Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport 04 januari april Datum: -05-18 Diarienummer: NSV110/ www.regionostergotland.se
Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Produktionsenhetens reflektion... 1 Medborgarperspektivet... 4 Bedömning av måluppfyllelse... 4 Väsentliga insatser och resultat... 6 nyckelindikatorer och ev. resultatmått - medborgarperspektivet... 7 Processperspektivet... 10 Bedömning av måluppfyllelse... 10 Väsentliga insatser och resultat... 11 nyckelindikatorer [och ev. resultatmått]- processperspektivet... 12 Medarbetarperspektivet... 15 Bedömning av måluppfyllelse... 15 Väsentliga insatser och resultat... 16 Ekonomiperspektivet... 19 Bedömning av måluppfyllelse... 19 Väsentliga insatser och resultat... 19 nyckelindikatorer [och ev. resultatmått]- ekonomiperspektivet... 21 Fördjupad ekonomisk analys... 23 Resultat per verksamhetsområde/klinik... 23 Bilaga 1: Helårsbedömning Bilaga 2: Resultatutredning primärvård Bilaga 3: Handlingsplaner utifrån överenskommelse om uppdrag mellan HSN och NSV www.regionostergotland.se
Delårsrapport januari april Produktionsenhetens reflektion Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) s ekonomiska resultat till o med april är + 1 mkr, bättre än föregående år ( -12,4). NSV s helårsbedömning är +3 mkr. NSV har två verksamheter som går minus resterande går noll eller har ett plus resultat. För att NSV ska klara ett noll resultat måste vissa enheter ha ett överskott för att kompensera andras underskott. NSV s verksamheter har ekonomiska handlingsplaner och dessutom har NSV övergripande handlingsplaner och projekt för att klara ett 0-resultat. Det är bl a läkemedelsprojekt, minska undvikbar slutenvård, minska tjänsteresor, minska VRI, samordna tjänster, sänkta lönemål med undantag för de som arbetar 24/7. Medicinska specialistkliniken (MSK) fasade ut hyrsjuksköterskor till den 11 januari vilket har gett en särskild besvärlig bemannings situation som i sin tur har gett färre vårdplatser temporärt. Primärvården väster (PVV) har haft stort fokus på förskrivning av läkemedel och läkemedelskostnaderna. PVV har sänkt kostnaderna men samtidigt ökar volymen så ett positivt resultat har uteblivit Flyktingmedicinskt centrum (FMC) har haft extra lördags mottagningar för att klara tillgängligheten till hälsoundersökningar och beräknar att kön till hälsoundersökningar ska ha minskat avsevärt i slutet av maj. 1177 Vårdguiden på telefon och 1177 på webben i en nyligen genomförd nationell undersökning (Vårdbarometern) visat sig vara mest kända i Östergötlandsbefolkning i jämförelse med andra landstings/regioners befolkningar i Sverige. Detta kan vara en av förklaringarn till att Östgötarna ligger i topp när det gäller telefonsamtal till 1177. 1177 har under första kvartalet inte klarat av tillgängligheten trots optimering av scheman mm. Vi når inte målen fullt ut när det gäller tillgängligheten, men har höjt ribban och mäter andel enheter som klarar tillgänglighetskraven. I de flesta nyckeltal har vi målsättning 100 %, att alla verksamheter ska nå mål för sitt tillgänglighetsområde. Vi fortsätter att öka webbtidbok för allt fler patientgrupper, men vi kan öka takten ännu mer. Mina vårdkontakter via webb och sms-påminnelser fortsätter vi att ha fokus på. Alla vårdcentraler är godkända i auktorisationsuppföljningen. Ett av NSV:s övergripande förbättringsområde är att arbeta aktivt och öka det hälsofrämjande arbetssättet. Flera verksamheter har personcentrerad vård men för att få en systematik i personcentread vård har NSV tagit fram ett utbildningsmaterial som verksamheterna ska använda sig av vid utbildningstillfällen på enheterna. Flera enheter har utmärkt sig i de nationella patientenkäterna. PVV har förbättrat sig inom flera områden och patientnöjdheten är sammanlagt högre för vårdcentralerna i väster än i Region Östergötland och Riket. I akutmottagningarnas patientenkät utmärkte sig AT läkarna och medicinläkarna på LiM Det är verkligen glädjande att Lasarettet i Motala kom på andra plats i Dagens Medicins ranking av bästa mindre sjukhus. NSV:s verksamheter deltar i relevanta kvalitetsregister och arbetar med förbättringar och handlingsplaner utifrån resultaten. Genomgående är resultaten goda, eller mycket goda, i nationell jämförelse. Följsamheten till hygienriktlinjerna klarar vi bra. www.regionostergotland.se 1
Delårsrapport januari april NSV:s läkemedelsråd har fortsatt sitt arbete med läkemedelsförskrivning i hela NSV. NSV har stort fokus på läkemedelsfrågor även och det är verkligen bra att vi har ett fungerande läkemedelsråd. NSV har handlingsplaner för de särskilda uppdrag och utvecklingsområden som vi har i överenskommelsen med HSN. NSV:s verksamheter arbetar enhetsvis eller processinriktat för att nå målen. Lean är vår verksamhetsstrategi. NSV:s medarbetare har utbildats i filosofin, vi har uppföljningsheat för nya medarbetare och de flesta verksamheter har leancoacher. Verksamheterna har kommit långt och vi börjar se förbättrat resultat av leanarbetet. NSV chefsgrupp fokuserar på processer, som följs på NSVs Leantavla. Lean ska ge oss bättre flöden, minska stuprör i organisationen. Läkarförsörjningen är ett problem för flera enheter men störst är det inom PVV och psykiatrin. Flera åtgärder har vidtagits bl a håller Psykiatrin och habiliteringsenheten på att utlandsrekrytera. PVV har lyckats anställa ST läkare till alla ST tjänster i väster. Fortfarande har vi många sökande till våra AT-tjänster i Motala och Linköping. Förhoppningsvis vill de stanna i Östergötland efter avslutad AT. Med tanke på att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor till väster är det verkligen bra att vi har sökande till lediga ELSA tjänster. MSK har haft arbetstidmodellen 90/10 i ett år och medarbetarna tycker att modell fungerar bra. MSK ska utvärdera modellen enligt projektbeskrivningen för 90/10. Bristen på sjuksköterskor hos MSK är mycket oroande och flertalet åtgärder är vidtagna men det är inte många som har sökt de vakanta tjänsterna. Regionen har upphandlat platser för klinikfärdiga patienter som vi har använt oss av och det har hjälp oss att klara beläggningssituationen. NSV har bra medicinska resultat vi har förbättras oss när det gäller VRI och återinläggningar. I årets medarbetaruppföljning