Närsjukvården i västra Östergötland verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget

Transkript

1 Närsjukvården i västra Östergötland verksamhetsplan inklusive årsbudget Närsjukvården i västra Östergötland Dnr NSV 175/2016

2 Verksamhetsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av produktionsenheten... 3 Vision och verksamhetsidé... 5 Produktionsenhetens verksamhetsidé... 5 Perspektivet Medborgare/Kund... 8 Nuläge/bakgrund... 8 Strategiska mål och framgångsfaktorer... 8 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund...10 Perspektivet - Process Nuläge/bakgrund...13 Strategiska mål och framgångsfaktorer...13 Nyckelindikatorer Process...15 Perspektivet - Medarbetare Nuläge/bakgrund...18 Strategiska mål och framgångsfaktorer...18 Nyckelindikatorer Medarbetare...19 Perspektivet - Ekonomi Nuläge/bakgrund...21 Strategiska mål och framgångsfaktorer...22 Nyckelindikatorer Ekonomi...23 Årsbudget Förslag till beslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Resultatmått och processmått Ekonomibilagor Antal anställda 2

3 Verksamhetsplan Presentation av produktionsenheten Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) ansvarar för närsjukvård för Motala, Vadstena, Mjölby, Ödeshög och Boxholm, och för flera länsövergripande enheter med verksamhet i Vadstena, Linköping och Norrköping. Upptagningsområdet för närsjukvårdsuppdraget är ca invånare. NSV omfattar många olika verksamheter. Primärvården i västra Östergötland (PVV) med tio vårdcentraler i länsdelen vilka alla drivs i regionregi, en jourläkarmottagning, barnhälsa och dietistmottagning. Medicinska specialistkliniken (MSK) vid Lasarettet i Motala (LiM) och i Mjölby, bedriver öppen- och slutenvård, akutsjukvård och specialiserad hemsjukvård. Psykiatri- och habiliteringsenheten (PHE) bedriver vuxenpsykiatrisk öppen- och slutenvård, specialiserad psykiatrisk hemsjukvård, beroendevård, habilitering och ungdomshälsa i Motala och Mjölby i samverkan med vårdgrannar. Rehab Väst (RV) som är närsjukvårdens enhet för rehabilitering på LiM, i primärvården och i personens/patientens hem. De länsövergripande verksamheterna är: Allmänmedicinskt centrum (AMC) i Linköping som utbildar allmänläkare till primärvården i länet och bedriver fortbildning Vårdguiden på telefon (1177) och Fristående vårdlotsen i Region Östergötland är lokaliserad i Linköping. FoU-enheten för Närsjukvård (FoU) finns i Linköping, Enheten för läkare och sjuksköterskor under allmäntjänstgöring (AT US/LiM och ELSA) som utbildar AT-läkare för US och LiM i Motala och Linköping samt allmäntjänstgöring för sjuksköterskor vid US och LiM. Flyktingmedicinskt centrum (FMC) i Norrköping och Rättpsykiatriska regionkliniken med regionalt uppdrag (RPR) i Vadstena. Närsjukvårdsdirektören i västra Östergötland har också ansvar för fastigheten LiM och de sjukhusgemensamma verksamheterna. 3

4 Verksamhetsplan Akutenhet MSK Mottagningsenheter Hemsjukvård Slutenvård Vuxenpsyk PHE Beroendevård Habilitering Stab Närsjukvård RV Ungdomshälsa Primärvård Slutenvård VC Marieberg VC Lyckorna VC Brinken VC Borensberg Närsjukvårdsdirektör VC Vadstena VC Mjölby PVV VC Skänninge Länspsykiatri RPR FMC VC Mantorp VC Boxholm Elsa/AT VC Ödeshög Länsövergripande FoU SVR JC Dietist AMC Barnhälsa 4

5 Verksamhetsplan Vision och verksamhetsidé Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter. Produktionsenhetens verksamhetsidé Allt är möjligt utifrån värdegrunden: KUNDEN FÖRST Personens/Patientens perspektiv - Rätt från mig - Respektera varandra - Vilja att göra bättre - Nära samverkan i vården. NSV skall ge bra vård och bidra till hållbar utveckling och livskvalitet i västra Östergötland och för hela Östergötland när det gäller Länspsykiatrin i Östergötland (LPÖ) Sjukvårdsrådgivningen är vid sidan av vårdcentralerna patientens första kontakt med hälsooch sjukvården i Östergötland. Vården ska vara kunskapsbaserad, säker, jämlik, effektiv och ges i rimlig tid. Generellt präglas vården alltför mycket av verksamhets- och yrkesperspektiv. NSV har som mål att vården ska ha ett personcentrerat förhållningssätt vilket innebär att i högre grad fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av vård. Ur ett länsperspektiv erbjuds forskning och utveckling inom närsjukvård samt utbildning och rekrytering inom allmänmedicin. Studerande skall erbjudas en god klinisk utbildning. NSV ska möta hälso- och sjukvårdsbehov som är ofta förekommande hos individen och som ställer särskilda krav på geografisk närhet till vård. Särskilt betydelsefull är NSV för personer med livslånga sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar. NSV är också mycket viktig för personer med komplexa behov med höga krav på samordning mellan vårdenheter och huvudmän och med särskilda behov av hög tillgänglighet och kontinuitet i vård, som exempelvis vården för de äldre och palliativ vård vid livets slutskede. NSV har det yttersta ansvaret som sammanhållande länk mellan olika vårdgivare så att personer får sina akuta sjukvårdsbehov tillgodosedda oavsett vilken sjukdom det handlar om. För att säkerställa en jämlik vård ska NSV tillsammans med länssjukvården delta i utveckling inom gemensamma områden. NSV ska medverka till att en god hälsoutveckling sker genom att integrera det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för att aktivt påverka grundläggande orsaker till sjukdom och ohälsa. 5

6 Verksamhetsplan NSV:s särskilda utvecklingsområden ; Patienten ska känna sig trygg hemma Somatisk hälsa hos psykiskt sjuka Spelberoende Uppdrag från 2016 ska NSV fortsätta att utveckla; Missbruk och beroende Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar Jämlik vård Lean ska ligga till grund för vårt förbättringsarbete och för att nå upp till visionen. Vi ska ha personens perspektiv personcentrerad vård och arbeta efter våra värdeord sammanhållna flöden, sidledsansvar, se till helheten i stället för delar, rätt från mig, vilja att göra rätt i alla led. Vården ska vara behovsstyrd med professionellt agerande utifrån kundens behov. NSV ska under fortsätta arbetet med pågående och identifiera nya lean-processer. NSV ska delta i utvecklingsarbete för att utifrån nationella riktlinjer medverka till att utveckla länsgemensamma vårdprogram/riktlinjer. En stor utmaning är att kunna rekrytera medarbetare som vi har behov av och en särskild utmaning är att klara produktionen utan hyrpersonal. RPR s byggnation av det nya sjukhuset fortsätter under och invigning av första etappen kommer ske i början på året. NSV ska fortsätta att ha fokus på tillgängligheten så att vi klarar vårdgarantin. NSV ska samverka med vårdgrannar och/eller annan samarbetspartner när personens/patientens behov inte kan tillgodoses enbart av närsjukvården eller länspsykiatrin (LPÖ). Samverkan kring patienten skall utgå från personens/ patientens behov. Personen/patienten skall känna sig delaktig i vårdplanen och vårdövergångar ska utgå från personens/patientens perspektiv. Vi ser framåt mot en fortsatt bra samverkan med Aleris, som driver den opererande verksamheten på LiM. Likaså ser vi framåt mot en bra samverkan med Psykiatripartners som driver Barn- och Ungdomspsykiatriverksamheten (BUP) i väster. En av utmaningarna under är att fortsätta anpassa produktionsverksamheten till den ekonomiska ramen NSV har samtidigt som vi ska klara tillgängligheten, ha bra medicinsk kvalitet och att personen/patienten och medarbetarna ska vara delaktiga. Vi ska fokusera på utvecklingsarbete, minimera gränssnittsproblem och arbeta lean-inspirerat. Alla enheter kommer att fortsätta arbeta med att effektuera sina ekonomiska handlingsplaner. Effekterna kommer att följas upp i NSV:s ledningsgrupp, chefsgrupp, i samverkansgrupper och på enhetsnivå. Det finns en mycket god anda hos medarbetarna i väster, vilket gör att det finns en potential att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, driva utveckling och finna nya arbetssätt. 6

