Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2016-09-26
HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2016-09-06 1(2) Box 248 301 06 Halmstad Besöksadress: Fredriksvallsgatan 7 Tfn: 035 13 95 92 E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, Konferensrum R412, Fredriksvallsgatan 7. Sammanträdesdatum: 2016-09-26 Tid: kl. 09.00 Ordförande: Jenny Axelsson Sekreterare: Nicci Nilsson
HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Utbildningsnämnden 2016-09-06 2(2) ÄRENDEN Tid 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 UAN 2016/0003 Ekonomisk rapport, delårsbokslut 2 4 UAN 2016/0335 Resultatrapport för gymnasieskolan 2015/2016 5 UAN 2016/0262 Tillsyn av Kattegattgymnasiet 1 - gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram 6 UAN 2016/0280 Tillsyn av Sturegymnasiet 3 - gymnasiesärskola 7 UAN 2016/0338 Policy för biblioteksverksamhet -Biblioteksplan 2017-2020 09:05-09:20 09:20-09:30 09:30-09:40 09:40-09:50 09:50-10:00 FIKA 8 UAN 2016/0023 Övriga frågor 9 UAN 2016/0103 Delegationsbeslut 10 UAN 2015/0399 Kontaktpolitisk verksamhet 11 UAN 2016/0022 Information 10:15-10:25 10:25-10:30 10:30-10:40 10:40-11:15 Anmälningsärenden 1.Protokoll HUKSAM 2016-09-14
1(2) Tjänsteskrivelse 2016-09-12 Diarienummer: UAN 2016/0003 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Delårsbokslut 2 januari- augusti med prognos för 2016 Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av delårsbokslut 2. Sammanfattning Delårsbokslut har upprättats för perioden januari till och med augusti 2016 med tillhörande prognos för året 2016. Delårsbokslutet för januari till och med augusti med prognos för 2016 redovisas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ärendet Uppdrag Varje nämnd ska varje månad, från och med mars, med undantag av juni och juli, lämna en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen. Nämnderna ska dessutom vid tre tillfällen under året per den 30 april (delårsrapport) respektive den 31 augusti (delårsbokslut) samt i samband med årsbokslut, göra rapportering till kommunfullmäktige. Bakgrund 1
Analys, förslag och motivering Konsekvenser --- Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av tjänstemän inom förvaltningens ekonomiavdelning. Andra grupper --- Fackliga organisationer HUKSAM 2016-09-14 Lista över bilagor 1. Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder: Drift- och investeringsredovisning - Förvaltningsövergripande - Arbetsmarknadsenheten - Daglig verksamhet - Etableringen - Ekonomiskt bistånd (ej utbetalningar till klient) 2. Verksamhet 131 Ekonomiskt Bistånd: Drift- och investeringsredovisning 3. Verksamhet 651 Gymnasieskola: Drift- och investeringsredovisning - Kattegattgymnasiet - Sannarpsgymnasiet - Sturegymnasiet 4. Verksamhet 661 Vuxenutbildningen: Drift- och investeringsredovisning För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Ann-Sofie Hammargren Sjöholm, Förvaltningschef 2
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning Utfall periodresultat (samtliga belopp i kkr) Utfall FÖ 2016-08 Utfall AME 2016-08 Utfall DV 2016-08 Utfall EB 2016-08 Utfall ET 2016-08 Utfall 130 2016-08 Utfall 130 2015-08 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter 21 231 39 920 2 077 1 709 27 934 92 871 52 045 40 826 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -11 724-56 231-29 397-12 395-3 142-112 889-93 153-19 736 Lokalkostnader -781-3 285-6 355-1 447-705 -12 572-10 301-2 271 Kapitalkostnader 0-40 -294-36 0-371 -313-57 Därav avskrivningar 0-26 -245-31 0-301 -238-63 Därav internränta 0-15 -49-5 0-69 -75 6 Övriga kostnader -14 357-8 203-14 710-565 -16 985-54 827-28 857-25 970 Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader -26 863-67 760-50 755-14 442-20 832-180 659-132 626-48 033 Periodens resultat / nettokostnad -5 632-27 840-48 679-12 734 7 102-87 788-80 581-7 207 (samtliga belopp i kkr) X) Utfall FÖ 2015-08 Utfall AME 2015-08 Utfall DV 2015-08 Utfall EB 2015-08 Utfall ET 2015-08 Verksamhetens Intäkter 0 33 471 2 165 404 16 004 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 Lönekostnader 0-51 355-26 291-13 312-2 196 Lokalkostnader 0-3 348-5 694-1 159-101 Kapitalkostnader 0-31 -255-27 0 Därav avskrivningar 0-28 -187-23 0 Därav internränta 0-4 -68-4 0 Övriga kostnader 0-7 089-18 185-1 531-2 053 Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader 0-61 823-50 424-16 028-4 350 Periodens resultat / nettokostnad 0-28 352-48 259-15 624 11 654 Verksamhet 130 består av: X) Förvaltningsövergripande ingick i vht 651 2015 - Förvaltningsövergripande kostnader för UAF (FÖ). Nytt för 2016. - Arbetsmarknadsenheten (AME) - Daglig verksamhet (DV) - Ekonomiskt bistånd (EB) De delar som inte är bidrag till enskilda. - Flyktingetablering (ETAB) Verksamhetens totala resultat har ökat med 9 % (7 mkr.) jämfört med motsvarande period föregående år.