har vi en svarsfrekvens på 87 %, vilket är ett bra resultat, bättre än föregående år. Årets resultat på NSV-nivå är mycket bra, det är glädjande att NSV fortsätter att hålla i och förbättra sig lite mer för varje år. NSV samverkar med vårdgrannar och/eller samarbetspartners när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av närsjukvården eller länspsykiatrin. Samverkan kring patienten sker utifrån patientens behov. Närsjukvården i de tre länsdelarna har fortsatt att gemensamt arbeta för en likvärdig vård i länsdelarna utifrån lokala förutsättningar. Närsjukvårdsdirektörerna har gemensamt tagit ansvar för flera styrgrupper och uppdrag bl a i fortsatt arbete med att implementerat förbättringsförslag från Framtidens bästa primärvård. NSV samverkar med västra länsdelens fem kommuner i Styrgrupp Väster (SVÄ). Under SVÄ finns två undergrupper Västergruppen psykiatri, Barn vård, omsorg, socialtjänst och skola och rehabilitering och utskrivning. NSV har god samverkan med Aleris Specialistvård AB, som driver den opererande verksamheten på LiM. NSV har också god samverkan med Psykiatripartners som driver BUPverksamheten i Motala och Mjölby. Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström www.regionostergotland.se 2
Delårsrapport januari april Bedömning av måluppfyllese har skett enligt nedan: Strategiska mål Framgångsfaktorer Uppnått måluppfyllelse Inte helt uppfylld måluppfyllelse, men utveckning sker enligt plan Otillfredsställande utveckling mot måluppfyllelse, aktiviteter är inte påbörjade eller de har inte utvecklats enligt plan uppfyllese är inte möjligt att värdera, eftersom underlag saknas Nyckelindikatorer Resultatmått et är uppfyllt et är inte uppfyllt, men utveckling sker och resultat har förbättrats et är inte uppfyllt, ingen utveckling har skett/resultat har försämrats eller är oförändrad Uppgift/underlag saknas www.regionostergotland.se 3
Delårsrapport januari april Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1 Bra och jämlik hälso- och sjukvård 2 Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården 3 Trygg och likvärdig vård 4 Delaktiga och nöjda patienter/kunder Bedömning av måluppfyllelse Framgångsfaktorer 1 Aktivt arbete för att utveckla vårdens hälsofrämjande förhållningssätt 3 Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Resultat 2 Ökad jämställdhet i NSV 1 God tillgänglighet till första linjens vård 2 Möjlighet att påverka när jag som patient vill boka min tid 3 God tillgänglighet till specialiserad vård 1 Aktivt arbete för att säkerställa en jämlik vård 2 Systematiskt arbete för att förbättra patientomhändertagandet av cancerpatienter 3 God kvalitet i vårdens alla dimensioner 1 Hälso-och sjukvård där patienter och närstående är medskapare 2 Olika möjligheter att komma i kontakt med vården 3 Patientfokuserad hälso- och sjukvård Strategiskt mål 1 Bra och jämlik hälso- och sjukvård baseras på framgångsfaktorerna Aktivt arbete för att utveckla vårdens hälsofrämjande förhållningssätt, Ökad jämställdhet i NSV och Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Resultatet följs upp i DÅ 08 för de fyra nyckelindikatorerna som är delvis nya och helt nya. Andel verksamhetsenheter som utifrån handlingsplaner genomfört förbättringsarbete inom området, Andel berörda verksamheter som systematiskt uppmärksammar barn som anhöriga, Andel www.regionostergotland.se 4
Delårsrapport januari april vårdenheter som använder könsrelaterade skillnader i bemötande, vård och behandling och Andel nyanlända och asylsökande i Östergötland som erbjuds tid för hälsoundersökning inom 60 dagar från ankomst och andel som genomgått hälsoundersökning. Det strategiska målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. Strategiskt mål 2 Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården baseras på framgångsfaktorerna God tillgänglighet till första linjens vård, Möjlighet att påverka när jag som patient vill boka min tid och God tillgänglighet till specialiserad vård. Vi når inte målen för de fyra nyckelindikatorerna som mäter tillgängligheten till första linjens vård, Tillgänglighet till SVR 1177, Andel vårdcentraler med 95 % besvarade samtal samma dag och Andel vårdcentraler som uppfyller kravet på besökstillgänglighet < 7 dagar till läkare. Indikatorerna för 1177 är nya, två stycken, och vi har inga jämförelsetal över tid. Vi ser en positiv utveckling för indikatorn Andel relevanta vårdenheter som använder webbtidbok knuten till framgångsfaktorn Möjlighet att påverka när jag som patient vill boka min tid. Alla relevanta verksamhetsenheter arbetar för införande av webbtidbok i flera delar av sin verksamhet. Vi når målet för en av nyckelindikatorerna som mäter tillgängligheten till den specialiserade vården, Andel verksamhetsenheter som klarar tillgänglighetskravet nybesök inom 30 dagar. en nås inte för nyckelindikatorerna Andel verksamhetsenheter som klarar tillgänglighetskravet nybesök inom 60 dagar och Tillgängligheten på akutmottagningen Den förstnämnda indikatorn är oförändrad jämfört med ÅR mätning och den andra har ett bättre resultat avseende 4:an i 1:4 där målet nås. Att vi inte når målen i alla delar kan bero på att vi har en hög målsättning och mäter på verksamhetsenhetsnivå, andel verksamhetsenheter som klarar tillgänglighetskraven. I de flesta nyckeltalen har vi målsättning 100 % d v s att alla verksamhetsenheter ska nå målet för respektive tillgänglighetsområde. När antalet verksamhetsenheter som ingår är få blir effekten stor när inte samtliga når mål. En samlad bedömning av måluppfyllelsen är att den inte är helt tillfredsställande. Vi bedömer dock att resultaten kommer att förbättras över tid, då verksamhetsenheterna arbetar systematiskt med att förbättra tillgängligheten i alla delar. Leanarbetet bidrar och metodik, som värdeflödeskartläggningar och produktionsplanering, ger underlag till nya arbetssätt. Både sjukhusklinikerna och primärvården fortsätter att arbeta systematiskt med detta under. Det strategiska målet förväntas delvis vara uppfyllt vid årets slut. Strategiskt mål 3 Trygg och likvärdig vård baseras på framgångsfaktorerna Aktivt arbete för att säkerställa en jämlik vård, Systematiskt arbete för att förbättra patientomhändertagandet av cancerpatienter och God kvalitet i vårdens alla dimensioner. Resultatet följs upp i DÅ 08 för de tre nyckelindikatorerna Andel verksamhetsenheter som på ett tillfredsställande systematiskt sätt arbetar med att säkerställa jämlik vård, Andel verksamhetsenheter patientnära vård som använder vård- och rehabiliteringsplan för cancerpatienter och Andel enheter som påbörjat patientmedverkan i sitt förbättringsarbete. De två senare är nya indikatorer. För den första indikatorn har vi över tid haft förhållandevis goda resultat. Det strategiska målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. Strategiskt mål 4 Delaktiga och nöjda patienter/kunder baseras på framgångsfaktorerna Hälso- och sjukvård där patienter och närstående är medskapare, Olika möjligheter att komma i kontakt med vården och Patientfokuserad hälso- och sjukvård. www.regionostergotland.se 5
