Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Transkript

1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

2 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2013/14 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn- och fritids Pedagogiskt arbete Sture 8 8 programmet Bygg- och anläggnings Anläggningsfordon Kattegatt programmet Husbyggnad Praktiska 36 Mark och anläggning Måleri Plåtslageri Ekonomi Ekonomi Kattegatt programmet Juridik Aspero 28 El- och energi Elteknik Kattegatt programmet Estetiska Bild och formgivning Sture programmet Dans Drottning Blanka 16 Estetik och media Ljud & bild 105 Musik Teater Fordons- och transport Godshantering Kattegatt programmet Lastbil och mobila maskiner Praktiska 18 Personbil Transport Handel- och administrations Handel och service Sture programmet Hantverksprogrammet Florist Drottning Blanka Frisör Praktiska 41 Övriga hantverk Hotell- och Hotell och konferens Sture programmet Turism och resor Industritekniska Produkt och maskinteknik Kattegatt programmet Svetsteknik International Baccalaureate Sannarp Introduktionsprogrammet Preparandutbildning Kattegatt Programinriktat individuellt val Sannarp 76 Yrkesintroduktion Sture 96 Individuellt alternativ Praktiska 46 Språkintroduktion Plönninge 21 Naturbruks Djur Plönninge programmet Skog Naturvetenskaps Naturvetenskap Kattegatt programmet Naturvetenskap och samhälle Sannarp 64 Restaurang- och livsmedels Kök och servering Sture programmet Bageri och konditori Samhällsvetenskaps Beteendevetenskap Sannarp programmet Samhällsvetenskap Aspero 56 Drottning Blanka 24 Teknik Design och produktutveckling Kattegatt programmet Informations- och medieteknik Ljud & bild 70 Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighets Kyl- och värmepumpsteknik Kattegatt programmet Vvs Praktiska 28 Vård- och omsorgs Sannarp programmet Sture 5 Drottning Blanka

3 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2) Box Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tfn: E-post: Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen Axel Olsons gata 4B Sammanträdesdatum Tid: kl Ordförande: Dag Hultefors Sekreterare: Pär Henriksson

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 UAN 2014/0003 Ekonomisk rapport 2 UAN 2014/0267 Revisionsrapport: Granskning av verksamhetsberättelse UAN UAN 2013/0209 Gymnasieorganisation läsåret 2014/ UAN 2014/0275 Gymnasieorganisation läsåret 2015/ UAN 2014/0281 Revidering av verksamhetsplan Samverkansavtal gymnasieskolan, gymnasiesärskolan Delegationsbeslut Informationsärenden Övrigt Kontaktpolitisk verksamhet

5 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen (kkr) Helårsutfall 2013 Utfall Utfall Budget 2014 Prognos 2014 Budgetavvikelse 2014 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen (kkr) Helårsutfall 2013 Utfall Utfall Budget 2014 Prognos 2014 Budgetavvikelse 2014 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Paviljonger på Sturegymasiet plus lokalutökning på Brogatan Budgetavvikelse Budgetavvikelse -750

6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning januari-maj Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Verksamhet 130 består av Arbetsmarknadsenheten, Daglig verksamhet, Ekonomiskt bistånd (de delar som inte är bidrag till enskilda) och Flyktingetablering. Verksamhetens periodresultat har jämfört med motsvarande period föregående år ökat med ca 6 %. Arbetsmarknadsenhetens resultat för perioden uppgår till 21,7 mkr, 5 % högre jämfört med motsvarande period föregående år. Enheten har fler deltagare med anställningsstöd vilket genererar högre lönekostnader medan intäkterna i form av bidrag minskar. De arbetsmarknadspolitiska anställningarna och anställningsstöden förändras ständigt och bidragsintäkterna kan veriera mellan månaderna. Resultatet för Daglig verksamhet är 2,8% högre jämfört med föregående år. Förklaringen är lägre intäkter än 2013 och avtalsenlig lönerevision. Utfallet för den del av Ekonomiskt bistånd som belastar verksamhet 130 har jämfört med motsvarande period föregående år 16 % högre resultat. Förändringen beror på ökade konsultoch lönekostnader. Verksamheten hade till följd av ett antal vakanser lägre personalkostnader Enheten för etablering av flyktingar har jämfört med motsvarande period föregående år 23 % lägre resultat. Orsaken till det försämrade resultatet är dels att verksamheten till skillnad från föregående år fördelar en högre andel medel från Migrationsverket till övriga verksamheter (språkintroduktion och svenska för invandrare). Dels beror det försämrade resultatet på ökade kostnader för Samhällsorientering och personalresurser. Bidragsintäkterna från Migrationsverket kan veriera mellan månaderna. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Jämfört med föregående års period har verksamhetens lönekostnader minskat med 1,4 %. Minskningen beror på att en extern aktör (Nytida) övertagit 7 enheter inom Daglig verksamhet. På grund av ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, fler personalresurser på ekonomiskt bistånd, flyktingetableringen och Samordningsförbundet reduceras de minskade lönekostnaderna. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

