Nämnden har behandlat 336. Byggnadsinspektionen har i genomsnitt nått målsättningen ifråga om antal platssyner och diskussionstillfällen. Byggnadsnämnden har beviljat 141 bygglov, medan 6 ansökningar förkastats, bordlagts eller inte behandlats. Tre ansökningar för tillbyggnad av pälsdjursfarmer inlämnades. Nämnden har därtill behandlat 81 ansökningar om tillstånd för mindre projekt, 4st är obehandlade. Fyra ansökningar om marktäktslov och 7 ansökningar om undantagslov har behandlats. Fyra ansökningar om planeringsbehov har inlämnats och beslut har tagits i 2 st. Fjorton ansökningar om tillstånd för miljöåtgärder finns registrerade, ingen har beviljats eftersom de fortfarande väntar på att en lantmäteriförrättning av huvud villaväg först avgörs. Byggnadsnämnden har hållit en platssyn p.g.a. ledningsdragning. Tre ansökningar om bidrag för reparation av bostadshus, 21 energibidrag samt 1 ansökan om energibidrag underställd behovsprövning har inlämnades inom utsatt tid, 11 ansökningar har inlämnats senare. Kommunen anvisades anslag på 5342+ 16680 + 3225 euro. Ingen större granskning har gjorts tillsammans med brand- och hälsovårdsmyndigheter. Byggnadsnämnden har anställt konsult att uppgöra ett kulturmiljöprogram för hela kommunen, arbetet är finansierat med EU-medel. Konsulten har under sommaren fotograferat de flesta äldre byggnader, konstruktioner och miljöer i kommunen. Infokvällar har ordnats i de olika kommundelarna. 69
Nyckeltal Beviljade bygglov 2010 2011 2012 Detaljplaneområden totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig fastighet - med ändring jämf. åtgärd - andra ändringsarbeten Strandplaneområden, totalt - nya byggnader, annan ändr. - utvidgning Generalplaneområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. åtgärd - andra ändringsarbeten Ej planeområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - andra ändringsarbeten 19 13 3 1 2 5 4 1 97 71 15 4 7 7 4 3 24 19 2 1 2 4 3 1 108 85 18 2 3 13 11 1 1 31 22 3 3 3 1 1 101 79 13 3 6 8 2 3 3 Sammanlagt 128 149 141 Slutsynade byggnader Detalplaneområde Strandplaneområde Generalplaneområde Ej planeområde Sammanlagt Nettokostnad/invånare 11 10 15 10 1 49 2 62 17 1 54 4 76 19 20 39 Personal 2011 2012 Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,95 1,95 70
C6001 Byggnadsinspektion Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C6001 Byggnadsinspektion -57 696-108 976 0-108 976-84 736 Extern -48 955-99 720 0-99 720-74 723 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 56 646 52 190 52 190 55 251 A3120 Försäljningsintäkter 85 A3170 Avgiftsintäkter 56 561 52 190 52 190 55 251 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -105 601-151 910 0-151 910-129 975 A4110 Personalkostnader -96 337-109 010-20 000-129 010-119 851 A4170 Köp av tjänster -7 924-40 450 24 500-15 950-9 364 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 340-2 450-2 450-741 A4270 Övriga verksamhetskostnader -4 500-4 500-18 Intern -8 741-9 256-9 256-10 012 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 389 264 A3170 Avgiftsintäkter 389 264 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 130-9 256-9 256-10 276 A4170 Köp av tjänster -1 140-900 -900-1 170 A4200 Material, förnödenheter och varor -709-627 A4270 Övriga verksamhetskostnader -7 281-8 356-8 356-8 479 Totalt -57 696-108 976 0-108 976-84 736 71
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MILJÖNÄMNDEN Miljösekreteraren Miljösekreteraren C6501 Miljövård Verksamhetsidé Övervaka och befrämja miljövården i kommunen, följa upp miljösituationen, förebygga förorening av miljön och arbeta för ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Miljövårdsmyndigheten avger utlåtanden och ger information samt behandlar lov- och övervakningsärenden. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Råd och utlåtande om avloppsvattenbehandling ges vid nybyggen och renovering av bostadshus så att reningsgraden av avloppsvatten är på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Miljösekreteraren har gett utlåtande till 61 st avloppssystem för nybyggen och renovering av bostadshus och fritidshus. Granskningar görs och råd ges gällande avloppsvatten, avfallshantering och gödselhantering så att vattenskyddet och miljöskyddet är på den nivå som lagstiftningen förutsätter i alla djurstall och farmer. Under året har miljösekreteraren utfört 9 st inspektioner av pälsdjursfarmer (varav 5 har miljötillstånd) och 4 st inspektioner av övriga djurstall (varav 4 har miljötillstånd). Information om muddringar ges och anmälningar granskas så att strandmuddringar sker på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. Miljösekreteraren har granskat 44 st anmälningar om vattenbyggnadsarbete. Regelbundna inspektioner av verksamheter med miljötillstånd görs så att man kan säkerställa att kraven i tillståndet uppfylls. Verksamheter med miljötillstånd som inspekterats är till antalet 12 st (5 pälsdjursfarmer, 4 djurstall och 3 övriga). Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Fortsatt uppdatering av miljösidorna på kommunens internetsidor. Internetsidornas uppdatering sker kontinuerligt. Genomgång av avslutade verksamheter som har beviljats miljötillstånd. Ingen genomgång av avslutade verksamheter med miljötillstånd har skett. Ett förläggningsplatslov för pälsdjursfarm har blivit uppsagt. Utökning av miljösekreterarens arbetstid från 75 % till 100 %. Miljösekreterarens arbetstid har utökats till en heltidstjänst. Redogörelse över verksamheten Miljönämnden har under året hållit 5 sammanträden och behandlat 53 ärenden. Miljönämnden har gett utlåtanden bl.a. till den reviderade utvecklingsplanen för vatten- och avloppsförsörjning i Malax kommun samt till ett antal enskilda ledningsdragningar för vatten- och avloppsnätet som Malax vatten utfört. Därtill har utlåtande getts till EPV Bioturve Oy:s miljötillståndsansökan för torvproduktion på Våtmossen i Malax samt till två besvär mot miljötillståndsbeslut för pälsfarmer. Miljönämnden har också gett utlåtande till översiktsplanen för landskaps- och naturvård vid Petalax åmynning, till Malax kommuns strategiska generalplan för vindkraft, till delgeneralplanen för Sidlandet, till förslag till detaljplan för Holmasis bostadsområde och för S-Market i Yttermalax. 72
Miljönämnden har behandlat fem ansökningar om miljötillstånd, en anmälan om uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarm, tre anmälningar om hamn till datasystem för miljövårdsinformation och hamnens avfallshanteringsplan (Bockören, Vägvik och Åminne) samt en anmälan om kompostering av växtavfall från växthus. Nämnden har granskat belastningskontroller gjorda för avloppsreningsverken och för avstjälpningsplatsen samt granskat kontroller gällande vattenkvaliteten i vattendrag i kommunen. Miljösekreteraren har följt upp två fall av nedskräpning och gett tjänstemannautlåtande till program för deltagande och bedömning och utkast till planförslag gällande S-market i Yttermalax och till ändring av detaljplan för Åminne kolonilottsområde. Nyckeltal 2010 2011 2012 Miljötillstånd 4 2 5 Muddringsanmälningar 66 54 44 Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller 3 0 2 Anmälan om lagring av stallgödsel i stack 4 4 5 Granskning av pälsfarmer 4 62 9 Granskning av miljötillstånd 2 16 12 Utlåtande över avloppsvattenbehandling 1 26 61 Nettokostnad/invånare 8 9 10 Personal 2011 2012 Heltid 1 Deltid 1 Totalt 0,75 Årsverken 0,75 1 73
C6501 Miljövård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C6501 Miljövård -51 322-58 921-58 921-55 952 Extern -45 268-52 930-52 930-49 015 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 300 4 800 4 800 4 150 A3170 Avgiftsintäkter 3 300 4 800 4 800 4 150 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -48 568-57 730-57 730-53 165 A4110 Personalkostnader -41 654-51 700-51 700-50 719 A4170 Köp av tjänster -6 124-5 030-5 030-2 361 A4200 Material, förnödenheter och varor -790-1 000-1 000-86 Intern -6 054-5 991-5 991-6 937 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 90 A3170 Avgiftsintäkter 90 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 054-5 991-5 991-7 027 A4170 Köp av tjänster -2 460-2 090-2 090-2 500 A4200 Material, förnödenheter och varor -544-400 -400-882 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 050-3 501-3 501-3 645 Totalt -51 322-58 921-58 921-55 952 74
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Kommuningenjören C7001 Tekniska verket Verksamhetsidé Tekniska verket ska ge information och tjänster rörande tekniska frågor i kommunen. Tekniska verket bereder planläggningsärenden och kan vid behov ge experthjälp åt andra sektorer inom kommunen och kommunens fastighetsbolag. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Samarbete med Österbottens räddningsverk och Stormossen. Samarbetet har fungerat bra. Serviceinriktad verksamhet. Kanslipersonalen har skött kundärenden personligt och snabbt. Verkställa planer. Avdelningen har arbetat med många olika planer under året. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Påbörja detaljplaneringen av Holmasis bostadsområde. Planen blev klar och godkändes av kommunfullmäktige i september. Göra mindre detaljplaneändringar i Malax och Petalax, Köpings Centrum, Petalax Backen samt detaljplaner på uppdrag av utomstående (Åminne, KPO Yttermalax). Följande detaljplaneändringar blev klara och godkända av fullmäktige: Knattebo parken i Yttermalax, område för värmecentral i Yttermalax, Åminne kolonilottsområde, S-market i Köpings. Detaljplaneändring för Backen och Syrensbacken har varit till påseende. Detaljplaneändring för Köpings behandlades i styrelsen i början av 2013. Kommunen har beredskap att planera tomterna vid Mickasvägen i Petalax förutsatt att privata markägare anhåller om detta. Ingen anhållan om planering har kommit. Redogörelse över verksamheten Tekniska nämnden har hållit 10 sammanträden under året och behandlat 153 paragrafer. Planeringskommittéer har arbetat med planering av HVC:s renovering och utbyggnad (5 möten), Solhagens daghems utbyggnad (6 möten), Handikappboendet Lyrans utbyggnad (7 möten) samt utbyggnaden av Yttermalax skola (3 möten). Två möten har hållits angående renoveringen av Bergö skola. Förrättningssektionen för vägärenden har hållit ett möte. Mätningsteknikern har bistått med sakkunskap och medverkat vid förhandlingar om markinköp. Han gör också upp alla köpebrev och fungerar som offentligt köpvittne. Tekniska avdelningens personal marknadsförde bostads- och industritomter på Byggmässan i Botniahallen i oktober. Kommunen delade monter med lokala byggföretag. 75