7 Verksamhetsplan Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef NSV 7

8 Verksamhetsplan Perspektivet Medborgare/Kund Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Nuläge/bakgrund Det är viktigt för befolkningen och patienterna i västra Östergötland att hälsan är så jämlik som den kan vara i jämförelse med omvärlden. Ohälsotalet i befolkningen har över tid varit högre i västra Östergötland än i övriga länsdelar. Det finns även skillnader i befolkningens hälsa inom länsdelen, dessa ojämlikheter behöver undersökas. Detta arbete har påbörjats med Flippen i Boxholm och sprids nu till fler vårdcentraler. Flippen är ett nytt arbetssätt i primärvården som sätter invånarnas behov i centrum och det är utgångpunkten i det innovationsarbete som SKL driver. Delaktiga och nöjda patienter är ett viktigt mål. Idag upplever inte alla patienter att de är delaktiga. Det är viktigt att vi fortsätter se på oss själva genom patienternas och de närståendes ögon och involverar dem i arbetet med ständiga förbättringar. Detta är ett viktigt led i att öka personcentreringen av vården. Våra medborgare och patienter ser trygg och ändamålsenlig vård som en självklarhet. Ingen ska behöva drabbas av en undvikbar vårdskada. För att detta ska bli verklighet behöver alla yrkeskategorier och alla delar i vårdkedjan hjälpas åt. Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård skapar trygghet. Tillgänglighet till vårdkedjans alla delar är lika viktigt Vårdguiden på telefon har en ständig ökning av inringande samtal och svårigheter att nå uppsatta mål. Ett flertal vårdcentraler klarar inte målen för telefontillgänglighet och läkarbesök. Akutmottagningens tillgänglighet enligt 1:4 har förbättrats då nya arbetssätt prövats. Tillgängligheten till specialiserad vård har utökats genom att det mobila ALMA-teamet nu även finns tillgängliga på kvällar och helger. NSV arbetar för att erbjuda bedömning och behandling utan onödig väntan. Strategiska mål och framgångsfaktorer Jämlik hälso- och sjukvård För att bidra till jämlik vård behöver vårdenheterna på ett ännu mer systematiskt sätt analysera skillnaderna i bemötande, vård och behandling utifrån kön. Vården ska bygga på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Arbetet inom Flyktigmedicinskt centrum med att erbjuda samtliga nyanlända och asylsökande hälsoundersökning fortgår på ett strukturerat sätt. Öppenvården inom psykiatrin omfattas nu av vårdval vilket innebär nya utmaningar för att klara de auktorisationskrav som ställs på verksamheten. Patientens möjlighet att välja vårdgivare innebär att öppenvården inom vuxenpsykiatrin utmanas att erbjuda en hög tillgänglighet samt trygg och ändamålsenlig vård där patient och närstående är medskapare. 8

9 Verksamhetsplan Delaktiga och nöjda patienter En personcentrerad hälso- och sjukvård samt en hälso- och sjukvård där patienter och närstående är medskapare är en grundförutsättning för delaktiga och nöjda patienter. Genom att använda samordnad individuell plan, SIP, säkerställs att den enskildes behov av stöd blir tillgodosett. SIP upprättas ofta i samverkan med kommunerna. Arbetet med att göra vården mer personcentrerad har på ett tydligt och strukturerat sätt startats inom NSV genom olika utbildningsaktiviteter till chefer och medarbetare. Patienter och de närstående har medverkat i flera av NSV s olika förbättringsarbeten med detta kan ske i större utsträckning och på ett mer systematiskt sätt. Trygg och ändamålsenlig vård För att uppnå trygg och ändamålsenlig vård krävs god kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan. NSV behöver under, både inom primärvården och psykiatrin, arbeta med att utveckla vården för spelmissbrukare och uppmärksamma den somatiska hälsan hos psykiskt sjuka. Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador i någon form och där kommer fokus vara på att minska vårdrelaterade infektioner och trycksår. Det hälsofrämjande arbetet har börjat etablera sig som en naturlig del av medarbetarnas vardag men råd och rådgivande samtal gällande levnadsvanor kan erbjudas till patienterna i ännu större omfattning. Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård För att uppnå det strategiska målet hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård behöver flera insatser samordnas till första linjens vård. Där 1177 Vårdguiden på telefon och vårdcentralerna utgör basen i hälso- och sjukvård. Det är också viktigt att det är god tillgänglighet till akutmottagningen 1:4 samt att den specialiserade vården lever upp till tillgänglighetskraven för nybesök inom 30 respektive 60 dagar. För att patienterna ska upplever hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård ska det även finns möjlighet att boka samt av- och omboka via webbtidbok kopplad till Cosmic. Arbetet med att utveckla ehälsa vidgas nu genom att även erbjuda besök över internet. Produktionsplanering i NSV kommer att genomföras under med speciell hänsyn till patienter med kroniska sjukdomar och patienter med stort vårdbehov. 9

10 Verksamhetsplan Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: Jämlik hälso- och sjukvård nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 1 Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever ett respektfullt och värdigt bemötande vid: -Akutmottagningen -Vårdcentraler -Somatisk specialistvård 81 % 88 % 89 % >87 % >91 % Nationell patientenkät 2 Ökad jämställdhet i NSV 3 En psykiatri- och missbruksvård präglad av öppenhet Andel vårdenheter som använder könsuppdelad statistik för att identifiera, analysera och åtgärda könsrelaterade skillnader i bemötande, vård och behandling Antal personer med psykisk ohälsa som fått behandling inom primärvården fördelat på -ålder -kön Ny indikator för NSV Ny indikator >75 % 100 % Fråga till VE Skapa nulägesbild Bestäms senare BI 10

11 Verksamhetsplan Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 4 5 Hälso- och sjukvård där patienter är medskapare Hälso- och sjukvård där närstående är medskapare 6 Personcentrerad hälso- och sjukvård Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever sig delaktiga i besluten om sin egen vård och behandling inom: -Akutmottagningen -Vårdcentraler -Somatisk specialistvård Andel vårdenheter som har genomfört förbättringsarbeten med medverkan av närstående Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som är nöjda med sin vårdkontakt som helhet. -Akutmottagningen -Vårdcentraler -Somatisk specialistvård Ny indikator Ny indikator Ny indikator >84 % > 85 % Nationell patientenkät >20% >50% Fråga till VE >84 % >85 % Nationell patientenkät Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 7 God kvalitet i vårdens alla dimensioner hela vårdkedjan Uppnådda mål för särskilda utvecklingsområden i överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden: - Spelmissbruk -Somatisk hälsa hos psykiskt sjuka Nya utvecklingsområden 100 % Bestäms senare Fråga till PHE 8 Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador 9 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möte Andel vårdrelaterade infektioner (VRI) Andel unika patienter som har besökt vården som fått råd eller rådgivande samtal angående levnadsvanor: -tobak -alkohol -fysisk aktivitet -mat 2016: Punktprevalens 5 % 2015: 9 % 5 % 5 % Punktprevalensmätning >25% >30% BI 11