DV Den 1:e september gjordes ett verksamhetsövertagande från Nytida, som var extern aktör i kommunen sedan 2013. Övertagandet är inte till fullo slutfört då personalens semester och de sista fakturorna inte har kommit oss tillhanda ännu. Vad vi kan se idag och som kom fram de sista dagarna i augusti är att det har funnits många timanställda på de sju enheterna som Nytida har drivit. En genomlysning av personalbehovet på de övertagande enheterna håller på att göras och till nästa rapport vet vi mer vad det innebär för vår ekonomi. Uppskattningsvis kan det röra sig om en ökning av personalkostnaderna med ca 500 kkr. under 2016 Verksamhetens intäkter: Intäkterna har totalt för verksamhet 130 jämfört med motsvarande period föregående år ökat med 78 % (40,8 mkr). Huvuddelen av dessa är intäkter från Migrationsverket. AME För perioden har Arbetsmarknadsenheten 19 % högre intäkter 2016 än 2015. Främsta anledningen till intäktsökningen mellan åren är att anställningsåtgärderna jämfört med motsvarande period föregående blivit fler vilket genererar högre bidragsintäkter. Det har kommit nya typer av åtgärdsanställningar bl.a riktade till individer inom etableringen och möjligheterna till att tillsätta bl.a Prova På Platser har varit bättre. Volymökning av anställningsåtgärder uppskattas fortsätta att öka under hösten 2016 men utfallet kan påverkas av hur de nya åtgärderna (nya för 2016) fungerar i praktiken. En annan förklaring till intäktsökningen är att efterfrågan på tolkar ökade under hösten 2015 och därefter har fortsatt öka, 26 % fler uppdrag 2016 vilket genererat högre försäljningsintäkter. Projekten (inom ökade livschanser/den inkluderande kommunen) Dramalogen och Made by Halmstad upphörde vid halvårsskiftet 2016. Slutredovisningen av projekten har genererat högre projektmedel jämfört med föregående år. Genomförandefasen i det nya ESF-projektet Moving On startades 1 september vilket kommer innebära högre EU-bidrag återstående månaderna av året. DV har en marginell skillnad mellan perioderna pga. av ej bokförda intäkter. EB visar högre intäkter för perioden (1,7 mkr.) än motsvarande period 2015 (404 kkr.). EB har sålt mer personaltjänster till Samordningsförbundet och har intäkter för projekt inom Ekonomiskt bistånd för att förstärka coachernas arbete som inte fanns förra året. ETAB Intäkterna är högre 2016 jämfört med motsvarande period 2015 på grund av ökade intäkter från Migrationsverket. Det beror främst på högt antal ankomna under andra halvåret 2015, vilket ger större effekt under 2016. FÖ Ökningen av intäkter mellan perioderna förklaras av flytt av kostnaderna för förvaltningsövergripande (21,2 mkr) från vht 651 till vht 130. Lönekostnader: Lönekostnaderna har för hela verksamhet 130 ökat med 21 % (19,7 mkr.) jämfört med motsvarande period föregående år. Förutom överflytt av personalkostnader, som en konsekvens av att FÖ flyttats från vht 651 till vht 130, beror detta främst på fler anställningsåtgärder.
AME Lönekostnaderna har för perioden ökat med 10 % (4,8 mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. En förklaring till ökningen är att löneutbetalningarna till anställningsåtgärder jämfört med motsvarande period föregående år ökat. En planerad volymökning av anställningsåtgärder hösten 2016 innebär dels högre löneutbetalningar till deltagare, dels att enheten anställt fler handläggare. Utfallet kan under hösten påverkas av hur AF:s nya åtgärder (nya för 2016) fungerar i praktiken. Även det nya ESF-projektet Moving On kräver personalresurser. Löneutbetalningar till ungdomar kommer generera ett högre PO-pålägg efter juni 2016. Detta är fyra faktorer som kommer bidra till att lönekostnaderna beräknas bli ännu högre under andra halvåret 2016. En annan förklaring till de ökade lönekostnaderna är att fler och högre arvoden till tolkar utbetalts, efterfrågan på tolkar ökade under hösten 2015 och deras arvode har höjts med 6 %. Ökningen reduceras av att det uppstått en del tillfälliga vakanser i väntan på ny personal. DV Lönekostnaderna har mellan perioderna ökat med 12% (3,1 mkr.) på grund av fler deltagare inom verksamheten (25 st.). Detta motsvaras av en procentuell ökning på 8%. EB har 7 % (917 kkr.) lägre lönekostnader jämfört med samma period 2015. En enhetschef är inte tillsatt i nuläget. Anställda har slutat men inte ersatts på grund av svårigheter att rekrytera socialsekreterare. ETAB Lönekostnaderna har jämfört med motsvarande period föregående år ökat med 43 % (946 kkr.), beroende på mer personal för utökade etableringsåtgärder. FÖ De förvaltningsövergripande lönekostnaderna har flyttats från vht 651 till vht 130 vilket utgör 59 % (11,7 mkr.), av den totala ökningen inom verksamhet 130. Lokalkostnader: På grund av att delar av vht 130 flyttat till nya lokaler på Fredriksvallsgatan har lokalkostnaderna till skillnad mot föregående år ökat med 22 % (2,3 mkr.). Detta beror på att verksamheten under en övergångsperiod får stå för hyreskostnader på flera adresser. AME Lokalkostnaderna för enheten är 2 % lägre för perioden jämfört med motsvarande period 2015. Lokalhyra för Haldahuset och Stadsbondgården har sedan motsvarande period föregående år minskat. Differensen reduceras då delar av vht 130 flyttat till nya lokaler på Fredriksvallsgatan vilket under en övergångsperiod innebär hyreskostnader på flera adresser. DV Enheten har utökat med en enhet samt gjort ombyggnad inom Lantbruket. Hyrorna har därför ökat med 12% (661 kkr.). EB lokalkostnader är högre än motsvarande period 2015 (288 kkr.). Flytten till nya lokaler har medfört dubbla lokalkostnader under en övergångsperiod. ETAB Lokalkostnaderna har ökat med 604 kkr. jämfört med föregående år. Detta på grund av hyra av bostäder för anvisat boende för nyanlända samt ett större behov av kontorslokaler.