7 Verksamhet 130 prognostiserar ingen ramavvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram Inom den anslagna ramen prognostiserar verksamheten dock avvikelser för intäkter i form av försäljning och bidrag ( kkr) samt för lönekostnader ( kkr). Arbetsmarknadsenheten beräknas få högre kostnader ( kkr) än beräknat för anställningsåtgärder. Fler deltagare (i huvudsak anvisade från Ekonomiskt Bistånd) har fått beviljat bla så kallade Nystartsanställningar. Åtgärdsformen genererar högre lönekostnader och lägre bidragsintäkter än andra åtgärder. Ökade bidrag innevarande år ( kkr) samt balanserade bidrag från föregående år ( kkr), beräknas täcka den ökade lönekostnaden. En anställd som bokförs på Ekonomiskt bistånd men vars lönekostnad faktureras Samordningsförbundet avslutar sin anställning tidigare än beräknat. Två nya personer har anställts för förbundets räkning vilket beräknas påverka såväl intäkterna som kostnaderna med ca 500 kkr. Kostnaden för de nyanställda belastar verksamheten men faktureras förbundet och påverkar därmed inte verksamhetens resultat. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Enligt föregående stycke beräknas verksamhetens personalkostnader bli kkr högre än budgeterat. Jämfört med föregående års helårsutfall motsvarar detta en minskning med ca 7 %. Minskningen beror på att extern aktör (Nytida) övertagit 7 enheter inom Daglig verksamhet. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Verksamhet 130 prognostiserar ingen ramavvikelse jämfört med föregående ekonomiska rapport. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringsnetto uppgår till 175 kkr jämfört med föregående års 39 kkr. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamhet 130 prognostiserar ingen ramavvikelse avseende investeringar för Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen avvikelse.

8 Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning januari-maj Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodresultatet är 2,7 % lägre jämfört med motsvarande period föregående år vilket beror på att verksamheten har fler nyanlända flyktingar och därav har fått in högre intäkter från Migrationsverket. För motsvarande period föregående år betalades det i genomsnitt ut kr till 781 st hushåll per månad har i genomsnitt 761 st hushåll mottagit en utbetalning på kr i månaden. Snittkostnaden per hushåll är relativt oförändrad vilket beror på en oförändrad riksnorm och låga hyreshöjningar. Såväl antalet beviljade som avslutade ärenden är jämförbart med motsvarande period föregående år. Till skillnad från föregående år avslutas dock något färre ärende med anledning av att klienterna fått sysselsättning. Kommunen har jämfört med riket en hög andel ärenden som är aktuella månader av året. Jämfört med motsvarande period föregående år har de bidragstagande som varit aktuella på Ekonomiskt bistånd mer än 10 månader dock minskat. Orsaken är att de blivit självförsörjande genom en socialförsäkringsförmån. Projektet Nollplacerade, som finansieras av Samordningsförbundet, arbetar med samverkan kring personer med arbetshinder vilket kan vara en bidragande orsak till att en större andel av dem beviljas sjukersättning. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten prognostiserar inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Inom den fastställda ramen prognostiserar verksamheten att få in en högre andel intäkter i form av ersättning från Migrationsverket ( kkr) och återkrav (+ 800 kkr) vilket vägs upp av en högre andel utbetalningar i form av ekonomiskt bistånd ( kkr). Ersättningen från Migrationsverket motsvarar de initiala kostnader som nyanlända får bistånd för i avvaktan på etableringsersättning. Personer som beviljats bistånd i avvaktan på etableringsstöd eller som komplettering till etableringsstöd, dvs nyanlända flyktingar (16-30 år), har fortsatt att öka under maj månad. Majoriteten tillhör inledningsvis inte den kommunala flyktingetableringen utan har etablerat sig i kommunen via släktingar. Efter ansökan om etableringsstöd blir de aktuella i den kommunala flyktingetableringen och i regel självförsörjande. Verksamheten har i nivå med föregående år fortsatt fått en hög andel intäkter i form av återkrav, en tendens som tidigare uppskattats vara tillfällig tack vare projektet Nollplacerade. Fler personers bistånd återbetalas dock av Försäkringskassan. De har erhållit

9 ekonomiskt bistånd i väntan på beslut från Försäkringskassan och då de blivit beviljade sjukersättning återbetalas biståndet. Baserat på det relativt oförändrade periodresultatet prognostiserar verksamheten att kostnaden för utbetalningar i form av ekonomiskt bistånd till enskilda skall bli i nivå med föregående år. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Likt föregående ekonomiska rapport prognostiserar verksamheten inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Andel nya klienter i behov av bistånd är i stort sett lika stor som de som blivit självförsörjande. Jämfört med föregående månad avslutas fler klienter med motivering av att de fått ersättning från Försäkringskassan, deltids- eller heltidssysselsättning. I maj har 772 hushåll mottagit ekonomiskt bistånd vilket är en marginell förändring jämfört med föregående månad. Nedan redovisas en tabell över utbetalt belopp per ålderskategori avseende maj månad. Ungdomar mellan 0-19 år har ökat, fler ungdomar som studerar har beviljats eget boende. Ålder Antal Procentuell Utbetalt hushåll fördelning belopp % % % % % % Summa % Det finns dock faktorer som kan påverka 2014 års utfall men som i dagsläget är svåra att uppskatta. Jämfört med föregående månad har 8 % färre klienter arbetsmarknadsåtgärder vilket beror på att Arbetsförmedlingen minskat sina insatser som berättigar arbetssökande aktivitetsstöd. Minskningen befaras att fortsätta öka under året vilket innebär att fler hushåll kan få behov av ekonomiskt bistånd. Därtill kommer det en lagändring som möjliggör det för barnfamiljer att ansöka om extra bistånd till kostnader för barns fritidsaktiviteter. Enheten kartlägger i dagsläget vilka barnfamiljer som kan vara aktuella för att få extra bistånd. Därefter kommer information gå ut så att barnfamiljerna kan lämna en ansökan. Uppskattningsvis kommer detta generera extrakostnader på kkr kr för enheten. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Verksamheten har inga investeringsmedel.