Delårsrapport januari april Resultatet följs upp i DÅ 08 för de fyra nyckelindikatorerna Andel enheter där patienter känner sig delaktiga i sin vård och behandling, Antal inkommande ärenden i Mina vårdkontakter, Andel relevanta kliniker som använder SMS-påminnelser och Andel enheter som uppnått riksgenomsnitt i nationella patientenkäten om patienten kan rekommendera andra den enhet som man besökt. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för detta strategiska mål, utifrån tillgängliga resultat, är möjligt att göra för strategiska målet Hög tillgänglighet till Hälso- och sjukvården och dess nyckelindikatorer. et är inte uppfyllt, men utveckling sker och några resultat har förbättrats. Det strategiska målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Bra och jämlik hälso- och sjukvård Under våren har auktorisationsuppföljningar ägt rum inom Primärvården. Samtliga vårdcentraler i västra länsdelen har godkänts. MSK har arbetat fram en bra struktur för kontaktsjuksköterskornas arbete. I Mjölby har alla kontaktsjuksköterska och till stor del även i Motala. Rehab Väst har ett tydligt fokus på patientens delaktighet och en viktig del är att ge patienten kunskap om levnadsvanornas påverkan på den egna hälsan. Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) har 2015 infört den patientenkät som tidigare varit aktuell för specifik nationell rättspsykiatri. Ingen jämförande mätning från liknande verksamhet är möjlig att tillgå. Ny mätning planeras. Flyktingmedicinskt centrum har tagit fram könsuppdelad statistik som ska mynna ut i förbättringar för patienterna och deras anhöriga. FMC kommer också att utöka sitt arbete med vårdplaner och att ställa högre krav på remittenterna att patienten måste vara informerad och motiverad för samtal och behandling. Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Vårdcentralerna arbetar för att komma till rätta med tillgänglighetsproblematiken för läkarbesök och telefontillgängligheten. Vakansproblem är den främsta orsaken till att det är svårt att uppnå fullkomlig tillgänglighet. Vårdcentralerna arbetar med att se över sina processer och vilka besök som kan erbjudas till annan personal kategori. MSK har nu på Akutmottagningen en egen bakjour dagtid för att på så sätt lyfta fram högsta kompetensen i första ledet. Medicinbakjouren, som är placerad på MIMA, kan vid behov ta återbesök från Akutmottagningen dagen efter på medicinmottagningen för att på så sätt undvika inläggning om inte vård i slutenvård är det bättre alternativet. Inom Rehab Väst har tillgängligheten till fysioterapeut förbättrats efter införandet av TeleQ som gett sidoeffekter utöver förbättrad telefontillgänglighet. 1177 arbetar i ett nationellt samarbete med målet att de 17 regioner/ andsting som har samma tekniska lösning inom sina 1177-verksamheter ska kopplas samman i en gemensam kö. Ytterst är syftet att förbättra tillgängligheten inom alla dessa 1177-enheter. Trygg och likvärdig vård Inom Neuro- rehab- området har ett projekt startat för att mer systematiskt arbeta med personcentrerad vård. Förbättringsområden är Utveckla teamarbete, Öka delaktighet för närstående och bredda Behandlingsalternativen. Möjligheten att kunna göra om- och avbokningar för gruppbokade besök är det dock problem med. Delaktiga och nöjda patienter/kunder www.regionostergotland.se 6
Delårsrapport januari april Patientenkäten i primärvården 2015 visar att patienterna över lag är nöjda. Patientnöjdheten är sammanlagt högre för vårdcentralerna i väster än för RÖ och Riket. Verksamheten vid FoU-enheten har under årets första del flutit på bra. Då det gäller projekthandledning så ökar dessa i antal. Enheten tolkar detta som att de är eftertraktade. Arbetet med Personcentrerad vård är påbörjat inom MSK samt i två piloter Rehab Väst och PHE. nyckelindikatorer och ev. resultatmått - medborgarperspektivet Strategiskt mål 1 Bra och jämlik hälso- och sjukvård 1 Aktivt arbete för att utveckla vårdens hälsofrämjande förhållningssätt 1 Andel verksamhetsenheter som utifrån handlingsplaner genomfört förbättringsarbete inom området 2 Andel berörda verksamheter som systematiskt uppmärksammar barn som anhöriga 2 Ökad jämställdhet i NSV 1 Andel vårdenheter som använder könsuppdelad statistisk för att identifiera, analysera könsrelaterade skillnader i bemötande, vård och behandling 3 Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet 1 Andelen nyanlända och asylsökande i Östergötland som: - erbjuds tid för hälsoundersökning inom 60 dagar från ankomst till länet - har genomgått en hälsoundersökning 100 % 100 % /08: % 100 % 100 % /08: % Skapa nulägesbild 50 % 87 % Ny indikator /08: Ny indikator /08: % Strategiskt mål 2 Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården 1 God tillgänglighet till första linjens vård 1 Tillgänglighet till 1177 vårdguiden på telefon: Medelväntetiden ska vara < 5 min * Nationellt mått 2 Andel besvarade samtal < 9 min 1177 Vårdguiden på telefon 3 Andel vårdcentraler som uppfyller kravet på 95 % besvarade samtal samma dag 4 Andel vårdcentraler som uppfyller kravet på besökstillgänglighet < 7 dagar till läkare > 70 % Ny indikator /04: 14 % 45 % Ny indikator /04: 36 % 100 % 2015/ÅR: /04: 70 % 80 % 100 % 2015/ÅR: /04: 50 % 30 % www.regionostergotland.se 7