Övriga kostnader: Övriga kostnader har för verksamhet 130 ökat med 90 % (26 mkr.) mellan perioderna. Totalt sett ligger kostnaderna i linje med budget för vht 130. Detta förklaras främst på flytten av de förvaltningsövergripande kostnaderna och detta ska inte påverka resultatet. AME De övriga kostnaderna för enheten har för perioden ökat med 16 % (1,1 mkr.) jämfört med motsvarande period 2015. Ökningen har reducerats (1,4 mkr.) pga. att de förvaltningsgemensamma kostnader för 2016 är dragna från rambudgeten för AME. En del av ökningen beror på att enheten sedan september 2015 betalat ut bidrag för att tillsammans med Arbetsförmedlingen och Föreningen Svenska Migrationscenter skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. En del av ökningen beror på att projekten Dramalogen och Made by Halmstad har fakturerats för omkostnader som har och kommer att uppstå på Gymnasieskolan och Kulturförvaltningen 2016. Kostnaderna kommer inte att påverka resultatet. DV Inom DV är de övriga kostnaderna lägre än motsvarande period föregående år ca 3,5 mkr. Detta förklaras av de gemensamma kostnaderna för 2016 är dragna från rambudgeten (totalt ca 5,2 mkr. för 2016) I övrigt enligt plan. EB Övriga kostnader är 969 kkr. lägre än motsvarande period. Detta förklaras av att förvaltningsgemensamma kostnader 2016 är dragna från rambudgeten för EB (809 kkr.). ETAB De övriga kostnaderna har ökat med 14,9 mkr. på grund av fördelning av medel från Etableringen till övriga verksamheter inom förvaltningen genomförts tidigare på året jämfört med motsvarande period föregående år. Resterande del av övriga kostnader ligger på samma nivå som föregående år. FÖ De övriga FÖ kostnaderna för perioden utgör 14,4 mkr (56%) vilket inte låg inom vht 130 motsvarande period föregående år.
Prognos budgetavvikelse Verksamhet 130 prognostiserar enligt nedan en avvikelse på 6,2 mkr. mot kommunfullmäktiges fastställda ram 2016. Prognos budgetavvikelse Fö AME DV EB ETAB Total budget avvikelse Verksamhetens intäkter: 0-100 -300-100 10 100 9 600 Lönekostnader: 0 1 700 0-300 0 1 400 Lokalkostnader: 0-900 -602 0-900 -2 402 Kapitalkostnader: 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader: 0 0 602-100 -2900-2 398 0 700-300 -500 6 300 6 200 Verksamhetens intäkter: Verksamhetens intäkter: AME Enhetens intäkter beräknas bli -100 kkr. lägre 2016 än beräknat. Försäljningsintäkter för tolkar: Anställningsåtgärder: Prognos intäkter: 1 500 kkr. -1 600 kkr. -100 kkr. Budgeten för tolkuppdrag är baserat på behovet hösten 2015. Behovet har dock ökat ytterligare och enheten prognostiserar därför med 1,5 mkr högre försäljningsintäkter än beräknat. Totalt prognostiserar enheten att få -1,6 mkr lägre intäkter för anställningsåtgärder. Enheten har under januari tom augusti 2016 fått lägre bidrag för anställningsåtgärder (-1,6 mkr.) än beräknat. Det totala utfallet för enhetens intäkter kan påverkas av hur AF:s nya åtgärder (nya för 2016) fungerar i praktiken. Samt av att verksamheten köpt in mer förbrukningsmaterial för vidareförsäljning som skal balanseras av ökade intäkter. DV Med anledning av att Daglig Verksamhet återgår i kommunal regi beräknas momsintäkterna minska mot budget med -300 kkr. Hur verksamheten ska komma in i ramen kommer att vägas in tillsammans med övriga kostnadsförändringar som vi antar kan komma att uppstå. Verksamhetens arbete med övertagandet pågår. EB Har from juli slutat att sälja personaltjänster till Samordningsförbundet därav minskade intäkter. ETAB Intäkterna från Migrationsverket är högre än budgeterat, vilket ger en prognosförändring för helåret. Det beror främst på högt antal ankomna under andra halvåret 2015, vilket ger större effekt under 2016.
Lönekostnader: AME Enhetens lönekostnader beräknas bli 1,7 mkr lägre 2016 än beräknat. Anställningsåtgärder: Arvode till tolkar: Vakanta tjänster: Prognos lönekostnader: 1800 kkr. - 800 kkr. 700 kkr. 1700 kkr. Enheten prognostiserar totalt sett att för perioden januari tom augusti få ett överskott motsvarande ca 1,8 mkr avseende lönekostnader för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta innefattar såväl individuellt anpassade anställningsåtgärder som ungdomssatsningarna Prova På Platser och Sommarkraft. De individuellt anpassade anställningsåtgärderna har ökat markant under året men på grund av att de individer som AF anvisat inte fått de åtgärder som AME prognostiserat har lönekostnadernas utfall påverkats med 600kkr. Utfallet för enhetens lönekostnader 2016 kan påverkas ytterligare av hur AF:s nya åtgärder (nya för 2016) fungerar i praktiken. Enheten prognostiserar en avvikelse motsvarande 1,5 mkr. för lönekostnaderna för ungdomssatsningen Prova På Platser 2016. Satsningen har sedan start fått medel över vilket beror på att AF har varit dåliga med att anvisa ungdomar. En av förklaringarna AF ger är att de önskar en större variation av arbetsuppgifter. I dag placeras främst anvisade ungdomar inom barnomsorgen. AME jobbar för närvarande aktivt gentemot förvaltningarna för att de ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsuppgifter. Prova På är ett led i kommunens kompetensförsörjning. Lönekostnadernas utfall är lägre än beräknade och det har inte tagits hänsyn till frånvaro. Frånvaron är varierande och alla ungdomar fullgör inte sina perioder då de får jobb eller påbörjar studier. Ett större inflöde av ungdomar (ca 40 anställda ungdomar/kvartal) 2016 än tidigare år i kombination med ett ökat PO-pålägg för ungdomar from juni 2016 ger endast en beräknad avvikelse motsvarande 1,5 mkr. Överskottet för anställningsåtgärder reduceras av att Sommarkraft beräknas kosta ca -300 kkr. mer än budgeterat 2016. Dels beror det på att ungdomarnas lön per timme förhandlats upp och dels på grund av att PO-pålägget för ungdomar blivit högre from juni 2016. Enheten har trots detta beslutat att erbjuda 500 av 706 behöriga ungdomar sommarjobb inom Halmstads kommun 2016. I dagsläget har ca 500 tackat ja, 81 tackat nej vilket innebär att ca 125 ungdomar inte fått chans att arbeta inom kommunen 2016. För 2015 var motsvarande siffra 497 av 612 behöriga ungdomar. Samtliga behöriga ungdomar erbjöds att arbeta inom kommunen 2015 men 115 valde att avstå. Avvikelsens uppskattas i dag (förutsatt att de 30 % ungdomar som inte fått sin lön utbetald har samma frånvaro som övriga) motsvara ca 300 kkr. Budgeten för tolkuppdrag är baserat på behovet hösten 2015. Behovet har dock ökat ytterligare och tolkarnas arvoden har dessutom höjts med 6 % vilket kommer generera ökade kostnader för arvoden motsvarande ca 800 kkr. AME har som ett led av fler åtgärder och projektet Moving On varit i behov av mer personal. En del personal har flyttat mellan olika funktioner och tillsättningarna har i flera fall inneburit tillfälliga vakanser. Detta beräknas generera minskade lönekostnader motsvarande ca 700 kkr.