10 Verksamhet 651 Gymnasieskolan Driftsredovisning januari - maj Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. I verksamhet 651 ingår förutom gymnasieskolorna även HR, Ekonomi och Vägledningscentrum. Föregående års periodresultat uppgick till 150,2 mkr och årets är 148,4 mkr. Mellanskillnaden (1,8 mkr) beror främst på en minskad organisation och periodiseringsskillnader mellan åren. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Periodens utfall av lönekostnader är 94,5 mkr jämfört med föregående år 87,5 mkr, vilket är 5,0 mkr högre än En lönerevision är genomförd i jämförelse med Det har också skett en utökning av klasser p g a John Bauer konkursen (JB) samt ökad flyktingmotagning som medfört större antal elever på Individuella programmet Språk (IM Språk). Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamhet 651 beräknas att överstiga budgeten med 3,5 mkr. Det prognostiserade underskottet förklaras främst av ökat antal elever jämfört med budget avseende IM språk samt ökade kostnader för små klasser som startats som en följd av JB konkursen. Utökningen på IM Språk går från 76 till en prognos på 115 elever. Ramen och budget baseras på 76 elever. Utökning av tjänster i övrigt avser undervisning och stöd för vissa av eleverna från JB som har bristande studieplaner. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Verksamhet 651 beräknas att överstiga budgeten med 3,5 mkr. Det prognostiserade underskottet förklaras främst av ökat antal elever jämfört med budget avseende IM språk samt ökade kostnader för små klasser som startats som en följd av JB konkursen. Utökningen på IM Språk går från 76 till 115 elever. Budget är baserad på 76 elever. Utökning av tjänster i övrigt avser undervisning och stöd för elever som har bristande studieplaner. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser.

11 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 531 kkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 533 kkr införskaffats. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 6,6 mkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan i nuläget inte får användas 575 kkr. (flytten är inte tidssatt) och 6,0 mkr avser ombyggnad av Kattegattgymnasiet. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser.

12 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 661 Vuxenutbildning Driftredovisning januari-maj Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat uppgår till 24,2 mkr jämfört med 20,6 mkr motsvarande period föregående år. Resultatet beror på högre intäker (6,6 mkr mot 3,2 mkr 2013) och även högre kostnader för 2014 i jämförelse med samma period föregående år. Resultatet kan härledas till bl a en intern intäkt från vht 130 för SFI på 1,1 mkr samt köp och sälj av verksamhet. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaden uppgår under perioden till 14,5 mkr, vilket är en ökning med 0,9 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Detta förklaras till största del av lönerevideringen samt projektanställningar. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Avvikelsen är 750 kkr och det beror på paviljongerna på Sturegymnasiet samt verksamhetsutökningen på Brogatan som krävt större lokalytor. Detta är inte kompenserat i ram. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Vuxenutbildningen bedömer att hamna inom budgeterad lönekostnad inklusive lönerevideringen. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. -

13 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Vuxenutbildningen har hittills gjort investeringar för 80,4 tkr jämfärt med 22,0 kr för år 2013 samma period. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin tilldelade investeringsram under Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen större förändring förligger.

14 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2014/0267 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Enhet: UAF kansli Henric Andersson E-post: henric.anderssonalmstad.se Telefon: Yttrande revisionsrapport UAN 2013 Förslag till beslut 1. Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden (UAN) beslutar att godkänna förvaltningens yttrande. Sammanfattning PwC har på uppdrag av revisorerna i Halmstad granskat utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse Revisorernas fokus har varit utformningen av nämndens mål, nyckeltal och målvärden, den ekonomiska redovisningen och analysen samt den interna kontrollen. Ärendet Uppdrag Se bakgrund Bakgrund PwC har, på uppdrag av revisorerna i Halmstad, genomfört granskning av utbildningsoch arbetsmarknadsnämndens (UAN) verksamhetsberättelse Den utökade granskningen av UANs verksamhetsberättelse är utöver den obligatoriska som sker varje år då kommunens årsredovisning granskas. 1