Delårsrapport januari april 2 Möjlighet att påverka när jag som patient vill boka min tid 3 God tillgänglighet till specialiserad vård 1 Andel relevanta vårdenheter* som använder webbtidbok (*14 verksamhetsenheter) 1 Andel berörda enheter som klarar tillgänglighetskravet för nybesök inom 30 dagar (PHE) 2 Andel berörda enheter* som klarar tillgänglighetskravet nybesök inom 60 dagar (*9 mott. enheter PHE, MSK, FMC) 3 Tillgängligheten på akutmottagningen: - Andel som har träffat läkare för beslutsgrundande bedömning inom en timma - Andel som har lämnat mottagningen inom fyra timmar Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 1 God tillgänglighet till specialiserad vård 1 Andel verksamhetsenheter som kan ge tid direkt < 14 dag. efter accepterad remiss 100 % 2015/ÅR: 79 % 85 % 2015/ÅR: 67 % 85 % 2015/ÅR: 78 % > 60 % > 70 % Strategiskt mål 3 Trygg och likvärdig vård 2015/ÅR: 53 % 70 % 100 % 2015/ÅR: 100 % /04: 79 % /02: 100 % /02: 75 % /03:? % 73 % 1 Aktivt arbete för att säkerställa en jämlik vård 2 Systematiskt arbete för att förbättra patientomhändertagandet av cancerpatienter 3 God kvalitet i vårdens alla dimensioner 1 Andel verksamhetsenheter* (VC/Klin) som på ett tillfredsställande systematiskt sätt arbetar med att säkerställa jämlik vård (Jmf indikatorer och resultat, värdegrunds-arbete och handl.pl.) (*17 verksamhetsenheter) 1 Andel verksamhetsenheter med patientnära vård som använder vård- och rehabiliteringsplan för cancerpatienter 1 Andel enheter som påbörjat patientmedverkan i sitt förbättringsarbete Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 1 Trygg och likvärdig vård 1 Andel berörda verksamhetsenheter som har kontaktsjuksköterskor fast vårdkontakt för cancerpatienter 2 Spirometrimätning med KVÅ-kod AG051 eller AG053 på patienter som: Är över 45 år - Är rökare eller fd rökare - Inte har diagnosen KOL eller 90 % Ny indikator /08: % 70 % Ny indikator /08: % 50 % Ny indikator /08: % 100 % Ny indikator /08: % 1400 Ny indikator /04:? % /04: 100 % www.regionostergotland.se 8
Delårsrapport januari april Är över 45 år - Har diagnosen KOL 2 Fast vårdkontakt 1 Andel vårdcentraler och kliniker som har implementerat rutinen fast vårdkontakt 3 God kvalitet i vårdens alla dimensioner 1 Antal individer som har varit sjukskrivna över 180 dagar 100 % 2015/ÅR: 100 % /08: % Ska minska Ny indikator /04: Strategiskt mål 4 Delaktiga och nöjda patienter/kunder? antal 1 Hälso-och sjukvård där patienter och närstående är medskapare 2 Olika möjligheter att komma i kontakt med vården 3 Patientfokuserad hälso- och sjukvård 1 Andel enheter där patienter känner sig delaktiga i sin vård och behandling 1 Antal inkommande ärenden i "Mina vårdkontakter" 2 Andel relevanta kliniker* som använder SMSpåminnelser (*14 enheter) 1 Andel enheter som uppnått riksgenomsnitt i nationella patientenkäten om patienten kan rekommendera andra den enhet som man sökt 85 % Ny indikator /ÅR: % 24000 2015/ÅR: 26604 100 % 2015/ÅR: 93 % Bättre än riksgenomsnit tet Ny indikator /08: /08 % /ÅR: www.regionostergotland.se 9
Delårsrapport januari april Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad säker verksamhet 2 Effektiv verksamhet Framgångsfaktorer Resultat 1 Hög Medicinsk kvalitet 2 God Patientsäkerhet 2 Standardiserade vårdflöden 1 Optimal dimensionering av vårdplatser 3 En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 4 Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan 1 Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoU-verksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar 2 Konkurrenskraftig klinisk forskning 3 Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård 1 Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad säker verksamhet baseras på framgångsfaktorerna Hög medicinsk kvalitet och God patientsäkerhet. Vi har förbättrat resultat för nyckelindikatorn Andel VC som uppnår målet för antibiotikaförskrivning men vi når inte målet fullt ut att 90 % av verksamhetsenheterna ska klara detta. I DÅ 08 följer vi upp resultaten för indikatorn som speglar NSV:s resultat i Öppna jämförelser och kvalitetsregister. Vi når målet för indikatorn Undvikbar återinläggning inom 30 dagar för personer över 65 år eller äldre. Resultatet följs upp i DÅ 08 för de tre andra nyckelindikatorerna för denna framgångsfaktor, Andel relevanta patienter med vård/rehab/hab- planer, Andel patienter med vårdtid över en vecka med Läkemedelsberättelse vid utskrivning och Förekomst av VRI. Resultatmåtten följs upp i dels DÅ 08 dels i Årsredovisningen. Det strategiska målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. Strategiskt mål 2 Effektiv verksamhet baseras på framgångsfaktorerna Optimal dimensionering av vårdplatser och Standardiserade vårdflöden. www.regionostergotland.se 10
Delårsrapport januari april Vi når inte målet för framgångsfaktorn avseende optimal dimensionering av vårdplatser och nyckelindikatorn som speglar beläggningsgraden. Resultatet påverkas i hög grad av att Medicinska specialistkliniken (MSK) har ett minskat antal vårdplatser som en följd av brist på sjuksköterskor. Kliniken tvingas lägga allt fokus på hanteringen av vårdplatsbrist. Detta kräver daglig styrning av arbetet och skapar frustration men leder också till kreativa idéer där kliniken försöker hitta lösningar. Kliniken arbetar mycket aktiv med rekrytering bl a i samarbete med Motala kommun i Framtid Motala. Resultatet följs upp i Årsredovisningen för den andra framgångsfaktorn Standardiserade vårdflöden. Det strategiska målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. Strategiskt mål 3 En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet baseras på framgångsfaktorerna Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar, Konkurrenskraftig klinisk forskning och Strategier för att omsätta FoU-resultat i praktisk sjukvård. För två av de tre framgångsfaktorerna har vi nästan nått måluppfyllelse. Resultaten för nyckelindikatorerna Medarbetare som tycker att NSV har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat samt Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten förbättras för vare medarbetaruppföljning och vi är en resp. två enheter (*) från måluppfyllelse. Resultaten för de två andra framgångsfaktorerna följs upp i DÅ 08 och Årsredovisningen. NSV har till viss del akademisk verksamhet i alla delar av verksamheten. Inom vissa områden såsom rättspsykiatri och primärvård är den akademiska verksamheten mer påtaglig än övriga verksamheter. Under året har en process startat för att rekrytera mer akademisk