EB Tillsättningen av en enhetschef är planerad i slutet av året. Ökade kostnader för sommarvikarier för att upprätthålla servicenivå under semestertid. Lokalkostnader: AME Enheten prognostiserar en avvikelse motsvarande 900 kkr. för lokalkostnader. Förklaringen till detta är att delar av vht 130 flyttat till nya lokaler på Fredriksvallsgatan vilket under en övergångsperiod innebär hyreskostnader på flera adresser. DV Lokalkostnaderna för verksamheten beräknas bli 600 kkr. högre än budget. Förklaringen till detta är att delar av vht 130 flyttat till nya lokaler på Fredriksvallsgatan vilket under en övergångsperiod innebär hyreskostnader på olika adresser samt pga. en ny enhet inom DV Tynavägen, där kostnaden inte har budgeterats. ETAB Lokalkostnaderna förväntas att bli 900 kkr. högre än budget. Förklaring till detta är ett större behov av bostäder för anvisat boende för nyanlända. Övriga kostnader: AME Enhetens prognostiserar följande avvikelser för sina övriga kostnader. Anställningsåtgärder: Körersättning till tolkar: Föreningsbidrag: Prognos övriga kostnader: -100 kkr. -200 kkr. 300 kkr. 0 kkr. Sommarkraft beräknas kosta 100 kkr. mer i övriga kostnader på grund av att de gemensamma satsningarna med Teknik och Fritid blivit dyrare än beräknat. Som ett led av fler tolkuppdrag beräknas även tolkarnas milersättningar bli 200 kkr. högre än beräknat. AME betalar bidrag till föreningar som anställt personer med funktionsnedsättningar på lönebidragsanställningar. Dessa bidrag beräknas bli lägre (300 kkr.). De övriga kostnaderna för förbrukningsmaterial till vidareförsäljning kan bli högre än budgeterat under hösten, dessa skall i så fall balanseras av högre intäkter. DV De ökade kostnaderna beräknas i nuläget rymmas inom den totala ramen. EB Flytten av överfallslarmet från de gamla lokalerna från de gamla lokalerna på Axel Olssons gata har blivit dyrare än planerat. ETAB Ökning av kostnader för SFI till vuxenutbildningen med c:a 2,6 mkr. och för Språkintro till gymnasiet med c:a 100 kkr samt övrig förändring med c:a 200 kkr.
Prognos förändring mot föregående prognos Förändring gentemot föregående prognos är 6,5 mkr. Prognos budgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring AME: Verksamhetens intäkter: -100 2300-2400 Lönekostnader: 1700-1400 3100 Lokalkostnader: -900-900 0 Övriga kostnader: 0 0 0 DV: Verksamhetens intäkter: -300-300 0 Lokalkostnader: -602-602 0 Övriga kostnader: 602 602 0 EB: Verksamhetens intäkter: -100 0-100 Lönekostnader: -300 0-300 Övriga kostnader: -100 0-100 ETAB: Verksamhetens intäkter: 10100 2700 7400 Lokalkostnader: -900 0-900 Övriga kostnader: -2900-2700 -200 Summering: 6200-300 6500 AME Enheten prognostiserade ingen resultatavvikelse föregående prognos. Dock fanns avvikelser inom respektive intäkts/kostnadsslag. Prognostiserade intäkter har gentemot föregående prognos minskat med 2,4 mkr. Detta beror på att enheten beräknas få 2,2 mkr mindre i ersättningar för anställningsåtgärder avvikelsen reduceras av att försäljningen av tolktjänster beräknas bli 200 kkr lägre än tidigare prognostiserat. Enhetens prognostiserade lönekostnader beräknas att till skillnad från föregående prognos bli 3,1 mkr lägre. Detta förklaras av att den totala kostnaden för anställningsåtgärder beräknas bli 1,5 mkr lägre och ordinarie tjänster beräknas kosta 700 kkr. mindre pga. vakanser och tolkarnas arvode beräknas bli 900 kkr. lägre beräknat än tidigare. AME har en positiv ramavvikelse för tolktjänster motsvarande 500 kkr., Prova På Platser 900 kkr., vakanta tjänster 700 kkr. och föreningsbidrag 300 kkr. Detta reduceras av negativa ramavvikelser för individuellt anpassade anställningsåtgärder motsvarande 400 kkr., Sommarkraft 400 kkr. och lokalhyra för Fredriksvallsgatan motsvarande 900 kkr. Totalt innebär detta en ramavvikelse för AME motsvarande 700 kkr. EB Har from juli slutat att sälja personaltjänster till Samordningsförbundet därav minskade intäkter. Tillsättningen av en enhetschef är planerad i slutet av året. Ökade kostnader för sommarvikarier för att upprätthålla servicenivå under semestertid. Flytten av överfallslarmet från de gamla lokalerna från de gamla lokalerna på Axel Olssons gata har blivit dyrare än planerat. Totalt innebär detta en ramavvikelse för EB motsvarande 500 kkr. ETAB Intäkterna från Migrationsverket är högre än budgeterat, vilket ger en prognosförändring. Det beror främst på högt antal ankomna till Halmstad kommun under andra halvåret 2015, vilket ger större effekt under 2016 än förväntat. Lokalkostnaderna förväntas att bli ca 900 kkr. högre än budgeterat. Förklaring till detta är ett större behov av bostäder för anvisat boende(abo) för
nyanlända. Övriga kostnader förändringa med c:a 200 kkr. Totalt innebär detta en ramavvikelse för ETAB motsvarande 6,3 mkr. Investeringsredovisning Utfall periodens nettoinvesteringar Investeringarna för perioden är 264 kkr. högre än föregående års periodutfall som var 373 kkr. Investeringarna är främst gjorda inom EB som en konsekvens av enhetens flytt, DV har gjort mindre inköp för Lantbruket (efter ombyggnaden) och Tynavägen som är en ny enhet inom DV. Ett kassasystem är inköpt för AME:s offentliga verksamheter. Prognos budgetavvikelse Ingen avvikelse beräknas Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter 63 301 52 046 92 871 134 968 144 568 9 600 4 700 40 825 4 900 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -139 600-93 153-112 889-182 441-181 041 1 400-1 400-19 736 2 800 Lokalkostnader -15 600-10 301-12 572-15 976-18 378-2 402-1 502-2 271-900 Kapitalkostnader -533-313 -371-718 -718 0 0-57 0 Därav avskrivningar -420-168 -187-614 -614 0 0-19 0 Därav internränta -113-47 -43-104 -104 0 0 4 0 Övriga kostnader -46 002-28 857-54 813-83 426-85 824-2 398-2 098-25 956-300 Därav realisationsförluster
