Dnr2014-XX Delårsrapport Jan-okt 2014 Närsjukvården i västra Östergötland
|
|
- Gerd Julia Lundqvist
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Delårsrapport Jan-okt 214 Närsjukvården i västra Östergötland Dnr214-XX
2 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Fördjupad ekonomisk analys KPP 3
3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Resultat efter oktober är -,7 mkr (-,9 föregående år). Helårsbedömning är oförändrad -12,5 mkr. Att NSV inte når budget beror främst på ekonomisk obalans hos Medicinska specialistkliniken (MSK). Situationen är densamma sedan flera år. Åtgärder som sker åtföljs av ökande volymer och nya läkemedelskostnader. Övertid och hyrsjuksköterskekostnad ökar kraftigt. Det är främst ett arbetsmiljöoch patientsäkerhetsproblem. Orsaken är att MSK har svårt att rekrytera sjuksköterskor. KPP-analysen i slutet av rapporten indikerar att vården utförts 5 %, eller till 17,6 mkr lägre kostnad än rikssnitt. Mot bakgrund av klinikens ekonomi är det svårt att undvika att fundera över intäktssidan. Psykiatri- och habiliteringsenheten (PHE), Rehab Väst (RV) och Primärvården (PVV) gör sämre ekonomiskt resultat än förra året. De har arbetat hårt med handlingsplaner för att komma så nära noll som möjligt, men klarar det inte fullt ut och gör alla tre helårsbedömning med minusresultat. PVV har nytt ersättningssystem och utfall stämmer med budget. En del i systemet är ACG som ger ersättning efter vårdtyngd och resulterar i ersättning därefter. Hemsjukvårdsreformen har på kort sikt haft en negativ ekonomisk effekt för vårdcentralerna. Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) har en ersättning för 42 östgötar, vilket under årets tio månader varierat mellan 55-6 östgötar. På grund av ovanstående har utomlänsplaceringar skett. HSN ersätter temporärt underskottet under 214. Vid Flyktingmedicinskt centrum (FMC) ökar antalet patienter i gruppen nyanlända. Verksamheten arbetar med tillgänglighet framgångsrikt, har rekryterat sjuksköterskor men saknar flera andra resurser. Med hög volym erhålls mer intäkt för asylsjukvård som ihop med vakanser skapar ett överskott i år. Förstudie LIM gällande scenarier/förbättringsförslag efter IVO-granskningen blev klar under våren. Akutsjukvården kommer förstärkas med satsning på akutläkare och sjukhusbunden anestesijour dygnet runt. Samverkan med US utvecklas avseende arbetssätt, teamarbete och bemanning. Delar har påbörjats och andra delar tar tid att genomföra. En förstudie ska ge förslag till profilområden för LiM. Läkarförsörjning är ett problem för flera enheter men störst inom PVV. Utlandsrekrytering sker och har i flera fall varit positivt. Glädjande är att många söker till AT-tjänster i Motala och Linköping. Förhoppningsvis stannar de i Östergötland efter avslutad AT. NSV fortsätter arbeta med strategiska lönemål och för att förbättra arbetsmiljön. Det är viktiga frågor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Tillgängligheten för medborgaren är god, men NSV klarar inte tillgängligheten fullt. NSV:s enheter kan ge tid direkt för planerade besök och behandlingar inom 14 dagar. De sjukgymnastiska mottagningarna inom RV har fortfarande tillgänglighetsproblem trots gedigna förbättringsarbeten. Telefontillgänglighet klarar vi bra men mer finns att göra. SVR klarar inte 7 % av samtalen inom 3 minuter och samtalen fortsätter att öka. Samverkan sker med Jönköping och Örebro. SVR arbetar med flera åtgärder. Arbete med att förhindra undvikbar slutenvård och återinläggningar sker på flera sätt. NSV deltar i SKL:s projekt Ledningskraft för de mest sjuka Äldre. Lean är vår verksamhetsstrategi. 