Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum R412

Transkript

1 Kallelse Sida (3) Box Halmstad Plats: Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum R412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: Tid: 13:15 Ordförande: Christofer Lundholm Sekreterare: Anna Carlgren Kallade: Christofer Lundholm (M), Ordförande Michael Svensson (S), 1:e vice ordförande Ardian Mazreku (M) Urszula Hansson (S) Dan Törnenger (M) Dan Stigsson (SD) Arber Gashi (S) Elisabeth Wetoft Petersson (KD) Anders Blomqvist (L) Jannike Karlsson (S) Robert Lindell (M) Mikael Ekfeldt (V) Lars Larsson (SD) Milad Yacoub (M) Conny Jönsson (S) Gzim Ramadani (C) Fabiola Kindblad (S) Håkan Ramsén (L) Anton Nilsson (SD) Jenny Malmberg (V)

2 Föredragningslista Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sida (3) Ärenden 1. UAN 219/4 Val av justerare 2. UAN 219/3 Bokslut 3. UAN 219/12 Ekonomirapport januari-mars 219 Tid 13:15 13:2 13:3 4. UAN /422 Budget 219, fördelning av driftsbudget 5. UAN 219/89 Revidering av tillämpningsanvisningar för ekonomiskt bistånd 6. UAN 219/142 Nytt verktyg för beräkning av gymnasieelevers färdväg 7. UAN 219/12 Svar på Remiss: Ansökan från Vesterhavsskolan AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola (Dnr 5.1-SI 219:574) 8. UAN 219/94 Svar på Remiss: Ansökan från Hvilan Utbildning AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Halmstads kommun (dnr 32- :11951) 9. UAN 219/93 Svar på Remiss: Ansökan från Ryssbygymnasiet AB i Ljungby kommun om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola (dnr 5.1-SI 219:115)

3 Föredragningslista Sida (3) Ärenden 1. UAN 219/6 Information Kaffepaus Tid 14.3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden UAN 219/121 Svar på Remiss: Lokalförsörjningsstrategi UAN /257 Gymnasieorganisation 219/ UAN 216/411 Anpassning av lokaler för Kattegattgymnasiet 14. UAN 219/7 Kontaktpolitisk verksamhet 15. UAN 219/1 Delegationsbeslut 16. UAN 219/8 Övriga frågor Övrigt Förmiddagsaktivitet: Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten Plats: R412, Fredriksvallsgatan 7 Tid: (gemensam frukost, egen lunch). Meddela nämndsekreterare Anna Carlgren via e-post, anna.carlgren@halmstad.se senast tisdag den 23 april om du inte kan närvara på förmiddagsaktiviteten.

4 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 219/3 Ärende UAN 219/3 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Bokslut Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden fastställer bokslut för anslag 131 Ekonomiskt Bistånd och anslag 655 Arbetsmarknad, utbildning och omsorg samt beslutar att fördela års driftsresultat från anslag 655 Arbetsmarknad, utbildning och omsorg enligt förslag nedan. Sammanfattning av ärendet Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt bokslut för Utbildnings och arbetsmarknadsnämndens två ekonomiska anslag; 131 Ekonomiskt Bistånd och 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning. Det ekonomiska resultatet för anslag 131 Ekonomiskt Bistånd blev ett underskott på 8, Mkr (varav 3,2 Mkr. för Skyddat Boende) och resultatet för anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning blev ett överskott på 24,1 Mkr. Fördelningen av överskottet mellan nämndens olika verksamheter blev följande: Resultat Arbetsmarknadsenheten 4 797, Daglig Verksamhet , Ekonomiskt Bistånd 847, Förvaltningsövergripande - 381, Integrationen 7 86, Gymnasiet , Kattegattgymnasiet 851, Sannarpsgymnasiet 4 924, Sturegymnasiet 573, Halmstad Lärcentrum , Kommunvux , 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning 24 61, Utöver resultatet på kkr. så balansförde förvaltningen , kkr. Dessa medel består av: Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(3)

5 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 219/3 Stimulansbidrag Arbetsmarknadsenheten: 1 925, kkr. Framtida kostnader Modersmålsundervisning: 18 2, kkr. Svenska För Invandrare (SFI): 3 3, kkr. Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen hade under en bruttokostnadsbudget för anslag 655 på , kkr. Av bruttokostnadsbudgeten får nämnden regelrätt balansera,5% om resultatet medger detta. För Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden innebär detta 4 382, kkr. att ta med sig in i budgetår , kkr. placeras på ett förvaltningsövergripande objekt och Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om hur dessa ska fördelas i samband med nämnden i augusti. Ärendets beredning Ärendet är berett av utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningens ekonomifunktion. Beskrivning av ärendet Bakgrund Det ekonomiska resultatet för anslag 131 Ekonomiskt Bistånd blev ett underskott på 8, Mkr (varav 3,2 Mkr. för Skyddat Boende) och resultatet för anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning blev ett överskott på 24,1 Mkr. Fördelningen av överskottet mellan nämndens olika verksamheter blev följande: Resultat Arbetsmarknadsenheten 4 797, Daglig Verksamhet , Ekonomiskt Bistånd 847, Förvaltningsövergripande - 381, Integrationen 7 86, Gymnasiet , Kattegattgymnasiet 851, Sannarpsgymnasiet 4 924, Sturegymnasiet 573, Halmstad Lärcentrum , Kommunvux , 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning 24 61, Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen hade under en bruttokostnadsbudget för anslag 655 på , kkr. Av bruttokostnadsbudgeten får nämnden regelrätt balansera,5% om resultatet medger detta. För Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden innebär detta 4 382, kkr. att ta med sig in i budgetår 219. Förslag på hur denna resultatbalansering fördelar sig mellan verksamheterna blir följande: Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(3)

6 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 219/ , kkr. placeras på ett förvaltningsövergripande objekt och Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om hur dessa ska fördelas i samband med nämnden i augusti. Analys och förslag -- Konsekvenser av förslaget -- Ärendets beslutsgång Beslut i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Beslutsunderlag 1. Bilaga 1; Bokslut Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning. 2. Bilaga 2; Bokslut Anslag 131 Ekonomiskt Bistånd 3. Bilaga 3; Bokslut Resultat per verksamhet Information om beslutet Information i HUKSAM Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Ann Sofie Hammargren Sjöholm, förvaltningschef Henric Andersson, ekonomichef Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 3(3)

7 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Arbetsmarknadsenheten: Lägre utfall på intäkter men framförallt på lönekostnader och övriga kostnader Daglig verksamhet: Lönekostnader och kostnader till Socialförvaltningen avseende deltagare som beviljats Daglig Verksamhet Integrationen: Övriga kostnader, Lönekostnader, Intäkter.Se flik "Integration" Övergripande gymnasiet; Elevavstämning, volymförändring Språkintroduktionen Se flik "Gymnasiet" Kattegattgymnasiet: Övriga kostnader Sannarpsgymnasiet: Lönekostnader Sturegymnasiet: Övriga kostnader Beställarenheten: Se flik "Beställarenheten" Utförarenheten: Se flik "Utförarenheten" Ekonomiskt bistånd: Lönekostnader Förvaltningsövergripande: Summa avvikelse driftredovisning

8 Verksamhet: 655 Förvaltningsövergripande Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Förvaltningsövergripande Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Förvaltningsövergripande Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Lönekostnader - Lönekostnader UE Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader - IT-kostnader och kostnader för förvaltningschefens objekt -3-3 Summa avvikelse driftredovisning

9 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Lägre fakturerade intäkter än budgeterat både när det gäller åtgärder och försäljning Lönekostnader Eftersom intäkterna är överbudgeterade är lönekostnaderna detsamma intäkterna för statsbidrag och löneutbetalningarna hänger ihop i detta fallet. Lokalkostnader Kapitalkostnader -5-5 Övriga kostnader Även här ligger en överbudgetering av kostnader Summa avvikelse driftredovisning