kompetens till MSK. Inom alla övriga verksamheter finns minst en disputerad person. Detta innebär att vi inom rättspsykiatri och primärvård har en konkurrenskraftig klinisk forskning medan det inom övriga områden finns en del att jobba vidare med. n har däremot över tid uppfyllts beträffande omsättning av FoU resultat i praktisk sjukvård då alla enheter aktivt jobbar med att sprida FoU resultat för att förbättra verksamheten. Det strategiska målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. Strategiskt mål 4 Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Baseras på framgångsfaktorn Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet. I NSV s alla verksamheter ska beslutsprocesser tydligt ta hänsyn till miljö och klimatpåverkan. NSV har tre prioriterade miljöområden inför, vilka följs upp i DÅ 08. -Höja den grundläggande miljömedvetenheten med hjälp av arbetsmaterialet Vårda miljön, vilket följs upp via webben. -Kommunikation och resande, öka distanskommunikation och minska resor genom att kartlägga resefria möten och vård på distans. -Ökad medvetenheten om sammanhang i ett livscykelperspektivet, genom att följa gällande riktlinjer för anskaffande av IT-utrustning och återanvända teknik, ex datorer och minska antal lokala skrivare. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för dessa tre strategiska mål, utifrån tillgängliga resultat, är att målen i nuläget inte är uppfyllda men utveckling sker och resultaten förbättras över tid. Det område vi troligen har svårast att nå målen är kring framgångsfaktorn Optimal dimensionering av vårdplatser. Det strategiska målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Kunskapsbaserad säker verksamhet www.regionostergotland.se 11
Delårsrapport januari april På MSK Akutmottagningen arbetar man i flera team för att förbättra sina flöden och få bättre tider enligt 1-4. Vårdgarantin produktionsplanering är genomförd på lung- och hjärtmottagningen och pågår på neurologmottagningen. Rehab väst når inte upp till sitt mål för ökning av andel artrospatienter som är fysiskt aktiva i jmf före och efter artrosskola. Rättspsykiatriska FoU-enheten har förstärkts med två personer professor Marianne Kristiansson och forskare Mikael Rying. För FoU-enheten för närsjukvården är det primära målet att vara ett attraktivt metodstöd för medarbetarna i närsjukvården och man strävar mot att medverka i utbildningar, satsningar och projekt på olika nivåer. 1177 Effektiv verksamhet MSK har deltagit i ett regionövergripande projekt där utskrivningsprocessen förtydligats och där varje yrkesprofession mer tydligt ansvarar för sin del. Kliniken deltar sedan januari även i det regionövergripande projektet Utökad vårdnära service vilket är till hjälp för vårdpersonalen att få mer tid till patienterna. Optimal dimensionering av vårdplatser är viktigt för en effektiv verksamhet. Från den 1 januari 2011 har RPR ett reglerande avtal för Närsjukvårdens behov av vårdplatser vid kliniken börjat gälla. Platserna har varit väl belagda såhär långt. En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Här redovisar vi resultat i DÅ 08. Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Alla verksamhetsenheter i NSV satsar på att installera Lync hos medarbetarna för att minska resandet. Rehab väst arbetar för utveckling inom E-hälsa och har projekt på gång med uppföljningsbesök via webb mm. Utvecklingen av E-hälsan och tekniska lösningsar för att underlätta webbesök och därmed undvika resor till och från mottagning bidrar också till minskad klimatpåverkan. Reflektion Vi gläds åt sjukhusets andra plats i Dagens Medicin ranking av mindre sjukhus. MSK har tillsammans med Aleris arbetat för att få bättre resultat i nationella kvalitetsregister. Psykiatri- och Habiliteringsenheten har mycket goda resultat i kvalitetsregister för psykiatri. Vårt mål är första plats till kommande år. nyckelindikatorer [och ev. resultatmått]- processperspektivet Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad säker verksamhet 1 Hög Medicinsk kvalitet 1 Andel VC som uppnår målvärdet för antibiotikaförskrivning - max 290 rec/1000 listade 90 % 2015/ÅR 30 % /04: 50 % www.regionostergotland.se 12
Delårsrapport januari april 2 NSV ska vara bland de fem bästa i ÖJ inom ett antal områden 2 God Patientsäkerhet 1 Undvikbar återinläggning inom 30 dagar för personer över 65 år och äldre 2 Andel relevanta patienter med vård/ rehab/ hab planer 3 Andel pat med vårdtid över 1 v med läkemedelsberättelse vid utskrivningen Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 1 Hög Medicinsk kvalitet 1 Berörda verksamhetsenheter som arbetar med förbättringar utifrån resultat i nationella kvalitetsregister 2 Aktiv verksamhetsutveckling Tre områden 2015/ÅR: Stroke-reg Luftvägs-reg Diabetes-reg Psykiatri-reg 2 st. = 4 områden < 15 % 2015/ÅR: 13 % /ÅR:? Antal områden 100 % Ny indikator /ÅR: % 100 % Ny indikator /08: % 4 Förekomst av VRI 9 % 2015/ÅR: 4 % 1 Medarbetare som anger att På min arbetsplats arbetar vi med ständiga förbättringar Strategiskt mål 2 Effektiv verksamhet 100 % 2015/ÅR: 100 % 70 * 2015/ÅR: 77 * /04: 14 % /08: % /08: % /08: * 1 Optimal dimensionering av vårdplatser 2 Standardiserade vårdflöden 1 Beläggningsgraden av vårdplatser: - Totalt 1 Andel uppfyllda tillgänglighetsmål för SVF: Väntetid från välgrundad misstanke och start av behandling < 90 % 2015/12: 89 % 60 % av fem diagnoser Ny indikator Strategiskt mål 3 - En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet /04: 98 % /ÅR: % 1 Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar 2 Konkurrenskraftig klinisk forskning 1 Medarbetare som tycker att NSV har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat 1 Publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till NSV och registrerade i DiVA (LiU) 2 Antal kliniker som bedriver universitetssjukvård 70 * 2015/ÅR: 67 * 40 st 2015/ÅR: 34 st Ny indikator inte def. ännu i RÖ Ny indikator /04: 69* /ÅR: st /ÅR: www.regionostergotland.se 13
Delårsrapport januari april 3 Strategier för att omsätta FoU-resultat i praktisk sjukvård 3 Summa LFoU-medel avsatta för FoU gemensamt för NSV 1 Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten 5,6 mkr 2015/ÅR: 5,4 mkr 70 * 2015/ÅR: 67 * Strategiskt mål 4 - Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan /ÅR: /08: 68 * 1 Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet Andel verksamhetsenheter (vårdcentraler, kliniker eller motsv.) som har utfört miljöförbättrande åtgärder i enlighet med fastställd plan - Vårda miljön 75 % Ny indikator /08: % www.regionostergotland.se 14