12 Verksamhetsplan Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård nr Framgångsfaktor Nyckelindikator God tillgänglighet till första linjens vård God tillgänglighet till specialiserad vård Andel vårdcentraler som uppfyller kravet på besökstillgänglighet < 7 dagar till läkare Andel berörda vårdenheter som uppfyller tillgänglighetskravet för nybesök inom 30 dagar (PHE) 08/2016: 50 % 5/10 07/ % 2/3 100 % 100 % Väntetidsuppföljningen 85 % 85 % Väntetidsuppföljningen Då 12 Andel berörda vårdenheter som uppfyller tillgänglighetskravet för nybesök inom 60 dagar (PHE, MSK, FMC) 07/ % 7/9 85 % 85 % Väntetidsuppföljningen 13 Utvecklade möjligheter för patienten att använda e- hälsolösningar Andel vårdenheter som via 1177 Vårdguiden erbjuder webbtidbokning direkt, kopplad till patientjournalen 08/ % 11/14 >80% >100% Fråga till VE 12

13 Verksamhetsplan Perspektivet - Process Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsprocesser för att målen i medborgar- och samhällsperspektiven ska kunna uppfyllas. Nuläge/bakgrund Det är viktigt att säkerställa att vår verksamhet är kunskapsbaserad, effektiv och säker. Detta säkerställs genom en aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet i en klimatneutral och giftfri verksamhet. Processerna ska hålla hög medicinsk kvalitet. NSV s verksamheter är med i alla för dem relevanta nationella kvalitetsregister och har i några av dem mycket goda resultat. Den systematiska uppföljningen av verksamheten, dess kvalitet och resultat kan ytterligare utvecklas. Resultaten från den systematiska uppföljningen kan sedan användas i förbättringsarbeten för att ytterligare höja den medicinska kvalitén. Effektiva processer är av stor vikt för patienten och vårdenheterna inom NSV arbetar med produktionsplanering även om alla ännu inte tillämpar RÖ-modellen. Det finns en önskan hos flertalet vårdenheter att påbörja detta arbete men först behöver vi tillsammans med övriga Närsjukvårdsenheter utarbeta länsgemensamma vårdtjänster för att erhålla ett bättre jämförelsematerial. NSV s verksamhet ska vara säker med en stark patientsäkerhetskultur och en säkerställd kontinuitetshantering. Arbetet med att förbättra rutinerna för samordnad vård- och omsorgsplanering pågår ständigt då omvärlden hela tiden förändras. Just nu inriktas arbetet på att öka andelen patienter som har en uppdaterad läkemedelsberättelse. Kontinuitetsplanering är ett inarbetat begrepp inom NSV men dessa planer behöver uppdateras minst en gång per år. En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet är en förutsättning för att vi ska nå våra mål. Detta är beroende av ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat och att en konkurrenskraftig klinisk forskning bedrivs. Under 2016 har tre medarbetare disputerat, alla tre med verksamhetsnära forskning. För närvarande är tre medarbetare inskrivna som doktorander vid Linköpings Universitetet och en medarbetare har påbörjat licentiatexamen. Vi ser en positiv trend gällande antal publicerade vetenskapliga artiklar jämfört med tidigare år. I arbetet med att minska klimat och miljöpåverkan har NSV utvecklat det systematiska miljöarbetet och gör miljöförbättrande åtgärder med hjälp av materialet Vårda miljön som genererar handlingsplaner. Här finns förbättringspotential i att registrera Vårda miljö - arbetet på ett korrekt sätt på webben. Detta arbete drivs av NSV s miljösamordnare. Strategiska mål och framgångsfaktorer Kunskapsbaserad verksamhet För att verksamheten ska vara kunskapsbaserad krävs att vi har en hög medicinskt kvalitet i hela vårdkedjan. På vårdenhetsnivå följs de medicinska resultaten från kvalitetsregistren och på PE-nivå följer vi upp medicinsk kvalitet på övergripande nivå. För att utveckla den medicinska kvaliteten är 13

14 Verksamhetsplan det viktigt att vårdenheterna arbetar med förbättringar utifrån sina resultat i de nationella kvalitetsregistren. Vi ska också sträva efter att behålla våra goda resultat, alternativt förbättra vår position. Arbetet med att utveckla vårdens förhållningssätt kan utvecklas ytterligare utvecklas genom att använda PROM- och/eller PREM-mått vid uppföljningar samt öka personalens kunskap kring HBTQ. Rutiner kring våld i nära relationer och kring tandvårdsstöd är till stor del implementerade i verksamheten. Andra riktmärken för det gemensamma utvecklingsarbetet är Särskilda uppgifter och Särskilda utvecklingsområden i NSV s överenskommelse med HSN. NSV s särskilda uppgifter : Utskrivning från slutenvård Förbättringsarbete - Utveckling av länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilt skyddsbehov; säkerhetsklass 2 enligt SOFS 2006:9 Specifik samverkan Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Hjärtintensiv, medicinsk intensivvård och infektionssjukvård Utbildningsmottagning Hälsoprocessledare Fristående vårdlots. Särskilda utvecklingsområden : Mobila insatser Patienten ska känna sig trygg hemma Somatisk hälsa hos psykiskt sjuka Spelberoende. Uppdrag från tidigare år: Missbruk och beroende Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar Jämlik vård. För samtliga dessa utvecklingsområden kommer handlingsplaner att tas fram. Effektiv verksamhet Arbetet med produktionsplanering är i gång på flera ställen men fördröjs pga av beslut om förändringar i vårdtjänster och väntan på breddinförande av GAT. På fyra olika vårdenheter har arbetet startat för att införa besök över internet. Detta kräver mycket förarbete på vårdenheterna i form av rutiner och utbildning av personal. Stöd från CHV och CMIT är nödvändigt för att detta ska bli framgångsrikt. Arbetet med dimensionering av vårdplatserna är ständigt pågående både inom NSV och tillsammans med övriga kliniker inom RÖ. Detta försvåras dock av den bristfälliga statistiken på återinläggningar. Säker verksamhet För att erbjuda god patientsäkerhet pågår intensivt arbete inom NSV på alla nivåer. Närsjukvårdsdirektören genomför tillsammans med verksamhetscheferna varje månad en Patientsäkerhetsrond på en vårdenhet. På vårdenheterna utarbetas rutiner för att ytterligare förbättra den samordnade vård- och omsorgsplaneringen och öka andelen patienter som har en läkemedelsberättelse vid utskrivning. Säker verksamhet kräver även en säkerställd kontinuitetshantering både inom de samhällsviktiga verksamheterna och inom alla andra vårdenheter. En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet En viktig förutsättning för att nå målet är att NSV har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat. Det krävs också att vi har en konkurrenskraftig klinisk forskning. Det arbetet underlättas av ett hållbart FoU-stöd som tillhandhålls av Närsjukvårdens FoU-enhet 14