15 Analys, förslag och motivering Revisorerna tar fokus på framför allt följande moment i verksamhetsberättelsen: - Nämndens verksamhetsmål - Den ekonomiska redovisningen och analysen - Intern kontroll Nämndens verksamhetsmål Gällande Verksamhets- och målredovisning så framhåller revisorerna att nämnden bör ta fram mätetal till alla sina verksamhetsmål för att bättre kunna bedöma måluppfyllelsen. I Verksamhetsplan för finns det minst ett mätetal till alla nämndens egna verksamhetsmål. Till nästan alla mätetal har nämnden dessutom satt målvärden. För kommunfullmäktiges konkretiserade mål som nämnden arbetar med finns mätetal redan från kommunfullmäktige. Nämnas bör dock att en uppföljning som endast baseras på kvantitativa mått kan vara lika missvisande som en som endast baseras på kvalitativa. Nämnden har under 2013 behandlat flera rapporter där de fått kvantitativ fakta om verksamhetens måluppfyllelse. Exempel på detta är Resultatrapport för gymnasieskolan för läsåret 2013/2014 där bland annat betygsstatistik och behörighets till högskola redovisas. Detta är del i ett systematiskt kvalitetsarbete som styrs av skollagen. Det är viktigt att poängtera att speciallagstiftning styr flera av nämndens verksamhetsområden, och att uppföljning därmed sker på andra sätt än endast via kommunens visionsstyrningsmodell. Den ekonomiska redovisningen och analysen Revisorerna tar i granskningen av den ekonomiska redovisningen för nämnden upp ett antal delar som bör utvecklas. Dessa är: - Den ekonomiska redovisningen och analysen i UANs verksamhetsberättelse. - Kvaliteten i balansräkningsposterna. Den finansiella redovisningen är i verksamhetsberättelsen förkortad på grund av utrymmesskäl. Inför verksamhetsberättelsen 2014 kommer förvaltningen att anpassa den finansiella redovisningen så att den i större utsträckning motsvarar det material som sänds in till Stadskontoret. Instruktionerna för redovisning av balansräkningsposterna har gett utrymme för tolkning. Efter att stämt av detta med Stadskontoret efter bokslutet har klarheten i balansposternas innehåll och uppställning klarnat. Intern kontroll Inför arbetet med den interna kontrollen 2014 har arbetet samordnats och ligger numera under UAF Ekonomi. De gjorda risk- och väsentlighetsanalyserna (VoR-analyser) under 2013 kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet 2014 då nya VoR-analyser görs inom 2

16 utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF). Avsikten är att systematisera den interna kontrollen och följa upp vilken effekt åtgärderna har haft på de olika områdena. Under våren 2013 genomförde Stadskontoret verksamhetscontrolling på UAF och konstaterade, efter genomförd redovisning följande ur rapporten Verksamhetscontrolling utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (mars 2013): Förvaltningen redovisar att ett systematiskt arbete införts till 2014 års internkontrollplan. Detta säkerställer att risker kan identifieras inom förvaltningens kärn- och stödverksamheter, och att väsentligheten av dessa sedan kan bedömas ur ett förvaltningsperspektiv. Stadskontoret ser mycket positivt på denna ansats och ser fram emot att följa den vidare processen. Konsekvenser Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit del av revisorernas berättelse och den kommer att beaktas av såväl arbetsgruppen för verksamhetsplaneringen och UAFs ledningsgrupp i samband med förvaltningens kommande planering kring verksamhetsprocessen. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har handlagts av UAFs förvaltningskansli. Andra grupper - Fackliga organisationer HUKSAM delges information i ärendet. Lista över bilagor 1. Revisionsrapport UAN; Granskning av verksamhetsberättelse. För utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 3

17 4

18 1(2) Yttrande Diarienummer: UAN 2014/0267 Version:1,0 Beslutsorgan: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Henric Andersson E-post: henric.anderssonalmstad.se Telefon: Yttrande revisionsrapport UAN 2013(UAN 2014/0267) Nämndens verksamhetsmål Gällande Verksamhets- och målredovisning så framhåller revisorerna att nämnden bör ta fram mätetal till alla sina verksamhetsmål för att bättre kunna bedöma måluppfyllelsen. I Verksamhetsplan för finns det minst ett mätetal till alla nämndens egna verksamhetsmål. Till nästan alla mätetal har nämnden dessutom satt målvärden. För kommunfullmäktiges konkretiserade mål som nämnden arbetar med finns mätetal redan från kommunfullmäktige. Den ekonomiska redovisningen och analysen Revisorerna tar i granskningen av den ekonomiska redovisningen för nämnden upp ett antal delar som bör utvecklas. Dessa är: - Den ekonomiska redovisningen och analysen i UANs verksamhetsberättelse. - Kvaliteten i balansräkningsposterna. Den finansiella redovisningen är i verksamhetsberättelsen förkortad på grund av utrymmesskäl. Inför verksamhetsberättelsen 2014 kommer förvaltningen att anpassa den finansiella redovisningen så att den i större utsträckning motsvarar det material som sänds in till Stadskontoret. Instruktionerna för redovisning av balansräkningsposterna har gett utrymme för tolkning. Efter att stämt av detta med Stadskontoret efter bokslutet har klarheten i balansposternas innehåll och uppställning klarnat. Intern kontroll Inför arbetet med den interna kontrollen 2014 har arbetet samordnats och ligger numera under UAF Ekonomi. 1

19 De gjorda risk- och väsentlighetsanalyserna (VoR-analyser) under 2013 kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet 2014 då nya VoR-analyser görs inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF). Avsikten är att systematisera den interna kontrollen och följa upp vilken effekt åtgärderna har haft på de olika områdena. För nämnd/styrelse Dag Hultefors Ordförande Annika Vannerberg Förvaltningschef 2