Nyckeltal 2010 2011 2012 Tomtreserveringsavtal 9 12 12 Hyreskontrakt 75 67 82 Protokoll från lägenhetsgranskn. 75 67 82 Uthyrningsprocent 91 97 89 Nettokostnad/invånare 138 147 157 Personal 2011 2012 Heltid 6 6 Deltid 3 3 Totalt 9 9 Årsverken 7,1 7,1 C7001 Tekniska verket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C7001 Tekniska verket -825 434-893 625-893 625-875 614 Extern -824 063-886 240-886 240-857 626 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 149 450 161 740 161 740 44 377 A3120 Försäljningsintäkter 131 144 157 510 157 510 38 400 A3170 Avgiftsintäkter 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 18 306 4 230 4 230 5 977 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -968 568-1 042 480-1 042 480-896 378 A4110 Personalkostnader -345 221-395 440-395 440-363 952 A4170 Köp av tjänster -602 076-619 650-619 650-508 787 A4200 Material, förnödenheter och varor -18 469-24 160-24 160-20 890 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 802-3 230-3 230-2 749 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -11 A6120 Övriga finansiella intäkter -8 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN -4 945-5 500-5 500-5 615 A7110 Avskrivningar enligt plan -4 945-5 500-5 500-5 615 Intern -1 371-7 385-7 385-17 987 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 43 285 44 560 44 560 40 796 A3120 Försäljningsintäkter 42 017 43 290 43 290 40 480 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 268 1 270 1 270 316 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -44 656-51 945-51 945-58 783 A4170 Köp av tjänster -15 630-16 250-16 250-18 050 A4200 Material, förnödenheter och varor 1 080-1 140-1 140-2 340 A4270 Övriga verksamhetskostnader -30 107-34 555-34 555-38 393 Totalt -825 434-893 625-893 625-875 614 76
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Vägmästaren C7005 Trafikleder och nyttohamnar Verksamhetsidé Trafikleder byggs och underhålls på ett sådant sätt, att befolkningen och näringslivet tryggt kan använda dessa. Trafiklederna underhålls ekonomiskt och rationellt. Kommunen utvecklar trafiknätet i samarbete med Vägverket och höjer därmed trafiksäkerheten i kommunen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Vägarna skall vara framkomliga under alla årstider. Trots vårvinterns stora snömängder har framkomligheten hållits på en tillfredsställande nivå. Inga skriftliga klagomål har inkommit men nog muntliga, främst beroende på gropiga grusvägar. Den regniga hösten tärde hårt på grusvägarna. Trafiksäkerheten förbättras. Vidtagna åtgärder som kan anses förbättra trafiksäkerheten: - farthinder och övergångsställe har byggts på Petalax Kyrktået och Thorshagavägen. - hastigheten på Långåminnevägen har sänkts från 80 km/h till 60 km/h. - NTM-centralen har grundförbättrat och breddat bron på Strandvägen invid Neste. - vägbelysning har byggts längs Kalaschavägen och sanerats längs så gott som alla gång- och cykelleder samt Malaxvägen, Köpingsvägen, Petalaxvägen, Norrvägen, Klockarbackvägen och några Bergövägar. Kartläggning av vägnätets skick i kommunen fortsätter. Bärighetsmätningar och åtgärdsutredning har gjorts för Bockörsvägen. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Vägförbindelsen Åminne-Söderfjärden är ej med i plan. Vägplanen 146/2003/20./28.5.2003 är i kraft till 31.12.2011. Initiativ till vägplan tas då behov finns. Inga initiativ har tagits. Ett uppehåll görs i finansieringen av statliga vägförbättringsprojekt 2012. Statliga vägförbättringsprojekt har inte finansierats av kommunen. Markförhandlingsgruppen får fullmakt att utreda lätt-trafikled/väg mellan Bergö bostadsområde (Norrö) och Degermarsvägen. Utredningsarbetet fortsätter. Redogörelse över verksamheten Kommunen underhåller 70 enskilda vägar, sammanlagt 114 km samt 28 km detaljplanevägar. Snöröjning, issandning, grusning, sladdning och slåtter m.m. av enskilda och detaljplanevägar har skötts av entreprenörer. Kostnaderna för underhållet av enskilda vägar uppgick till 1.840 /km mot budgeterade 1.686 /km och för detaljplanevägar till 3.585 /km mot budgeterade 2.553 /km. Vägbelysningen omfattar 1.724 ljuspunkter efter utbyggnader 2012. Underhållskostnaderna uppgick till 48.930 mot budgeterade 44.140, varav elkostnaderna utgjorde 39.819. 77
Nyckeltal 2010 2011 2012 Underhåll av ensk. vägar,km 115 114 114 Underhåll av detaljpl.vägar,km 23 28 28 Vägbelysningspunkter,st 1 653 1 698 1 724 Trafikledernas nettokostnad/invånare 121 92 102 C7005 Trafikleder och nyttohamnar Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C7005 Trafikleder och nyttohamnar -515 383-521 800-521 800-570 660 Extern -515 383-521 790-521 790-570 660 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 35 754 20 260 20 260 26 138 A3170 Avgiftsintäkter 909 1 100 1 100 1 677 A3240 Understöd och bidrag 30 778 15 000 15 000 18 526 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 4 067 4 160 4 160 5 935 A3280 Förändring av produktlager 0 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -349 797-334 450-334 450-392 503 A4110 Personalkostnader -3 639-7 440-7 440-3 308 A4170 Köp av tjänster -306 102-284 170-284 170-346 321 A4200 Material, förnödenheter och varor -40 055-42 720-42 720-42 726 A4270 Övriga verksamhetskostnader -120-120 -147 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN -201 340-207 600-207 600-204 296 A7110 Avskrivningar enligt plan -201 340-207 600-207 600-204 296 Intern -10-10 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10-10 A4200 Material, förnödenheter och varor -10-10 Totalt -515 383-521 800-521 800-570 660 78
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Fastighetschefen C7009 Fastigheter Verksamhetsidé Ett tillräckligt antal hyresbostäder skall finnas att tillgå och hyresnivån skall vara acceptabel. De olika sektorernas byggnader och ytterområden skall förvaltas rationellt och ekonomiskt. Inom resultatområdet ingår också idrottsanläggningar och simstränder. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Sträva till att uppehålla en ekonomisk fastighetsanvändning. Vissa fastigheternas energikostnader har följts upp och bl.a. ventilationen har trimmats in. Uppehålla fastigheter som är ändamålsenliga och i gott skick så att alla användare och hyresgäster är nöjda. Hyreslägenheterna har ytrenoverats vid varje byte av hyresgäst. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Tillfälliga baracker har placerats vid Knattebo för förskolan. De är 6 st och ger ett utrymme på 88 m 2. Har fungerat hela året. Tillfälliga baracker har placerats vid Yttermalax skola. De är 5 st och ger utrymme på totalt 75 m 2, används som klassrum. Har fungerat hela året. Avyttring av Tuv skola utreds. Skolan är fortfarande i kommunens ägo och har stått tom hela året. Uteområdet används av hundföreningen Barking Friends. Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten skall säljas. Ö-Malax skola akustikskivor i hörselklass. Har byggts. Passagekontroll till två st ytterdörrar på högstadiet 4.000. Har åtgärdats. Kylaggregat till Korsnäs hälsogård 2.500. Har åtgärdats. Kylaggregat till Övermalax hälsostation 2.500. Har ej verkställts. Kylaggregat vid Malax-Korsnäs HVC har installerats. Rehabiliteringsträdgård Malax-Korsnäs HVC 1.500. Räddningsväg har byggts och asfalterats. Installation av övervakningskameror vid en del av daghemmen och skolorna 5.000. En del av kamerorna har monterats vid Högstadiet. Tekniska nämnden följer den av kommunfullmäktige godkända prioriteringslistan över de byggnadstekniska investeringarna för de följande planeåren. Planeringar har inletts. Redogörelse över verksamheten Kommunen har sålt disponenttjänster till de kommunala fastighetsbolagen (5 st) med sammanlagt 176 hyresbostäder. Kommunen förvaltar ytterligare 27 bostäder i privata aktiebolag och 39 bostäder i kommunala fastigheter. Därtill förvaltas 16 affärslägenheter. Totalt förvaltas 258 lägenheter. Information om lediga bostäder finns på kommunens hemsida på Internet och i lokal-tv:s textslinga. En månads hyresfrihet ges för nya hyreskontrakt om minst 3 månader på Bergö. 79
Uthyrningsprocenten 2012 var på fastighetsbolagen 95 % och på övriga 75 %. Totalt utgör detta en sammanlagd uthyrningsprocent på 89 %. I Vägvik har Vägvik allaktivitetshus har varit uthyrt sammanlagt 34 gånger (42 2011), främst till lokala föreningar och kommunala grupper, men också till privatpersoner. Under tiden 16-27.7 var huset reserverat för Folkhälsans simskola. Löpbanorna vid idrottsplanen i Petalax renoverades. Vid Högstadiet har man installerat 11st. motorvärmare. Kartläggning av vattenskador vid Övermalax skola och Yttermalax skola utförda. Investeringar under fastigheter: Maskinhallen i Pixne har uppförts och tagits i bruk. Grunden till rinken i Pixne har renoverats på talko av ishallsgruppen, materialkostnaderna har kommunen stått för. Utrustning till styrkesalen i Pixne förnyades samt el tidtagning anskaffades. Parkeringen och gårdsplan har asfalterats vid Brandstation, Högstadiet, Smultronstället och Kommungården. Nyckeltal fastighetsvolym (m 3 ) 2010 2011 2012 Skolfastighet 55 133 55 133 55 133 Daghem 8 040 9 700 9 700 Byggnader för social och 23 912 31 236 31 236 hälsovård Idrottsanläggningar 12 198 12 258 12 903 Simstränder och Vägvik allaktivitetshus 195 625 625 Nettokostnad/invånare 62 69 56 Personal 2011 2012 Heltid 14 14 Deltid+vikarier 26 26 Totalt 40 40 Årsverken 15 15 De fyra timanställda räknas in i antalet under fastigheter, men lönen har fördelats enligt årsverken också på hamnverket, arbeten åt utomstående och vägar. 80