10 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Integration Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Integration Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Integration Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Verksamhetens intäkter: Lägre intäkter än beräknat för ankomna 217 ETA-schablon samt något lägre ETA-schablon ankomna Lägre intäkter än beräknat för ankomna MOT-schablon Ökat schablonersättningsbelopp för ankomna 216- jämfört med budget ger en prognosförändring på helår 1 1 Extra överförda medel av schablonersättning enligt utfall jan-april till Gymnasiet respektive Vuxenutbildningen ger prognosförändring på helåret. Fördelning elever IMSPR Q3 Q4 217 samt fördelning elever IMSPR Q1 Q Minskade intäkter Tolkförmedlingen Reservering av schablonersättning ankomna-18 för elever med SFI start under Framtida modersmålskostnader för barn/ungdomar ankomna under Lönekostnader: Minskade lönekostnader beroende på ej anställd personal samt personal som slutat men ej blivit ersatt Lokalkostnader: -4-4 Kapitalkostnader: Summa avvikelse driftredovisning

11 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Högre intäkter än förväntat i december. Lönekostnader Löneutbetalningarna har ökat under bla har en lönerevision genomförts under hösten Lokalkostnader Lägre hyreskostnaderna sista kvartalet i år. Kapitalkostnader Övriga kostnader Kostnader som går till socialförvaltningen för deltagare (BoDa) som har fått beviljat daglig verksamhet i deras regi, kostnader för SoL beslutade deltagare samt högre it-kostnader än förväntat. Summa avvikelse driftredovisning

12 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Ökade intäkter för utlånad personal till Integrationen. Rehabiliteringsmedel Lönekostnader Lägre lönekostnader (bl.a sjukskriven enhetschef). Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa avvikelse driftredovisning

13 Verksamhet: 655 Gymnasiet Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Gymnasiet Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Gymnasiet Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter varav högre intäkter från Migrationsverket än budget 1 3 kkr. varav lägre intäkter för elever från andra kommuner än budget (billigare program än prognos) -1 9 kkr. varav övriga intäkter inom övergripande gymnasiet än budget 131 kkr. Lönekostnader Lokalkostnader varav ökade lokalkostnader pga renovering och handikappanpassning -2 kkr. Kapitalkostnader Övriga kostnader varav elevavstämning (4 8 kkr), outnyttjade medel för volymförändring språkintro (7 7 kkr) 12 5 kkr. varav tilläggsbelopp 1 5 kkr. varav ökade kostnader för elever hos andra huvudmän och fristående skolor -8 kkr. varav övriga kostnader inom övergipande gymnasiet -652 kkr. Summa avvikelse driftredovisning

14 Verksamhet: 655 Gymnasiet; Kattegatt Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Gymnasiet; Kattegatt Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Gymnasiet; Kattegatt Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter varav statsbidrag för (bl.a. Hjärnsmart, gymnasieingenjörer, introduktionsprogram) 2 9 kkr. varav övriga intäkter kkr. Lönekostnader varav överskott lönekostnader för årets organisation kkr. Lokalkostnader varav kostnader för att renovera paviljonger efter bränder -1 5 kkr. varav lägre kostnader för FM-service än budget 132 kkr. Kapitalkostnader varav lägre investeringar genomförda än beräknat från investeringsbudget 21 kkr. Övriga kostnader varav minskad budget efter genomförd elevavstämning 15/9 och 15/ kkr. varav kostnader för projekt kopplade till statsbidrag (se intäkter) -8 kkr. varav underskott på Kattegattgymnasiet för övriga kostnader -32 kkr. Summa avvikelse driftredovisning

15 Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sannarp Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sannarp Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sannarp Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter varav ökad ersättning från Migrationsverket för schablonbidrag (per individ) 8 kkr. varav statsbidrag för introduktionsprogram 1 3 kkr. varav övriga intäkter 534 kkr. Lönekostnader varav överskott lönekostnader för årets organisation kkr. Lokalkostnader varav lägre kostnader för FM-service än budget 2 kkr. varav ökade kostnader för fastighetsunderhåll och städ -13 kkr. Kapitalkostnader varav lägre investeringar genomförda än beräknat från investeringsbudget 65 kkr. Övriga kostnader varav minskad budget efter genomförd elevavstämning 15/9 och 15/ kkr. varav kostnader för projekt kopplade till statsbidrag introduktionsprogram -8 kkr. varav överskott för övriga kostnader 88 kkr. Summa avvikelse driftredovisning

16 Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sture Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sture Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sture Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter varav statsbidrag för introduktionsprogram 6 kkr. varav övriga intäkter -339 kkr. Lönekostnader varav överskott lönekostnader för årets organisation 1 92 kkr. Lokalkostnader varav högre kostnader för städning, fastighetsservice och FM-service än budget -326 kkr. Kapitalkostnader varav lägre investeringar genomförda än beräknat från investeringsbudget 47 kkr. Övriga kostnader varav minskad budget efter genomförd elevavstämning 15/9-5 kkr. varav underskott på Sturegymnasiet för övriga kostnader -811 kkr. Summa avvikelse driftredovisning

17 Verksamhet: 655 Beställarenheten (vuxenutbildning) Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Beställarenheten (vuxenutbildning) Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Beställarenheten (vuxenutbildning) Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Schablonersättning per individ för nyanlända har höjts under Minskade bidragsintäkter för Yrkeshögskolan pga ej startade utbildningar under (för få sökande) Återbetalning till Skolverket av bidrag pga inställd bussförarutbildning Återbetalning till Skolverket av bidrag pga avhopp från lärlingsutbildningen Bidrag från Skolverket för yrkesvuxutbildningar Övriga intäkter Lönekostnader Svårt att rekrytera personal med rätt kompetens Lokalkostnader Kapitalkostnader Summa avvikelse driftredovisning

18 Verksamhet: 655 Vux utförare Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Vux utförare Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Vux utförare Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Balanserade SFI medel Statsbidrag Övriga intäkter Minskade intäkter på elevpengen. En bugg i utbetalningssystemet (Extens) har upptäckts och korrigerats Ej utnyttjade medel för validering Intäkter för elever från andra kommuner Lönekostnader Minskad lönebudget mot föregående år för kunna lägga en nollbudget Ökade lönekostnader för att kunna ta emot SFI-, Gruv- och Gyt- elever som skulle läst hos extern anordnare under perioden juli till december. Lokalkostnader Ökade lokalkostnader för att kunna ta emot SFI-, Gruv- och Gyt elever som skulle läst hos extern anordnare Övriga kostnader för att kunna ta emot SFI-, Gruv- och Gyt elever som skulle läst hos externa anordnare Inköp av Chromebooks. Summa avvikelse driftredovisning

19 Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget Helårs-utfall Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Bidragen för från Migrationsverket för initiala kostnader EBO (eget boende), ABO (anläggningsboende) och övriga intäkter från Migrationsverket har minskat mot lagd budget. Återkraven på försörjningsstöd är lägre än budgeterat Lönekostnader Övriga kostnader Ökade utbetalningar av försörjningsstöd Skyddat boende Ökat behov av tolkningstjänster för klienterna Ej verkställande av överföring av medel mellan vht 131 och Arbetsmarknadsenheten Övrigt Summa avvikelse driftredovisning

20 Bilaga 2 Bokslut Anslag 131 Ekonomiskt Bistånd årsresultat Verksamhet 131 består av Ekonomiskt bistånd (bidragsdelen) samt ett fåtal löneposter (motsvarande 1,2 Mkr.). Verksamhetens totala resultat är 8 % högre (5,2 Mkr.) jämfört med föregående år. Intäkterna har jämfört med föregående år minskat med 1 % (45 kkr.). Återkrav på försörjningsstöd (klienter och Försäkringskassan) har ökat med 15 kkr. Bidraget för initiala kostnader för EBO (eget boende) har minskat med 85 kkr. och ABO (anläggningsboende) har minskat med 4 kkr. mot föregående år. Övriga bidrag från Migrationsverket har ökat med 65 kkr. Lönekostnaderna är 3 % högre (4 kkr.) mot föregående år. Övriga kostnader är 7 % högre (4,7 Mkr.) än motsvarande period 217. Den största förklaringen till detta är att utbetalningen av försörjningsstöd är 1 % (6,4 Mkr.) högre än samma period 217 men att kostnaderna för skyddat boende är 24 % (1, Mkr.) lägre än 217. Ökad kostnad av försörjningsstöd förklaras med att snittkostnaden per hushåll är högre (fler personer per hushåll) och att det är fler som söker och är berättigade bistånd. Dessutom har en normhöjning (riksdagsbeslut) inneburit en kostnadsökning med ca 1 Mkr. för Försörjningsstöd inkl återbetalningar 217

21 35 Utbetalningar fördelat på grupptillhörighet Resultatet avviker med 8, Mkr. mot budget. Den negativa avvikelsen beror på följande: -,6 Mkr. Bidraget från Migrationsverket för initiala kostnader EBO (eget boende) och ABO (anläggningsboende) och övriga bidrag har minskat mot lagd budget (samma som utfallet 217). -,1 Mkr. Återkraven på försörjningsstöd är lägre än budgeterat. -5,9 Mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat mot lagd budget. Detta förklaras med att snittkostnaden per hushåll är högre (fler personer per hushåll) och att det är fler som söker och är berättigade bistånd. Dessutom har en normhöjning (riksdagsbeslut) inneburit en kostnadsökning med ca 1 Mkr. för. -3,2 Mkr. Kostnaderna för skyddat boende (betalas via Socialförvaltningen) för perioden är på totalt 3,2 Mkr. -,3 Mkr. Ökat behov av tolkningstjänster för klienterna under. 2,1 Mkr. Ej verkställande av överföring av medel mellan vht 131 och Arbetsmarknadsenheten (oklarhet avseende avtal).