20

21 1(6) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2013/0209 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: Telefon: Gymnasieorganisation läsåret 2014/2015 Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar öka antalet platser på lärlingsutbildningarna inom Barn- och fritidsprogrammet 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att minska antalet platser på Vvs- och fastighetsprogrammet. 3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte erbjuda inriktningarna Driftsäkerhet och underhållsteknik samt Processteknik inom Industriprogrammet. 4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte erbjuda Programmet för hantverk och produktion inom gymnasiesärskolan. 5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att erbjuda Programmet för fastighet, anläggning och byggnation inom gymnasiesärskolan 6. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överintag ska ske på de utbildningar där det är organisatoriskt möjligt. 7. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om slutlig gymnasieorganisation enligt bilaga 1, (daterad ). 1

22 Sammanfattning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har som mål att så många elever som möjligt skall komma in på sitt förstahandsval. Ett annat mål är att verksamheten skall vara i ekonomisk balans vilket gör att program med ett fåtal sökande får svårt att klara sin budget. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade beslut om preliminär gymnasieorganisation(dnr: UAN 2013/0209) den 17 juni 2013 och organisation för gymnasiesärskolan(dnr: UAN 2012/0245) den 3 september 2012 vilka reviderades den 31 mars Lärlingsutbildning Antalet möjliga platser inom lärlingsutbildningarna styrs förutom av elevernas sökbild även av möjligheten till avtal med lärlingsplatser. Fler platser behövs på lärlingsutbildningarna inom Barn- och fritidsprogrammet(9) Vvs- och fastighetsprogrammet En organisatorisk gruppindelning för 12 elever skulle leda till en mer optimal organisation. Programmet föreslås få 12 platser. Introduktionsprogrammets Yrkesintroduktion Antalet obehöriga elever som sökt till de olika yrkesprogrammen föranleder en planering för dessa elever inom yrkesintroduktionen. Gymnasiesärskolan Tidigare söksiffror för gymnasiesärskolan visade att Programmet för hantverk och produktion borde erbjudas då det är två(2) förstahandssökande till programmet. Detta program har inga elever i årskurs 2 och 3 till hösten 2014 och programmet finns inte med i organisationsförslaget till hösten Denna utbildning bör då inte erbjudas hösten 2014 och eleverna erbjuds sina andrahandsval, Programmet för fastighet, anläggning och byggnation samt Programmet för hotell, restaurang och bageri. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation har inga förstahandssökande men det bör erbjudas då programmet finns med som sökbart hösten I årskurs 2-4 finns till hösten elever på programmet. Ärendet Bakgrund Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har som mål att så många elever som möjligt skall komma in på sitt förstahandsval. Ett annat mål är att verksamheten skall vara i ekonomisk balans vilket gör att program med ett fåtal sökande får svårt att klara sin budget. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade beslut om preliminär gymnasieorganisation(dnr: UAN 2013/0209) den 17 juni 2013 och organisation för gymnasiesärskolan(dnr: UAN 2012/0245) den 3 september 2012 vilka reviderades den 31 mars Analys, förslag och motivering En analys av elevernas val efter omvalsperioden, 15 maj, är gjord utifrån statistik inhämtad från gymnasieantagningen i Falkenberg. Statistiken innehåller både behöriga 2

23 och obehöriga sökande till gymnasiet och den föranleder en slutlig organisation inför antagning den 1 juli. Sökande och elevprognos 2014, gymnasieskolan Program Behöriga 1:a handsökande Prognos behöriga 1:a handsökande ht 2014 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet, lärling Bygg- och anläggningsprogrammet Prel org Slutlig org Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet, lärling Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet, lärling Industritekniska programmet International Baccalaureate Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp Restaurang- och livsmedelsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling bageri Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling kök Samhällsvetenskapsprogrammet,

24 Sannarp Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture Teknikprogrammet Vvs- och fastighetsprogrammet Vård- omsorgsprogrammet Vårdlärling omsorgsprogrammet, I prognos behöriga 1:a handsökande ht 2014 ingår förutom behöriga 1:a handsökande också obehöriga 1:a handsökande med 20 p eller mindre från behörighet och som bedöms bli behöriga samt bedömda frikvotsansökningar. Analys inför föreslagna förändringar är gjord utifrån antal förstahandssökande, prognostiserat elevantal ht 2014, möjlighet att samläsa med andra program, vart tar eleverna vägen om programmet inte erbjuds, programmets roll i organisationen samt ett ekonomiskt break even. Lärlingsutbildning Antalet möjliga platser inom lärlingsutbildningarna styrs förutom av elevernas sökbild även av möjligheten till avtal kring lärlingsplatser. Barn- och fritidsprogrammet föreslås få 9 platser. Vvs- och fastighetsprogrammet Programmet har idag 11 behöriga sökande med prognos för 13 behöriga vid slutlig antagning. En organisatorisk gruppindelning för 12 elever skulle leda till en mer optimal organisation med hänsyn till kompetens, utrustning, lokaler och ekonomi. Programmet föreslås få 12 platser. Industriprogrammet Det är inga elever som angivit inriktningsvalen Driftsäkerhet och underhållsteknik samt Processteknik inom programmet. Dessa båda inriktningar föreslås att tas bort som inriktningsval. Introduktionsprogrammets Yrkesintroduktion Antalet obehöriga elever som sökt till de olika yrkesprogrammen föranleder en planering för dessa elever inom yrkesintroduktionen. Gymnasiesärskolan Rektor/samordnare för gymnasiesärskolan har under våren 2014 genomfört ett arbete med att se över organisationen inom gymnasiesärskolan. Denna utredning har utmynnat i att utifrån antalet elever som förväntas påbörja en utbildning inom gymnasiesärskolan bör finnas fyra(4) nationella program samt gymnasiesärskolan individuella program. Gymnasiesärskolans program läsåret 2015/2016 Programmet för estetisk verksamhet, Sturegymnasiet Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Kattegattgymnasiet Programmet för hotell, restaurang och bageri, Sturegymnasiet Programmet för hälsa, vård och omsorg, Sannarpsgymnasiet 4