15 Verksamhetsplan och möjligheten att ansöka om Forskningstid för disputerade i primärvård i Region Östergötland. Dessutom avsätter NSV själv sökbara forskningsmedel för att stimulera alla medarbetare att genomföra FoU- projekt. NSV s FoU råd kommer under få ett större ansvar för utlysningen och fördelningen av dessa medel. Alla beviljade projekt redovisas i våra återkommande FoU-luncher, vilket också medverkar till ett positivt utvecklings- och forskningsklimat. Arbetet med universitetssjukvårdsenheter är påbörjat inom NSV, vilket är ett långsiktigt uppdrag. Viktigt är att ha en attraktiv syn på forskning vid rekrytering och erbjuda goda möjligheter till akademisk vidareutbildning. Det finns verksamheter som är mycket nära att uppfylla kriterierna för universitetssjukvårdsenheter. Detta är ett viktigt strategiskt arbete under kommande år. Klimatneutral och giftfri verksamhet Den grundläggande framgångsfaktorn är systematiskt miljöarbete i varje verksamhet som innebär att vi hittar nya arbetssätt och utför miljöförbättrande åtgärder utifrån fastställda planer i Vårda miljön. Just nu pågår planering för flera om- och nybyggnationer där ny teknik, ekonomi såväl som miljöaspekter vägs in. Ett exempel att minska klimatpåverkan är att använda ny teknik inom vården i mötet med patienten. I de upphandlingar som NSV ansvarar för kommer miljöperspektivet att beaktas och dokumenteras för att stödja hållbarhetsarbetet inom RÖ. Ett exempel är andelen ekologiska livsmedel som användas i köket på LiM. En dialog gällande detta förs kontinuerligt med Motala kommun i det lokala Nutritionsrådet i väster. NSV kommer att verka för god hushållning med energi och naturresurser genom att inte öka antalet lokala skrivare och att i så stor utsträckning som möjligt återanvända teknisk utrustning. Miljöaspekter skall vägas in i alla större beslut och uppdrag inom NSV. Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 14 Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat 15 Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebygga nde arbete. Deltagande i de nationella kvalitetsregistren: -Antal -Täckningsgrad Andel vårdenheter som på ett systematiskt sätt arbetar för att säkerställa att patienterna får jämlik vård genom: -analys av den egna vården, samt jämförelse med motsvarande enheter i länet, regionen och landet -värdegrundsarbete och vid behov handlingsplan Ny indikator 08/2016: 47 % 8/17 59 % 10/17 Skapa nuläges bild >80% 75 % 75 % Bestäms senare >85% 100 % 100 % Fråga till VE Fråga till VE 15

16 Verksamhetsplan Strategiskt mål: Effektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 16 Effektiva processer Antal vårdenheter som använder produktionsplanering enligt RÖ-modellen 17 Optimal dimensionering av vårdplatser Beläggningsgraden av vårdplatser: -Totalt Strategiskt mål: Säker verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 18 Stark patientsäkerhetskultur 19 Säkerställd kontinuitetshantering i NSV 20 Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistens Andel vårdenheter som uppnår index 70 i medarbetar/patientsäker hetskulturenkäten avseende frågan gör en bedömning av patientsäkerhetsnivån på din arbetsplats Andel samhällsviktiga vårdenheter som har kontinuitetsplanering för sitt arbete/uppdrag Andel VC som uppnår målvärdet för antibiotikaförskrivning max 290 rec/1000 listade 7 % 1/14 08/ % 3/14 96 % 90 % ± 2 % 35 % 7/ : 89 % 8/9 50 % 5/10 >75% Fråga till VE 90 % ± 2 % BI >50 % >70 % Medarbetar- /patientsäkerhetskulturenkäten 100 % 100 % Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 21 Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar 22 Effektiv forskning inom nya områden Medarbetare som tycker att Region Östergötland har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat Antal medarbetare som ansökt om Forskningstid för disputerade i primärvård i Östergötland 2016: Medarbetaruppföljningen 2016: FoU-ansvarig 90 % 100 % Stramaportalen 16

17 Verksamhetsplan Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 23 Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet God hushållning med energi och naturresurser Andel verksamhetsenheter som har utfört miljöförbättrande åtgärder i enlighet med fastställd plan Vårda miljön Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag Uppfyllelse av NSV s mål, identifierade i samband med miljöutredningen -Återanvända teknik, minska antalet lokala skrivare -Minska resandet, genom att använda ny mötesteknik (tex telefon, Skype och video) 08/2016: 15 % 5/33 Ny indikator 08/ Ny indikator >75 % 100 % Fråga till VE >75% 100 % Fråga till VE >355 >300 Bestäms senare Skapa nulägesbild ITsamordnare ITsamordnare 17

18 Verksamhetsplan Perspektivet - Medarbetare Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Nuläge/bakgrund Kompetensförsörjning är fortsatt en viktig fråga för NSV. Vi saknar medarbetare inom flera olika befattningar, ex läkare, sjuksköterskor och psykologer. Utbudet av arbetskraft är begränsat inom vissa yrkesgrupper, varför vi måste titta på flera olika insatser för att lyckas med vår kompetensförsörjning. Exempel på olika insatser är att arbeta med ledarskap och medarbetarskap för att på så sätt få engagerade medarbetare som känner arbetsglädje och trivs hos oss. Vi behöver också titta på vem som ska göra vad, använda kompetenserna på rätt sätt samt fundera på alternativa kompetenser som vi inte har idag. Hur vi lyckas är avgörande för möjligheten att klara uppdraget och nå verksamhetens mål. Strategiska mål och framgångsfaktorer Ett engagerat medarbetarskap För att säkerställa en bra verksamhet är det viktigt att medarbetare på alla nivåer motiveras till goda arbetsinsatser utifrån sina uppdrag. Motivation och engagemang skapas genom att medarbetare görs delaktiga i verksamhetens mål, uppdrag och utveckling, samt att våra arbetsplatser kännetecknas av öppenhet och respekt. En förutsättning för att nå detta är att vi har ett öppet klimat, men också väl fungerande arenor för möten, ex samverkansgrupper och arbetsplatsträffar. Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar Kommande generationsskifte och den allt snabbare utvecklingstakten ställer höga krav på centrumets förmåga till kompetensförsörjning vad gäller att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Vi har dessutom redan idag ett bekymmersamt läge med vakanser vad gäller både sjuksköterskor och läkare. Vi måste arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning. Ett verktyg för att lyckas med detta är att alla enheter har kunskap om framtida behov genom att ha en uppdaterad handlingsplan för kompetensförsörjning. Kompetensportalen kommer att vara ett bra stöd i det arbetet när den är fullt implementerad. Produktionsplanering är ett annat verktyg att arbeta med för att säkerställa att vi har rätt bemanning. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att vi ska klara vårt uppdrag. Lyckas vi med att få engagerade ledare och medarbetare som har förutsättningar för att göra ett bra jobb är vi en bra bit på väg. Tydligt och hållbart chef- och ledarskap Ledarskapet är en nyckelroll i verksamheten och en förutsättning för att få engagemang och arbetsglädje hos medarbetarna. Vi måste ge våra chefer stöd och förutsättningar för att klara sitt uppdrag. För att lyckas, som chef och ledare, är det viktigt att chefen har ett gott stöd från såväl sin chef som från andra stödfunktioner. Vi behöver titta på våra chefers arbetssituation så de har de förutsättningar som krävs för att kunna utföra sitt chef- och ledarskap på ett bra sätt. Vi kommer att ta fram handlingsplaner utifrån regionens chefsmodell. 18

19 Verksamhetsplan Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 26 Medarbetare som är delaktiga 27 Möjligheter att delta i förbättringsoch utvecklingsarbete 28 Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling Medarbetare som är delaktiga i hur deras arbete planeras Medarbetare som medverkar aktivt i att utveckla verksamheten Andel kliniker/enheter som årligen genomför RH-check 8 Arbetsmiljö 29 Gott klimat Medarbetare som upplever att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen 80 >80 >81 Medarbetaruppföljning 78 >80 >81 Medarbetaruppföljning Ny indikator >90% >95% Fråga till verksamheten Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 30 En arbetsgivare som är attraktiv 31 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning 32 Rätt använd kompetens Medarbetare som upplever att Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare Andel VE som har en handlingsplan för kompetensförsörjning Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens 60 >64 >65 Medarbetaruppföljning 82% 100% 100% Fråga till verksamheten 78 >78 >79 Medarbetaruppföljning 72 >74 >75 Medarbetaruppföljning 19