C7009 Fastigheter Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C7009 Fastigheter -389 970-65 391-12 650-78 041-315 005 Extern -2 034 199-1 855 680-12 650-1 868 330-2 223 756 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 632 939 680 850 680 850 630 805 A3120 Försäljningsintäkter 31 961 21 570 21 570 24 550 A3170 Avgiftsintäkter 5 782 5 310 5 310 7 541 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 595 196 653 970 653 970 598 714 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 060 674-1 924 830-12 650-1 937 480-2 240 334 A4110 Personalkostnader -571 369-551 910-551 910-575 676 A4170 Köp av tjänster -587 809-493 260-12 650-505 910-637 780 A4200 Material, förnödenheter och varor -752 182-719 470-719 470-864 097 A4230 Understöd -5 765-6 000-6 000-5 968 A4270 Övriga verksamhetskostnader -143 548-154 190-154 190-156 813 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNA -29-61 A6120 Övriga finansiella intäkter -22-18 A6140 Övriga finansiella kostnader -7-43 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN -606 435-611 700-611 700-614 166 A7110 Avskrivningar enligt plan -606 435-611 700-611 700-614 166 Intern 1 644 228 1 790 289 1 790 289 1 908 751 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 732 911 1 883 549 1 883 549 2 001 878 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 732 911 1 883 549 1 883 549 2 001 878 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -88 683-93 260-93 260-93 127 A4170 Köp av tjänster -25 603-24 220-24 220-26 523 A4200 Material, förnödenheter och varor -63 080-69 040-69 040-66 604 Totalt -389 970-65 391-12 650-78 041-315 005 81
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Disponenten C7015 Fritidshamnverket Verksamhetsidé Hamnverket skall upprätthålla småbåtshamnar, vilket möjliggör uthyrning av goda och skyddade båtplatser åt kommuninvånarna. Båtplatsernas antal och kvalitet dimensioneras enligt efterfrågan och resurs. Resultatområdet är ekonomiskt självbärande och ger avkastning på satsat kapital. Mål som är bindande gentemot fulmäktige: Bindande verksamhetsmål Att så många båtplatser som möjligt skall vara uthyrda. Under året har 74 % av båtplatserna varit uthyrda. Redogörelse över verksamheten Hamnen i Perisgrund muddrades. I övrigt normalt underhåll utfört på hamnar. Nya kättingar skaffades till flera bryggor. Nyckeltal 2010 2011 2012 Antal båtplatser 566 549 549 Antal uthyrda båtplatser 432 414 407 Antal uthyrda båthusplatser 215 215 210 Nettokostnad/invånare -2,4 0,06 0,77 C7015 Fritidshamnverket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C7015 Fritidshamnverket -385 5 480 5 480-4 325 Extern -234 5 480 5 480-3 808 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 38 390 37 410 37 410 38 080 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 38 390 37 410 37 410 38 080 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -33 767-26 630-26 630-35 554 A4110 Personalkostnader -11 721-11 630-11 630-14 700 A4170 Köp av tjänster -19 097-11 920-11 920-17 836 A4200 Material, förnödenheter och varor -122-280 -280-88 A4230 Understöd -2 800-2 800-2 800-2 800 A4270 Övriga verksamhetskostnader -27-130 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGA -4 858-5 300-5 300-6 334 A7110 Avskrivningar enligt plan -4 858-5 300-5 300-6 334 Intern -150-517 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -150-517 A4170 Köp av tjänster -90 A4200 Material, förnödenheter och varor -150-427 Totalt -385 5 480 5 480-4 325 82
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Disponenten C7017 Arbeten utförda inom koncern Verksamhetsidé Malax kommun utför renoveringsarbete åt fastighetsbolagen inom kommunkoncernen. Arbete utförs i mån av kapacitet åt de fastighetsbolag som köper disponenttjänster av kommunen. Vissa underhållsarbeten på områden vid fastigheter som ägs av utomstående faktureras också. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Verksamheten skall vara vinstgivande. Målet uppnåddes. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Att renovera lägenheter då behov uppstår. Många lägenheter renoverades. Redogörelse över verksamheten Arbeten åt utomstående har utförts i mån av möjlighet endast åt fastighetsbolag där kommunen är huvudägare. Verksamheten visar vinst. Nyckeltal 2010 2011 2012 Resultat, 5 290-713 1 113 Nettoinkomst/invånare 0,94-0,12 0,19 Personal 2011 2012 Deltid 2,0 2,3 Totalt Årsverken 2,0 2,3 C7017 Arbeten utförda inom koncern Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2011 2012 ändring budget 2012 C7017 Arbeten utförda inom koncern -713 1 020 1 020 1 113 Extern -713 1 020 1 020 1 113 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 30 265 35 400 35 400 40 976 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 30 265 35 400 35 400 40 976 A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 37 897 39 584 3720 Tillverkning för eget bruk 37 897 39 584 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -68 875-34 380-34 380-79 447 A4110 Personalkostnader -65 228-31 030-31 030-75 278 A4170 Köp av tjänster -3 647-3 350-3 350-4 169 Totalt -713 1 020 1 020 1 113 83
Affärsverket Malax Vatten Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhet: Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsvattendistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Under år 2012 har personalen bestått av direktören, tre verkskötare och en rörmontör. Grävningsarbeten har skötts av utomstående entreprenörer. Kontorstjänster har köpts av tekniska avdelningen i kommunen. Direktionen har sammanträtt fyra gånger under år 2012 Grundkapitalet är från 1.1.2010 3 miljoner euro. Ersättningen för grundkapitalet har av fullmäktige fastställts till 60.000 euro för år 2012. Vattenverket Vision: Vattentjänstverket är ekonomiskt självbärande och fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av framtida investerings- och utvecklingsbehov. Verksamhetsområde: Vattenverket levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet inom verksamhetsområdet. Avloppsverket Vision: Avloppsverken bör utvecklas, underhållas och skötas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras. Genom att stävja inläckaget och genom att ansluta fler fastigheter för att få ekonomin balanserad. Skolning för personal för att kunna driva verksamheten på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Verksamhetsområde: Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Mål som är bindande för affärsverket i förhållande till fullmäktige Avkastningskrav på grundkapital 60.000 Erhåller verksamhetsstöd år 2012 43.500 (enligt budget 2012) År 2012 erhöll Malax vatten 37.229 i verksamhetsstöd 84
Nyckeltal 2010 2011 2012 Vattenanslutningar 2 577 2 624 2 649 utpumpad vattenmängd, m³ 514 700 502 702 473 900 debiterad vattenmängd, m³ 422 000 405 000 407 500 läckagen, % 18 19,4 14 vattenpris / m³, moms 0 % 1,00 1,05 1,10 grundavgift /år, moms 0 % 60 80 80 Avloppsanslutningar 877 906 932 behandlad mängd avloppsvatten, m³ 228 450 237 756 186 452 debiterad mängd avloppsvatten, m³ 137 100 135 700 135 000 inläckage, % 40 43 27,6 avloppsvattenpris /m³, moms 0 % 1,4 1,7 1,7 grundavgift /år, moms 0 % 75 100 100 85
Utfall jämfört med budget per resultatområde Sammandrag över-/underskridningar Överskridning - Överskridning + Underskridning + Underskridning - Budget 2012 Bokslut 2012 Kostnader Intäkter C100 Centralvalnämnden -15 210-18 397 C1001 Val -15 210-18 397 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 600 16 648 48 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -31 810-35 045-3 235 C130 Revisionsnämnden -9 830-8 894 C1301 Revision -9 830-8 894 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 830-8 894 936 C160 Kommunstyrelsen -2 104 021-1 766 317 C1601 Allmän förvaltning -789 821-684 565 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 339 820 433 608 93 788 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 129 641-1 118 172 11 469 C1607 Samarbetstjänster och projekt -1 314 200-1 081 753 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 59 650 63 620 3 970 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 373 850-1 145 372 228 478 C190 Sektionen för samhällsutveckling -174 020-168 086 C1901 Samhällsutveckling -174 020-168 086 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 000 12 428-572 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -187 020-180 514 6 506 C220 Lantbruksnämnden -19 971-11 945 C2201 Utvecklande av landsbygden -19 971-11 945 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 930 2 894-36 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 901-14 839 8 062 C280 Personalförvaltning -171 485-167 208 C2801 Personaladministration -171 485-167 208 4 277 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 71 500 76 443 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -242 985-243 652 C300 Vård- och omsorgsnämnden -17 816 132-18 798 599 C3001 Social service och utkomstskydd -796 037-855 463 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 188 500 213 327 24 827 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -984 537-1 068 790-84 253 C3003 Handikappvård -1 154 639-1 198 641 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 27 000 29 447 2 447 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 181 639-1 228 088-46 449 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice -5 019 909-5 199 106 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 723 200 1 836 383 113 183 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 743 109-7 035 489-292 380 C3007 Malax-Korsnäs HVC -4 045 547-4 144 259 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 716 030 2 872 847 156 817 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 761 577-7 017 106-255 529 C3011 Specialsjukvård -6 800 000-7 401 130 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 800 000-7 401 130-601 130 C400 Bildningsnämnden -9 777 072-9 692 656 C4001 Barndagvård -3 387 570-3 284 250 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 451 420 445 546-5 874 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 838 990-3 729 797 109 193 C4003 Kommunens skolväsende -2 804 828-2 858 372 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 235 050 254 445 19 395 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 039 878-3 112 817-72 939 C4005 Gemensamt skolväsende -3 878 290-3 862 014 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 205 480 343 586 138 106 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 083 770-4 205 601-121 831 86