Verksamhetens kostnader -201 736-132 626-180 645-282 561-285 961-3 400-5 000-48 019 1 600 Periodens resultat / nettokostnad -138 435-80 581-87 774-147 593-141 393 6 200-300 -7 193 6 500 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -138 435-80 581-87 774-147 593-141 393 6 200-300 -7 193 6 500 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -662-373 -637-1 961-1 961 0-264 0 Investeringsnetto -662-373 -637-1 961-1 961 0 0-264 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens intäkter: 0 Uteblivna momsintäkter inom Daglig Verksamhet från okt-dec. -300-300 0 Ökade försäljningsintäkter för tolkuppdrag (AME) 1 500 1 700-200 Balanserade medel från föregående år (AME) 0 400-400 Lägre intäkter för individuellt anpassade anställningsåtgärder (AME) -1 000 0-1 000 Lägre intäkter för Prova På Platser (AME) -600 0-600 Minskad försäljning av personaltjänster (EB) -100 0-100 Intäkterna från Migrationsverket är högre än budgeterat vilket ger en prognosförändring för helåret (ETAB) Lönekostnader: 10 100 2 700 7 400 0 0 Högre kostnader för arvode till tolkar (AME -800-1 700 900 Lägre lönekostnader för individuellt anpassade anställningsåtgärder (AME) 600 0 600 Lägre lönekostnader för Prova På Platser (AME) 1 500 600 900 Ökade lönekostnader för Sommarkraft (AME) -300-100 -200 Lägre lönekostnader för ordinarie tjänster pga flera tillfälliga vakanser (AME) 700 0 700 Tillsättning av en enhetschef är planerad i slutet av året och ökade kostnader för sommarvikarier för att -300 0-300 upprätthålla servicenivå under semestertid. (EB) Lokalkostnader: 0 0 AME får dubbla lokalkostnader vid flytt till Fredriksvallsgatan. -900-900 0 DV:s hyreskostnad för Tynavägen ej budgeterad -458-458 0 Dubbel hyra för DV:s adm, ej budgeterad -144-144 0 Ökade lokalkostnader förklaras av ökat behov av bostäder, som UAF hyr för anvisat boende för nyanlända. (ETAB) Kapitalkostnader: Övriga kostnader: -900 0-900 0 0 0 0 Högre kostnader för arbetslag inom Sommarkraft på Teknik och Fritid (AME) -100 0-100 Högre kostnader för milersättningar som en konsekvens av fler sålda tolkuppdrag (AME) -200 0-200 Lägre kostnader för föreningsbidrag (AME) 300 0 300
Besparingar görs inom DV för de hyreskostnader som inte täcks av budgeterade medel Ökning av kostnader för SFI till VUX med 2,6 mkr och språkintro till gymnasiet 100 kkr. (ETAB) Ökad kostnad för flytten av överfallslarmet från de gamla lokaler på Axel Olssons gatan har blivit dyrare än plan. (EB) Summa avvikelse driftredovisning 602 602 0-2 900-2 700-200 -100 0-100 0 0 0 0 0 0 6 200-300 6 500
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Förvaltningsövergripande Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter 19 891 13 220 21 231 31 753 31 753 0 0 8 010 0 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -14 347-9 742-11 724-18 455-18 455 0 0-1 983 0 Lokalkostnader -653-436 -781-1 100-1 100 0 0-345 0 Kapitalkostnader -250-150 0 0 0 0 0 150 0 Därav avskrivningar -206-120 0 0 0 0 0 120 0 Därav internränta -45-30 0 0 0 0 0 30 0 Övriga kostnader -22 925-14 699-14 357-22 340-22 340 0 0 341 0 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -38 588-25 176-26 863-41 895-41 895 0 0-1 687 0 Periodens resultat / nettokostnad -18 697-11 956-5 632-10 143-10 143 0 0 6 324 0 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -18 697-11 956-5 632-10 143-10 143 0 0 6 324 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Förvaltningsövergripande Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-05 Utfall 2016-05 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter 0 0 0 Investeringsnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Förvaltningsövergripande Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa avvikelse driftredovisning 0 0 0
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter 51 734 33 471 39 920 66 851 66 751-100 2 300 6 450-2 400 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -76 101-51 355-56 231-96 472-94 772 1 700-1 400-4 876 3 100 Lokalkostnader -5 018-3 348-3 285-3 676-4 576-900 -900 63 0 Kapitalkostnader -53-31 -40-84 -84 0 0-9 0 Därav avskrivningar -47-28 -26-62 -62 0 0 2 0 Därav internränta -6-4 -15-22 -22 0 0-11 0 Övriga kostnader -12 125-7 089-8 203-10 882-10 882 0 0-1 115 0 Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader -93 297-61 823-67 760-111 114-110 314 800-2 300-5 937 3 100 Periodens resultat / nettokostnad -41 563-28 352-27 840-44 263-43 563 700 0 513 700 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -41 563-28 352-27 840-44 263-43 563 700 0 513 700 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter 0 0-133 -1 250-1 250 0 0-133 0 Investeringsnetto 0 0-133 -1 250-1 250 0 0-133 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens intäkter: Ökade försäljningsintäkter för Tolkuppdrag 1 500 1 700-200 I dagsläget ej behov av balanserade medel från föregående år 0 600-600 Lägre intäkter för individuellt anpassade anställningsåtgärder -1 000 0-1 000 Lägre intäkter för Prova På Platser -600 0-600 0 0 0 Lönekostnader: Högre kostnader för arvode till tolkar. -800-1 700 900 Lägre lönekostnader för individuellt anpassade anställningsåtgärder 600 0 600 Lägre lönekostnader för Prova På Platser 1 500 400 1 100 Högre lönekostnader för Sommarkraft -300-100 -200 0 0 0 0 0 Lägre