12 medarbetare har utbildats och de flesta enheterna har lean-coacher. Verksamheterna har kommit långt och vi ser förbättrat resultat av lean-arbetet. NSV chefsgrupp fokuserar på strategiska nyckeltal, mål och resultat samt handlingsplaner, som följs på NSV:s leantavla. Lean ska ge oss bättre flöden, minska stuprör i organisationen och att vi med patientens perspektiv ska klara målbild november 214 Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef
4 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Resultat till oktober är -,7 mkr. Närsjukvårds- verksamheter (PVV, MSK, PHE och RV) har underskott och länsövergripande verksamheter balanserar eller har överskott. Övertidskostnad vidd MSK ökar med 4 % till 2,6 mkr (2,5 mkr föreg år) och kostnad för hyrsjuksköterskor ökar 364 % till 5,7 mkr (1,2 mkr föreg år). Resultatet på MSK dämpas av tillfälligt stängda vårdplatser och attt några klinik-- finansierade av läkemedelsföretag. Läkemedel inom (MSK) neurologi, hematologi och (PHE) neuro- preparat tillfälligt delfinansieras i läkemedelsstudier psykiatri är ett bekymmer att finansiera, liksom kostnaden för medicinsk servicee (lab och röntgen) för ökade besöksvolymer till akutmottagningen (+2( % på fyra år). Ett genomsnittligt besök på akuten leder till labför detta ökar medd 1.. krr per år. och röntgenkostnad på 1. kr och kostnaderna Resultatutvecklingen under årett framgår av graf 1, där rullande 12 månaders resultat indikerar ett bättre resultat än helårsbedömningen. Förhoppning finns att det kan infrias, men priset är tyvärr stängdaa vårdplatser för patienter, en lägre bemanning per vårdplats och en försämrad f arbetsmiljö Jan Feb Budget Ackumu ulerat resultat NSV (tkr) Rullande 12 mån utfall Mar Apr Maj Jun Jul AugA Sep Okt Nov Dec Graf 1: Resultat NSV , budget och rullande 12 månaders resultat. 214 är svart linje med d streckad prognoslinje. Tabell specifikation resultatt (mkr) Helårs- bedömning Budget Bokslut Verksamhetsområde/ /klinik PVV/Primärvården i västra Östergötland 214-1, ,4 SVR/Sjukvårdsrådgivningen +,6 +2,2 MSK/Medicinska specialistkliniken -18, -2, -2,8- PHE/Psykiatri- och habiliteringsenheten -1,7-3,2 RPR/Rättspsykiatriska regionkliniken +1,9 FMC/Flyktingmedicinskt centrum +5, +,4 +3,1 RV/Rehab väst och hjälpmedelsverksamheten -,8 -,3 Övrigt Summa +3,6-12,5 +1,6 Tabell 1: Resultat per klinik i helårsbedömning, budget och föregående års bokslut. +7,8-7,9
5 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys KPP Jämförd verksamhet I det underlag SKL årligen distribuerar sorteras svenska sjukhus i tre kategorier, regionsjukhus (t ex US), länssjukhus (t ex Vrinnevisjukhuset) och länsdelssjukhus (t ex LiM). I det nationella materialet finns olikheter som motiverar landstinget i Östergötland att exkludera psykiatri och primärvård (inkl rehabverksamhet). För NSV återstår då MSK:s verksamhet att jämföra med snitt för länsdelssjukhus 1) i Sverige. Jämförelsestörande poster Landstinget i Östergötland redovisar läkarbesök vid akuten som öppenvård (ÖV). SKL väljer att lägga det som en del av slutenvårdskostnad (SV). Kostnad för ÖV på akuten, som hos MSK lett till SV, motsvarar 1 mkr. Jämförelsen blir därför mer relevant för MSK med en korrigerande flytt 