Utfall jämfört med budget per resultatområde Sammandrag över-/-underskridningar Överskridning - Överskridning + Underskridning + Underskridning - Budget 2012 Bokslut 2012 Kostnader Intäkter C4007 Övrig utbildning -167 400-157 708 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 400-157 708 9 692 C4009 Biblioteksverksamhet -308 984-308 206 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 22 800 25 593 2 793 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -331 784-333 799-2 015 C4015 Bildningsnämnd, intäkter från kommun 770 000 777 895 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 958 000 958 752 752 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -188 000-180 857 7 143 C450 Finska skolnämnden -380 200-372 971 C4501 Finskspråkiga skolväsendet -380 200-372 971 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 11 300 18 642 7 342 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -391 500-391 613-113 C500 Medborgarinstitutets direktion -278 560-260 369 C5001 Allmän folkbildning -278 560-260 369 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 217 200 209 098-8 102 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -495 760-469 468 26 292 C550 Fritids- och kulturnämnden -216 258-216 854 C5501 Fritids- och kulturverksamhet -216 258-216 854 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 000 25 856 19 856 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -222 258-242 709-20 451 C600 Byggnadsnämnden -108 976-84 736 C6001 Byggnadsinspektion -108 976-84 736 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 52 190 55 515 3 325 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -161 166-140 251 20 915 C650 Miljönämnden -58 921-55 952 C6501 Miljövård -58 921-55 952 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 800 4 240-560 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -63 721-60 192 3 529 C700 Tekniska nämnden -656 866-934 009 C7001 Tekniska verket -888 125-869 989 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 206 300 85 173-121 127 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 094 425-955 161 139 264 C7005 Trafikleder och nyttohamnar -314 200-366 364 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 260 26 138 5 878 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -334 460-392 503-58 043 C7009 Fastigheter 533 659 299 222 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 564 399 2 632 682 68 283 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 030 740-2 333 461-302 721 C7015 Fritidshamnverket 10 780 2 009-8 771 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 37 410 38 080 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -26 630-36 070 C7017 Arbeten utförda inom koncern 1 020 1 113 93 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 35 400 40 976 A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 39 584 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -34 380-79 447 Totalt -31 787 522-32 556 993 87
INVESTERINGSBUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 2012 INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSEN Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Aktie- och utgifter -115 000-50 000-165 000-140 877,42 24 123 andelskapital inkomster 30 000 30 000-30 000 netto -85 000-50 000-135 000-140 877,42-5 877 Samkommuner utgifter -170 000-170 000-158 039,12 11 961 inkomster 0 0 netto -170 000 0-170 000-158 039,12 11 961 Aktie- och andelskapital: Höjning av aktiekapital i Malax Energi samt delbetalning i lägenhetsköp på Bergö. Samkommuner: Kommunens andel i sjukvårdsdistriktets utbyggnad av centralsjukhuset, skede III. Budget Budget- Aktier o andelar 2012 ändringar Budget Budget- Markområden 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Markområden utgifter -325 000-325 000-149 889,40 175 111 inkomster 100 000 100 000 151 645,82 51 646 netto -225 000 0-225 000 1 756,42 226 756 Markområden: Kommunen har under året köpt mark, största markanskaffningen i Långåminne (intill Habramvägen) samt i Yttermalax (för fjärrvärmeverk). Inkomsterna kommer från försäljning av markområden, industri-, radhus- och bostadstomter. 88
Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Datorer till utgifter -15 000-15 000-17 500,00-2 500 gymnasiet inkomster 0 0 netto -15 000 0-15 000-17 500,00-2 500 ADB-utrustning utgifter -46 000-46 000-46 826,55-827 inkomster 0 0 netto -46 000 0-46 000-46 826,55-827 Datorer till gymnasiet: Minidatorer har införskaffats till eleverna. ADB-utrustning: Uppdatering av ekonomiavdelningens faktureringsprogram samt förnyade servrar vid HVC samt delvis förnyade switschar HVC och kommunen. Budget Budget- Lös egendom 2012 ändringar Budget Budget- 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Totalt utgifter -671 000-50 000-721 000-513 132,49 207 868 kommunstyr. inkomster 130 000 0 130 000 151 645,82 21 646 netto -541 000-50 000-591 000-361 486,67 229 513 89
INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Budget Budget- Åldringsvård, lös egendom 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Hemservicebil utgifter -25 000-25 000-17 328,38 7 672 inkomster 0 0 netto -25 000 0-25 000-17 328,38 7 672 Hemservicebil: Vård- och omsorgsnämnden anskaffade ny bil till Yttermalaxområdet hösten 2012. 90
Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2012 ändringar budget 2012 IT-utveckling, utgifter -14 000-14 000 0,00 14 000 Abilita program inkomster 0 0 netto -14 000 0-14 000 0,00 14 000 IT-utveckling, utgifter -30 000-30 000-33 428,45-3 428 E-recept och inkomster 0 0 E-arkiv netto -30 000 0-30 000-33 428,45-3 428 IT-utveckling, utgifter -10 000-10 000 0,00 10 000 KanTa projekt inkomster 0 0 netto -10 000 0-10 000 0,00 10 000 Bäddavdelning, utgifter -20 000 10 000-10 000-10 000,00 0 patientsängar inkomster 0 0 netto -20 000 10 000-10 000-10 000,00 0 Bäddavdelning, utgifter -6 000-6 000 0,00 6 000 rehab.utr. inkomster 0 0 netto -6 000 0-6 000 0,00 6 000 IT-utveckling, Abilita program: Mindre anskaffningar som underskridit gränsvärdena för aktivering har gjorts vilka då upptagits som direkta driftskostnader. IT-utveckling, E-recept och E-arkiv: Investeringskostnaderna för KanTa-projektet med e-recept har förverkligats under 2012 IT-utveckling, KanTa-projekt: KanTa-projektet fortsätter med E-recept under 2013. Bäddavdelning, patientsängar: Har förverkligats under 2012. Bäddavdelning, rehabiliteringsutrustning: Rehabiliteringsutrustning har anskaffats men kostnaden underskrider gränsvärdet för aktivering varför dessa upptagits som driftskostnader. 91
Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2012 ändringar budget 2012 Läkar- utgifter -15 000 5 000-10 000 0,00 10 000 mottagning inkomster 0 0 netto -15 000 5 000-10 000 0,00 10 000 Tandvård, utgifter -8 000-8 000-6 300,00 1 700 bildskanner inkomster 0 0 netto -8 000 0-8 000-6 300,00 1 700 Tandvård, utgifter -30 000-30 000-26 054,00 3 946 beh.enhet inkomster 0 0 netto -30 000 0-30 000-26 054,00 3 946 Öppen utgifter -28 500-28 500-28 500,00 0 sjukvård inkomster 0 0 netto 0-28 500-28 500-28 500,00 0 Läkarmottagning: Enbart mindre anskaffningar som underskrider aktiveringsgränsen har anskaffats under 2012. Tandvård, bildskanner: Har förverkligats under 2012. Tandvård, behandlingsenhet: En tandunit har införskaffats. Öppen sjukvård: En ultraljudsapparat har införskaffats. 92
Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2012 ändringar budget 2012 Inventarier utgifter -25 000 13 500-11 500 0,00 11 500 inkomster 0 0 netto -25 000 13 500-11 500 0,00 11 500 Inventarier: Mindre inventarier har införskaffats som understiger aktiveringsgränsen. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2012 ändringar budget 2012 Totalt utgifter -183 000 0-183 000-121 610,83 61 389 vård o omsorg inkomster 0 0 0 0,00 0 netto -183 000 0-183 000-121 610,83 61 389 93
INVESTERINGAR TRAFIKLEDER Budget Budget- Trafikleder, detaljpl.vägar 2012 ändringar Totalt Bokslut budget 2012 Avvikelse Mickasvägen utgifter -67 000-67 000-1 108,54 65 891 inkomster 0 0 netto -67 000 0-67 000-1 108,54 65 891 Vägar Hinders utgifter -100 000 30 000-70 000-66 830,38 3 170 bostadsomr. inkomster 0 0 netto -100 000 30 000-70 000-66 830,38 3 170 Viggtået utgifter -20 300-20 300-2 123,60 18 176 inkomster 0 0 netto 0-20 300-20 300-2 123,60 18 176 Tornvägen utgifter -40 000-40 000-24 210,02 15 790 inkomster 0 0 netto 0-40 000-40 000-24 210,02 15 790 Mickasvägen: Planeringen och vägritningar uppgjorda. Vid framläggande av ritningar till påseende motsatte sig de boende vid vägen att Mickasvägen överhuvudtaget skulle byggas. Vägar Hinders bostadsområde: Vägar vid Hinders bostadsområde är byggda. Viggtået: Planeringen och vägritningar uppgjordes. Vilkoret för att vägen skulle byggas var att en företagaren som tänkte bygga på invidliggande tomt skulle starta byggande. Inget bygge påbörjades. Tornvägen: Tornvägen är byggd. Fel och Brister åtgärdas våren 2013. 94
Totalt Bokslut budget 2012 Avvikelse Ny lednings- utgifter -20 000-20 000-19 043,46 957 dragning inkomster 0 0 netto -20 000 0-20 000-19 043,46 957 Vias - utgifter -40 000-40 000-35 050,66 4 949 Kalaschav. 112 inkomster 0 0 netto -40 000 0-40 000-35 050,66 4 949 Sanering utgifter -120 000-120 000-110 204,05 9 796 inkomster 0 0 netto -120 000 0-120 000-110 204,05 9 796 Ny ledningsdragning: Gemensamma ledningsdragningar utfördes på Norrö bostadsområde. Vias-Kalaschavägen 112: Belysningen längs Kalaschavägen är byggd. Sanering: Sanering av vägbelysningen påbörjad enligt den godkända saneringsplanen (Kfge 11.6.2012 39) Budget Budget- Trafikleder, vägbelysning 2012 ändringar Budget Budget- Trafikleder, beläggningsarb. 2012 ändringar Totalt Bokslut budget 2012 Avvikelse Asfaltering utgifter -11 000-11 000-10 454,80 545 Bergö skolväg inkomster 0 0 netto -11 000 0-11 000-10 454,80 545 Asfaltering Bergö skolväg: Asfalteringen är utförd. 95
Budget Budget- 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Totalt utgifter -358 000-30 300-388 300-269 025,51 119 274 trafikleder inkomster 0 0 0 0,00 0 netto -358 000-30 300-388 300-269 025,51 119 274 96
INVESTERINGAR FASTIGHETER Budget Budget- Husbyggnad, dagvård 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Asfaltering utgifter -10 000-10 000-8 046,62 1 953 Smultronstället inkomster 0 0 netto -10 000 0-10 000-8 046,62 1 953 Planering utgifter -50 000-22 350-72 350-8 758,07 63 592 dagvårdsfast. inkomster 0 0 netto -50 000-22 350-72 350-8 758,07 63 592 Asfaltering Smultronstället: Asfalteringen vid Smultronställets parkering är utförd. Planering dagvårdsfastigheter: Planeringen av Solhagen påbörjad och fortsätter in på år 2013. 97