25 Gymnasiesärskolans individuella program, Kattegatt-, Sannarps- och Sturegymnasiet Antalet platser per program anpassas i största mån utifrån hur eleverna söker. Förslaget(Dnr: UAN 2014/0275) påverkar läsåret 2014/2015 Tidigare söksiffror för gymnasiesärskolan visade att Programmet för hantverk och produktion borde erbjudas då det är två(2) förstahandssökande till programmet. Detta program har inga elever i årskurs 2 och 3 till hösten 2014 och programmet finns inte med i organisationsförslaget till hösten Denna utbildning bör då inte erbjudas hösten 2014 och eleverna erbjuds sitt andrahandsval, Programmet för fastighet, anläggning och byggnation samt Programmet för hotell, restaurang och bageri. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation har inga förstahandssökande men det bör erbjudas då programmet finns med som sökbart hösten I årskurs 2-4 finns till hösten elever på programmet. Gymnasiesärskolan, sökande och programerbjudande 2014 Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Kg Programmet för hantverk och produktion, Kg Programmet för hotell, restaurang och bageri, Sr Programmet för hälsa, vård och omsorg, Sn Gymnasiesärskolans individuella program, Kg Gymnasiesärskolans individuella program, Sn Antal sökande 0 Ja 2 Nej 4 Ja 2 Ja 1 Ja 4 Ja Förslag om programmet ska erbjudas Konsekvenser Anpassning av respektive gymnasieskola organisation sker utifrån lagd prognos. Ärendets beredning Inom kommunen Tjänsteskrivelsen är framtagen av tjänsteman vid Halmstad Utbildning. 5

26 Berörda gymnasiechefer, rektorer samt samordningsansvarig för gymnasiesärskolan är informerade och delaktiga i analysarbetet kring berörda utbildningar. Fackliga organisationer Förhandling enligt MBL 11 i HUKSAM Lista över bilagor 1. Slutlig gymnasieorganisation läsåret 2014/2015, (daterad ) För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 6

27 Bilaga Halmstad Gymnasieskola, program och inriktningar läsåret 2014/15, slutlig organisation 16/ Program Inriktning Platser Skola Per inr Tot Inr gar Barn- och fritids Fritid och hälsa Sannarps programmet 1 Pedagogiskt arbete gymnasiet Socialt arbete Pedagogiskt arbete, lärling 9 Sture gymansiet Bygg- och anläggnings Anläggningsfordon Kattegatt programmet Husbyggnad gymnasiet Mark och anläggning Måleri 8 Plåtslageri 8 Ekonomi Ekonomi 90 Kattegatt programmet Juridik gymnasiet El- och energi Elteknik 32 Kattegatt programmet gymnasiet Estetiska Bild och formgivning Sture programmet Dans 15 gymnasiet Estetik och media 30 Musik 30 Teater 15 Fordons- och transport Godshantering 32 Kattegatt programmet Lastbil och mobila maskiner gymnasiet Personbil Transport Handels- och administrations Handel och service Sture programmet 1 Lärling 3 gymnasiet Hotell- och Hotell och konferens Sture programmet 1 Turism och resor gymnasiet Lärling 2 Industritekniska Produkt och maskinteknik 16 Kattegatt programmet Svetsteknik gymnasiet International 30 Sannarps Baccalaureate gymnasiet Naturvetenskaps Naturvetenskap 90 Kattegatt programmet Naturvetenskap och samhälle gymnasiet Naturvetenskap 90 Sannarps Naturvetenskap Profil Europa gymnasiet Naturvetenskap och samhälle Restaurang- och livsmedels Kök och servering Sture programmet 1 Kök och servering, lärling 5 Bageri och konditori 2, lärling 4 gymnasiet Samhällsvetenskaps Beteendevetenskap Sannarps programmet Samhällsvetenskap gymnasiet Samhällsvetenskap Profil Europa Medier, information och kommunikation 30 Sture gymnasiet Teknik Design och produktutveckling 60 Kattegatt programmet Informations- och medieteknik gymnasiet Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighets Kyl- och värmepumpsteknik 12 Kattegatt programmet Vvs gymnasiet Vård- och omsorgs Sannarps programmet 1 gymnasiet Lärling 4 Sture 1008 gymnasiet 1 Lärlingsutbildning erbjuds 2 Utbildningen sker enbart i lärlingsform 1