20 Verksamhetsplan Strategiskt mål: Tydligt och hållbart chef- och ledarskap nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 33 God kommunikation och dialog 34 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål 35 Hållbara chefer Chefer som är nöjda med sin arbetssituation som helhet 74 >74 >75 Medarbetaruppföljning 77 >77 >78 Medarbetaruppföljning 77 >77 >78 Medarbetaruppföljning 36 Stressindex chefer 66 >66 >67 Medarbetaruppföljning 20

21 Verksamhetsplan Perspektivet - Ekonomi Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Perspektivet behandlar ekonomin för de verksamheter och uppdrag som ingår i Region Östergötland. Nuläge/bakgrund Ekonomi som ger handlingsfrihet NSV rullande 12 resultat Utfall NSV s ekonomi är i dagsläget i balans och vår prognos för 2016 är +10 mkr. Ekonomin har förbättrats mycket under 2016 till största del då vi inte har några kostnader för hyrsjuksköterskor (17 mkr 2015), inte kunnat bemanna vakanta sjukskötersketjänster samt fått stora rörliga intäkter för asylsökande från migrationsverket. På längre sikt är ekonomin mer bräcklig. Vi vill bemanna vakanta tjänster för att kunna bedriva vård med en kvalitet och i en miljö och som är bra för såväl patienter som medarbetare och vi kan inte räkna med lika stora intäkter från migrationsverket. Våra tre största verksamheter brottas samtliga med problem att få en ekonomi i balans. MSK har förbättrat sin ekonomi under 2016 tack vare vakanta sjukskötersketjänster i 24/7 verksamheten och då de inte bemannas med hyrsjuksköterskor. Ekonomin är dock fortfarande i obalans, HÅ08-6,5 mkr, och verksamheten är i behov av ytterligare personal för att kunna hantera sitt uppdrag och för att kunna behålla befintlig personal. PHE kommer att försämra sin ekonomi kraftigt under andra halvan av 2016 i och med att vårdvalet för vuxenpsykiatri trätt i kraft 1 juli, HÅ08-5 mkr. PHE har vakanser inom flera yrkesgrupper (ssk, läkare, psykolog) vilket innebär att de inte hinner med tillräckligt antal besök inom vårdvalet för att få de intäkter som behövs för att verksamheten ska gå runt. Fokus på att rekryteringar ska ske inom 24/7 verksamheten innebär för PHE ett problem då de behöver anställa även inom öppenvården för att klara sin ekonomi och sitt uppdrag. 21

22 Verksamhetsplan PVV har en ekonomi i balans till stor del tack vare rörliga intäkter för asylsökande och KBT. Långsiktigt är det svårt att bygga ekonomin på att det ska komma in rörliga ersättningar som balanserar upp kostnaderna. PVV har problem med nettot av intäkter och kostnader avseende läkemedel. Trots ständigt fokus på att följa upp och förbättra läkemedelsförskrivningen går det inte att sänka kostnaderna lika mycket som intäkterna har reducerats de senaste åren. Kostnadseffektiv verksamhet De senaste åren har NSV under kostnadseffektiv verksamhet följt MSK i den nationella KPP benchmarken. Vi ökade produktionen av vårdtillfällen i slutenvård mellan och MSKs kostnader 2013 låg under snittet i den nationella jämförelsen. Efter det har utvecklingen varit negativ. Såväl 2014 som 2015 års data visar på en försämring av vårt kostnadsläge i en nationell jämförelse minskade produktionen vi började få stora problem med vakanser och använde oss av hyrsjuksköterskor minskade produktionen ytterligare vakanserna ökade ännu mer och vi använde oss av ännu mer hyrsjuksköterskor har vi minskat produktionen ytterligare något men har inte bemannat vakanser med hyrsjuksköterskor. För att bli mer kostnadseffektiva och utnyttja de fasta kostnader som finns i form av lokaler och slutenvårdspersonal som inte är sjuksköterskor behöver vi bemanna vakanta sjukskötersketjänster och öka produktionen. Strategiska mål och framgångsfaktorer Ekonomi som ger handlingsfrihet Det långsiktiga målet är att NSV ska ha en ekonomi som ger handlingsfrihet vilket vi når genom att långsiktigt ha en ekonomi i balans. Framgångsfaktorerna är balans mellan intäkter och kostnader samt en verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen. Detta gäller såväl på produktionsenhetsnivå som på verksamhetsnivå. Som det är idag måste en del verksamheter göra plusresultat för att väga upp andra verksamheters minusresultat. Den viktigaste faktorn för att bedriva god hälso- och sjukvård är kompetenta och engagerade medarbetare. Antalet medarbetare och förmågan att attrahera och behålla dem påverkar produktionsenhetens ekonomi när personalkostnaden är ca 60 procent av totala kostnader. En bra arbetsmiljö blir allt viktigare då konkurrensen om personalen är stor och ökande. Vi behöver bemanna vakanta tjänster vilket kommer att öka lönekostnaderna men vi behöver också fasa ut hyrläkarkostnader. Läkemedel utgör en stor andel av totala kostnader, framförallt inom PVV, och effektiv läkemedelsanvändning är viktigt såväl medicinskt som ekonomiskt. Långsiktigt hållbar ekonomi Långsiktig hållbar ekonomi bygger på en ekonomi som klarar konjunkturanpassningar och återinvesteringar utan drastiska åtgärder, vilken i sin tur bygger på avsättningar för framtiden i form av ett positivt eget kapital. Kostnadseffektiv verksamhet NSV har begränsade resurser i form av skattemedel och även i form av personal då vi inte lyckas rekrytera inom vissa yrkesgrupper. Det är därför viktigt att vi utnyttjar de befintliga resurserna så effektivt som möjligt och att vi utvecklar metoder och arbetssätt som är kostnadseffektiva. Kunskap om kostnad för resultat, diagnos-/sjukdomsgrupper är nödvändig om det ska vara möjligt att bedöma om en verksamhet är kostnadseffektiv. Vi har 22

23 Verksamhetsplan ingen nationell jämförelse för hela NSV därför väljer vi att följa kostnaden per DRG poäng för samtliga sjukvårdande enheter inom NSV. Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenhete n sammantaget Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen 39 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen NSVs sammanlagda resultat NSVs totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) Kostnadsutveckling läkemedel Varav - Allmän - Klinik/rekvisitio n +10 mkr +4 mkr +/-0 mkr BI HB -1,2 % +5,1 % Bestäms senare -0,2 % -0,8 % 2,2 % Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 40 Avsättningar för framtiden Produktionsenhetens egna kapital +0,8 % +3,6 % -0,4 % Bestäms senare BI BI HB HB +4 mkr +8 mkr +8 mkr BI HB Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 41 Kostnadseffektivitet som står sig väl över tid Kostnad per DRG poäng (sjukvårdande enheter) Totalt Personal R kr kr Oföränd rad Bestäms senare HB 23