2) av denna kostnad från ÖV till SV, innan man jämför kvoterna 3) för ÖV resp SV för kliniken. Kvoter före och efter sådan korrigering redovisas i tabell 1. De länsdelssjukhus som saknar akutenhet saknar också kostnad för akutbesöket. I MSK:s siffror finns denna kostnad med i totalkvoten. En patient kan komma att vårdas vid flera kliniker under sin vistelse på ett länsdelssjukhus. DRGpoängen för vården som ges kan då värderas utifrån att vården är uppstyckad i flera delvårdtillfällen utförda av flera kliniker (s k klinikvårdtillfällen) eller värderas utifrån att vårdtillfället för patienten är ett enda sammanhållet vårdtillfälle (sjukhusvårdtillfälle). Landstinget i Östergötland väljer att värdera utförd DRG som klinikvårdtillfällen. MSK, som omfattar akutenhet, medicinsk intensivvårdsavdelning, hjärtintensiv och flera slutenvårdsavdelningar med olika specialiteter, gör inte utskrivning av patient vid flytt mellan avdelningar. Verksamheten liknar kanske mera definitionen för sjukhusvårdtillfälle. Därmed kan finnas en skevhet mellan DRG-produktionen hos MSK och hos de jämförda länsdelssjukhusen. Sjukhuskliniker kan bedriva produktionen på olika sätt. LIM/MSK bedriver delar av produktionen i patientens hem via den specialiserade hemsjukvården ( LAH ) som är ett alternativ till SV, ej att förväxla med den distriktssköterskeledda primärvård som överfördes till kommunerna i Östergötland vid årsskiftet. Denna produktion redovisas hos MSK som ÖV, eftersom det är sjuksköterskeutförda sjukvårdande behandlingar. De länsdelssjukhus som valt att utföra motsvarande vårdproduktion i SV har därmed dessa kostnader i SV istället. Om, och till vilken grad, övriga länsdelssjukhus har valt att utföra hemsjukvård skiljer från sjukhus till sjukhus. MSK:s kostnad för sjuksköterskebesöken i ÖV är 15 mkr. Utifrån ovan faktorer är det vanskligt att dra slutsatser av SKL-materialet på diagnos-, kapitel- och DRGnivå. Men totalen för kliniken kan jämföras med sig själv och över tid (tabell 3). Benchmark MSK Totalt Jämfört med snittet (1,) är MSK:s kostnadskvot,952, vilket kan tolkas som att produktionen är utförd till en lägre kostnad än sverigesnitt. SKL utan korr för akutbesök SKL 2) med korr. för akutbesök Differens 2) (plus = positivt) SV,831, mkr ÖV 1,115 1,51-8 mkr Tot,952, mkr Tabell 2: Kvot för MSK jämfört med sverigesnitt inom ÖV resp SV före resp efter korrigering för akutbesök samt differens i mkr. Skillnaden i kostnad mellan kvoten,952 och 1, motsvarar 17,6 mkr, vilket leder till vår tolkning att MSK:s produktion är 17,6 mkr billigare. Materialet i sin helhet sorterat på ÖV respektive SV och sjukdomsgrupper framgår av tabell 3. Öppenvård Slutenvård Före korrigering (se tabell 1) har MSK en låg kvot för SV (,831) och en hög kvot för ÖV (1,115). Efter korrigering med akutbesökskostnaden jämnas skillnaden ut och kvoten för SV blir,878 och för ÖV 1,15. Jämförelsen, inkl justeringen för akutbesök, indikerar att MSK:s SV är 26 mkr billigare än snitt och ÖV 8 mkr dyrare. Den enkla förklaringen till skillnaden kan vara att kliniken har högre kostnad i ÖV p g a den sjuksköterskeutförda hemsjukvården och har en lägre kostnad i SV tack vare det. Om kostnaden för hemsjukvårdsbesök förs över till SV, eftersom den utgör ett alternativ till detta, skulle korrigering av kvoterna leda till,948 för SV och,956 för ÖV. Kanske är det en beskrivning som bäst visar relationen mot övriga länsdelssjukhus.