Budget Budget- Husbyggnad, skolor 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Yttermalax utgifter -50 000-50 000-972,41 49 028 skola inkomster 0 0 netto -50 000 0-50 000-972,41 49 028 Högstadiet, utgifter -60 000-60 000-45 657,64 14 342 asfaltering inkomster 0 0 netto -60 000 0-60 000-45 657,64 14 342 Högstadiet, utgifter -40 000-40 000-29 566,04 10 434 centralkök inkomster 0 0 netto -40 000 0-40 000-29 566,04 10 434 Bergö skola, utgifter -50 000-50 000-20 133,86 29 866 planering inkomster 0 0 netto -50 000 0-50 000-20 133,86 29 866 Yttermalax skola: Planeringen har startat och en skiss är framtagen av planeringsgruppen, ytterligare utredningar pågår. Högstadiet asfaltering: Asfalteringen va parkeringen vid Högstadiet är utförd. Högstadiet centralkök: Ändringarna vid centralköket vid högstadiet är utförda. Bergö skola, planering: Planeringen av Bergö skola är inledd och planeringen fortgår. Konditionsgranskning av fastigheten utförd. 98
Husbyggnad, Budget Budgetvård- Totalt Bokslut o omsorgsnämnden 2012 ändringar budget 2012 Avvikelse Handikappvård utgifter -50 000-50 000-26 816,24 23 184 inkomster 0 0 netto -50 000 0-50 000-26 816,24 23 184 Åldringsvård utgifter -240 000-240 000-196 684,48 43 316 inkomster 0 0 netto -240 000 0-240 000-196 684,48 43 316 HVC fastigheter utgifter -450 000-450 000-76 308,05 373 692 inkomster 135 000 135 000 24 084,47-110 916 netto -315 000 0-315 000-52 223,58 262 776 Handikappvård: Planeringen av Lyran är klar. Alla rater är inte fakturerade, faktureras i byggnadsskedet. Åldringsvård: Lågtrycksprinkler och generator är installerade och i bruk vid Mogården Åldringshem. HVC fastigheter: Planeringen av renovering och utbyggnad av HVC är inledd och fortgår. Konditionsgranskning av fastigheten utförd. 99
Budget Budget- Fritidsanläggningar 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Pixne, utgifter -29 000-29 000-28 620,00 380 utrustning inkomster 0 0 netto -29 000 0-29 000-28 620,00 380 Pixne, utgifter -30 000-18 000-48 000-48 246,33-246 maskinhall inkomster 0 0 netto -30 000-18 000-48 000-48 246,33-246 Mogårdsplan utgifter -10 000 10 000 0 0,00 0 parkering m.m. inkomster 0 0 netto -10 000 10 000 0 0,00 0 Utrustning utgifter -8 000 8 000 0 0,00 0 traktor, Pixne inkomster 0 0 netto -8 000 8 000 0 0,00 0 Pixne, utgifter -35 000-35 000-34 859,79 140 rinken inkomster 0 0 netto -35 000 0-35 000-34 859,79 140 Pixne, utrustning: Utrustning till Pixne införskaffad, bl.a. tidtagningsutrustning till idrotsrakan. Pixne, maskinhall: Maskinhallen vid Pixne idrottsområde är byggd och tagits ibruk. Mogårdsplan parkering m.m.: Anslagen omdisponerades för byggandet av maskinhallen i Pixne (Kfge 24.9.2012 54) Pixne, utrustning traktor: Anslagen omdisponerades för byggandet av maskinhallen i Pixne (Kfge 24.9.2012 54) Pixne, rinken: Renoveringen av grunden till rinken i Pixne är utförd och klar. Arbetet utfördes på talko och Malax kommun stod för material kostnaderna. 100
Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Kommungården, utgifter -19 000-19 000 0,00 19 000 parkering inkomster 0 0 netto -19 000 0-19 000 0,00 19 000 Förnyande av utgifter -25 000-25 000-262,32 24 738 panncentraler inkomster 0 0 netto -25 000 0-25 000-262,32 24 738 Brandstation, utgifter -35 000-35 000-34 442,17 558 asfaltering inkomster 0 0 netto -35 000 0-35 000-34 442,17 558 Kommungården parkering: Parkeringen vid Kommungården är förstorad. Kostnaderna understeg 6.000, vilket är kommunens minimibelopp för en investering. Kostnaderna flyttades därför över till driften. Förnyande av panncentraler: Inga panncentraler förnyades under 2012. Brandstation asfaltering: Asfalteringen vid Brandstation är utförd och klar. Budget Budget- Husbyggnad, övrigt 2012 ändringar Budget Budget- 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Totalt utgifter -1 191 000-22 350-1 213 350-559 374,02 653 976 fastigheter inkomster 135 000 0 135 000 24 084,47-110 916 netto -1 056 000-22 350-1 078 350-535 289,55 543 060 101
INVESTERINGAR FRITIDSHAMNVERKET Fritidshamnverket Budget Budget- 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Muddring, utgifter -30 000-30 000-29 928,31 72 Bergö inkomster 0 0 netto -30 000 0-30 000-29 928,31 72 Muddring, Bergö: Muddringen vid Perisgrund i Bergö är utförd och klar. Budget Budget- 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Totala invest. utgifter -1 579 000-52 650-1 631 650-858 327,84 773 322 Tekniska nämnd inkomster 135 000 0 135 000 24 084,47-110 916 netto -1 444 000-52 650-1 496 650-834 243,37 662 407 102
SAMMANLAGDA INVESTERINGARNAS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2012 ändringar budget 2012 Aktier o andelar -255 000-50 000-305 000-298 916,54 6 083 Fast egendom -225 000 0-225 000 1 756,42 226 756 Lös egendom -228 000 31 500-196 500-214 557,38-18 057 Fasta konstruktioner och anläggningar -487 000-38 300-525 300-338 327,47 186 973 Husbyggnad -890 000-22 350-912 350-437 367,59 474 982 Affärsverksamhet -30 000 0-30 000-29 928,31 72 TOTALT: utgifter -2 380 000-79 150-2 459 150-1 493 071,16 966 079 inkomster 265 000 0 265 000 175 730,29-89 270 Netto -2 115 000-79 150-2 194 150-1 317 340,87 876 809 Kommunstyrelsen -541 000-50 000-591 000-361 486,67 229 513 Vård- o omsorgsnämnden -183 000 0-183 000-121 610,83 61 389 Tekniska nämnden -1 444 000-52 650-1 496 650-834 243,37 662 407 TOTALT: -2 168 000-102 650-2 270 650-1 317 340,87 953 309 Affärsverket Malax Vatten -1 040 000 0-1 040 000-379 626,47 660 374 Totalt inkl. Malax Vatten -3 208 000-102 650-3 310 650-1 696 967,34 1 613 683 103
Resultaträkning Verksamhetens intäkter: 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 Försäljningsintäkter 4 396 746,16 4 154 042,13 Avgiftsintäkter 2 522 621,69 2 485 453,03 Understöd och bidrag 387 621,60 363 497,34 Övriga verksamhetsintäkter 1 116 138,25 1 139 925,38 Tillverkning för eget bruk 39 584,44 37 896,72 8 462 712,14 8 180 814,60 Verksamhetens kostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -16 721 108,61-16 268 072,61 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 774 419,19-3 631 412,37 Övriga lönebikostnader -925 629,37-875 645,95 Köp av tjänster -14 645 937,99-12 963 418,60 Material, förnödenheter och varor -2 995 243,06-2 752 603,04 Understöd -1 272 122,67-1 184 030,50 Övriga verksamhetskostnader -302 666,07-309 065,43-40 637 126,96-37 984 248,50 Verksamhetsbidrag -32 174 414,82-29 803 433,90 Skatteinkomster 16 741 353,06 16 013 155,43 Statsandelar 16 204 028,00 15 412 507,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 33 497,32 32 670,11 Övriga finansiella intäkter 86 796,22 69 251,57 Räntekostnader -231 004,14-230 429,82 Övriga finansiella kostnader -12 891,62-7 286,87-123 602,22-135 795,01 Årsbidrag 647 364,02 1 486 433,52 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 358 922,96-1 330 734,36 Räkenskapsperiodens resultat -711 558,94 155 699,16 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens 22 783,00 22 783,00 Räkenskapsperiodens överskott (underskott-) -688 775,94 178 482,16 104
Balansräkning Aktiva 31.12.2012 31.12.2011 Bestående aktiva 33 248 256,77 32 841 356,43 Immateriella tillgångar 74 939,98 56 111,96 Immateriella rättigheter 74 939,98 56 111,96 Materiella tillgångar 25 425 374,70 25 366 742,46 Mark- och vattenområden 2 864 099,49 2 753 248,98 Byggnader 14 509 330,09 15 021 342,85 Fasta konstruktioner och anordningar 7 248 374,83 6 811 752,55 Maskiner och inventarier 354 944,40 402 792,84 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 448 625,89 377 605,24 Placeringar 7 747 942,09 7 418 502,01 Aktier och andelar 6 000 339,64 5 627 148,59 Övriga lånefordringar 1 747 602,45 1 791 353,42 Förvaltade medel 763 427,05 614 985,06 Statens uppdrag 7 685,69 30 886,15 Donationsfondernas särskilda täckning 755 427,73 579 541,75 Övriga förvaltade medel 313,63 4 557,16 Rörliga aktiva 2 961 551,37 3 443 630,46 Omsättningstillgångar 112 621,80 105 645,39 Material och förnödenheter 112 621,80 105 645,39 Fordringar 2 131 495,37 2 283 385,43 Långfristiga fordringar Övriga fordringar 336,38 336,38 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 055 136,73 810 996,11 Övriga fordringar 299 026,28 585 111,43 Resultatregleringar 776 995,98 886 941,51 Kassa och bank 717 434,20 1 054 599,64 Aktiva totalt 36 973 235,19 36 899 971,95 105
Balansräkning Passiva 31.12.2012 31.12.2011 Eget kapital 18 384 022,82 19 078 621,31 Grundkapital 15 412 741,58 15 412 741,58 Andel av samkommunernas eget kapital Uppskrivningsfond 0,00 5 822,55 Övriga egna fonder Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 3 660 057,18 3 481 575,02 Räkenskapsperiodens över-/underskott -688 775,94 178 482,16 Avskrivningsdifferens och reserver 850 420,00 873 203,00 Avskrivningsdifferens 850 420,00 873 203,00 Förvaltat kapital 763 427,05 615 888,06 Statens uppdrag 7 685,69 31 789,15 Donationsfondernas kapital 755 427,73 579 541,75 Övrigt förvaltat kapital 313,63 4 557,16 Främmande kapital 16 975 365,32 16 332 259,58 Långfristigt 10 101 316,02 10 251 101,15 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 8 711 548,31 9 029 363,60 Lån från offentliga samfund 70 514,81 73 915,49 Anslutningsavgifter 1 319 252,90 1 147 822,06 Kortfristigt 6 874 049,30 6 081 158,43 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 1 317 815,29 592 662,80 Lån från offentliga samfund 3 400,68 3 199,42 Erhållna förskott 6 882,81 6 567,48 Leverantörsskulder 2 190 102,88 2 281 010,15 Övriga skulder 722 123,53 596 124,67 Resultatregleringar 2 633 724,11 2 601 593,91 Passiva totalt 36 973 235,19 36 899 971,95 106
Finansieringsanalys Den egentliga verksamhetens 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag 647 364,02 1 486 433,52 Extraordinära poster 0,00 0,00 Korrektivposter till internt tillförda medel -112 606,93-125 849,71 Kassaflödet i verksamheten, netto 534 757,09 1 360 583,81 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -1 992 697,63-2 987 849,03 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 144 084,47 98 342,05 Försäljningsinkomster av tillgångar bland 151 645,82 334 652,08 bestående aktiva Kassaflödet för investeringarnas del, netto -1 696 967,34-2 554 854,90 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -1 162 210,25-1 194 271,09 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -150 000,00-522 500,00 Minskning av utlåningen 193 750,97 129 464,72 Utlåningen, netto 43 750,97-393 035,28 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 1 000 000,00 4 200 000,00 Minskning av långfristiga lån -595 862,22-596 743,80 Förändring av kortfristiga lån 0,00-2 700 000,00 Lånebeståndet, netto 404 137,78 903 256,20 Förändringar i eget kapital -5 822,55 0,00 Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel o förvaltat kapital -903,00 0,00 Förändringar av omsättningstillgångar -6 976,41-6 230,56 Förändringar av fordringar 151 890,06-40 490,32 Förändringar av räntefria skulder 238 967,96 464 028,17 Övriga förändringar, netto 382 978,61 417 307,29 Kassaflödet för finansieringens del 825 044,81 927 528,21 Förändring av likvida medel -337 165,44-266 742,88 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 717 434,20 1 054 599,64 Likvida medel 1.1 1 054 599,64 1 321 342,52 Förändring av likvida medel, netto -337 165,44-266 742,88 107