22 Prognos förändring mot föregående prognos,1 Mkr. Bidraget från Migrationsverket för initiala kostnader EBO (eget boende) och ABO (anläggningsboende) och övriga bidrag har minskat mot lagd budget (samma som utfallet 217). -,4 Mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat mot lagd budget. Detta förklaras med att snittkostnaden per hushåll är högre (fler personer per hushåll) och att det är fler som söker och är berättigade bistånd. Dessutom har en normhöjning (riksdagsbeslut) inneburit en kostnadsökning med ca 1 Mkr. för. -,2 Mkr. Kostnaderna för skyddat boende (betalas via Socialförvaltningen) för perioden är på totalt 3,2 Mkr. Sista fakturan ( ) betalades i december. -,1 Mkr. Ökat behov av tolkningstjänster för klienterna under. 2,1 Mkr. Ej verkställande av överföring av medel mellan vht 131 och Arbetsmarknadsenheten (oklarhet avseende avtal). Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Verksamheten har inga investeringsmedel. - Prognos förändring mot föregående prognos -

23 Bilaga 1 Bokslut Anslag 655 Per verksamhet Förvaltningsövergripande årsresultat 217 bestod UAF av flera verksamheter än. Förvaltningsövergripande (FÖ) tillhörde verksamhet 13 medan gymnasieskolorna och vuxenutbildning tillhörde verksamhet 651 resp en blir därför inte jämförbara då det överfördes medel som intäkter från verksamhet 651 och 661 till 13. Personalkostnadernas utfall ökade med 3,8% eller 63 kkr. mellan åren vilket är högre än vad lönerevisionen gav. Fler tjänster har tillkommit på FÖ under. Den negativa avvikelsen på -38 kkr. består av IT kostnader, lönekostnader för Uppföljningsenheten (fler tjänster) samt kostnader på förvaltningschefens objekt. Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Investeringarna för är 234kkr högre än 217. Planerade projekt har inte kunnat genomföras pga. av tidsbrist. Arbetet med uppdatering av konferensrummen dröjer och beslut är på gång. Prognos förändring mot föregående prognos Arbetsmarknadsåtgärder årsresultat Resultatet för Arbetsmarknadsåtgärder är 4,8 Mkr mot 15,4 Mkr 217. Skillnaden mellan åren är främst att 217 fick AME 15 Mkr till sociala fonder som inte nyttjades. Största delen av årets positiva resultat (4,8 mkr) beror på att det har varit stora bidragsintäkter för åtgärder. Avvikelsen i bidragsintäkterna för åtgärder mellan åren 217 och är 11,1Mkr.

24 Framförallt är det åtgärden Extra tjänster som infördes och som inte kommer att förlängas. Åtgärd 217 Diff Nystartsjobb Introduktionsjobb Extra tjänster Anordnarbidrag Merkostnadsersättningar Summa n finns främst inom övriga kostnader som har ett lägre utfall för jämfört med budget. Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Investeringarna för är 41 kkr. lägre än Integration årsresultat Verksamhetens totala resultat för perioden är 5,1 % (32 kkr.) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Nettointäkterna har jämfört med motsvarande period föregående år minskat med 38 % (19,1 Mkr.). Anledningen till detta är ökad bruttointäkt beroende på utbetalda ersättningar för det stora antalet nyanlända som flyttade in till Halmstad kommun under 216 och 217. Denna ökade intäkt har i sin tur reducerats med extra fördelningar av schablonersättningar enligt utfallet jandec, som gjorts till Gymnasiet och Vuxenutbildningen samt fördelning av integrationsmedel för kostnaderna inom AME för extratjänster och SAS för nyanlända. Reservation av framtida kostnader för kommunens skyldighet att erbjuda och anordna modersmålsundervisning för barn/ungdomar ankomna under samt reservering av schablonersättning ankomna-18 avseende elever med SFI start under 219 har gjorts.

25 Diagrammet visar bruttointäkterna från Migrationsverket januari-december jmf 217. Intäkterna har ökat med 3,2 % (2, Mkr.) under perioden. Diagrammet visar mottagna i kommunen som vi erhållit mottagningsbidrag för samt storlek på beloppen januari december jmf 217. Antalet har minskat med 24,8 % från 92 personer (11,7 Mkr.) till 692 personer (9,4 Mkr.). Anledning till detta kan förklaras med den stora inflyttningen i december 216, som gav extra stora intäkter i perioden jan-mars 217.

26 Diagrammet visar intäkter från Migrationsverket UAF - BUF januari-december jmf 217. Intäkterna från Migrationsverket under perioden är 88,3 Mkr. Andelsmässigt av den totala intäkten har UAF 73 % (64,2 Mkr.) och BUF 27 % (24,1 Mkr.). Motsvarande period 217 var intäkterna på 83,2 Mkr. UAF 75 % (62,2 Mkr.) och BUF 25 % (21, Mkr.). Ökade lönekostnader på 443 kkr. beroende på ökad personalbemanning. Lokalkostnaderna har jämfört med föregående år ökat med 824 kkr. Anledningen till detta är hyreskostnaderna för fler boenden som exempelvis Knebildstorp, Hvitfeldtsgatan, Stugcentralen, Oskarström, Söndrum och Fyllinge. Det är rum/lägenheter som kommunen hyr för att i andra hand hyra ut dessa enligt lagen för bosättning genom anvisning till kommunen. Övriga kostnader är 2,7 Mkr. lägre än motsvarande period 217. Förklaring till detta är reservation på balanskonto av framtida kostnader för kommunens skyldighet att erbjuda och anordna modersmålsundervisning. Denna reservation läggs som en minskning av intäkterna istället för kostnad som var fallet 217. Lägre intäkter än beräknat för ankomna 217 ETA-schablon samt något lägre ETA-schablon för ankomna ger en på helåret med 5,2 Mkr. Lägre intäkter på grund av minskat antal nyanlända med MOT-schablon ger en minskning på helår med 1,3 Mkr. Ökat schablonersättningsbelopp från Migrationsverket för ankomna jämfört med budget ger en prognosförändring på helår med 1, Mkr i ökade intäkter. Den extra fördelningen av schablonersättning enligt utfall till Gymnasiet respektive Vuxenutbildningen ger en minskning av intäkterna på helår med 2,9 Mkr, eftersom kostnaden bokföres på intäktskontot. Fördelning till gymnasiet för asylelever IMSPR Q3 Q4 217 och asyl elever IMSPR Q1 Q2 på 1,8 Mkr minskar intäkten på årsbasis. Tolkförmedlingen har fått lägre intäkter p.g.a. färre uppdrag med framförallt ensamkommande barn ger en minskning helår 67 kkr. Reservering av schablonersättning ankomna-18 avseende elever med SFI start under 219 med 3,3 Mkr. Reservation av framtida kostnader för kommunens skyldighet att erbjuda och anordna modersmålsundervisning för barn/ungdomar ankomna under med 18,2 Mkr. Minskade lönekostnader på 272 kkr. beroende på ej anställd personal samt personal som slutat men ej blivit ersatt.