Delårsrapport januari april Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett engagerat medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar Tydligt chefskap Framgångsfaktorer Medarbetare som är delaktiga Gott arbetsklimat En attraktiv arbetsgivare Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Rätt använd kompetens God kommunikation och dialog Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Hållbara chefer Resultat Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål Ett engagerat medarbetarskap baseras på framgångsfaktorerna Medarbetare som är delaktiga och Gott arbetsklimat. En framgångsfaktor har sämre resultat i jämförelse med föregående mätning och en är oförändrad. n är inte nådd. Resultatet ser olika ut för olika verksamheter inom NSV. Utifrån resultatet tar berörda verksamheterna fram handlingsplaner. vid årets slut kan inte bedömas då nästa mätning sker april 2017. Strategiskt mål Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utveckling baseras på framgångsfaktorerna En attraktiv arbetsgivare, Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning samt Rätt använd kompetens. För första framgångsfaktorn har resultatet förbättrats men målet är inte nått. Kompetensförsörjningsplaner tas fram inför budget och framgångsfaktorn kan därför ännu inte bedömas. Vad gäller Rätt använd kompetens är målet nått. Sammantaget inte helt uppfylld måluppfyllelse. Bedömningen är ändå att målet ska vara uppnått vid årets slut förutom för framgångsfaktorn En attraktiv arbetsgivare där nästa mätning sker april 2017. Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat baseras på framgångsfaktorerna God kommunikation och dialog, Chefer som har rätt förutsättningar och får stöd och Hållbara chefer. n är nådd. www.regionostergotland.se 15
Delårsrapport januari april Väsentliga insatser och resultat Ett engagerat medarbetarskap Det pågår mycket arbete ute i verksamheterna för att öka det engagerade medarbetarskapet. Flera enheter arbetar med värdegrund utifrån det material som tagits fram på NSV-nivå. Utbildning i samverkansavtalet har gjorts på ett par enheter och tanken är att det ska genomföras i alla samverkansgrupper inom NSV. Förhoppningen är att dessa aktiviteter ska bidra till att öka delaktigheten och bidra till ett gott arbetsklimat i våra verksamheter. Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor, både på kort och på lång sikt. Vårdbehovet ökar samtidigt som vi har många pensionsavgångar. Det ställer höga krav på att effektivisera i våra verksamheter. NSV har många vakanser både vad gäller läkare och sjuksköterskor. På MSK, där bristen på sjuksköterskor är störst, har man under 2015 återinfört arbetstidsmodellen 90/10 och man håller också på att ta fram ett koncept för strukturerad kompetensutveckling för sjuksköterskor. Dessa åtgärder ska förhoppningsvis bidra till att vi lyckas rekrytera till de vakanser som finns. Arbete pågår i verksamheterna för att hitta möjlighet till arbetsförskjutning mellan olika yrkesgrupper. Vi arbetar också vidare med produktionsplanering. Vi arbetar mycket med att marknadsföra våra verksamheter. Vi har bl a bjudit in sjuksköterskestuderande från HU till NSV för att se verksamheten och träffa berörda chefer. I samband med besöket bjöds på förtäring och rundtur i Motala. Vi åker även ut till skolor och tar emot studiebesök från skolor för att marknadsföra vår verksamhet. Vi deltar i relevanta mässor. Tydligt chefskap n är nådd för detta strategiska mål, men vi behöver ändå arbeta aktivt för att förbättra situationen för våra chefer. Många chefer får idag gå in och arbeta kliniskt p g a vakanser i verksamheten. De har ett tufft uppdrag och vi kommer bl a att titta på chefsspann, d v s hur många medarbetare det är rimligt att man har som chef. Reflektion Det pågår mycket arbete ute i våra verksamheter som vi tror och hoppas kommer att leda till förbättrade resultat i medarbetarperspektivet. Vi arbetar t ex vidare med implementering av Kompetensportalen som ett led i att få en effektiv kompetensförsörjningsprocess, vilket är nödvändigt för att lyckas med bemanningen som just nu är en stor utmaning i våra verksamheter. www.regionostergotland.se 16
Delårsrapport januari april nyckelindikatorer [och ev. resultatmått]- medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett engagerat medarbetarskap Medarbetare som är delaktiga Medarbetare som medverkar aktivt i att utveckla verksamheten 80* 2015/04: 79* /04: 78* Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Medarbetare som är delaktiga Medarbetare som inom arbetsplatsen samarbetar för att uppnå verksamhetens mål 79* 2015/04: 78* /04: 77* Gott arbetsklimat Medarbetare som upplever att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen 74* 2015/04: 72* /04: 72* Strategiskt mål Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar En attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT En attraktiv arbetsgivare Studenternas upplevelse av handledning på den verksamhetsförlagda utbildningen Andel VE som har en handlingsplan för kompetensförsörjning Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Ett hållbart FOU-stöd 63* 4,4 90 % 77* 2015/04: 59* 2015/12: 4,3 2015/12: 82 % 2015/04: 76* Medarbetare som slutför närsjukvårdens FOU-kurs 5 Ny indikator Ej mätt Ej mätt /04: 78* Ej mätt /04: 60* Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Rätt använd kompetens www.regionostergotland.se 17
Delårsrapport januari april Strategiskt mål Tydligt chefskap God kommunikation och dialog Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT God kommunikation och dialog Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd 74* Medarbetare som bidrar till dialog med sin närmaste chef 85* Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Chefer som upplever att närmaste chef ger stöd och vägledning i arbetet när det behövs 76* 80* Chefer som är nöjda med sin arbetssituation som helhet 74* 2015/04: 73* 2015/04: 84* 2015/04: 75* 2015/04: 78* 2015/04: 73* /04: 74* /04: 77* /04: 83* /04: /04: 84* Hållbara chefer Stressindex chefer 60* 2015/04: 59* 77* /04 66* www.regionostergotland.se 18