Resultaträkningens utfall jämfört med budget Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2012 ändringar efter 2012 efter budget ändringar ändringar Verksamhetens intäkter: Försäljningsintäkter 4 080 940 4 080 940 4 396 746 315 806 Avgiftsintäkter 2 606 680 5 100 2 611 780 2 522 622-89 158 Understöd och bidrag 339 650 339 650 387 622 47 972 Övriga verksamhetsintäkter 1 040 800 1 040 800 1 116 138 75 338 Tillverkning för eget bruk 0 39 584 39 584 8 068 070 5 100 8 073 170 8 462 712 389 542 Verksamhetens kostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -16 714 410-44 550-16 758 960-16 721 109 37 851 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 841 520-8 030-3 849 550-3 774 419 75 131 Övriga lönebikostnader -928 850-6 370-935 220-925 629 9 591 Köp av tjänster -13 639 860-37 100-13 676 960-14 645 938-968 978 Material, förnödenheter och varor -2 789 020-2 650-2 791 670-2 995 243-203 573 Understöd -1 147 010-25 000-1 172 010-1 272 123-100 113 Övriga verksamhetskostnader -281 050-7 850-288 900-302 666-13 766-39 341 720-131 550-39 473 270-40 637 127-1 163 857 Verksamhetsbidrag -31 273 650-31 400 100-32 174 415-774 315 Skatteinkomster 16 538 000 16 538 000 16 741 353 203 353 Statsandelar 16 100 000 16 100 000 16 204 028 104 028 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 8 000 8 000 33 497 25 497 Övriga finansiella intäkter 114 000 114 000 86 796-27 204 Räntekostnader -301 000-301 000-231 004 69 996 Övriga finansiella kostnader -66 000-66 000-12 892 53 108-245 000-245 000-123 602 121 398 Årsbidrag 1 119 350 992 900 647 364-345 536 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enl. plan -1 395 000-1 395 000-1 358 923 36 077 Räkenskapsperiodens resultat -275 650-402 100-711 559-309 459 Ökn. (-) el.minsk. (+) av avskr.differens 22 780 22 780 22 783 3 Räkenskapsperiodens över-/underskott -252 870-126 450-379 320-688 776-309 456 108
Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget Budget Avvikelse Den egentliga verksamhetens och Budget Budget- efter Bokslut efter budget investeringarnas kassaflöde 2012 ändringar ändringar 2012 ändringar Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag 1 119 350-126 450 992 900 647 364 345 536 Extraordinära poster 0 0 0 0 Korrektivposter till internt tillförda medel 0 0-112 607 112 607 Kassaflödet i verksamheten, netto 1 119 350-126 450 992 900 534 757 458 143 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -3 551 000-102 650-3 653 650-1 992 698-1 660 952 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 188 000 188 000 144 084 43 916 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 155 000 0 155 000 151 646 3 354 Kassaflödet för investeringarnas del, netto -3 208 000-102 650-3 310 650-1 696 967-1 613 683 Verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde -2 088 650-229 100-2 317 750-1 162 210-1 155 540 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -100 000-100 000-150 000 50 000 Minskning av utlåningen 113 750 113 750 193 751-80 001 Utlåningen, netto 13 750 0 13 750 43 751-30 001 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Minskning av långfristiga lån -595 800-595 800-595 862 62 Förändring av kortfristiga lån 1 330 200 1 330 200 0 1 330 200 Lånebeståndet, netto 1 748 150 0 1 748 150 404 138 1 330 262 Förändring av eget kapital 0 0-5 823 5 823 Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 0 0-903 903 Förändringar av omsättningstillgångar 0 0-6 976 6 976 Förändringar av fordringar 0 0 151 890-151 890 Förändringar av räntefria skulder 340 500 340 500 238 968 101 532 Övriga förändringar av likviditet, netto 340 500 0 340 500 382 979-42 479 Kassaflödet för finansieringens del 2 429 150 0 2 429 150 825 045 1 263 605 Förändring av likvida medel 340 500 0 111 400-337 165 108 065 109
Koncernresultaträkning 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 Verksamhetens intäkter + 22 533 024,62 20 922 249,45 Verksamhetens kostnader - -53 671 082,41-49 938 860,52 Verksamhetsbidrag -31 138 057,79-29 016 611,07 Skatteinkomster + 16 741 353,06 16 013 155,43 Statsandelar + 16 204 028,00 15 412 507,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter + 40 185,81 44 993,21 Övriga finansiella intäkter + 55 518,38 49 224,37 Räntekostnader - -324 365,02-305 957,03 Övriga finansiella kostnader - -31 858,98-19 380,88 Årsbidrag 1 546 803,46 2 177 931,03 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan - -2 132 388,76-1 982 720,37 Nedskrivningar - 0,00 0,00 Extraordinära poster +/- -265 380,17 3 770,44 Räkenskapsperiodens resultat -850 965,47 198 981,10 Bokslutsdispositioner +/- 20 752,53-60 607,51 Minoritetsandelar +/- -99,32-115,36 Räkenskapsperiodens överskott (underskott-) -830 312,26 138 258,23 110
Koncernbalansräkning Aktiva 31.12.2012 31.12.2011 Bestående aktiva 38 593 053,76 37 258 034,99 Immateriella tillgångar 225 603,85 243 640,28 Immateriella rättigheter 191 453,35 219 516,52 Övriga utg. med lång verkningstid 34 150,50 24 123,76 Materiella tillgångar 36 375 920,68 35 147 444,42 Mark- och vattenområden 3 260 709,00 3 129 221,42 Byggnader 20 919 791,17 22 096 113,16 Fasta konstruktioner och anordningar 8 602 447,72 7 813 756,15 Maskiner och inventarier 1 153 328,15 1 210 616,06 Övriga materiella tillgångar 328,99 9 882,24 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 2 439 315,65 887 855,39 Placeringar 1 991 529,23 1 866 950,29 Aktier och andelar 1 991 529,23 1 866 950,29 Övriga placeringar 0,00 0,00 Förvaltade medel 863 777,85 692 725,85 Statens uppdrag 94 368,39 95 054,31 Donationsfondernas särskilda täckning 767 532,33 591 550,88 Övriga förvaltade medel 1 877,13 6 120,66 Rörliga aktiva 5 103 303,98 6 118 480,37 Omsättningstillgångar 276 319,28 241 479,08 Material och förnödenheter 232 216,37 241 479,08 Övriga omsättningstillgångar 44 102,91 0,00 Fordringar 3 419 530,10 3 858 243,55 Långfristiga fordringar 12 247,71 23 319,44 Övriga fordringar 12 247,71 23 319,44 Kortfristiga fordringar 3 407 282,39 3 834 924,11 Kundfordringar 1 983 583,93 1 808 176,62 Lånefordringar 11 054,83 0,00 Resultatregleringar 949 121,37 1 036 474,14 Övriga fordringar 463 522,26 990 273,35 Finansiella värdepapper 1 594,06 7 023,09 Aktier och andelar 1 594,06 1 594,06 Övriga värdepapper 0,00 5 429,03 Kassa och bank 1 405 860,54 2 011 734,65 Aktiva totalt 44 560 135,59 44 069 241,21 111
Koncernbalansräkning Passiva 31.12.2012 31.12.2011 Eget kapital 20 053 978,16 21 018 739,77 Grundkapital 15 412 741,58 15 412 741,58 Andel av samkommunernas eget kapital 823 390,64 829 575,22 Uppskrivningsfond 1 704 210,51 1 828 246,10 Övriga egna fonder 132 544,07 142 871,94 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 2 811 403,62 2 667 046,70 Räkenskapsperiodens över-/underskott -830 312,26 138 258,23 Minoritetsandelar 137 506,28 137 406,97 Avskrivningsdifferens och reserver 1 108 949,65 1 105 576,55 Avskrivningsdifferens 951 357,11 926 645,59 Reserver 157 592,54 178 930,96 Avsättningar 185 937,14 182 387,92 Avsättningar för pensioner 1 469,42 1 805,30 Övriga avsättningar 184 467,72 180 582,62 Förvaltat kapital 880 747,64 710 963,99 Statens uppdrag 94 368,39 95 957,31 Donationsfondernas kapital 782 614,60 606 788,16 Övrigt förvaltat kapital 3 764,65 8 218,52 Främmande kapital 22 193 016,72 20 914 166,03 Långfristigt 12 383 547,12 12 212 665,25 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 10 945 266,84 10 917 618,33 Lån från offentliga samfund 93 992,07 97 516,22 Övriga långfristiga skulder 1 344 288,21 1 197 530,70 Kortfristigt 9 809 469,60 8 701 500,78 Masskuldebrevslån 0,00 0,00 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 1 837 747,27 763 145,14 Lån från offentliga samfund 3 524,16 3 301,99 Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 Erhållna förskott 44 722,29 41 430,73 Leverantörsskulder 3 079 942,98 3 082 543,89 Resultatregleringar 3 777 632,58 3 609 999,08 Övriga kortfristiga skulder 1 065 900,32 1 201 079,95 Passiva totalt 44 560 135,59 44 069 241,23 112
Koncernens finansieringsanalys 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag 1 546 803,46 2 177 931,03 Extraordinära poster -265 380,17 3 770,44 Korrektivposter till internt tillförda medel -112 606,93-125 849,71 Kassaflödet i verksamheten, netto 1 168 816,36 2 055 851,76 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -3 763 138,16-4 034 634,50 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 144 084,47 98 342,05 Försäljningsinkomster av tillgångar bland 151 645,82 334 652,08 bestående aktiva Kassaflödet för investeringarnas del, netto -3 467 407,87-3 601 640,37 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -2 298 591,51-1 545 788,61 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0,00 Utlåningen, netto 0,00 0,00 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 1 000 000,00 4 200 000,00 Minskning av långfristiga lån -975 875,64-556 587,48 Förändring av kortfristiga lån 1 074 824,30-2 687 441,54 Lånebeståndet, netto 1 098 948,66 955 970,98 Förändringar i eget kapital 9 993,46 0,00 Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 0,00 0,00 Förändringar av omsättningstillgångar -34 840,20-15 356,10 Förändringar av fordringar 438 713,45-312 859,84 Förändringar av räntefria skulder 179 902,03 759 047,05 Övriga förändringar, netto 583 775,28 430 831,11 Kassaflödet för finansieringens del 1 692 717,40 1 386 802,09 Förändring av likvida medel -605 874,11-158 986,52 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 1 405 860,54 2 011 734,65 Likvida medel 1.1 2 011 734,65 2 170 721,17 Förändring av likvida medel, netto -605 874,11-158 986,52 113