27 Ej utnyttjade medel på 5 kkr. till nämnden (av de utvecklingsmedel på 1, Mkr. som förts över i januari). Halmstad kommun startade under våren upp arbetet med att ta fram ny handlingsplan för integration som ska ersätta den nuvarande (Halmstads kommuns inkluderingsstrategi 216). Arbetet med denna plan beräknas vara klart under maj månad 219 för beslut i KS. På grund av denna tidsplan och i avvaktan på den detaljerade handlingsplanen görs bedömningen av en minskning på övriga budgeterade kostnader med 29,1 Mkr. Daglig verksamhet årsresultat Daglig Verksamhet har ökat underskottet mellan åren med 4,6 Mkr. Underskottet består till största delen av högre kostnader för löneutbetalningar (2,6 Mkr.) och ökade kostnader till Socialförvaltningen för Boda deltagare (2 Mkr.) som fått beviljat daglig verksamhet i deras regi. Antal deltagare i Daglig Verksamhet och snittkostnader kan ses i tabell 1.1 nedan. Deltagare/månad/år Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Snitt tertial 1; 368 deltagare Snittkostnad per deltagare kr. Snittkostnad löner Mkr. Snitt tertial 2; 375 deltagare Snittkostnad per deltagare 73 6 kr. Snittkostnad löner Mkr. Snitt tertial 3; 377 deltagare Snittkostnad per deltagare 8 89 kr. Snittkostnad utan BoDa kr. Snittkostnad löner Mkr. Tabell 1.1 Daglig Verksamhet kommer att arbeta för att samlokalisera flera av verksamheterna och på så sätt även använda personalresurserna effektivare. Att kostnaden per deltagare har ökat under året beror på en ökning av deltagare under 3:e tertialen 217, som genererade fler anställningar i slutet 217 som har blivit en helårskostnad. Den högre snittkostnaden per deltagare i tertial 3 beror på den högre kostnaden för BoDa som inte har varit periodiserad. BoDa kostnaden borträknad blir snittkostnaden kr. Avvikelsen mot ram är -5,5 Mkr. Underskottet fördelas mellan löner och kostnad för Boda deltagare via Socialförvaltningen. Under 219 kommer man att arbeta med nedanstående punkter för att minska kostnader i Daglig Verksamhet:

28 Samlokalisera flera av verksamheterna. Lantbruket växlar inriktning och kommer under 219 sälja av djuren och gå över till ekologiskt jordbruk. Två lokaler har sagts upp. Förändring i områdesfördelningen för cheferna för att placeringen av verksamheterna ska ligga närmre varandra geografiskt. Effekten av detta räknar man ska underlätta för bättre planering och samverkan av personal och deltagare. Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Årets investeringar är 165 kkr. lägre än föregående år. En del investeringar har skjutits på framtiden då upphandlingarna tar längre tid än vad man först trodde. Prognos förändring mot föregående prognos en mot föregående period är kkr. Ekonomiskt bistånd (verksamhet) årsresultat Verksamhet 655 Ekonomiskt bistånd består av de delar som inte är bidrag till enskilda. Verksamhetens totala resultat är 2 % högre (36 kkr.) jämfört med föregående år. Intäkterna har jämfört med föregående år ökat med 2,1 Mkr. Den största förklaringen till detta är att försäljning av personaltjänster till Integrationen är högre (under 217 så tog Integrationen lönekostnaden direkt men fr.o.m. så får Ekonomiskt bistånd en intäkt för detta). Lönekostnaderna är 14 % (2,3 Mkr.) högre i jämförelse med 217. Personal som är utlånad till Integrationen ingår under i Ekonomiskt bistånd lönekostnader till skillnad mot 217 där lönekostnaden ingick hos Integrationen. Lokalkostnaderna är 1 % (3 kkr.) lägre än 217. Övriga kostnader är 16 % (2 kkr.) högre än 217. Verksamhetens resultat avviker med 847 kkr. mot budget.

29 Minskade lönekostnader, bl.a. är en av enhetscheferna sjukskriven sedan i våras. Intäkterna för utlånad personal till Integrationen är större än budgeterat och verksamheten har erhållit rehabiliteringsmedel för anställd. Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Periodens investeringar uppgår till kkr. Investeringsutfallet föregående år uppgick till 71 kkr. Investeringar förväntas genomföras under 219. Prognos förändring mot föregående prognos Inget utfall under och önskemål om att årets investeringsbudget på 141 kkr. ska flyttas över till 219. Övergripande gymnasiet Här redovisas intäkter och kostnader främst utifrån huvudmannaskapet för gymnasieskolan. De tre kommunala enheterna redovisas separat och ingår inte i denna redovisning. Halmstad Utbildning har upphört from. årsresultat Ökningen av verksamhetens intäkter jämfört med 217 beror främst på högre interkommunala intäkter (högre pris/ersättning per elev än 217) och ökade statsbidrag då schablonersättningen från Migrationsverket fortsatt öka (fler elever än tidigare). Jämförbart med 217 har kostnaderna minskat. belastar inte några lönekostnader det övergripande gymnasiet utan anställningarna är flyttade till de kommunala gymnasieskolorna. Lokalkostnaderna är lägre på grund av engångskostnad för lokalanpassning som debiterats med ett engångsbelopp 217. Kostnader för elever hos andra huvudmän (AHM) och fristående skolor (FRI) är högre än förra året. Även kostnaderna för resekort (för elevernas resor till och från skolan) har ökat jämfört med 217 på grund av fler berättigade elever. Förra året fakturerades verksamheten för de förvaltningsgemensamma kostnaderna, men i år har ramen istället minskats. Övergripande gymnasiet redovisar ett överskott på 11,9 Mkr. Överskottet härleds till övriga kostnader. Elevavstämningen under året har inneburit att de kommunala gymnasieskolornas ramar har minskats (ramarna bygger på en elevprognos) och tillförts den centrala bufferten. Övriga poster inom verksamheten visar bara mindre avvikelser. Under året har verksamheten haft en pågående tvist med konkursbolagen efter JB gymnasiet (John Bauer). Tvisten har nu gått vidare till förvaltningsrätten för avgörande. Verksamheten har efter diskussioner med KLF (Kommunledningsförvaltningen) valt att inte avsätta några medel för att täcka kostnaderna vid eventuella ersättningskrav.

30 Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Övergripande gymnasiet har inte genomfört några investeringar. Inga investeringar har genomförts, detta följer lagd prognos. Prognos förändring mot föregående prognos Se ovan. Kattegattgymnasiet årsresultat Kattegattgymnasiets intäkter har ökat jämförbart med 217. Förklaringen går att finna i att statsbidragen från Skolverket har ökat. Bidraget för gymnasieingenjörsutbildningen (T4) är högre och skolan har beviljats bidrag för två utvecklingsprojekt, Hjärnsmart och gymnasieskolans introduktionsprogram under. Kattegattgymnasiet har även anordnat utbildningar av yrkesförare (buss) som genererat intäkter under året, något som inte gjordes 217. Jämfört med 217 har kostnaderna ökat. Förändringen består av lönekostnaderna som har ökat med 14,4% på skolan. Organisationen för administration, skolledning, elevhälsa och SYV har ökat jämfört med föregående år. Även lönekostnader för IM-programmets individuella inriktning har ökat på grund av att utbildningen startade och byggdes ut under 217. Språkintroduktionens lönekostnader har ökat på grund av att elevtalet vårterminen är högre än vårterminen 217 och kräver en större organisation än föregående år. Utvecklingsbidraget för Hjärnsmart har inneburit att skolans kostnader för konsulttjänster har ökat. Detta följer den godkända ansökan som beviljades av Skolverket. Kattegattgymnasiet har även belastats av kostnader för iordningsställande av de paviljonger som brandhärjats under året. Däremot har kostnaderna för förbrukningsinventarier minskat pga. minskade inköp av bland annat reservdelar, arbetskläder och läromedel. Kattegattgymnasiet redovisar ett överskott på 851 kkr. för. Överskottet beror främst på att intäkter och personalkostnader blev bättre än budgeterat. Att intäkterna blev högre än budget beror på att skolan fått både fler och ökade statsbidrag (se text ovan). Kostnaden för den nya organisationen för läsåret -219 blev lägre än vad som förväntades/budgeterades inför året. Att överskottet inte blir större beror på att verksamheten drabbades av två bränder under året. Kostnaden för att återställa paviljongerna har belastat Kattegattgymnasiet (ej budgeterade). Även elevavläsningen som genomförts under året och som innebar att skolans ram minskade, har påverkat Kattegattgymnasiets resultat. Posten övriga kostnader har genererat ett underskott.