Delårsrapport januari april Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktorer Balans mellan intäkter och kostnader Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Långsiktigt hållbar ekonomi Avsättningar inför framtiden Resultat Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet som står sig väl nationellt Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Baseras på framgångsfaktorerna Balans mellan intäkter och kostnader och Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen. Nyckelindikatorerna visar att NSV har på totalen balans mellan intäkter och kostnader men det finns flera ingående verksamheter som har en obalans. Till stor del är verksamheten anpassad till intäktsutvecklingen men inte fullt ut därför bedöms det strategiska målet inte helt uppfyllt. Strategiskt mål Långsiktigt hållbar ekonomi Baseras på framgångsfaktorn Avsättningar inför framtiden, som syftar till stabilitet genom en ekonomi som klarar konjunkturanpassning utan drastiska åtgärder, d v s att ha reserver i eget kapital. Produktionsenhetens egna kapital behöver på sikt vändas till positivt, vilket inte sker i år och inte heller har planerats. Årets mål är att inte försämra indikatorn vilket vi bedömer kommer att nås till årets slut. Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet Baseras på framgångsfaktorn Kostnadseffektivitet som står sig väl nationellt, som har en nyckelindikator där vi får resultatet senare under året då SKL-benchmarken genomförs. Resultatmåtten visar att Kostnad per DRG-poäng är lägre än budgeterat samt att andelen inköp med avtal ökat men ännu inte når målet. et bedöms därmed inte vara helt uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Ekonomi som ger handlingsfrihet NSV har i dagsläget balans i ekonomin. Förbättringen av NSVs ekonomi jämfört med de senaste åren beror till stor del på vakanser och rörliga intäkter för provtagning av nyanlända. Vi har dock underliggande problem i våra två största verksamheter som måsta hanteras genom att andra verksamheter gör överskott. MSKs prognos visar på ett underskott på -10 mkr och PVVs på -3 mkr. www.regionostergotland.se 19
Delårsrapport januari april För att långsiktigt ha en ekonomi som ger handlingsfrihet jobbar verksamheterna med lokala handlingsplaner för att reducera underskott eller öka överskott efter förmåga. 1177 säljer tjänster till Jönköping och Örebro. RPR arbetar med effekthemtagning inför framtida kostnadsnivå, har ett tilläggsavtal för ökande antal östgötapatienter samt jobbar kontinuerligt med kostnader/intäkter för utomlänspatienter. RV optimerar bemanningen. PVV har tjänster vakanta och har fokus på läkemedels- och labkostnaderna. FoU-enheten bidrar med överskott. AT-verksamheten optimerar rekryteringen utifrån finansieringen. MSK arbetar med rekrytering, förändrade arbetssätt samt processförbättringar kring kvalitetsbrister utifrån undvikbar slutenvård, VRI, återinläggningar m m. PHE arbetar med förskrivning och har vakanser. AMC har ett par vakanta ST-tjänster, som dock är oönskade. FMC ökar produktion där rörliga ersättningar kan erhållas och bidrar med ett stort överskott. Produktionsenheten jobbar även övergripande med åtgärder kring mångbesökare, undvikbar slutenvård och hälsofrämjande insatser. Långsiktigt hållbar ekonomi et är ett positivt eget kapital. Det byggs upp av tidigare års resultat och är f n negativt. Åtgärden är att arbeta för ekonomi som inte bara är i balans utan visar överskott för att långsamt återställa ett positivt eget kapital. Helårsbedömningen visar ett positivt resultat och därmed kommer vi att förbättra det egna kapitalet även om det kommer att vara en bit kvar tills det är positivt. Kostnadseffektiv verksamhet et är att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som står sig väl nationellt. Resultatet ifrån den jämförelse som görs en gång om året får vi först senare under året. Den del av NSV som ingår i jämförelsen är MSK och årets jämförelse baseras på 2015 års data. år hade vi höga kostnader för hyrsjuksköterskor samtidigt som vi hade lägre produktion av slutenvård vilket kommer att reflekteras i högre kostnader för oss i den nationella jämförelsen. Reflektion Vi har i dagsläget en ekonomi som ser bättre ut än på flera år. Det finns kortsiktiga förklaringar såsom minskat antal vårdplatser p g a sjuksköterskevakanser, hyrsjuksköterskestopp, läkarvakanser och rörliga ersättningar för flyktingtillströmningen. Vakanser leder till minskad produktion vilket är bra för ekonomin men mindre bra för andra perspektiv i det balanserade styrkortet. Det leder också till en mindre kostnadseffektiv verksamhet då vi minskar produktion av slutenvård p g a brist på sjuksköterskor medan vi har kvar fasta kostnader för lokaler, OH etc. och inte reducerar övriga yrkeskategorier. Långsiktigt behöver vi lyckas med rekrytering av sjuksköterskor och läkare för att kunna hantera vårdbehovet i Väster annars finns en långsiktig risk att vi kommer tillbaka till dyra hyrpersonallösningar. Vi har hyrläkare inom ett flertal av våra verksamheter. PVV och PHE har ökande kostnader men vi har även hyrläkare hos MSK, FMC och RPR. Två av våra verksamheter MSK och PVV har ekonomiska problem som måste hanteras för att vi även på längre sikt ska ha en ekonomi i balans. De reduceringar som gjorts av primärvårdens läkemedelspott de senaste åren är större än våra kostnadsminskningar, trots ständigt fokus på läkemedelskostnaderna, och PVV ser stora svårigheter att få en långsiktig balans om dessa reduceringar fortsätter. Gratis läkemedel till barn och unga som infördes från årsskiftet har inneburit en ökad kostnad för PVV med ca 1 mkr. MSK har ett underskott som de kämpat med under en längre tid. Vid jämförelser med övriga regionen och nationellt kan vi inte se att kostnaderna i relation till vad som produceras är höga. Kliniken fortsätter det startade arbetet med processförbättringar och förändrade arbetssätt för att långsiktigt förbättra ekonomin det kommer dock vara fortsatt svårt att nå en ekonomi i balans. Fr o m 1 juli börjar psykiatrin med rörliga ersättningar. Enligt de uppgifter vi fått till oss under maj månad kommer vi inom vuxenpsykiatrin få en reducerad takersättning motsvarande ca 4 mkr. Om detta blir et ser vi en risk till ytterligare en verksamhet med ekonomiska problem. www.regionostergotland.se 20