Bokslutets relationstal 2012 2011 Invånarantal 31.12 5 586 5 614 Resultaträkningens relationstal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader 20,8% 21,5% Årsbidrag / intäkter, procent 1,6% 3,8% Avskrivningar / intäkter, procent 3,3% 3,4% Årsbidrag, / invånare 116 265 Avskrivningar, / invånare 243 237 Finansieringskalkylens nyckeltal Inkomstfinansiering 48 % 112 % (Årsbidrag / avskrivningar enligt plan) Inkomstfinansiering av investeringarna 35,0% 51,4% (Årsbidrag / Investeringar minskat med finansieringsandelar) Skuldbörda Skuldbörda 31.12, 1000 (exkl. ansl.avgifter) 10 103,28 9 699,1 Lån / invånare, (exkl. ansl.avgifter) 1 809 1 728 Relativ skuldsättningsgrad 41 % 41 % (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Balansräkningens relationstal Soliditet 52,0% 54,1% (Eget kapital + avskrivningsdiffrens och reserver / balansomslutning) Likviditet Likvida medel 31.12, 1000 717 1 055 Kassautbetalningar, 1000 41 984 37 494 Likviditet i antal dagar 6 10 Koncernbalansräkningens relationstal Lånestock 31.12, 1000 12 880,5 11 781,6 Lån / invånare 2 306 2 099 Soliditet 47,5% 50,2% Vatten- och avloppsverkets relationstal Omsättning / verksamhetskostnader 155,5 % 152,4 % Rörelseöverskott (underskott), / invånare 18,43 14,08 Avskrivningar, / invånare 53,61 50,32 Soliditet 52,3 % 52,8 % 114
Noter till bokslutet Redovisningsprinciper Koncernbokslutets sammanställning I koncernbokslutet ingår de samkommuner som Malax kommun äger andelar i. Samkommunen ESKOO ingår inte i sammanställningen, eftersom Malax kommun äger endast 0,00634 % i denna samkommun. Koncernbokslutet omfattar även alla de samfund i vilka kommunens innehav vid årets slut uppgår till över 50 procent av röstetalet. Samtliga dottersamfunds räkenskapsperioder har utgått 31.12.2012. Intressesamfund är de företag i vilka kommunens innehav är 20-50 procent av röstetalet. Intressesamfunden har inte sammanställts i koncernbokslutet. Avskrivningar enligt plan Kommunens avskrivningsplan fastställdes av fullmäktige 26.1.98 i 8, komplettering 10.3.2003 i 22. Tillgång Avskrivningstid ADB-program 3 Förvaltnings- och institutionsbyggnader 45 Fabriks- och produktionsbyggnader 25 Ekonomibyggnader 15 Fritidsbyggnader 25 Bostadsbyggnader 45 Gator, vägar, torg och parker 15 Broar, kajer och badinrättningar 20 Övriga jord- och vattenkonstruktioner 15 Vattendistributionsnät 30 Avloppsnät 30 Elledningar, transformatorer och utomhusbelysning 15 Maskinerier och anordningar vid vatten- och avloppsverk 10 Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner 10 Övriga transportmedel 5 Övriga lätta maskiner 5 ADB-utrustning 3 Övriga anordningar och inventarier 3 Övriga utgifter med lång verkningstid 20 Anläggningstillgångarnas balansvärde baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med de årliga avskrivningarna enligt plan. De planenliga avskrivningarna är lineära och beräknade enligt den sannolika ekonomiska livslängden. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet. 115
Noter angående personalen 1. Antalet anställda 31.12.2012 Kommunen 2012 2011 Allmän förvaltning 18 20 Social- och hälsovård 186 164 Undervisning och kultur 230 240 Affärsverket Malax vatten 5 5 Övriga tjänster 34 36 Hälsovårdscentralen 135 125 Totalt 608 590 Kommunens personal finns mera detaljerat beskriven i personalbokslutet. Medborgarinstitutets timanställda ingår inte. 2. Personalkostnader Kommunen totalt 2012 2011 Löner och arvoden 16 721 109 16 268 073 Lönebikostnader Pensionskostnader 3 774 419 3 631 412 Övriga lönebikostnader 925 629 875 646 Totalt 21 421 157 20 775 131 Naturaförmåner 84 629 Varav affärsverket Malax vatten 2012 2011 Löner och arvoden 172 051 187 158 Lönebikostnader Pensionskostnader 37 336 42 280 Övriga lönebikostnader 9 094 10 015 Totalt 218 481 239 453 Naturaförmåner 0 0 Beloppen inkluderar den del av kostnaderna som ingår i investeringarna. Noter till resultaträkningen 3. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde Kommunen 2012 2011 Allmän förvaltning 124 112 191 301 Social- och hälsovård 4 398 772 4 049 225 Undervisning och kultur 739 738 625 816 Hemkommunersättningar 958 752 1 016 652 Affärsverket Malax Vatten 965 872 945 258 Övriga tjänster 1 235 882 1 314 666 Totalt 8 423 128 8 142 918 116
Noter till resultaträkningen 4. Försäljningsvinster och -förluster bland övriga verksamhetsintäkter och - kostnader Kommunen 2012 2011 Övriga verksamhetsintäkter Försäljningsvinster av mark- och vattenområden 112 607 166 571 Försäljningsvinster av byggnader 0 Övriga försäljningsvinster 0 1 895 Försäljningsvinster totalt 112 607 168 466 Övriga verksamhetskostnader Försäljningsförluster av mark- och vattenområden 0 39 221 Övriga försäljningsförluster 0 6 165 Försäljningsförluster totalt 0 39 221 5. Specifikation av skatteinkomster Kommunen 2012 2011 Kommunalskatt 15 052 413 14 043 761 Fastighetsskatt 1 044 498 1 000 589 Andel av samfundsskatt 644 442 968 806 Totalt 16 741 353 16 013 155 6. Specifikation av statsandelar Kommunen 2012 2011 Statsandel för kommunal basservice 14 194 009 13 377 288 Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster 2 467 536 2 421 708 Utjämning till följd av systemändringen 102 449 102 456 Övriga statsandelar för undervisning- och kulturverksamhet -559 966-488 945 Kommunens finansieringsandel Totalt 16 204 028 15 412 507 7. Finansiella intäkter från koncernsamfund Kommunen 2012 2011 Räntor på grundkapital, samkommuner 53 630 36 079 Räntor på lånefordringar, dottersamfund 31 664 23 854 Totalt 85 295 59 933 117
Noter till balansräkningen 9. Anläggningstillgångar och avskrivningar Kommunen totalt ADBprogram Byggn. Fasta konstr. o. anordn. Mask. o. inv. Mark- o. vattenområden Förskottsbet. o. påg. Totalt Oavskriven anskaffningsutgift 1.1. 56 112 2 753 248 15 021 343 6 811 753 402 793 377 605 25 422 854 Ökningar 50 983 149 889 67 469 1 100 356 163 574 2 462 625 3 994 896 Investeringsandelar 0-127 870 0-16 215-144 085 Minskningar 0-39 039 0 0 0-2 375 389-2 414 428 Avskrivningar -32 155 0-579 482-535 864-211 423 0-1 358 923 Nedskrivningar Oavskriven anskaffningsutgift 31.12. 74 940 2 864 099 14 509 330 7 248 375 354 944 448 626 25 500 314 Totalt 74 940 2 864 099 14 509 330 7 248 375 354 944 448 626 25 500 314 Varav affärsverket Malax Vatten Byggn. Fasta konstr. o. anordn. Mask. o. inv. Mark- o. vattenområden Förskottsbet. o. påg. Totalt Oavskriven anskaffningsutgift 1.1. 20 296 324 514 4 308 193 18 230 252 473 4 923 706 Ökningar 0 0 559 525 0 305 352 864 877 Investeringsandelar 0 0-120 000 0 0-120 000 Minskningar 0 0 0 0-439 525-439 525 Avskrivningar 0-24 830-263 578-6 629 0-295 037 Oavskriven anskaffningsutgift 31.12. 20 296 299 684 4 484 140 11 601 118 300 4 934 021 Totalt 20 296 299 684 4 484 140 11 601 118 300 4 934 021 I kommunens totala anläggningstillgångar ingår affärsverket Malax vattens anläggningstillgångar. 10. Utredning om överrensstämmelsen mellan avskrivningarna enligt plan och de investeringar som är föremål för avskrivningar Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011-2015: Avskrivning enligt plan 1 468 129 Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivningar 3 752 140 Avvikelse -2 284 011 Avvikelse % -61 % Utredning om orsakerna till avvikelsen: Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på exceptionellt stora investeringsprojekt under granskningsperioden. 118
Noter till balansräkningen 11. Placeringar, samt fordringar på och skulder till koncernsamfund Samkommuner 2012 2011 Placeringar Andelar 3 294 191 3 136 152 Fordringar Kundfordringar 33 061 16 662 Övriga fordringar, långfristiga 0 0 Övriga fordringar, kortfristiga 0 306 651 33 061 323 313 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 767 027 907 124 Dottersamfund 2012 2011 Placeringar Aktier 1 353 673 1 263 860 Lånefordringar, långfristiga 1 747 602 1 791 353 3 101 275 3 055 213 Fordringar Lånefordringar, kortfristiga 99 887 83 024 Kundfordringar 121 116 112 619 221 003 195 643 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 103 5 318 Intressesamfund 2012 2011 Placeringar Aktier 385 558 385 558 Övriga aktier och andelar 2012 2011 Placeringar Aktier och andelar 966 918 841 579 Placeringar totalt 2012 2011 Aktier och andelar 6 000 340 5 627 149 Lånefordringar, långfristiga 1 747 602 1 791 353 Totalt 7 747 942 7 418 502 119
Noter till balansräkningen 12. Eget kapital Malax kommun Koncernen 2012 2011 2012 2011 Grundkapital 15 412 742 15 412 742 15 412 742 15 412 742 Andel av samkommuners EK 1.1. 829 576 768 532 Ökning / Minskning under räkenskapsper. -6 185 61 043 Andel av samkommuners EK 31.12. 823 391 829 576 Uppskrivningsfonder 1.1. 0 5 822 1 828 246 1 986 025 Ökning under räkenskapsper. 0 0-124 036-157 779 Uppskrivningsfonder 31.12. 0 5 822 1 704 210 1 828 246 Övriga egna fonder i koncernsamfunden 132 544 142 872 Över- / underskott från tidigare räkenskapsperioder 3 660 057 3 481 575 2 811 404 2 667 047 Räkenskapsperiodens över- / underskott -688 776 178 482-830 312 138 258 Totalt 18 384 023 19 078 621 20 053 978 21 018 740 Affärsverket Malax Vatten 2012 2011 Grundkapital 3 000 000 3 000 000 Över- / underskott från tidigare räkenskapsperioder -33 998-34 530 Räkenskapsperiodens över- / underskott 11 273 532 Totalt 2 977 275 2 966 002 13. Avskrivningsdifferens och reserver Malax kommun Koncernen 2012 2011 2012 2011 Avskrivningsdifferens Investeringsreserv, Övermalax skola 569 115 584 670 569 115 584 670 Investeringsreserv, Högstadiet 281 305 288 533 281 305 288 533 Övriga 100 937 53 443 850 420 873 203 951 357 926 646 Reserver Bostadshusreservering 101 727 123 065 Investeringsreservering 55 866 55 866 Totalt 850 420 873 203 1 108 950 1 049 711 120
Noter till balansräkningen 14. Avsättningar Malax kommun Koncernen 2012 2011 2012 2011 Avsättningar för pensioner 1 469 1 805 Patientskadeförsäkringsansvar 184 468 180 583 Totalt 185 937 182 388 15. Främmande kapital Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid. Kommunen 2012 2011 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 1 866 050 2 458 712 Lån från offentliga samfund 59 315 64 416 Totalt 1 925 364 2 523 128 Samkommuner 2012 2011 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 743 486 508 417 Totalt 743 486 508 417 Dottersamfund 2012 2011 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 661 172 722 710 Lån från offentliga samfund (Malax kommun) 1 084 021 1 153 543 Totalt 1 745 193 1 876 253 Totalt 2012 2011 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 3 270 708 3 689 839 Lån från offentliga samfund 1 143 336 1 217 959 Totalt 4 414 043 4 907 798 16. Kortfristiga resultatregleringar Kommunen 2012 2011 Semesterlöneperiodisering 2 274 598 2 216 559 Övriga 359 126 385 035 Totalt 2 633 724 2 601 594 121