31 Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Genomförda investeringar uppgår till 1,5 Mkr. Kattegattgymnasiet redovisar ett underskott på 93 kkr. mot budget. Sannarpsgymnasiet årsresultat Sannarpsgymnasiets intäkter har ökat jämfört med 217. Förändringen beror på att skolan erhållit statsbidrag (från Migrationsverket) för att finansiera delar av antagningscentret. Även statsbidragen från skolverket har ökat (skolan beviljades bidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram ). Jämfört med 217 har kostnaderna ökat. Förändringen består av lönekostnaderna som stigit med 3,5% och förklaras av ekonomiprogrammet som startade hösten 216 och nu har ytterligare en årskurs som genererar lönekostnader. Även skolavgiften för elever som läser Europaprofilen (elever studerar en termin vid Svenska skolan utomlands) har ökat jämfört med 217 på grund av att fler elever läser denna profil. Sannarpsgymnasiet redovisar ett överskott på 4,9 Mkr. Överskottet beror bland annat på högre intäkter, från Migrationsverket med anledning av att schablonbidraget är högre och från skolverket för att utveckla och stärka introduktionsprogrammet för de obehöriga eleverna. Kostnaden för den nya organisationen för läsåret -219 blev lägre än vad som förväntades/budgeterades inför året varpå lönekostnaderna genererar ett överskott. Den elevavläsning som genomfördes under året innebar att skolans ram minskade (elevprognosen inför året genererar ramen till skolorna som sedan justeras utifrån verkligt elevtal) och att överskottet inte blev ännu större. Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Genomförda investeringar uppgår till 7 kkr. Sannarpsgymnasiet redovisar ett överskott på 158 kkr. mot budget.

32 Sturegymnasiet årsresultat Att Sturegymnasiets intäkter är lägre jämfört med 217 beror på den uteblivna intäkten för tilläggsbelopp. Detta förklaras av att eleverna som genererat det extra bidraget inte längre är kvar på skolan. Jämfört med 217 har kostnaderna ökat. Förändringen består av lönekostnaderna som har ökat med 3,9 %, främst inom lärlingsutbildningarna och språkintroduktionen. Sturegymnasiet redovisar ett överskott på 573 kkr. Överskottet beror på att intäkter blivit högre än budgeterat och lönekostnaderna lägre. Att intäkterna avviker mot budget förklaras av att enheten erhållit ett statsbidrag för att stärka gymnasieskolans introduktionsprogram. Kostnaden för den nya organisationen för läsåret -219 blev lägre än vad som förväntades/budgeterades inför året varpå lönekostnaderna genererar ett överskott. Lokalkostnaderna blev högre än förväntat, kostnader för städning, fastighetsunderhåll och FMservice genererar ett underskott. Även de övriga kostnaderna genererar ett underskott på skolan, bland annat kostnader för transporter/resor och hyra/leasingavgifter. Elevavläsningen som genomfördes under året innebar att skolans ram minskade. Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Genomförda investeringar uppgår till 1, Mkr. Sturegymnasiet redovisar ett underskott på 11 kkr. mot budget. Beställarenheten/Halmstad Lärcentrum årsresultat I Beställarenheten ingår Halmstad Lärcentrum, Vägledningscentrum och Yrkeshögskolan. Resultatet för Beställarenheten är 49 % (11,3 Mkr.) högre än föregående år. Den största anledningen till detta är lägre intäkter från Migrationsverket och att de förvaltningsövergripande kostnaderna i år har reducerats från ramen (5,6 Mkr.) men under 217 har dessa kostnader dragits per månad. Inköpen av utbildning har ökat totalt sett (se diagram nedan). Personalkostnaderna är högre än 217.

33 16 Inköp av utbildning SFI SO Gruv Gyt Gyrk Verksamhetens resultat uppvisar ett överskott på totalt 13,1 Mkr. et för personalkostnader är lägre än budgeterat. Orsaken till detta är att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. På grund av högkonjunktur med stor tillgång till arbete söker färre utbildningarna i den utsträckningen att alla utbildningar kan startas. Exempel på yrkesutbildningar som inte kunnat starta är kock, servering samt bussförare. Inköpen av utbildningen av svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning (Gruv) samt teoretiska gymnasiet (Gyt)är upphandlat och gäller från 1 januari 219. Den externa leverantören av utbildningarna har inte haft några elever efter sista juni i år vilket innebar att eleverna fr.o.m. 1 juli endast kunde söka dessa utbildningar hos kommunvux fram till i januari 219 när det nya avtalet träder i kraft. När budgeten fastställdes i december så togs det höjd för en prisökning med 5 % på SFI utbildningen från juli men eftersom befintligt avtal gäller året ut så är kostnaderna för dessa SFI elever lägre än budgeterat. Inköpen av SFI utbildningen (utbetalningen sker till anordnaren när eleven suttit i skolbänken en viss tid eller har tagit slutbetyg) är lägre än budgeterat medan Gruv och Gyt har ökat mot budget. Schablonersättning per individ från Migrationsverket har ökat. Detta har resulterat i ett utfall som är högre än budgeterat. Återbetalning av beviljade bidrag från Skolverket för bussförarutbildning (ingen start pga. för få sökande) och lärlingsutbildning (avhopp) är nu framräknat. Pga. för få sökande elever på Yrkeshögskolan så har ingen av två tänkta starterna kommit igång under hösten. Det har inneburit lägre intäkter men även lägre kostnader.

34 Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Periodens investeringar uppgår till 9 kkr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år uppgick till kkr. Investeringar förväntas genomföras under 219. Utförarenheten/Kommunvux årsresultat I Utförarenheten ingår grundläggande vuxenutbildning (Gruv), vård-och omsorgsutbildning (Gyrk), lärvux, gymnasial vuxenutbildning (Gyt), samhällsorientering (SO) och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Resultatet för Utförarenheten är 4 % (,6 Mkr.) lägre än föregående år. Intäkterna är högre (intäkter för elevpeng, se bild nedan, och bidrag från staten). Lönekostnaden är högre (anställt fler lärare efter sommaren p.g.a. den stora tillströmningen av elever) och större inköp av Chromebooks till eleverna av samma anledning. 12 Elevpeng utförarenheten SFI SO Gruv Gyt Gyrk Verksamhetens resultat visar ett underskott på 14,2 Mkr. Under har kommunvux (förutom för lärvux som är anslagsfinansierat med en budget på 2,25 Mkr.) finansierats enbart med intäkter från elevpeng och statsbidrag. För att kunna lägga en nollbudget har verksamheten ökat sin intäktsbudget och minskat sin lönebudget.

35 Beställarenhetens upphandling av inköp av utbildning (svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt teoretiska gymnasiet) är klart. Den externa leverantören av utbildningarna har inte haft några elever efter sista juni i år vilket innebar att eleverna fr.o.m. 1 juli endast kunde söka dessa utbildningar hos kommunvux fram till i januari 219 när det nya avtalet träder i kraft. När budgeten fastställdes i december så togs det höjd för en prisökning med 5 % på SFI utbildningen från juli men eftersom befintligt avtal kommer att gälla året ut så har det påverkat intäkterna för SFI utbildningen. Verksamheten har anställt fler lärare för att kunna ta emot alla elever som skulle läst hos extern anordnare (SFI, Gruv och Gyt) och behovet av fler klassrum ökar lokalkostnaderna då inte befintliga klassrum räcker till. Kostnaderna under hösten ökade initialt och översteg intäkterna och detta löstes genom att använda balanserade SFI medel från 217. Innan sommaren köptes det in Chromebooks till eleverna till ett värde på 1, Mkr. som inte är budgeterat. I budgeten för fanns en post på 1,2 Mkr. avsatt för validering yrkeskunskap. Pengarna avsåg två tjänster som inte blev tillsatta under och därför har intäkterna för detta projekt uteblivit. Investeringsredovisning årets nettoinvesteringar Periodens investeringar uppgår till kkr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år uppgick till 37 kkr. Verksamheten avvaktar med nya investeringar till 219.