28 1(5) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2014/0275 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: Telefon: Gymnasieorganisation läsåret 2015/2016 Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om preliminär gymnasieorganisation för läsåret 2015/2016 enligt bilaga 1, Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2015/2016(daterad ). 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inom gymnasiesärskolan erbjuda Programmet för estetisk verksamhet, Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Programmet för hotell, restaurang och bageri, Programmet för hälsa, vård och omsorg samt gymnasiesärskolans individuella program Sammanfattning Utbildningsnämndens mål är att elever som söker till Halmstad Gymnasieskola och som är behöriga i så stor utsträckning som möjligt skall beredas plats efter önskemål på något av de nationella programmen som Halmstad Gymnasieskola erbjuder. Obehöriga elever erbjuds plats på Introduktionsprogrammet. Antalet 16-åringar folkbokförda i Halmstads Kommun som förväntas söka till gymnasieskolan hösten 2015 är 943 vilket kan jämföras med siffran 913 för innevarande år. Gymnasieorganisationen för Halmstad Gymnasieskola läsåret 2015/2016 föreslås bli 1009 platser. Halmstad Gymnasieskola föreslås inför läsåret 2015/2016 erbjuda 15 nationella program samt International Baccalaureate. Hantverksprogrammet, Humanistiska programmet och Naturbruksprogrammet erbjuds inom samverkansavtal med Region Halland samt vid fristående skolor. 1

29 Förslag på gymnasiesärskolans program läsåret 2015/2016 Programmet för estetisk verksamhet, Sturegymnasiet Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Kattegattgymnasiet Programmet för hotell, restaurang och bageri, Sturegymnasiet Programmet för hälsa, vård och omsorg, Sannarpsgymnasiet Gymnasiesärskolans individuella program, Kattegatt-, Sannarps- och Sturegymnasiet Ärendet Bakgrund Kommunen är, enligt Skollagen, skyldig att erbjuda utbildning på nationella program för samtliga elever i kommunen som lämnar grundskolan och som är behöriga att söka till gymnasiet. Kommunen ska erbjuda ett allsidigt urval av nationella program, anpassa antalet platser på program och inriktningar med hänsyn till elevernas önskemål. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål är att elever som söker till Halmstad Gymnasieskola och som är behöriga i så stor utsträckning som möjligt skall beredas plats efter önskemål på något av de nationella programmen som Halmstad Gymnasieskola erbjuder. Obehöriga elever erbjuds plats inom Introduktionsprogrammet. Analys, förslag och motivering Dimensionering och antalet 16-åringar Antalet 16-åringar folkbokförda i Halmstads Kommun som förväntas söka till gymnasieskolan hösten 2015 är 943 vilket kan jämföras med siffran 913 för innevarande år. Organisationen behöver dessutom kunna ta emot ytterligare ca 15 % för sökande från andra kommuner. Andra huvudmän tar årligen emot ca 22 % av de i Halmstad folkbokförda 16-åringarna. Sedan Gy 11 reformen infördes har fyra antagningsomgångar skett. Ett antal program har haft ett varierande antal sökande exempelvis Humansistiska programmet. Det har också utkristalliserat sig inom vilka branscher och program som lärlingsutbildningen fungerar. Det handlar om olika branschers möjlighet att under en lång tid och med ett stort ansvar ta emot lärlingar inom de olika programmen. Den preliminära gymnasieorganisationen för Halmstad Gymnasieskola läsåret 2015/2016 föreslås bli 1009 platser. Halmstad Gymnasieskola föreslås inför läsåret 2015/2016 erbjuda 15 nationella program samt International Baccalaureate. 2

30 Hantverksprogrammet, Humansistiska programmet och Naturbruksprogrammet erbjuds inom samverkansavtal med Region Halland. Programmen finns dessutom i olika omfattning vid de fristående gymnasieskolorna. De inriktningar som föreslås erbjudas på de nationella programmen inom Halmstad Gymnasieskola är följande: Program Inriktningar Organisation Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa 36 Pedagogiskt arbete Socialt arbete Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon 64 Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri Ekonomiprogrammet Ekonomi 90 Juridik El- och energiprogrammet Elteknik 32 Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Bild 105 Dans Estetik och media Musik Teater Godshantering 32 Lastbil och mobila maskiner Personbil Transporter Handel och service 33 Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens 32 Turism och resor Industritekniska programmet Produkt och maskinteknik 16 Svetsteknik International Baccalaureate 30 Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Kök och servering Bageri och konditori Beteendevetenskap Medier, information och kommunikationsteknik Samhällsvetenskap Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap

31 Vvs- och fastighetsprogrammet Kyl- och värmepumpsteknik 16 Vvs Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 64 Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds även som lärlingsutbildning. Inriktning Bageri och konditori på Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuds endast i lärlingsform. El- och energiprogrammet erbjuder endast en inriktning, Elteknik. Innehållet i de båda övriga, Automation och Dator och kommunikationsteknik, erbjuds som kurser inom programfördjupning och individuellt val. På programmets programråd har branschföreträdare ställt sig bakom denna förändring. Förändringenen innebär att alla elever som läser programmet får grundläggande elbehörighet vilket tidigare inte varit fallet. På Industritekniska programmet har inriktningarna Driftsäkerhet och underhållsteknik samt Processteknik erbjudits men inga elever har önskat dessa inriktningar tidigare varför dessa inte längre anses nödvändiga att erbjuda. Programmets övriga två inriktningar, Produkt och maskinteknik och Svetsteknik, gör eleverna fullt anställningsbara. Samhällsvetenskapsprogrammet på Sturegymnasiet är det enda programmet på Sturegymnasiet som har moderna språk som obligatoriskt. Detta gör att det på skolan blir ett begränsat erbjudande av antalet olika språk och högre kurser inom respektive språk. Ett utökat samarbete med övriga skolor blir nödvändigt. Gymnasiesärskolan Rektor/samordnare för gymnasiesärskolan har under våren 2014 genomfört ett arbete med att se över organisationen inom gymnasiesärskolan. Denna utredning har utmynnat i att utifrån antalet elever som förväntas påbörja en utbildning inom gymnasiesärskolan bör finnas fyra(4) nationella program samt gymnasiesärskolan individuella program. Gymnasiesärskolans program läsåret 2015/2016 Programmet för estetisk verksamhet, Sturegymnasiet Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Kattegattgymnasiet Programmet för hotell, restaurang och bageri, Sturegymnasiet Programmet för hälsa, vård och omsorg, Sannarpsgymnasiet Gymnasiesärskolans individuella program, Kattegatt-, Sannarps- och Sturegymnasiet Antalet platser per program anpassas i största mån utifrån hur eleverna söker. Konsekvenser Gymnasieorganisation kan komma att behöva revideras efter gymnasieval och inför slutlig gymnasieorganisation juni

32 Ärendets beredning Inom kommunen Dialog har skett med berörda rektorer och gymnasiechefer. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet samverkas i HUKSAM Lista över bilagor 1 Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2015/2016(daterad ) För Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 5

33 Bilaga Halmstad Gymnasieskola, program och inriktningar läsåret 2015/16, preliminär organisation 16/ Program Inriktning Platser Skola Per inr Tot Inr gar Barn- och fritids Fritid och hälsa Sannarps programmet 1 Pedagogiskt arbete gymnasiet Socialt arbete Pedagogiskt arbete, lärling 6 Sture gymansiet Bygg- och anläggnings Anläggningsfordon Kattegatt programmet Husbyggnad gymnasiet Mark och anläggning Måleri 8 Plåtslageri 8 Ekonomi Ekonomi 90 Kattegatt programmet Juridik gymnasiet El- och energi Elteknik 32 Kattegatt programmet gymnasiet Estetiska Bild och formgivning Sture programmet Dans 15 gymnasiet Estetik och media 30 Musik 30 Teater 15 Fordons- och transport Godshantering 32 Kattegatt programmet Lastbil och mobila maskiner gymnasiet Personbil Transport Handels- och administrations Handel och service Sture programmet 1 Lärling 3 gymnasiet Hotell- och Hotell och konferens Sture programmet 1 Turism och resor gymnasiet Lärling 2 Industritekniska Produkt och maskinteknik 16 Kattegatt programmet Svetsteknik gymnasiet International 30 Sannarps Baccalaureate gymnasiet Naturvetenskaps Naturvetenskap 90 Kattegatt programmet Naturvetenskap och samhälle gymnasiet Naturvetenskap 90 Sannarps Naturvetenskap Profil Europa gymnasiet Naturvetenskap och samhälle Restaurang- och livsmedels Kök och servering Sture programmet 1 Kök och servering, lärling 5 Bageri och konditori 2, lärling 4 gymnasiet Samhällsvetenskaps Beteendevetenskap Sannarps programmet Samhällsvetenskap gymnasiet Samhällsvetenskap Profil Europa Medier, information och kommunikation 30 Sture gymnasiet Teknik Design och produktutveckling 60 Kattegatt programmet Informations- och medieteknik gymnasiet Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighets Kyl- och värmepumpsteknik 16 Kattegatt programmet Vvs gymnasiet Vård- och omsorgs Sannarps programmet 1 gymnasiet Lärling 4 Sture 1009 gymnasiet 1 Lärlingsutbildning erbjuds 2 Utbildningen sker enbart i lärlingsform 1

34 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2014/0281 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN UAF Kansli Marina Zivojinovic E-post: Telefon: Revidering av verksamhetsplan Förslag till beslut 1. Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna revidering av Verksamhetsplan enligt bilaga 1. Sammanfattning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antog i januari 2014 IKT-inriktning Vid förberedande nämndsträff diskuterades delårsrapport och VP Önskemål framfördes om att IKT-inriktningen skulle införlivas i gällande verksamhetsplan. Mot bakgrund av detta har gällande verksamhetsplan reviderats enligt bilaga. Ärendet Uppdrag Se bakgrund. Bakgrund Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden antog i januari 2014 IKT-inriktning IKT-inriktningen beskriver hur förvaltningens olika verksamheter skall arbeta med IKT-inriktningen utifrån ett fokus på fem huvudområden: 1