24 Verksamhetsplan Årsbudget NSV budgeterar ett resultat på +4 mkr. Av produktionsenehetens elva verksamheter har nio en budget i balans. Verksamheterna Resultat per verksamhetsområde/klinik Verksamhetsområde/klinik Budget Helårsbedömning 2016 Bokslut 2015 PVV - Primärvården i västra Östergötland 0,0 0,0 +1,9 MSK - Medicinska specialistkliniken -6,3-6,5-17,9 PHE - Psykiatri- och habiliteringsenheten -2,0-5,0 +2,0 RPR - Rättspsykiatriska regionkliniken +0,5 +1,0-1,6 FMC - Flyktingmedicinskt centrum +3,0 +8,8 +12,1 RV - Rehab väst +0,0 +0,1 +0, Vårdguiden på telefon 0,0 0,0-0,3 FoU Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården +0,0 +0,5 +0,6 Övrigt (Allmänmedicinskt utbildningscentrum, AT-läkare/Elsaenheten, Gemensamt) +8,8 +11,1 +9,0 Summa +4,0 +10,0 +6,0 Primärvården i Västra Östergötland Budgeten är i balans för PVV totalt men två vårdcentraler (Boxholm, Borensberg) budgeterar med underskott. Problemområden är läkemedelskostnader och på några vårdcentraler läkarbemanningen. Under är läkemedelsersättningen oförändrad medan vi ser en stor risk för att kostnaderna kommer att öka och då framförallt inom området diabetesläkemedel där det kommit nya dyrare läkemedel. PVV budgeterar utan hyrläkare men kommer ha svårighet att klara det från 1 januari. Brist på läkare tenderar även att påverka ACGersättningen då diagnossättningen påverkas. Medicinska specialistkliniken Den stora resultatförbättringen under 2016 förväntas kvarstå under. Budgeterat resultat är -6,3 mkr. Budgeten är baserad på att antalet vårdplatser är 63+7 för att kunna upprätthålla det krävs att ett antal vakanser bemannas. Då strategisk kompetens i dagsläget är en bristvara pågår mycket arbete kring samverkan såväl inom som utanför kliniken. Arbetet med att minska behovet av slutenvård fortsätter i form av bl a ALMA, trygg utskrivning och uppföljning, minska antalet VRI. MSK budgeterar med att rekrytera ett par specialistläkare och samtidigt minska hyrläkarkostnaderna. Benchmarkingarbete med/mot regionens övriga medicinkliniker är påbörjat och kommer att fortlöpa. 24

25 Verksamhetsplan Psykiatri- och habiliteringsenheten Budgeterar med ett underskott om -2 mkr inklusive handlingsplan. Ett stort problemområde är begränsade resurser och PHE har problem med bemanningen av läkare, sjuksköterskor och psykologer. Samtidigt har vårdval i vuxenpsykiatrin införts vilket innebär att kliniken har problem att producera tillräckligt många besök för att erhålla tillräckligt med ersättning ifrån vårdvalet. Arbete med att införa produktionsplanering har påbörjats och verksamheten planerar att vara pilot i införandet av produktionsplaneringsverktyget GAT under. Kliniken budgeterar med hyrläkare under stora delar av. Rättspsykiatriska Regionkliniken Budgeterar med ett överskott om +0,5 mkr. RPR kommer under att börja flytta in i de första etapperna av nybygget och kliniken kommer börja belastas med kostnader för ny hyra. Avhängigt för att nå ett överskott är att de rörliga intäkterna avseende utomlänspatienter och östgötar kommer upp till budgeterad nivå. Detta i sin tur kräver att vi kan upprätthålla tillräckligt många vårdplatser under bygg- och flyttprocess. Ersättning för ny säkerhetsavdelning är budgeterad. Byggprocessen är försenad och fr o m 2018 har vi ett nytt avtal med Region Jönköping om ytterligare 13 vårdplatser. Det är i dagsläget osäkert om vi kommer kunna uppfylla avtalet vilket innebär att vi från 2018 har en ekonomisk risk då vi p g a förseningar i bygget inte har tillräckligt med vårdplatser. Flyktingmedicinskt centrum Har haft stora intäkter ifrån asylsjukvården de senaste två åren. Då inflödet av asylsökande har minskat kraftigt och de köer som uppstod är hanterade kommer dessa intäkter att reduceras under. Ett antal vakanser på kris- och traumamottagningen kommer att bemannas. Trots minskande intäkter och ökade personalkostnader budgeterar FMC med ett positivt resultat på +3 mkr. Rehab Väst Bedöms klara en budget i balans. Anpassar bemanning och kostnader utifrån intäkter Vårdguiden på telefon Bedöms klara budgeten då de bemannar utifrån de intäkter de har. Säljer nattsamtal till Jönköping och Örebro. FoU Bedöms klara en budget i balans. Anpassar sina kostnader utifrån sina intäkter. AMC Bedöms klara en budget i balans. Anställer så många ST-läkare som det går utifrån sina resurser. AT/ELSA Bedöms klara en budget i balans. Anställer så många AT-läkare som möjligt utifrån sina resurser. 25

26 Verksamhetsplan Produktionsenheten NSVs största kostnad är personalkostnader som inklusive hyrpersonal står för nästan 60 % av kostnaderna. Det innebär att lönekostnadsutvecklingen är av stor betydelse för resultatet. Lönekostnadsutvecklingen ligger på 5,1 % (27 mkr) och består förutom löneökningar på 2,5 % av bemanning vakanta tjänster samt utökningar. Vakanta tjänster avser främst sjuksköterskor i slutenvården, specialistläkare på MSK och PHE, allmänläkare i PVV. Utökningar avser primärvårds-st, säkerhetsavdelning på RPR och hälsokommunikatörer på FMC. Övriga kostnader förväntas öka med 2,0 % (11 mkr). De största förändringarna är ökade hyreskostnader med 19 mkr (RPR) och minskade hyrläkarkostnader med 18 mkr. Läkemedelskostnaderna förväntas öka med 0,8 % (1 mkr) och avser framförallt allmänläkemedel som vi förväntar oss kommer att fortsätta öka trots oförändrad ersättningsnivå. Kostnaderna för diagnostik och lab förväntas sammantaget vara oförändrade trots prisökningar. Intäkterna förväntas öka med 3,3 % (46 mkr) jämfört med HÅ08. De största förändringarna utöver index (20 mkr) är att vi räknar med hyreskompensation på RPR för flytt till nybyggda lokaler (15 mkr), högre rörliga intäkter RPR (13 mkr) samt ersättning för ny säkerhetsavdelning RPR (3 mkr). FMC får lägre intäkter p g a minskat inflöde av asylsökande (-8 mkr). Vi jobbar kontinuerligt med handlingsplaner såväl på enhetsnivå som på PE-nivå. Nedanstående åtgärder är redan inarbetade i det budgeterade resultatet. Arbetet rörande kvalitetsbrister fortlöper i syfte att undvika slutenvård arbeta vidare med VRI, trygg och säker utskrivning, nutrition, fallprevention, munhälsa och medicinskt färdigbehandlade Alternativa vårdformer fortsätta utökningen av ALMA verksamheten för att undvika akutvård och inläggning i slutenvården Öka produktivitet/bemanna vakanta tjänster inom vuxenpsykiatrin för att öka ersättningen. Bemanna vakanta läkartjänster på PHE, MSK, PVV och RPR för att minska hyrläkarkostnaderna. Resor minska resekostnader genom fler resfria möten. 26

27 Verksamhetsplan Förslag till beslut Närsjukvården i västra Östergötland föreslår regiondirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef 27