36 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 219/12 Ärende UAN 219/12 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomirapport januari-mars 219 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av ekonomirapport (jan mars.) med prognos för 219. (se bilaga 1 och 2). Sammanfattning av ärendet Ekonomirapport har upprättats för perioden januari till och med mars 219 med tillhörande prognos för helåret 219. Från och med så har Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden två anslag: 131 Ekonomiskt Bistånd (utbetalningar) och 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning. Dessa två anslag redovisas till Kommunfullmäktige och Kommunledningsförvaltningen i sin helhet men i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisas anslag 655 för varje verksamhet separat utifrån den fördelning som nämnden har fattat beslut om. Prognos 219: Belopp i kkr. Anslag 131 Ekonomiskt Bistånd: - 7, kkr. Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning: - 8 6, kkr. Förvaltningsövergripande: 4 4,* Arbetsmarknadsenheten: Daglig Verksamhet: - 4 6, Ekonomiskt Bistånd: (ej utbetalningar) -3 1, Integrationen: Övergripande gymnasiet: Kattegattgymnasiet: 1 5, Sannarpsgymnasiet: 3 6, Sturegymnasiet: 1 4, Beställarenheten: 2 5, Utförarenheten: , Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2)

37 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 219/12 *Resultatbalansering bokslut (4 4, kkr.) är bokfört på Förvaltningsövergripande i nuläget. Beslut om fördelning mellan verksamheterna kommer att fattas på Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden i april. Ekonomirapport för januari till och med mars med prognos för 219 redovisas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ärendets beredning Ärendet har beretts av tjänstepersoner inom utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningens ekonomiavdelning. Beskrivning av ärendet Bakgrund Varje nämnd ska varje månad, från och med mars, med undantag av juni och juli, lämna en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen. Nämnderna ska dessutom vid tre tillfällen under året per den 3 april (delårsbokslut 1) respektive den 31 augusti (delårsbokslut 2) samt i samband med årsbokslut göra rapportering till kommunfullmäktige. Analys och förslag - Konsekvenser av förslaget - Ärendets beslutsgång Beslut tas i utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Beslutsunderlag 1. Bilaga 1 UAN nämnden jan mars (text) 2. Bilaga 2 UAN jan mars (siffror) Information om beslutet Information i HUKSAM Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Ann-Sofie Hammargren Sjöholm, förvaltningschef Henric Andersson, ekonomichef Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(2)

38 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter: Höjd elevpeng för Kommunvux (beslut i mars) innebär ökade intäkter jämfört med föregående prognos. 2 2 Lönekostnader: Har ökat med 1,8 Mkr jämfört med föregående prognos och förklaras av mer personal pga fler elever på Kommunvux. Lokalkostnader: Kapitalkostnader: Övriga kostnader: Ett lägre prognostiserat överskott på diverse konto under "Övriga kostnader" jämfört med föregående rapport. Summa avvikelse driftredovisning

39 Verksamhet: 655 Förvaltningsövergripande Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Förvaltningsövergripande Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Förvaltningsövergripande Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Lönekostnader - Förvaltningens resultatbalansering från bokslut är bokfört här i väntan på fördelning Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa avvikelse driftredovisning

40 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa avvikelse driftredovisning

41 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Integration Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Integration Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Integration Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa avvikelse driftredovisning

42 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Lönekostnader: Prognos över utfall högre än budget. Omstrukturering av DV kommer att fortfå under och det kommer att innebära lägre lönekostnader på sikt. Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa avvikelse driftredovisning

43 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter -5-5 Investeringsnetto -5-5 Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter: Lönekostnader: Inga medel flyttas från vht 131 Ekonomiskt Bistånd till vht 655 Ekonomiskt Bistånd. Endast försörjningsstöd och skyddat boende ska belasta vht Lokalkostnader: Kapitalkostnader: Övriga kostnader: Summa avvikelse driftredovisning

44 Verksamhet: 655 Gymnasiet Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Gymnasiet Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Gymnasiet Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa avvikelse driftredovisning

45 Verksamhet: 655 Gymnasiet; Kattegatt Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Gymnasiet; Kattegatt Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Gymnasiet; Kattegatt Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Lönekostnader -6-6 varav prognosticerade lönekostnader enligt nuvarande organisation med planerade förändringar -6 kkr. Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader varav överskott på Kattegattgymnasiet för övriga kostnader +2 1 kkr. Summa avvikelse driftredovisning

46 Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sannarp Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sannarp Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sannarp Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Lönekostnader varav prognosticerade lönekostnader enligt nuvarande organisation med planerade förändringar 5 kkr. Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader varav överskott på Kattegattgymnasiet för övriga kostnader +3 1 kkr. Summa avvikelse driftredovisning

47 Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sture Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sture Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sture Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter Lönekostnader varav prognosticerade lönekostnader enligt nuvarande organisation med planerade förändringar +6 kkr. Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader 8 8 varav överskott på Kattegattgymnasiet för övriga kostnader +8 kkr. Summa avvikelse driftredovisning

48 Verksamhet: 655 Halmstad Lärcentrum Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Halmstad Lärcentrum Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Halmstad Lärcentrum Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Lönekostnader Anställning av fler yrkesvägledare Övriga kostnader Minskade inköp av utbildningplatser Summa avvikelse driftredovisning

49 Verksamhet: 655 Kommunvux Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 655 Kommunvux Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 655 Kommunvux Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Intäkter 2 2 Högre intäkt elevpeng, ökat elevantal på främst GRUV Lönekostnader Prognosticerad med 14,3 Mkr. Lönekostnaderna sänkta i budget med motsvarande belopp för att nå nollbudget Lönekostnader justerade ytterligare 2 Mkr utifrån ökat elevantal. Summa avvikelse driftredovisning

50 Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 219 Prognos 219 Periodutfall jmf fg år Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Kortfattade kommenterar drift Övriga kostnader Försörjningsstöd nivå + ökning ( ) Skyddat boende nivå Summa avvikelse driftredovisning

51 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning Driftredovisning - Förvaltningsövergripande periodresultat Resultatet för Förvaltningsövergripande för perioden januari-mars 219 är 11,3 % (93 kkr.) lägre än motsvarande period. Intäkterna för perioden är 42% (458 kkr.) lägre för perioden i år eftersom nämnden hade ett bidrag på 1 Mkr under. Personalkostnaderna är 13% (57 kkr.) högre i jämförelse med samma period och anledningen är dels lönerevision men också fler personal till högre lönekostnader. Lokal- och städkostnader för året är inte bokförda därav den stora avvikelsen. Övriga kostnader är 36% (1,7 Mkr.) lägre än motsvarande period föregående år. Budgeten för övriga kostnader är lägre än utfallet för föregående år, efter att en översyn av kostnaderna har gjorts, med hänsyn till den effektivisering förvaltningsövergripande har blivit tilldelade. Framförallt har en genomlysning och strukturering av IT-kostnader gjorts. Kostnaderna för IT ligger 8 kkr. lägre än samma period föregående år. Dock kan man se en eftersläpning av interna fakturor överlag. Prognos Ingen avvikelse. Prognos förändring mot föregående prognos - Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Inga investeringar har gjorts. Prognos Ingen avvikelse. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen avvikelse.

52 Driftredovisning Arbetsmarknadsenheten periodresultat Arbetsmarknadsenhetens totala resultat för perioden är 23% högre (3,8 Mkr.) jämfört med motsvarande period. Intäkterna har minskat med 33 % (2,5 Mkkr.) jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningsintäkterna är 16,4% (16 kkr.) högre medan bidragsintäkterna för perioden är 39% (2,7 Mkr.) lägre än samma period. Lönekostnaderna är 6,4 % (1,4 Mkr.) högre än motsvarande period. Ökningen ligger i, förutom personalens lönerevision och högre PO-kostnader, att lägstalönerna för åtgärder har höjts. Likaså har lönehöjningarna för åtgärder (som förhandlas på andra förvaltningar) höjts mer än vid normal lönerevision. Genomlysningen av lönerna tyder på fler löneutbetalningar till administrativ personal och fler personer i åtgärder, vilket genererar totalt högre löneutbetalningar. Lokalkostnaderna: Inga hyreskostnader har bokförts, därav det låga utfallet för perioden. Övriga kostnader är 51 % högre (732 kkr.) än motsvarande period föregående år. Största orsaken är en sent inkommen faktura från Hallands konstmuseum årsbidrag är bokfört (65 kkr) vilket det inte var förra året men även ökade kostnader för nytt statistikprogram, kortterminaler och provtagningar av deltagare som måste göras innan de kan gå ut i någon åtgärd. Prognos Ingen prognostiserats i februari men efter analys av framförallt lönekostnaderna måste en besparing göras under året för att kunna hålla nollprognos. Den största orsaken är att två projekt avslutas i april, Moving On och Integration Halland där personalen är tillsvidareanställd. Nollprognos är fortfarande gällande och en plan för kostnadsanpassning är upprättad. Prognos förändring mot föregående prognos - Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Inga investeringar är gjorda för perioden Prognos Ingen avvikelse. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen avvikelse.