lönekostnader för ordinarie tjänster pga flera tillfälliga vakanser 700 0 700 Summa avvikelse driftredovisning 700 0 700 Såväl verksamhetens intäkter som lönekostnader beräknas 2016 bli högre än 2015 på grund av fler anställningsåtgärder och ett ökat behov av tolkar. Posterna kommer även påverkas av projektet Moving On som kommer få EU-medel och ha kostnader för ny personal. Utfallet kan påverkas av hur Arbetsförmedlingens nya åtgärder (nya för 2016) fungerar i praktiken. Skillnaden mellan åren anvseende lönekostnaderna beräknas 2016 fortsätta att öka som ett led av: Antal anställningsåtgärder beräknas öka. Inventering av placeringar på arbetsplatser inom kommunen har genomförts. Matchning av arbetslösa pågår. Enheten arbetar för att inflödet av individer från Arbetsförmedlingen ska gå snabbare. För att hantera den ökade volymen av anställningsåtgärder har fler handläggare anställts from maj -16 vilka det finns täckning för i ram. Enhetens nya ESF-projekt Moving On med syfte att minska arbetslösheten bland unga i socialt utsatta områden samt utveckla samarbetet med näringslivet Personalen beräknas vara anställd from aug -16 och finansieras av intäkter från EU. Sommarkraft beräknas kosta mer än vad enheten fått täckning för i ram. Dels på grund av årets uppräkning av ungomarnas timlön dels på grund av ett höjt PO-pålägg för ungdomar. För att bibehålla antal platser inom projektet måste medel omfördelas från andra aktiviteter annars påverkas resultatet vid årets slut. Lokalkostnaderna är 2 % lägre 2016. Haldahuset och Stadsbondgården har fått minskad lokalhyra vilket justerats i ramen. Kostnaden för Fredriksvallsgatan har tillkommit vilket enheten däremot inte kompenserats för. Detta kommer medföra en budgetavvikelse -16. Även de övriga kostnader är jämfört med motsvarande period föregående år ökat med 16 %. Sedan september 2015 har AME tillsammans med
Arbetsförmedlingen och Föreningen Svenska Migrationscenter skapat sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter 3 701 2 165 2 077 3 472 3 172-300 -88-300 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -40 461-26 291-29 397-43 653-43 653 0-3 106 0 Lokalkostnader -8 680-5 694-6 355-8 413-9 014-602 -661-602 Kapitalkostnader -432-255 -294-562 -562 0-39 0 Därav avskrivningar -331-187 -245-488 -488 0-58 0 Därav internränta -101-68 -49 054-74 -74 0-48 986 0 Övriga kostnader -28 307-18 185-14 703-24 100-23 498 602 3 482 602 Därav realisationsförluster 0 0 Verksamhetens kostnader -77 880-50 424-50 748-76 728-76 728 0 0-324 0 Periodens resultat / nettokostnad -74 179-48 259-48 672-73 256-73 556-300 0-413 -300 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -74 179-48 259-48 672-73 256-73 556-300 0-413 -300 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-05 Utfall 2016-05 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -599-212 -164-644 -644 0 48 0 Investeringsnetto -599-212 -164-644 -644 0 0 48 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Intäkter: 300 300 0 Den största intäkten inom DV är återsökt moms för Nytida (1,2 milj). Eftersom Nytidas deltagare återgår i 0 kommunal regi kommer intäkterna att minska från oktober månad med ca 300 tkr. 0 0 Hyreskostnad för Tynavägen (458 tkr) samt hyreskostnader för dubbla adresser för administrativ personal 602 602 0 inom DV. Den under året tillkomna hyran ska tas inom ramen för DV. 0 0 Besparingar under året kan ev göras -602-602 0 0 0 0 0 0 0 Summa avvikelse driftredovisning 300 300 0 Budgetavvikelsen (H206) ska vara lika med avvikelsen som redovisas i cell H116 Att Nytida avslutar sin verksamhet hos oss kommer att påverka ekonomin inom DV, negativt. Övertagandet av personal är i dagsläget inte klart. När mer information i ärendet kommer kan en första prognos läggas. Högre kostnad för hyror och inventarier är inte aktuell eftersom kommunen står för den kostnaden redan idag. Vad vi vet idag och som inte kommit fram tidigare, är att Nytida haft en hel del timmanställda inom sina verksamheter. I hur stor omfattning detta kommer att behövas utreds och närmare. Hela Daglig verksamhet står inför en omorganisation 2017
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter 634 404 1 709 2 256 2 156-100 0 1 304-100 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -19 357-13 312-12 395-18 366-18 666-300 0 917-300 Lokalkostnader -1 739-1 159-1 447-2 267-2 267 0 0-288 0 Kapitalkostnader -48-27 -36-72 -72 0 0-9 0 Därav avskrivningar -42-23 -31-64 -64 0 0-7 0 Därav internränta -6-4 -5-8 -8 0 0-1 0 Övriga kostnader -2 432-1 531-565 -844-944 -100 0 966-100 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -23 576-16 028-14 442-21 550-21 950-400 0 1 586-400 Periodens resultat / nettokostnad -22 942-15 624-12 734-19 294-19 794-500 0 2 890-500 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -22 942-15 624-12 734-19 294-19 794-500 0 2 890-500 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -63-63 -312-67 -312 0 0-249 0 Investeringsnetto -63-63 -312-67 -312 0 0-249 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens intäkter: 0 Minskad försäljning av personaltjänster -100-100 0 Lönekostnader: 0 Tillsättning av en enhetschef är planerad i slutet av året och ökade kostnader för sommarvikarier för att -300-300 upprätthålla servicenivå under semestertid. 0 Lokalkostnader: 0 0 0 Kapitalkostnader: 0 0 0 Övriga kostnader: 0 Ökad kostnad för flytten av överfallslarmet från de gamla lokaler på Axel Olssons gatan har blivit dyrare än plan. -100-100 Summa avvikelse driftredovisning -500 0-500