28 Verksamhetsplan Bilaga 1 - Resultatmått och processmått Perspektivet Medborgare/Kund Strategiskt mål: Jämlik hälso- och sjukvård nr Framgångsfaktor 1 Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet 2 Ökad jämställdhet i hälso- och sjukvård Resultatmått/ Processmått Antal nyanlända och asylsökande i Östergötland: -på väntelista till hälsoundersökning -har genomgått en hälsoundersökning Andel vårdenheter som har kartlagt sjukskrivningsmönstret hos sina patienter utdelat på: -Kön -Ålder -Diagnosgrupper -Sjukskrivningslängd 08/ % 08/2016: 92 % 12/ Fråga till FMC <87% 90 % 100 % 100 % Fråga till VE Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter nr Framgångsfaktor 3 Hälso- och sjukvård där patienter är medskapare Resultatmått/ Processmått Andel vårdenheter som har genomfört strukturerade förbättringsarbeten med patientmedverkan 08/2016: 53 % 9/17 >70 % 100 % Fråga till VE Personcentrerad hälso- och sjukvård Andel av alla öppenvårdsbesök där läkemedelsgenomgång har ingått: -enkel läkemedelsgenomgång -fördjupad läkemedelsgenomgång Andel av vårdcentralernas äldre (>75 år) som har en namngiven fast vårdkontakt Andel av vårdcentralernas äldre patienter (>75 år) som har en samordnad individuell plan (SIP) 7 Andel vårdenheter som vårdar barn som har sett Ny indikator Ny indikator Ny indikator Ny indikator Skapa ingångsvärde Skapa ingångsvärde Skapa ingångsvärde Skapa nuläges- Bestäms senare Bestäms senare Bestäms senare Bestäms senare BI BI BI Fråga till VE 28

29 Verksamhetsplan över sitt kommunikationsmaterial riktat till barn och vid behov vidtagit åtgärder för att anpassa det för barnens behov bild Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård nr Framgångsfaktor 8 God kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan 9 10 Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador Resultatmått/ Processmått Antal anmälningar till socialtjänsten om oro för barn som far illa Antal unika individer från länssjukvården som i samverkan fått insatser från NSV s mobila insatser i hemmet Andel patienter med trycksår Ny indikator Ny indikator 2016: 16 % Skapa nulägesbild Skapa nulägesbild Bestäms senare Bestäms senare BI BI Då Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård nr Framgångsfaktor 11 God tillgänglighet till första linjens vård 12 God tillgänglighet till specialiserad vård Resultatmått/ Processmått Tillgänglighet till sjukvårdsrådgivningen (1177): -medelväntetid för besvarade samtal Tillgängligheten på akutmottagningen: -Andel patienter som har träffat läkare för beslutsgrundande bedömning inom en timme 08/2016: 21 min 08/2016: 58 % 5 min 5 min Sjukvårdsrådgivningen >60 % >70 % BI 10 % 4 % Punktprevalensmätning 13 -Andel patienter som har lämnat mottagningen inom fyra timmar Telefontillgänglighet till kliniker/enheter: -Andel som har bemannad telefontid minst fem timmar per vardag eller CallMe för återuppringning samma dag 75 % 93 % 13/14 >70 % >80 % 100 % 100 % Fråga till VE 29

30 Verksamhetsplan Perspektivet Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet nr Framgångsfaktor 14 Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebygga nde arbete Resultatmått/ Processmått Andel kliniker som använder PROMoch/eller PREM-mått i sin uppföljning 15 Andel vårdenheter som är HBTQ-diplomerade alt. Certifierade eller som har genomgått likvärdig utbildning 16 Andel vårdenheter som har fastställda lokala rutiner för våld i nära relationer 17 Andel vårdcentraler som har rutiner för att informera berörda patienter och närstående och vid behov utfärda intyg om tandvårdsstöd Ny indikator 2015: 0 08/2016: 88 % 14/16 08/2016: 80 % 8/10 >75% >100% Fråga till VE Öka Bestäms senare Fråga till VE 100 % 100 % Fråga till PE 100 % 100 % Fråga till VE Strategiskt mål: Effektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Resultatmått/ Processmått 18 Effektiva processer Andel vårdenheter som har en funktion för koordinering för effektiv samverkan med Försäkringskassan 19 Andel vårdenheter som erbjuder besök över internet 20 Optimal dimensionering av vårdplatser Återinläggning inom 30 dagar för patienter 65 år 92 % 12/13 Ny indikator 2016/08: 21 % 100 % 100 % Fråga till VE Ska öka Bestäms senare BI <15% <14% BI 30

31 Verksamhetsplan Strategiskt mål: Säker verksamhet nr Framgångsfaktor 21 Stark patientsäkerhetskultur Resultatmått/ Processmått Andel kliniker som har faställd rutin och samordnare för samordnad vård- och omsorgsplanering 22 Andel patienter som vid utskrivning har en registrerad kvå-kodad läkemedelsberättelse 23 Andel kliniker som utfört RH-check patientsäkerhet 24 Säkerställd kontinuitetshantering i hela organisationen Andel vårdenheter som genomfört kvalitetsverktyget RHcheck 10 och upprättat handlingsplan utifrån utfallet Ny indikator 2016/08: 68 % 2015: 40 % 10/ : 60 % 15/25 >70 % >95 % Fråga till VE >70 % >90 % BI 90% 90% Synergi >85 % 100 % Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet nr Framgångsfaktor Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar 27 Konkurrenskraftig klinisk forskning 28 Resultatmått/ Processmått Summa LFoU-medel avsatta för FoU gemensamt för NSV Medarbetare som anser att forskningsresultat används på arbetsplatsen för att utveckla verksamheten Antal publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till NSV Andel universitetssjukvårdsenhe ter (USV) inom NSV som uppfyller de nationella USV-kriterierna i förhållande till RÖ s USVplan ,6 miljoner 5,6 miljoner 6,0 miljoner FoU-ansvarig 2016: Medarbetaruppföljningen 2015: 34 Ny indikator FoU-ansvarig Skapa nulägesbild 90 % FoU-ansvarig 31

32 Verksamhetsplan Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet nr Framgångsfaktor 29 Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet Resultatmått/ Processmått Andel ekologiska livsmedel % 50 % 60 % Motala kommun 32

33 Verksamhetsplan Perspektivet Medarbetare Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap nr Framgångsfaktor 30 Medarbetare som är delaktiga Resultatmått/ Processmått Medarbetare som inom arbetsplatsen samarbetar för att uppnå verksamhetens mål 31 Medarbetare som upplever att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen 32 Möjligheter att delta i förbättringsoch utvecklingsarbete (RS) 33 Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling Medarbetare som upplever att närmaste chef skapar förutsättningar för förbättrings- och utvecklingsarbete Andel medarbetare som upplever att de utsatts för kränkande särbehandling eller mobbing 34 Andel medarbetare med sjukfrånvaro > 30dgr 35 Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget 77 >79 >81 Medarbetaruppföljning 73 >75 >76 Medarbetaruppföljning 76 >76 >77 Medarbetaruppföljning ,29 % 2,20 % 2,00 % BI Varj e, Ny indikator >52 % >55 % BI Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar nr Framgångsfaktor 36 En arbetsgivare som är attraktiv 37 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Resultatmått/ Processmått Studenters upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen Kostnader för bemanningsföretag 38 Andel medarbetare med en individuell utvecklingsplan i Kompetensportalen 4,2 >4,2 >4,2 Kursutvärdering 3,4 % 0 % 0 % Medarbetaruppföljning 37 milj Budget Budget Agresso Varj e, Ny indikator >90% >95% Kompetensportalen 39 Personalomsättning 11,4% <10% <7% HR-kub 40 Ett hållbart FOUstöd Medarbetare som slutför närsjukvårdens FOU-kurs Fråga till FOUenheten 33

34 Verksamhetsplan Strategiskt mål: Tydligt och hållbart chef- och ledarskap nr Framgångsfaktor 41 God kommunikation och dialog (RS) 42 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Resultatmått/ Processmått Medarbetare som bidrar till dialog med sin närmaste chef Chefer som upplever att närmaste chef ger stöd och vägledning i arbetet när det behövs 84 >84 >85 Medarbetaruppföljning 83 >83 >84 Medarbetaruppföljning