53 Driftredovisning Integration periodresultat Integrationens totala resultat för perioden är 62 % (4,9 Mkr) lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna har jämfört med föregående år minskat med 53 % (7,8 Mkr). Förklaringen till detta är dels en minskad schablonersättning från Migrationsverket men främst att vi arbetar enligt en ny modell där intäkterna från Migrationsverket fördelas annorlunda jämfört med tidigare år. En större del av ersättningen går till insatser för nyanlända inom andra förvaltningar samt balansmedel för i nuläget ej beslutade insatser. Schablonersättning Januari Februari Mars Schablonersättning Schablonersättning 219 Diagrammet ovan visar den totala schablonersättningen utbetald från Migrationsverket till Halmstad kommun. Under perioden januari-mars 219 minskade ersättningen med 8 % trots en ökning av bidraget från till 219 med 7 % per nyanländ. Schablonersättningen betalas ut under en två-årsperiod för varje nyanländ med uppehållstillstånd bosatt i Halmstad kommun. Första utbetalningen är ett mottagningsbidrag på 1 % av schablonersättningen som betalas ut månaden efter mottagningsdatum.

54 MOT-Bidrag nyanlända Januari Februari Mars 219 Diagrammet ovan visar mottagningsbidrag samt antal nyanlända till Halmstad kommun under perioden januari-mars 219 jämfört med motsvarande period. Det visar på en intäktsminskning med 23 % och en minskning av antal nyanlända med 27 % under perioden. De totala kostnaderna för integrationen är 43 % (2,9 Mkr) lägre än motsvarande period föregående år. Internhyror på 1,1 Mkr är ännu inte fakturerade för perioden vilket påverkar de totala kostnaderna. Personalkostnaderna är 16 % (,5 Mkr) lägre vilket beror på minskad personalstyrka inom etableringen samt att bemanningen av förvaltningens reception övergått från Integrationen till Förvaltningsövergripande. avsattes under perioden 1, Mkr till nämnden för insatser inom förvaltningen vilket inte är gjort 219. Prognos Ingen att redovisa i nuläget. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Inget att redovisa.

55 Driftredovisning Daglig verksamhet periodresultat Daglig Verksamhets totala resultat är 11 % lägre (2,2Mkr) än samma period föregående år. Differensen kan hänföras till att fakturan för lokalkostnaderna ännu inte inkommit samt lägre kostnad för el, då Daglig Verksamhet föregående år fick betala för el som skulle ingå i hyran på Pilefeltsgatan. Detta korrigerades under senare halvan av. Lönekostnaderna är 4,6 % (695 kkr.) högre än samma period föregående år och verksamheten har fler deltagare jämfört vid samma period föregående år (se diagram nedan). Verksamheten arbetar med att få ner lönekostnaderna genom att försöka ta in så lite timavlönade som möjligt. För att genomföra det kommer förändringar att ske genom exempelvis sammanslagningar av enheter och genom att byta till lokaler som kan rymma flera verksamheter i samma hus. Sammanslagningarna gör att enheterna bli mindre sårbara vid sjukdomar och semestrar. Det kommer bli lättare att ha personaltäckning (minskat behov av vikarier) samt att arbetsmiljön bör förbättras med mer personal på plats. Flera förändringar förväntas genomföras under åren men dessa är ännu inte konkretiserade i siffror. En ökning av deltagare kommer att ske under 219, men den beräknas inte bli lika stor som den var mellan 217-, då Daglig Verksamhet fick i totalt i genomsnitt 12 nya deltagare under året. Pågående ärenden/månad/år Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Snitt 322, Prognos Daglig Verksamhet prognostiserar med ett underskott på 4,6 Mkr. för 219. Avvikelsen finns inom lönekostnader och avvikelsen är något lägre jämfört med års resultat för verksamheten (-5,5 Mkr.) Prognos förändring mot föregående prognos -

56 Driftredovisning Ekonomiskt bistånd (verksamhet) periodresultat Verksamhet 655 Ekonomiskt bistånd består av de delar som inte är bidrag till enskilda. Verksamhetens totala resultat är 7 % högre (3 kkr.) 219 jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna har jämfört med motsvarande period föregående år minskat med 33 % (3 kkr.). Den största förklaringen till detta är att ingen överföring av medel från verksamhet 131 sker fr.o.m. januari 219. Lönekostnaderna är 12 % (6 kkr.) högre 219 i jämförelse med föregående period. Detta förklaras främst av att lönekostnaderna för två coacher som tidigare belastat verksamhet 131 numera ingår under verksamhet 655 Ekonomiskt bistånd. Inför 22 förväntas detta kompenseras i rambudgeten för verksamhet 655. Hyreskostnaderna för lokalerna är inte bokförda under 219. Övriga kostnader är 35 % (1 kkr.) högre 219 än motsvarande period. Prognos Verksamheten prognostiserar ett underskott på totalt 3,1 Mkr. -3,1 Mkr. Ökade lönekostnader. Inför 219 är ambitionen att det i verksamhet 131 endast ska finnas utbetalningar av försörjningsstöd och kostnader för skyddat boende. Det innebär att inga medel kommer att flyttas från Ekonomiskt bistånd verksamhet 131 till Ekonomiskt bistånd verksamhet 655, vilket skett tidigare år. Inför 22 förväntas detta kompenseras i rambudgeten för verksamhet 655. Verksamheten kommer också att se över sina lönekostnader under året. Prognos förändring mot föregående prognos - Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Periodens investeringar uppgår till kkr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år uppgick till kkr. Prognos Ingen avvikelse.

57 Prognos förändring mot föregående prognos - Driftredovisning Övergripande gymnasiet Här redovisas intäkter och kostnader främst utifrån huvudmannaskapet för gymnasieskolan. De tre kommunala enheterna redovisas separat och ingår inte i denna redovisning. periodresultat Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med föregående års motsvarande period. Förändringen består av att intäkterna för IKE (interkommunal ersättning) är högre än föregående år. Fler elever och högre pris förklarar skillnaden jämfört med. Intäkterna ökar även på grund av att ersättningen från Migrationsverket interimsbokförts till 219 för att täcka de högre modersmålskostnaderna. Jämfört med motsvarande period har kostnaderna minskat. Förändringen består i att kostnader för elever i fristående verksamheter och hos andra huvudmän (i andra kommuner) inte har debiterats/slutattesterats i samma omfattning som föregående år. Utöver detta har gymnasiet (övergripande) inte fått fakturan för lokalkostnaderna ännu. Prognos Övergripande gymnasiet prognosticerar inte någon avvikelse mot fastställd ram. Däremot har verksamheten ett mål i förvaltningsrätten gällande retroaktiv elevpeng vilket kan komma att påverka verksamhetens resultat negativt beroende på domens utfall. Prognos förändring mot föregående prognos - Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Övergripande gymnasiet har ingen investeringsbudget och genomför inte några investeringar. Prognos Övergripande gymnasiet har ingen investeringsbudget och genomför inte några investeringar. Prognos förändring mot föregående prognos Övergripande gymnasiet har ingen investeringsbudget och genomför inte några investeringar.

58 Driftredovisning - Kattegattgymnasiet periodresultat Kattegattgymnasiets intäkter och kostnader är likvärdiga med utfallet motsvarande period föregående år. För perioden januari mars 219 utmärker sig däremot lönekostnaderna som ökat med 6,4 %. Lönekostnaderna har framförallt ökat inom programmen på skolan. De totala kostnaderna är däremot bara marginellt högre jämfört med perioden. Prognos Efter samtal med skolledningen i samband med detaljbudgetering prognostiserar Kattegattgymnasiet ett överskott på 1,5 Mkr där lönekostnaderna förväntas generera ett underskott medan de övriga kostnaderna prognosticerar ett överskott. Det första elevvalet för kommande årskurs 1 elever har visat att elevtalet kan bli lägre än prognosticerat och därigenom minska ramen och påverka n negativt för Kattegattgymnasiet. Detta kan få stora negativa ekonomiska konsekvenser för enheten. Prognos förändring mot föregående prognos - Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Kattegattgymnasiet har hittills investerat för 71 kkr. Detta är 11 kkr. lägre än motsvarande period föregående år. Prognos Verksamheten förväntas förbruka hela sitt investeringsanslag med undantag av de 9, Mkr. som öronmärkts för nya Kattegattgymnasiet. Då inflyttning av nya Kattegattgymnasiet påbörjas sommaren 22 är det just nu mindre sannolikt att några investeringar kommer att genomföras under 219 i detta projekt. Prognos förändring mot föregående prognos - Driftredovisning - Sannarpsgymnasiet periodresultat Sannarpsgymnasiets intäkter är lägre än motsvarande period föregående år på grund av att statsbidragen har minskat avseende nystartsjobb och från Migrationsverket för att bedriva antagningscentret. Kostnaderna har minskat något jämfört med.