6 Delårsrapport Ambition Landstinget i Östergötland har lägre kostnadsnivå än snitt 4). NSV har därför ambition att utöka den positiva skillnaden mellan MSK och länsdelssjukhus i Sverige och fortsätta att sänka relativa produktionskostnader med 1 % per år jämfört med snittet för länsdelssjukhus tills vi är i nivå med landstinget totalt. Utfallet i föregående jämförelse var 99 % av rikets snitt. Målet i verksamhetsplan för 214 (som avsåg SKL:s siffror för 213) är 98 %. Med ovan utfall på 95 % har NSV överträffat såväl mål för 214, som målbild 216. Därför gör NSV en justering inför 215, där ambitionen är 94 %. Några förklaringar till den relativt stora förbättringen i 213 års siffror kan vara att kliniken haft ökad tillströmning av patienter till akutmottagningens ÖV (från 21 och framåt med +5 % per år) och en hög SV-beläggning. Vårdavdelningarna bemannades med temporära förstärkningar (mertid, övertid, högre arbetsbelastning). 214 innebär bristen på tillgänglig arbetskraft att kliniken i ökad omfattning bemannats med hyrpersonal. NSV:s bedömning är därför att det finns risk att ambitionen att nå 94 % är svårt att nå och att nästa mätning riskerar gå i omvänd riktning. Åtgärder Medvetenheten kring korrekt registrering är en kulturfråga som vårdas väl på sjukhuset. Produktionsplanering är en väg att förbättra KPP-data, när vårdtjänster och processer identifieras och förståelse för flöden och utjämning ökar. MSK har påbörjat arbetet inom mottagningsenheten. Utredning kring hantering av ÖV-besök avseende lab, där patienten hanteras av Diagnostikcentrum men besöket redovisas på klinik pågår ännu. En rimlig åtgärd är att besöken redovisas där resurserna är, eller åtminstone inte redovisas där resurserna inte är. Men status i frågan är osäker. Benchmarking inom akutverksamhet i Östergötland berör MSK och ska återupptas efter att en tid ha trängts undan av åtgärder till följd av IVOgranskningen. Detta arbete bedöms kunna leda till förbättringar av kalkyler och KPP-data. Något som NSV, gång på gång, behöver uppmärksamma för andra är att verksamheten inkluderar produktion och kostnader för ganska unika länsövergripande verksamheter, som skiljer produktionsenheten från övrig närsjukvård. Jämförelser med hela NSV, utan bakgrundskunskap, leder till felaktiga slutsatser, främst p g a att RPR ingår med långa vårdtider. 1) Sveriges länsdelssjukhus är Allingsås, Enköping, Finspång, Gällivare, Hässleholm, Höglandet, Kalix, Karlskoga, Kiruna, Kungsbacka, Kungälv, Landskrona, Lindesberg, Lyckselse, Motala, Oskarshamn, Piteå, Skellefteå, Södertälje, Sollefteå, Trelleborg, Varberg, Värnamo, Västervik, Ystad, Ängelholm, Örnsköldsvik. 3) Kvoten utgörs av klinikens kostnad för aktuell DRGproduktion dividerat med länsdelssjukhusens snittkostnad för aktuell DRG-produktion. 4) I öppna jämförelser enligt måttet Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad är landstingets i Östergötland kostnad kr jämfört med rikets kr, d v s en kvot på,93). Tabell specifikation resultat Verksamhetsområde/klinik (rapport under år) Medicinska specialistkliniken,987,992,952 Tabell 3: Klinikens kostnadskvot över tid ( ).
7 Delårsrapport xt klinik Klinik_text Vardform MDC MDC_Text Nivå Kr/poäng_Li O SklKrPoan g _AntalKo ntakter _DrgPoäng _Kostnader _SKLkr _diff _Kvot i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 1 Sjd i nervsystemet , ,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 2 Sjd i öga o närliggande org 1 5, ,6 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 3 Sjd i öra, näsa, mun o hals , ,2 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 4 Andningsorg sjd , ,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 5 Cirkulationsorg sjd , ,1 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 6 Matsmältningsorg sjd , ,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 7 Sjd i lever, gallv/bukspottk 59 5, ,5 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 8 Sjd i musk, skelett/bindväv , ,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 9 Sjd i hud o underhud , ,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 1 Hormonsjd, ämnesoms-/näringssjd , ,5 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 11 Sjd i njure o urinvägar , ,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 12 Sjd i manliga könsorgan 21 21, , i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 13 Sjd i kvinnliga könsorgan 7 8, ,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 14 Grav, förloss/barnsängstid 1, ,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 16 Blodsjd/immunologiska rubbn 46 31, ,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 17 Sjd blodbild organ o ospec tumör 38 5, ,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 18 Inf- o parasitsjd inkl HIV , ,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 19 Psyk sjd, alk-/drogberoende 68 31, ,1 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 21 Skador, förgift o toxiska eff , ,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 23 Andra o ospec hälsoproblem , ,8 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv 24 Mult traum ej ytl skad/sårskad 2 5, ,1 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikensv Summa , ,1 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv , , Indirekta kontakter som sak inkluderas i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 1 Sjd i nervsystemet , ,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 2 Sjd i öga o närliggande org 92 3, ,4 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 3 Sjd i öra, näsa, mun o hals , ,8 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 4 Andningsorg sjd , ,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 5 Cirkulationsorg sjd , ,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 6 Matsmältningsorg sjd , ,8 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 7 Sjd i lever, gallv/bukspottk , ,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 8 Sjd i musk, skelett/bindväv , , i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 9 Sjd i hud o underhud , ,7 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 1 Hormonsjd, ämnesoms-/näringssjd , , i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 11 Sjd i njure o urinvägar , ,9 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 12 Sjd i manliga könsorgan , , i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 13 Sjd i kvinnliga könsorgan 41 2, ,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 14 Grav, förloss/barnsängstid 17, ,2 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 16 Blodsjd/immunologiska rubbn , ,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 17 Sjd blodbild organ o ospec tumör , ,2 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 18 Inf- o parasitsjd inkl HIV , ,8 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 19 Psyk sjd, alk-/drogberoende , , i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 21 Skador, förgift o toxiska eff 83 5, ,2 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 22 Brännskador 48 2, ,3 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 23 Andra o ospec hälsoproblem , ,1 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 3 Bröstkörtelsjd 57 5, ,8 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 4 MDC-övergripande probl ÖV , ,9 Läkemedel intravasalt i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 5 Vårdgivarberoende grupper ÖV , ,8 Ssk-besök i hemsjukvård i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv 99 Ospec el felaktig information 26, ,5 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenöv Summa , ,5 i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenomatchat, , i västra Ös2 Medicinska specialistklinikenomatchat Summa, , , ,2 Kvot (SKL):,831 Kvot (korr m akutbesök till SV):,878 Kvot (korr även m hemsjukvård):,948 Kvot (SKL): 1,115 Kvot (korr m akutbesök till SV): 1,51 Kvot (korr även m hemsjukvård):,956 Tabell 3: Utdrag från SKL materialet sorterat på MDC (kapitelnivå).
8 Bilaga 1 29 Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 1 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 1 Budget 214 Bokslut 213 Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter , Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader ,6 7 8 Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1. Koncernbidrag som budgeterats som Försäljning sjukvård 6 mkr 2. Hemsjukvårdsreformen reducerar intäkter 214. Lägre villkorad ersättning läkemedel -1,2 mkr, missbruk/riskbruk -1,7 mkr. Högre ersättning rättspsykiatri +1 mkr. 3. Intäkter/kostnader för interna köp av rehabtjänster mellan RV och MSK har budgeterats utan intern motpart, höjer intäkt och kostnad med 1 mkr 4. Intäktsavvikelse mot budget utgörs av hälsopottprojekt 1 mkr, samordningsförbund 1 mkr 5. Intäktsavvikelse mot budget utgörs av projektintäkter 6. Inhyrda tjänster ca -1 mkr mot budget. Vakanta tjänster ca +8 mkr. 7. I budget ingår handlingsplaner MSK motsvarande 1 mkr 8. Ökade kostnader från underleverantörer avseende fastighetsservice, porto, REC (HR-direkt, redovisningsservice)
9 Bilaga 1 29 Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -8 5 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 256 Ökning/minskning förråd och varulager 29 Ökning/minskning kortfristiga skulder -63 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:
10 Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 214 Bokslut 213 Inventarier Datorutrustning 36 Medicinteknisk apparatur Summa Noter till investeringsredovisning:
11 Bilaga 1 29 Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 214 IB Bokslut 213 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kundfordringar -44 Förutbet kostn upplupna intäkt 5 8 Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:
12 Primärvårdsrapport Primärvården i västra Östergötland Helårsbedömning 1 Resultaträkning (tkr) Helårsbedömning 214 Budget 214 Bokslut 213 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader ,2 Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet ,3 Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1. Obudgeterad intäkt/kostnad för samordningsförbund (1 mkr) samt utvecklingsmedel från HSN, t ex Barn som anhöriga (,4 mkr) 2. Omställningskostnader p g a hemsjukvården. Vakanser föreligger med följd en högre hyrpersonalkostnad än budgeterat (-3,2 mkr) 3. Högre kostnad för medicinsk service ( lab) än budgeterat (-,6 mkr)