35 Verksamhetsplan Perspektivet Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet nr Framgångsfaktor 43 Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenhete n sammantaget 44 Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenhete n sammantaget Resultatmått/ Processmått Andel enheter med positivt resultat Nya uppdrag ska budgeteras i nivå med ersättning från RS/HSN och genomförandeplan redovisas av verksamhetschef 82 % 82 % 91 % BI Varj e, 100 % 100 % 100 % Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet nr Framgångsfaktor 45 Ersättningssystem som stöder effektivitetsutveckli ng Resultatmått/ Processmått Andel utbetalda tillgänglighetsersättninga r vård i rimlig tid i enlighet med målen i överenskommelsen. Ny indikator 100 % 100 % BI 35

36 Bilaga 2 K 209 Närsjukvård i västra Österg Start Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2015 Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård , 2 Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1. Temporära bidrag från regionstyrelsen till akutenheten för handledning akutläkare och merkostnad för hyrläkare kirurgi 6 mkr. Flytt av före detta koncernbidrag för regionens åtgärdsprogram till fast ram 4,2 mkr samt reducering av detsamma med 0,4 mkr.. 2. Index ram/acg 24 mkr.hyreskompensation RPR 15 mkr. Rörliga ersättnigar vårdplatser RPR 12 mkr, Ny säkerhetsavdelning RPR 3 mkr, Utökning primärvårds-st 3 mkr. 3. Ersättning AT-läkare -3 mkr.

37 4. Lönemål 2,5 % 13 mkr, lägre budget hyrpersonal utökad budget egen personal 14 mkr. 5. Reducering hyrläkare 11 mkr. Diagnostik och lab +/- 0, Utomlänskostnader ökar 1 mkr. 6. Läkemedelskostnader ökar 1 mkr 7. Hyra nybyggt RPR ökar 17 mkr. 8. VB kostnader nybyggt RPR ökar 1,3 mkr.

38 Bilaga Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -400 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen: 1. Se investeringsredovisning.

39 Bilaga 2 Investeringsredovisning Investeringar Budget HÅ Bokslut 2015 Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Summa Noter till investeringsredovisningen: 1. Nya lokaler RPR 9 mkr, ombyggnation kök på LiM 4 mkr, FMC nya lokaler Norrköping 2 mkr.

40 Bilaga Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) (enl helårsbedömning ) TILLGÅNGAR Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar 0 0 Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1. Se investeringsredovisning. 2. Kassa/bank minskar p g a investeringar.

41 Bilaga 2 Primärvårdsrapport 209 Närsjukvård i västra Österg Budget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2015 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

42 Ledningsstaben Bilaga 2 RESULTATUTREDNING, VDVAL PRIMÄRVD Resultat och eget kapital per vårdcentral och vårdcentralsområde, Årbudget Primärdsområde västra länsdelen (mkr) PEOE/alt PEVE Resultat Eget kapital Resultat 2016 Vårdcentraler VC Marieberg ,0-0,7 0,0 VC Lyckorna ,0 1,9-0,2 VC Brinken ,0 2,1 0,0 VC Borensberg ,5-6,5-2,4 VC Vadstena ,0 0,4 0,7 VC Mjölby ,0-3,9 0,0 VC Skänninge ,0-0,9 0,0 VC Boxholm ,0-12,7-0,7 VC Mantorp ,0 2,9 0,0 VC Ödeshög ,0-0,3-0,4 Gemensamt PV-område , 134, 139 2,5 16,0 3,0 Summa primärvårdsområde 0,0-1,7 0,0 barnhälsa (VE121), Varav barnhälsan, utb.mottagning och ST-läkare ST- utbildn PVV (VE139), utbildn mottagn (VE139) 0 0,8 0,0 Summa Vårdval primärvårdsområde 0,0-2,5 0,0 Eget kapital motsvarar resultat från år 2009-, enligt specifikation nedan: Enligt helårsbedömning 08 Eget kapital Hela PVverksamheten Vårdvalsuppdrag Resultat Primärvårdsområde ,5-1,5 Resultat Primärvårdsområde ,5 0,5 Resultat Primärvårdsområde ,9-1,9 Resultat Primärvårdsområde ,7 1,7 Resultat Primärvårdsområde ,4 1,4 Resultat Primärvårdsområde ,7-3,7 Resultat Primärvårdsområde ,9 1,1 Resultat Primärvårdsområde ,0 0,0 Resultat Primärvårdsområde 0,0 0,0 UB Eget kapital -1,7-2,5 Kommentar: PVV balanserar årsbudget tack vare en positiv listutveckling och förbättrade ACG-värden under Försiktighetsprincipen har dock tillämpats. Hyrläkarstoppet innebär att budget läggs på personal, dock med oro för vakanser. Två vårdcentraler budgetar underskott, den ena pga av låga ACG-värden pga vakanser och den andra pga svårigheter som liten vårdcentral. Ersättningen för allmänläkemedel är oförändrad, men vi ser kostnadsökningar för bl a nya diabetesläkemedel och fria läkemedel för barn och ungdom. Detta förutsätter fortsatt aktivt arbete med följsamheten till REK-listan. Kostnader för labmedicin och bildmedicin har budgeterats i nivå med helårsbedömning 2016 samt med aviserad prisutveckling.

43 Bilaga 2 RS Regionstyrelsen Investeringsplan - Närsjukvården i västra Östergötland Närsjukvården i västra Östergötland föreslår regionstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget tkr år, tkr år 2018 och tkr år samt - att godkänna de i bilaga särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 1000 tkr eller är av strategisk karaktär. Byggnadsinvesteringar (VB), som sker av Försörjningscentrum i samband med byggnation av nytt sjukhus för rättspsykiatrisk vård, inverkar under planeringsperioden och bedöms aktiveras i enlighet med byggprojektets etappindelningar, som dock uppdateras löpande och omfattar under perioden tkr. Efter investeringsplanens omfattning (2020) bedöms återstå tkr inom ramen för byggprojektet. Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef

44 Startsida INVESTERINGPLAN - (tkr) Produktionsenhet: 209 NSV Uppgiftslämnare: Hans Norberg Objekt 2018 Investering Kommentarer per objekt Objekt >1000 tkr: RPR VB Kök VB FMC VB Övriga objekt <1000 tkr NSV Inv ospec Se bifogat underlag NSV IT-utrustning ospec Se bifogat underlag NSV medicinsk apparatur ospec Se bifogat underlag Tidigare beslutade objekt: Summa

45 Verksamhetsplan Bilaga 3 Antal anställda NSV 2012 till Antal anställda (betald tid omräknad till heltidsmått) NSV R Betald tid = närvarotid + frånvarotid med lön Ovanstående tabell visar utvecklingen av antal anställda som NSV betalat för, helårsvärden ifrån till Tabellen är justerad för effekt av hemsjukvårdsreformen samt att vi eliminerat AT läkare och primärvårds ST. Region Östergötland har ökat antal anställda med över anställda sedan Vi vill visa på hur utvecklingen i NSV har sett ut under samma period. Som bilden visar har NSV inte ökat antal anställda utan vi har istället vakanser inom flera områden. Sedan 2012 har vi fått ca 32 mkr 1 i utökningar (exklusive primärvårds ST) där stor del av ersättningen avsett personalökningar. Då vi har svårt att få tag på personal är vi trots det inte fler anställda idag. 1 Slutenvårdspersonal ca 8 mkr, ALMA-team ca 7 mkr, teamarbete på akuten 5 mkr, utökningar inom psykiatrin 3 mkr, barnhälsan 3 mkr, hälskommunikatörer 2 mkr, ungdomshälsan 1 mkr, sjukvårdsrådgivningen 1 mkr, rehab väst 1 mkr, utredningsenhet 1 mkr.

46