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Etableringen Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter 7 231 16 004 27 934 30 637 40 737 10 100 2 700 11 930 7 400 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -3 681-2 196-3 142-5 495-5 495 0 0-945 0 Lokalkostnader -164-101 -705-520 -1 420-900 0-604 -900 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav internränta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -3 139-2 053-16 985-24 870-27 770-2 900-2 700-14 932-200 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -6 983-4 350-20 832-30 885-34 685-3 800-2 700-16 482-1 100 Periodens resultat / nettokostnad 248 11 654 7 102-248 6 052 6 300 0-4 552 6 300 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat 248 11 654 7 102-248 6 052 6 300 0-4 552 6 300 ANM. 248 kkr resultatbalansering enligt Stadskontoret. Ger budget -248 kkr 2016 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Etableringen Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter 0 0 0 Investeringsnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Etableringen Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens intäkter: 0 Ökade intäkter från migrationsverket samt hyresintäkter för bostäder för anvisat boende för nyanlända, 10 100 2 700 7 400 är högre än budgeterat, vilket ger en prognosförändring för helåret. 0 Lönekostnader: 0 0 0 Lokalkostnader: 0 Ökade lokalkostnader förklaras av ökat behov av bostäder, som UAF hyr för anvisat boende för nyanlända. -900-900 0 Kapitalkostnader: 0 0 0 Övriga kostnader: 0 Ökning av kostnader för SFI till VUX med c:a 2 600 kkr och för Språkintro till gymnasiet med c:a 100 kkr -2 900-2 700-200 samt övrig förändring med c:a 200 kkr 0 Summa avvikelse driftredovisning 6 300 0 6 300 Kommentar driftredovisning Utfall-periodresultat Verksamhetens intäkter: Intäkterna är högre 2016 jämfört med motsvarande period 2015 på grund av ökade intäkter från Migrationsverket. Det beror främst på högt antal ankomna under andra halvåret 2015, vilket ger större intäktseffekt första halvåret 2016. Lönekostnader: Lönekostnaderna har jämfört med motsvarande period föregående år ökat, beroende på mer personal för utökade etableringsåtgärder. Lokalkostnader: Lokalkostnader har ökat med 604 kkr jämfört med föregående år. Detta på grund av ett större behov av kontorslokaler samt hyra av bostäder för anvisat boende för nyanlända. Övriga kostnader: Övriga kostnaderna har ökat med 14,9 mkr på grund av fördelning av medel från Etableringen till övriga verksamheter inom förvaltningen genomförts tidigare på året jämfört med motsvarande period föregående år. Resterande del av övriga kostnader ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Utfall periodresultat Verksamhet 131 består av Ekonomiskt bistånd (bidragsdelen) samt löneposter (motsvarande 1,1 mkr.). Verksamhetens totala resultat är 1 % lägre (333 kkr.) jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna har jämfört med motsvarande period föregående år minskat med 1,3 mkr. Återkrav på försörjningsstöd (klienter och Försäkringskassan) har minskat med 469 kkr. Under 2015 mottogs ett bidrag från Socialstyrelsen på 332 kkr. som inte kan sökas i år. Bidraget för initiala kostnader för EBO (eget boende) och ABO (anläggningsboende) har minskat med 544 kkr. mot föregående år. Ersättningen per individ från Migrationsverket för ABO är lägre i år än förra året. Lönekostnaderna är oförändrade mot föregående år (skillnaden på 275 kkr. beror på att lönekostnader felaktigt belastade Ekonomiskt bistånd vht 130 tom augusti men rättades till i september 2015). Övriga kostnader är 1,3 mkr. lägre 2016 än motsvarande period 2015. Utbetalningen av försörjningsstöd är 4 % (1,5 mkr.) lägre än samma period 2015. En orsak till minskad kostnad och minskning inom gruppen unga vuxna bedöms vara att Arbetsförmedlingen (AF) har ändrat sitt arbetssätt med unga vuxna. Samt i kombination med gott samarbete mellan AF, Ungdomskraft och EB, har lett till denna positiva utveckling. Samt att jobbtillväxten för unga vuxna fortsätter vara stark enligt Arbetsförmedlingens prognoser för år 2016. Medlemsavgiften till Samordningsförbundet för 2016 är periodiserad from januari i år (994 kkr. januari till augusti). För 2015 betalades medlemsavgiften i augusti samma år. Differensen är tack vare detta 430 kkr. högre 2015 motsvarande period 2016. EB:s projekt med att stärka coachernas arbete under 2016 ökar kostnaderna mot föregående års period med 673 kkr.
Prognos budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1 500 kkr för 2016. Belopp i kkr. - 800 Bidraget från Migrationsverket för initiala kostnader för EBO (eget boende) och ABO (anläggningsboende) har minskat under de första fem månaderna. Ersättningen per individ från Migrationsverket för ABO är lägre i år än förra året. 2 300 Vi ser en minskning på utbetalningarna av försörjningsstöd under första halvåret av 2016 och som bedöms att fortsätta minska under resterande del av året. En orsak till minskad kostnad och minskning inom gruppen unga vuxna bedöms vara att Arbetsförmedlingen (AF) har ändrat sitt arbetssätt med unga vuxna. Samt i kombination med gott samarbete mellan AF, Ungdomskraft och EB, har lett till denna positiva utveckling. Samt att jobbtillväxten för unga vuxna fortsätter vara stark enligt Arbetsförmedlingens prognoser för år 2016. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen prognosförändring mot föregående rapport. Investeringsredovisning Utfall periodens nettoinvesteringar Verksamheten har inga investeringsmedel.