13 Ledningsstaben RESULTATUTREDNING, VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD Resultat och eget kapital per vårdcentral och vårdcentralsområde Helårsbedömning Primärvårdsområde västra länsdelen (mkr) PEOE/alt PEVE Resultat 214 HB8 Eget kapital * Resultat 213 Vårdcentraler VC Marieberg ,7,9,2 VC Lyckorna 29124,4 2,6,9 VC Brinken 29125,7 1,9,4 VC Borensberg ,4-1,1 -,2 VC Vadstena , -,7 -,3 VC Mjölby ,3 -,7 -,2 VC Skänninge 29129,2-1,7 -,1 VC Boxholm , -1,7-2,5 VC Mantorp 29131,8 2,,3 VC Ödeshög ,2 -,4,4 Gemensamt PV-område ,3 6,8 2,5 Summa primärvårdsområde -1,2-1,1 1,4 Avgår del utanför vårdvalsuppdrag (ange vad och för vilken VC) Summa Vårdval primärvårdsområde -1,2-1,1 1,4 * Eget kapital motsvarar resultat från år , enligt specifikation nedan: Eget kapital Hela PVverksamheten Vårdvalsuppdrag Resultat Primärvårdsområde 29-1,5-1,5 Resultat Primärvårdsområde 21,5,5 Resultat Primärvårdsområde 211-1,9-1,9 Resultat Primärvårdsområde 212 1,7 1,7 Resultat Primärvårdsområde 213 1,4 1,4 Resultat Primärvårdsområde 214-1,2-1,2 UB Eget kapital 214-1,1-1,1 Kommentar : Stort underskott föreligger vid VC Boxholm, vilket varit fallet sedan start av vårdval 29. Under hösten 213 har utlandsrekrytering skett av läkare. Introduktion pågår och ytterligare en rekrytering har skett. Vid VC Vadstena har omställning till hemsjukvårdsreformen inte gått i takt. Åtgärder är startade. ACGmodellen som infördes vid årsskiftet upplevs rimligt rättvisande, men har skiftat ekonomi mellan enheter, vilket leder till ytterligare omställning. Sjukligheten i västra länsdelen anses bättre återspeglad i modellen och efter oktober följer intäkterna budget för området totalt. Läkemedelskostnaderna under hösten är oroande höga.
Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland
Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs merDnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild
Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merDelårsrapport jan-okt 2011
Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merKatastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum
Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merDelårsrapport. Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR
Delårsrapport Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR 2013-522 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum
Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merLedningsstaben Annika Hjertkvist
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merBokslutsprognos 2011 Landstingsservice
sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merDNR Delårsrapport Januari oktober 2013 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport DNR 2013 158 Januari oktober 2013 Närsjukvården i östra Östergötlandd 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 2 Fördjupad ekonomisk analys 3 Fördjupad
Läs merFörvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005
Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum
Läs merDelårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merDelårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08
Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merMarie Lindström diarienummer: IC
Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång
Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merDIVISION Landstingsdirektörens stab
Landstingets ekonomiska förutsättningar Nettokostnad hälso- o sjukvård Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2013 Kostnad och resultat i hälso- och sjukvård Nettokostnad 2014 NLL per område Kostnad
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merDelårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum
Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merDelårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/
Läs merInom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.
Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merStyrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4
Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merSammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.
Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merInnehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga
Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,
Läs merDelårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs merRRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall
RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merEnligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs mer38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int
1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1
Läs merDelårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merBokslutskommuniké för 2016/2017
Stockholm 2017-06-30 Bokslutskommuniké för 2016/2017 Det interaktiva elearningsutbildningsföretaget Klick Datas verksamhetsår 2016/2017 visar ett redovisat resultat efter skatt om -0 Mkr (1,3 Mkr), vilket
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merHälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009
BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för
Läs merANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
Läs mer