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 17. Ansvarsförbindelser Malax kommun Koncernen 2012 2011 2012 2011 För dottersamfundens skulder Panter Borgensförbindelser 1 178 149 1 061 700 1 178 149 1 061 700 1 178 149 1 061 700 1 178 149 1 061 700 För samkommuner och övriga Borgensförbindelser 570 522 587 969 570 522 587 969 570 522 587 969 570 522 587 969 För Kommunernas garanticentral Andel av borgensansvar 20 971 941 18 309 399 20 971 941 18 309 399 Andel av ansvar för garanticentralens fond 14 816 13 555 14 816 13 555 20 986 757 18 322 954 20 986 757 18 322 954 Övriga ansvar Säkerhet i anslutning till miljötillstånd 43 500 21 750 43 500 21 750 Övriga ansvar 32 424 32 424 75 924 21 750 75 924 21 750 Ansvarsförbindelser totalt 22 811 352 19 994 373 22 811 352 19 994 373 122
Not angående koncern Malax kommunkoncern 31.12.2012 Samkommuner Grundkapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel 2012 Vasa sjukvårdsdistrikt 49 087 999,88 2 060 889,15 4,20 % 3 082 910,79 Kårkulla 8 802 607,95 156 511,12 1,78 % 105 264,07 SÖFUK 10 975 833,05 965 631,00 8,80 % -2 405 619,31 ÖF 185 333,64 5 030,91 2,71 % -81 374,27 K5 500 000,00 105 750,00 21,15 % 0,00 Samkommun som inte sammanställts i koncernbokslutet ESKOO 0,00634 % Dottersamfund Aktiekapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel Minoritet 2012 FAb Dankas 102 327,00 75 005,69 73,30 % 26,70 % 160,48 FAb Yttermalax 247 848,67 247 848,67 100,00 % 0,00 % 70,15 FAb Övermalax 285 092,13 285 092,13 100,00 % 0,00 % 276,62 Malax Energi Ab 95 867,19 95 867,19 100,00 % 0,00 % -2 276,32 FAb Petalax hyresbostäder 352 356,11 352 356,11 100,00 % 0,00 % 259,12 BAb Nybyraden 55 502,02 33 434,41 60,24 % 39,76 % 142,02 FAb Malax Konserveringscentrum 70 550,00 70 550,00 100,00 % 0,00 % 28,94 Bothnia Broadband Ab 108 901,62 108 901,62 100,00 % 0,00 % 14 409,55 Intressesamfund Aktiekapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel 2011 BAb Sebbas-Norrstugränden 103 082,38 26 237,32 25,45 % 633,11 BAb Malax Fredikas 24 920,40 5 773,38 23,17 % 814,97 BAb Norrback radhus 32 695,73 7 023,53 21,48 % -405,93 BAb Näckrosen 9 149,42 2 287,36 25,00 % -515,03 BAb Rödklövern 8 253,00 2 541,00 30,79 % 50,65 I koncernbokslutet sammanslås samkommunerna (förutom ESKOO) och dottersamfunden, men däremot inte intressesamfunden. 123
Bokföringsböcker och verifikatserier Bokföringsböcker Balansbok, adb; Domino Dagbok, adb; Domino Huvudbok, adb; Domino Kassabok, manuell Inköpsreskontran, adb; Domino Kundreskontran, adb; Domino, förutom: Fakturering av byggnadslov, manuell Anläggningstillgångar, adb; Domino Löner, adb; Status Låneböcker, manuella Fonder, manuella 22 stycken, adb; DL-Prime 5 stycken Kommun-info, adb; DL-Prime Koncernbokföring, adb; excel Verifikatserier 100 Inköpsfakturor 110 Inköpsfakturor HVC 120 Inköpsfakturor HVC, skyddade 130 Inköpsfakturor Malax vatten 140 Inköpsfakturor socialen 150 Övriga betalningsunderlag 160 Inköpsfakturor kommunen, skyddade 170 Finvoice 200 Bokföring, bankkonton 500 Anläggningstillgångar 600 Memorial 620 Interna fakturor 700 Försäljningsreskontra 750 Inbetalningar 800 Betalningsfiler 840 Betalningsfiler, socialen 900 Löner Arkivering av bokföringsböcker och verifikat Bokföringsböckerna förvaras som adb-utskrifter, förutom de manuella som förvaras som sådana. Verksamhetsberättelsen och bokslutet, balansboken, huvudboken, balansspecifikationerna, lönekorten samt arvodeskorten inbinds. Verifikaten förvaras i pappersformat. 124
Bokslutet datering och underteckning Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset Malax den 25 mars 2013 Maalahdessa 25. maaliskuuta 2013 Håkan Knip styrelsens ordförande hallituksen puheenjohtaja Folke Storbacka styrelsens I vice ordförande hallituksen varapuheenjohtaja Martin Edman styrelsens II vice ordförande Hanna Strandberg styrelsens III vice ordförande Carola Bengs-Lattunen Chatrine Enlund-Nisula Britt-Mari Ljungkvist Margaretha Nyman-Klemets Bertil Stormblad Jan Tallgren Kristina Vesterback Mikko Ollikainen t.f. kommundirektör Revisorspåteckning Tilintarkastusmerkintä Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Malax den Maalahdessa Ab Vist Oy Bjarne Norrgrann OFR 125
BILAGOR Personalrapport 2012 Förteckning över förtroendevalda Malax Vatten bokslut 2012 126
PERSONALRAPPORT 2012 I Malax finns ca 495 inrättade tjänster och befattningar. Av tjänsterna och befattningarna är ca 2/3 på heltid och 1/3 på deltid. Malax kommun har en förhållandevis stor personalstyrka i förhållande till invånarantalet. Detta beror främst på att hälsovårdens verksamhetsområde omfattar både Malax och Korsnäs kommuner, likaså är högstadiet, gymnasiet och medborgarinstitutet gemensamt. 1. PERSONAL Anställningsförhållanden i kraft 31.12 2012 2011 Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt - förvaltningsavdelningen 15 3 18 18 2 20 - socialväsendet 69 117 186 66 98 164 - bildningssektorn 156 74 230 157 83 240 - tekniska sektorn 30 9 39 30 11 41 - hälsocentralen 89 46 135 64 61 125 sammanlagt 359 249 608 335 255 590 Anställning tillsvidare 304 132 436 284 141 448 Visstids anställda 55 117 172 51 114 145 Kvinnor % 87,2 85,8 Män % 12,8 14,2 Ovanstående statistik redovisar ikraftvarande anställningskontrakt per 31.12.2012 och anger sålunda inte antalet arbetsplatser som kommunen erbjuder. Vid t.ex. en moderskapsledighet ingår såväl den person som är ledig (i gruppen anställning tillsvidare ) som vikarien (ingår i gruppen visstidsanställd ). Årsverken Som ett alternativt och kompletterande sätt att redovisa personalstyrkan används ofta årsverken. I respektive verksamhetssektors verksamhetsberättelse finns också antalet årsverken angivna. En person om arbetat hela året på heltid har utfört ett årsverke och en person som arbetat halvtid i 6 månader har utfört 0,25 årsverken. Enligt verksamhetssektorernas redovisning utfördes 511,75 årsverken under 2012. En funktion inom löneprogrammet beräknar också årsverken och enligt denna databaserade sammanräkning uppgick antalet årsverken till 519. Skillnaden beror främst på beräkningssättet för semestervikarier och motsvarande anställningar på viss tid och hur avdrag för ledigheter beaktats. 127
2. PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR Personalens medelålder 31.12.2012 var 43,5 år (kvinnornas medelålder var 43,4 år medan männens var 44,6 år). Medelåldern sjönk med ca 8 månader. Inom hela kommunsektorn är medelåldern över 45 år. Personalens åldersfördelning 31.12.2012 3. FRÅNVARO 3.1 Orsak till frånvaro Antal Orsak Kalenderdagar personer 2012 2011 2010 2012 Sjukledighet 8903 8716 7246 465 - varav olycksfall 833 370 30 15 i arbete 180 87 30 7 på fritid 653 283 n 8 Vård av sjuka barn 352 446 378 105 Moderskapsledighet/föräldraledighet 3626 2861 3126 moderskapsledighet med lön 1136 1023 906 19 oavlönad ML och föräldraled. 2490 1838 2218 21 Vårdledighet (oavlönad) 3002 2922 2945 19 Faderskapsledighet, totalt 110 140 14 5 med lön 20 - - 3 Rehabilitering (oftast avlönad) 124 197 191 12 128
3.2 Sjukfrånvaro Beräknat på ett medeltal om 510 personer var sjukfrånvaron per person 17,5 kalenderdagar. Den genomsnittliga frånvaron under senare år har utvecklats enligt följande: 2011 17,3 dagar 2010: 15,0 dagar 2009 15,8 dagar 2007-2008 17,5 dagar 2004-06 14,5 14,7 dagar Målsättningen att underskrida 15 dagar per anställd för hela organisationen nåddes alltså inte. Kommunerna i närregionen torde ligga på en lägre nivå än i Malax. En jämförelse på riksnivå görs lämpligen med kommuner och städer som sedan år 1997 ingått i det s.k. Kunta10-projektet i vilket man noggrant följer med utvecklingen av sjukfrånvaron och utreder möjligheterna minska den. Projektet innefattar ca 20 % av kommunsektorns personal. Inom detta stora utredningsprojekt låg frånvaron senast på 17,9 dagar/person. Inom de stora vårdgrupperna och bland köks- och städpersonalen och byggnadsarbetarna ligger frånvaron mellan 20 och 30 dagar per anställd 3.2.1 Sjukledigheternas längd Totalt hölls 1294 sjukledigheter under 2012, vilket är en ökning med 6 %. De korta sjukskrivningsperioderna (1-3 dagar) har ökat kontinuerligt de senaste åren, medan de längre varierar. En iakttagelse gällande 2012 är att sjukfrånvaron skulle ha minskat utan de många olyckfallen på fritid. Likaså är sjukfrånvaron bland visstidsanställda fortfarande förhållandevis hög (totalt över 2200 dagar). Sjukledigheterna enligt längd framgår av nedanstående tabell. Antal kal.dagar Antal sjukledigheter 2012 2011 2010 2009 Andel av sjukledigheterna 2012 1-3 955 865 792 787 73,8 % 4-14 226 244 182 200 17,5% 15-30 48 46 46 42 3,7 % 31-60 36 47 40 33 2,8 % 61-120 24 13 11 13 1,8 % 120-179 180-3 2 Sammanlagt 1294 1224 1078 1082 6 3 3 4 2 3 0,2 % 0,2 % 3.2.3 Sjukledigheter branschvis En genomsnittlig sjukfrånvaro under 10 kalenderdagar noteras bland lärarna, familjedagvårdarna i eget hem och tekniska sektorns arbetstagare. Utifrån ett nationellt perspektiv kan frånvaron inom åldringsvården och bland köks- och städpersonalen anses vara på en förhållandevis god nivå, medan den kan anses vara för hög inom dagvården. Frånvarodagarna räknas som kalenderdager, dvs. en veckas sjukledighet ger 7 frånvarodagar. Vissa arbetsgivare räknar frånvaron enbart som arbetsdagar och då blir antalet frånvarodagar lägre. 129
Förklaring: Undervisning övriga = skolgångsbiträden, köks- och städpersonal Kanslipersonal = kontorspersonal inom olika verksamhetssektorer, inklusive bibliotekspersonal Tekniska, fält = fastighetsskötare, reningsverkskötare, byggnadsarbetare Familjedagvård = familjedagvårdare i eget hem Dagvård = daghem, gruppfamiljedaghem, förskola, eftis Åldringsvård = vårdenheter Hälsovården = alla personalgrupper inom hälsocentralen Nedan en bild som visar sjukfrånvaron enligt åldersgrupp. Obs! Det totala antalet kalenderdagar per åldersgrupp är det verkliga inom respektive grupp, men som divisor har antalet ikraftvarande anställningsförhållanden 31.12.2012 inom respektive åldersgrupp använts. Det betyder att divisorn är större än antalet fortlöpande tjänster och befattningar i kommunen och genomsnittsfrånvaron ser längre ut än i ovanstående tabell. 130