Delårsrapport januari april nyckelindikatorer [och ev. resultatmått]- ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan intäkter och kostnader Positivt resultat för produktionsenheten +/- 0 mkr 2015: +6 mkr HÅ04: 3 mkr Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Balans mellan intäkter och kostnader Andel enheter med positivt resultat 90 % 2015: 74 % HÅ04: 82 % Balans mellan intäkter och kostnader Nya uppdrag ska budgetera i nivå med ersättning från HSN/LS och genomförandeplan redovisas av verksamhetschef 100 % 2015: 100 % HÅ04: 100 % Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling -0,4 % 2015: 5,2% HÅ04: Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Hyrpersonalkostnader 22 mkr 2015: 38 mkr -2,3 % HÅ04: 35 mkr Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Läkemedelskostnadsutvecklin g Varav Allmänläkemedel Klinik-/Rekvisitionsläkemedel 0,0 % -1,8 % +3,7 % 2015: +1,5 % -2,6 % +4,3 % HÅ04: -0,9 % -1,4 % +4,4 % Strategiskt mål Långsiktigt hållbar ekonomi Avsättningar inför framtiden Produktionsenhetens egna kapital -12 mkr 2015: -6 mkr HÅ04: -3 mkr Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Avsättningar inför framtiden Andel enheter med positivt eget kapital 55 % 2015: 55 % HÅ04: 55 % Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet som står sig väl nationellt DRG-kostnad jämfört med riket 104 % 2015: 104 % : Ej klart www.regionostergotland.se 21
Delårsrapport januari april Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Kostnadseffektivitet som står sig väl nationellt Kostnadseffektivitet som står sig väl nationellt Kostnad per DRG-poäng 47.509 kr Andel utbetalningar till avtalsbundna leverantörer 95 % 2015/12: 46.260 kr 2015: 84 % /03: 47.409 /04: 88 % www.regionostergotland.se 22
Delårsrapport januari april Fördjupad ekonomisk analys Helårsbedömningen är +3,0. Resultatet till och med april är +1,0 mkr (föregående år -12,4 mkr). års bokslut var +6,0 mkr och rullande tolv månaders resultat är +19,4 mkr. Vi förväntar oss att resultatet andra halvåret kommer att vara sämre än under första halvåret. FMC går tillbaka till normal nivå i provtagningsverksamheten, vakanser tillsätts, psykiatrin inför rörliga ersättningar, kommunals löneavtal får effekt. Resultat per verksamhetsområde/klinik För att produktionsenhetens ska nå balans i ekonomin krävs att vissa verksamheter med överskott måste kompensera för andras underskott. Det finns problem med det i det långa perspektivet, men krävs i det korta perspektivet. Orsaker och åtgärder inom de olika verksamheterna har berörts ovan men några saker behöver poängteras: - Årlig reducering av primärvårdens läkemedelspott skapar stora problem för PVV. - MSKs resultatförbättring kommer från minskad slutenvård p g a vakanser och är kortsiktig och till viss del oönskad. - FMCs positiva resultat kommer från rörliga intäkter som på sikt kommer att minska. - Rekrytering av läkare och sjuksköterskor är ett måste för att kunna bedriva nödvändig vård. Om inte finns en långsiktig risk för dyra lösningar med hyrpersonal. Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Budget Bokslut 2015 PVV - Primärvården i västra Östergötland -2,9 0,0 +1,9 SVR - Sjukvårdsrådgivningen 0,0 0,0-0,3 MSK - Medicinska specialistkliniken -10,0-14,0-17,9 PHE - Psykiatri- och habiliteringsenheten +0,5 +0,5 +2,0 RPR - Rättspsykiatriska regionkliniken +1,0 +1,0-1,6 FMC - Flyktingmedicinskt centrum +5,0 +3,0 +12,1 RV - Rehab väst +0,1 +0,1 +0,2 Övrigt (FoU-enheten, Allmänmedicinskt utbildningscentrum, AT-läkare/Elsaenheten, Gemensamt) +9,3 +9,4 +9,6 Summa +3,0 0 +6,0 www.regionostergotland.se 23
Bilaga 1 209 Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 04 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack 04 Budget Bokslut 2015 Not Intäkter Koncernbidrag 10 630 0 3 543 10 630 6 605 Patientavg sjukvård/tandvård 27 719 0 9 059 27 448 27 779 Försäljning sjukvård/tandvård 1 187 571 0 402 149 1 178 685 1 146 849 Försäljning utbildning 2 459 0 743 2 874 2 543 Försäljning övriga tjänster 16 149 0 4 953 12 632 12 652 Statsbidrag 2 462 0 848 1 918 3 556 Bidrag för personal 1 043 0 542 1 147 1 727 Övriga bidrag 53 582 0 22 596 48 937 60 299 Försålt mtrl varor övr intäkt 6 482 0 2 649 6 437 8 706 Summa Intäkter 1 308 098 0 447 082 1 290 708 1 270 716 1 2 3 Personalkostnader Lönekostnader -516 230 0-182 721-518 299-528 265 Arbetsgivaravgifter -230 023 0-80 617-231 851-227 488 Övriga personalkostnader -10 563 0 1 663-18 370 38 820 Summa Personalkostnader -756 816 0-261 675-768 520-716 934 4 5 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -153 082 0-52 560-130 850-151 384 Verksamhnära material o varor -210 850 0-69 925-204 178-210 662 Lämnade bidrag -1 680 0-198 -2 085-718 Övriga verksamhetskostnader -177 821 0-60 194-184 151-180 280 Summa Övriga kostnader -543 433 0-182 878-521 264-543 045 5, 6 7 8 Avskrivningar Avskrivningar -4 742 0-1 505-5 404-4 608 Summa Avskrivningar -4 742 0-1 505-5 404-4 608 9 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 90 0 21 90 114 Finansiella kostnader -197 0-57 -191-260 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -107 0-36 -101-146 Årets resultat 3 000 0 989-4 581 5 984 Noter till resultaträkningen: 1. Temporära bidrag från landstingsstyrelsen till akutenheten för handledning akutläkare och merkostnad för hyrläkare kirurgi 6 mkr.regionens åtgärdsprogram 4,6 mkr. 2. Ökad intäkt rörliga läkemedelsersättningar 6 mkr, utomlänsintäkter PV 1 mkr, klinikfärdig patient RPR 2 mkr. 3. Ersättning för tolk +2 mkr 4. Lägre kostnader för grundlön p g a vakanser men högre kostnader för övertid. 5. ST läkare hos privata VC budgeterade som övriga personalkostnader men ligger som köpt verksamhet i HÅ04 6 mkr. 6. Hyrläkare 13 mkr varav 6 mkr AMC enligt not 5, 2,5 mkr PVV, 4,5 mkr PHE. Utomlänskostnader på RPR 4 mkr. Kostnader för tolk 2 mkr. Köpta vårdplatser av Boxholms kommun och Aleris 1 mkr. 7. Läkemedelskostnader 5 mkr varav allmänläkemedel 2 mkr, klinik-/rekvisitionsläkemedel 3 mkr. Hjälpmedel diabetes 2 mkr. 8. Lägre hyra RPR försening byggprojektet 8 mkr. 9. Senareläggning av aktivering av byggetapp på RPR senarelägger även avskrivningar.