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter 5 451 4 149 2 804 5 000 4 200-800 -800-1 346 0 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -1 064-443 -718-1 100-1 100 0 0-275 0 Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav internränta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -65 940-45 606-44 319-69 074-66 774 2 300 2 300 1 287 0 Därav realisationsförluster 0 0 0 Verksamhetens kostnader -67 003-46 049-45 037-70 174-67 874 2 300 2 300 1 012 0 Periodens resultat / nettokostnad -61 552-41 900-42 233-65 174-63 674 1 500 1 500-333 0 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -61 552-41 900-42 233-65 174-63 674 1 500 1 500-333 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall 2015-08 Utfall 2016-08 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Lägre intäkter från Migrationsverket för initiala kostnader för EBO och ABO Minskade utbetalningar av försörjningsstöd Summa avvikelse driftredovisning Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring -800-800 0 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 651 Gymnasiet Driftredovisning Utfall periodresultat I verksamhet 651 ingår från och med 2016 endast gymnasieskolan. Förvaltningsövergripande kostnader ingår numera i verksamhet 130. Periodresultat (kkr.) 2015 2016 Jämförelse Förändring Intäkter 51 133 46 064-5 070-10 % Lönekostnader -157 988-150 231 7 758-5 % Lokalkostnader -39 204-33 825 5 379-14 % Kapitalkostnader -4 365-4 209 156-4 % Övriga kostnader -102 849-101 310 1 550-2 % Resultat -253 273-243 511 9 762-4 % Att intäkter och kostnader har minskat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat beror främst på att förvaltningsövergripande kostnader har flyttats till verksamhet 130 från och med 1:e januari 2016. Om utfallet för förvaltningsövergripande kostnader 2015 reduceras i jämförelsen har verksamhetens intäkter ökat med 6,2 mkr. mot föregående år. Skillnaden består av att intäkterna från Migrationsverket (schablonbidrag/etableringsbidrag) bokförts från årets start som därmed ökat jämfört med föregående års motsvarande period. Att avtalet sågs över i och med att förvaltningens organisation för flyktingetablering stärktes under föregående år, till följd av den ökade invandringen, försenade bidraget under 2015. Samtidigt har verksamhetens bidragsansökan för asylsökande till Migrationsverket ökat från 1,2 mkr. vårterminen 2015 kr till 7,4 mkr. (vårterminen 2016). Inför delårsbokslut 2 (jan aug)har verksamheten interimsbokfört intäkten som en fordran mot Migrationsverket, något som inte gjordes föregående år. Skillnaden för schablonbidrag/etableringsbidrag/asylmedel är 8,9 mkr. mellan åren. Det har även kommit ett bidrag från Ljungbergska stiftelsen på 315 kkr. för ett pågående projekt. Bidraget från skolverket för teknikprogrammets fjärde år (gymnasieingenjörer) utbetalas numera terminsvis istället för läsårsvis. Det innebär att verksamheten har fått in 570 kkr. för detta. De interkommunala intäkterna (intäkter från andra huvudmän, det vill säga kommuner, för elever som studerar i Halmstads kommunala gymnasieskola) har däremot minskat med 3,1 mkr. jämfört med föregående års periodresultat. Under 2015 erhölls projektmedel för Moshi och Commenius vilket gav verksamheten 390 kkr. Projekt som avslutades under 2015. Verksamhetens kostnader har minskat jämfört med periodresultatet 2015. Förutom förvaltningsövergripande kostnader som nu finns inom verksamhetsområde 130 beror minskningen på lägre lokalkostnader och lägre övriga kostnader.
Lönekostnaderna har ökat med 2,0 mkr mot föregående år. Ökningen, 1 %, är inom genomförd lönerevision och visar att verksamhetens organisation fortsätter att minska. Posten lokalkostnader minskar med 4,6 mkr. Förändringen beror främst på att de interna lokalkostnaderna har minskat med 4,0 mkr medan de fasta städkostnaderna, kostnader för grönytevård och renhållning har minskat med 549 kkr. Övriga kostnader har ökat med 12,9 mkr. Den största orsaken till att kostnaderna ökat består av att verksamhetsområde 651 numera betalar förvaltningsövergripande kostnader, exempelvis för Uppföljningsenheten, Ekonomi, HR och nämnd, till verksamhetsområde 130. För perioden är dessa kostnader 15,9 mkr. Kostnader för köp av huvudverksamhet (köp av verksamhet från friskolor, andra huvudmän och regioner) har minskat med 512 kkr. Dessutom fakturerade Region Halland utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kostnader för internatverksamheten med 1,2 mkr. 2015. Denna kostnad har inte kommit för 2016. Transporter och resor har minskat med 3,6 mkr. mot föregående års motsvarande period medan övriga kostnader (reperationer och underhåll maskiner, diverse kostnader och personalsociala kostnader) har minskat med 795 kkr. Kostnaden för förbrukningsinventarier (bland annat ipad/chromebooks) har ökat med 2,9 mkr mot föregående år. Prognos budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett överskott på 3,0 mkr för 2016. Denna prognos inkluderar åtgärder under 2016 på 6,2 mkr. Intäkterna för verksamheten förväntas visa ett överskott på 12,9 mkr. Avvikelsen består bland annat av ökade intäkter från Migrationsverket för asylsökande elever på språkintroduktionen (IMSPR). Det prognosticerade överskottet beror på följande: Ökat elevtal på IMSPR mot prognos. I prognosen inför 2016 förväntades 238 elever, i augusti 2016 är 325 elever inskrivna. Elevtalet förväntas öka ytterligare. Bidragsbeloppet per elev och fyraveckorsperiod har ökat, från 7 250 kr till 11 080 kr (ökning med 53%) Längre handledningstider på Migrationsverket leder till att eleverna får bidraget fler perioder än tidigare. Utöver detta förväntas de kommunala gymnasieskolorna ta del av det tilläggsbelopp som samtliga skolor kan söka som kompensation från respektive elevs hemkommun (för elever folkbokförda i Halmstad ansvarar utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen för ersättningen till samtliga skolor med elever från Halmstad i behov av extraordinära stödåtgärder). Enligt prognosen förväntas ett nollresultat för tilläggsbeloppet. För de kommunala gymnasieskolorna prognosticeras ett överskott på 2,5 mkr. på grund av medlen. För verksamhetens lönekostnader förväntas ett underskott på 3,0 mkr. Lönekostnaderna ligger högt i förhållande till de ramar som genererats till gymnasieenheterna. Det tillfälliga stöd som delats ut till kommuner och landsting har förbättrat prognosen med 7,0 mkr. Lokalkostnaderna förväntas generera ett underskott på 800 kkr. Underskottet härrörs till markarbeten för tillfälliga paviljonger till Kattegattgymnasiet. För de övriga kostnaderna förväntas ett underskott med 6,1 mkr. Det ökade elevtalet på IMSPR leder till att beloppet/ramen till gymnasieskolorna (via elevpengen) ökar. Det finns inte avsatta medel i den kommunala volymbufferten för att täcka detta, varför det prognosticeras ett