59 Prognos Efter samtal med skolledningen i samband med detaljbudgetering och utfall till och med mars månad prognostiserar Sannarpsgymnasiet ett överskott på 3,6 Mkr. Överskott förväntas både för löne- och övriga kostnader. Elevprognosen visar däremot att elevtalet kan bli lägre än tidigare prognos (avseende språkintroduktion och IB - programmet) och därigenom minska ramen och påverka n negativt för Sannarpsgymnasiet. Detta kan få stora negativa ekonomiska konsekvenser för enheten. Prognos förändring mot föregående prognos Följande ändringar har skett sedan föregående prognos: 9 kkr. Lönekostnader Kostnaden för vårterminens organisation förväntas bli lägre än vad som rapporterades i årets första prognos. Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Sannarpsgymnasiet har hittills investerat för 14 kkr. Detta är 36 kkr. lägre än motsvarande period föregående år. Prognos Verksamheten förväntas förbruka hela sitt investeringsanslag för 219. Prognos förändring mot föregående prognos Årets första rapport och prognos. Finns ingen förändring att rapportera. Driftredovisning - Sturegymnasiet periodresultat Sturegymnasiets intäkter och kostnader är likvärdiga med utfallet motsvarande period föregående år. Lönekostnaderna har ökat något, medan kostnaderna för förbrukningsinventarier har minskat. Prognos Efter samtal med skolledningen i samband med detaljbudgetering och utfall till och med mars månad prognostiserar Sturegymnasiet ett överskott på 1,4 Mkr där positiv förväntas för både lönekostnader och övriga kostnader. Det första elevvalet för kommande årskurs 1 elever har visat att elevtalet kan bli lägre än prognosticerat och därigenom minska ramen och påverka n negativt för Sturegymnasiet. Detta kan få stora negativa ekonomiska konsekvenser för enheten.

60 Prognos förändring mot föregående prognos Följande ändringar har skett sedan föregående prognos: 3 kkr. Lönekostnader Kostnaden för vårterminens organisation förväntas bli lägre än vad som rapporterades i årets första prognos. Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Sturegymnasiet har inte genomfört några investeringar än, likt investeringsutfallet motsvarande period förra året. Prognos Verksamheten förväntas förbruka hela sitt investeringsanslag för 219. Prognos förändring mot föregående prognos Årets första rapport och prognos. Finns ingen förändring att rapportera. Driftredovisning Halmstad Lärcentrum I Halmstad Lärcentrum (HLC) ingår också Yrkeshögskolan (YH). periodresultat Resultatet för Halmstad Lärcentrum för perioden är 9 % högre (1,1 Mkr.) jämfört med samma period föregående år. Intäkterna har jämfört med motsvarande period föregående år minskat med 7 % (25 kkr.). Den största förklaringen till detta är att YH endast har två klasser igång våren 219 jämfört med fyra klasser. YH får statsbidrag efter hur många elever som går utbildningen. Personalkostnaderna är 21 % (5 kkr.) högre 219 jämförelse med perioden. Fler studieoch yrkesvägledare och specialpedagoger är anställda nu jämfört med. Hyreskostnaderna för lokalerna är inte bokförda under 219 (4 kkr. ). Övriga kostnader är 5 % (7 kkr.) högre 219 än motsvarande period. Detta förklaras med minskade konsultkostnader för YH p.g.a. färre klasser igång och lägre kostnader överlag på övriga delar i verksamheten. Däremot så har inköpen av utbildning ökat totalt sett (se diagram nedan).

61 6 Inköp av utbildning SFI SO Gruv Gyt Gyrk Prognos Verksamheten prognostiserar ett överskott på totalt 2,5 Mkr. -,5 Mkr. Ökade lönekostnader. Verksamheten kommer att anställa fler studie- och yrkesvägledare under året. 3, Mkr. Minskade övriga kostnader. Inköpen av utbildningen kommer att minskas på de delar som inte enligt lag måste erbjudas eleverna. Prognos förändring mot föregående prognos -1, Mkr. Ökade lönekostnader. Verksamheten kommer att anställa en omvärldsbevakare och studie- och yrkesvägledare under året. -2,5 Mkr. Ökade övriga kostnader. Inköpen av utbildningen kommer att minskas på de delar som inte enligt lag måste erbjudas eleverna. En djupare analys av inköpen av utbildningsplatser har genomförts under mars och det medför att inköpen ökar mot föregående prognos. Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Periodens investeringar uppgår till kkr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år uppgick till kkr.

62 Prognos Ingen avvikelse. Prognos förändring mot föregående prognos - Driftredovisning Kommunvux periodresultat I Kommunvux verksamhet ingår grundläggande vuxenutbildning (GRUV), Vård- och omsorgsutbildning (GYRK), Gymnasial vuxenutbildning (GYT), Samhällsorientering (SO), utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt Lärvux. Resultatet för Kommunvux är 55 % (2,3 Mkr) bättre i januari-mars 219 än motsvarande period föregående år. Intäkterna är 55 % (3,5 Mkr) högre och intäktsökningen beror på ökat elevantal och därmed högre elevpeng på främst GRUV Elevpeng Kommunvux SFI SO Gruv Gyt Gyrk De totala kostnaderna för Kommunvux har ökat med 11 % (1,2 Mkr). De interna hyreskostnaderna är ännu inte bokförda och motsvarar ca 1,5 Mkr för perioden. Personalkostnaderna har ökat med 28 % (2,4 Mkr) jämfört med samma period föregående år, vilket till stor del beror på den stora elevtillströmningen under hösten.

63 Prognos Verksamheten prognostiserar i dagsläget ett underskott på 14,3 Mkr. Kommunvux ska 219 finansieras enbart med intäkter från elevpeng samt statsbidrag (undantaget Lärvux som är anslagsfinansierat med en budget på 2 Mkr). För att kunna lägga en nollbudget har verksamheten minskat sin lönebudget med motsvarande 14,3 Mkr. Analysarbete med plan på åtgärder för att minska underskottet pågår i verksamheten med stöd av Ekonomienheten och Uppföljningsenheten. I dagsläget finns även en osäkerhet kring ett ansökt statsbidrag på 1,4 Mkr avseende 3 årsstudieplatser för utbildning inom äldreomsorg, hälso- eller sjukvård. Bidraget beviljades för och är ansökt och budgeterat även 219. Besked på ansökan väntas under vecka 16. Prognos förändring mot föregående prognos - Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Periodens investeringar uppgår till kr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år uppgick även det till kr. Prognos Ingen avvikelse. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring p.g.a. att det är årets första prognos.

64 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd periodresultat Verksamhet 131 består av Ekonomiskt bistånd (bidragsdelen). Verksamhetens totala resultat är 6 % högre (1, Mkr.) 219 jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna har jämfört med motsvarande period föregående år minskat med 15 % (8 kkr.). Återkrav på försörjningsstöd (klienter och Försäkringskassan) har ökat med 26 kkr. Bidraget för initiala kostnader för EBO (eget boende) har minskat med 8 kkr. och ABO (anläggningsboende) har minskat med 1 kkr. mot föregående år. Lönekostnaderna är högre (3 kkr.) 219 jämfört mot föregående års period. Detta förklaras med att inga lönekostnader belastar verksamhet 131 under 219 utan endast på Ekonomiskt bistånd verksamhet 655. Övriga kostnader är 8 % högre (1,4 Mkr.) 219 än motsvarande period. Den största förklaringen till detta är att utbetalningen av försörjningsstöd är 9 % (1,6 Mkr.) högre än samma period. 7 Försörjningsstöd inkl återbetalningar