RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 158 att socialnämndens nettobudget för 2015 är 636,2 miljoner kronor. Budgetjustering har därefter skett för kapitalkostnader för investeringar som färdigställts under 2014, för avskrivna maskiner och inventarier samt för hyra för lokaler som inte längre används av verksamheter inom socialnämnden. Socialnämndens nettobudget inklusive tekniska justeringar för år 2015 är därmed 635,7 miljoner kronor. Tabell 1. Ramprotokoll Socialnämnden (tkr) Budget 2015 Mål och budget 2015 SN 2014-12-16 157 636 246 Årsplan 2015 KF 2014-12-15 158 636 246 Tekniska justeringar: Kapitalkostnader KF 2002-08-26, 115-347 Hyresjustering KF 2002-08-26, 115-244 Budget 2015 635 655 Med anledning av de budgetjusteringar som gjorts för kapitalkostnader och hyra har budgeten per verksamhetsområde förändrats något. Avvikelse från beslutad fördelning i socialnämndens mål och budget för 2015 framgår i tabell 2 nedan. Tabell 2. Driftredovisning Verksamhet Nettokostnad Utfall 2015-02-28 Helårsprognos 2015 Mål & Budget Avvikelse Netto- Budget Avvikelse budget kostnad 2015 Avvikelse från Mål & budget (tkr) Socialnämnden -146-161 15-965 -965 0-965 0 Ledning, administration och utveckling -2 947-3 151 204-19 167-19 167 0-19 753-586 Bostadsanpassningsbidrag -689-1 170 481-7 030-7 030 0-7 030 0 Myndighet och bistånd -1 226-1 882 657-10 391-11 491 1 100-11 491 0 Individ- och familjeomsorg -21 930-19 726-2 203-124 469-119 969-4 500-120 076-107 Insatser för äldre -52 080-52 163 84-314 389-314 389 0-314 599-210 Insatser för personer med funktionsnedsättning -23 834-26 584 2 750-159 244-162 644 3 400-162 332 312 Summa driftredovisning -102 851-104 838 1 988-635 655-635 655 0-636 246-591
2/7 Socialnämndens samlade resultat i februari visar en positiv avvikelse mot budget med närmare 2 miljoner kronor. Helårprognosen pekar på en budget i balans för 2015, men för att klara det krävs att det förändringsarbete som pågår inom socialnämndens verksamheter faller väl ut. Förändringsarbetet inom socialnämndens verksamheter bygger på den genomlysning av ekonomin som genomfördes av ett externt konsultföretag under hösten 2014. Anledningen till genomlysningen var att socialnämnden redovisat underskott under flera år och var i behov av stöd i det fortsatta arbetet med åtgärder. Genomlysningen resulterade i en rapport med rekommendationer och förslag på åtgärder för att uppnå målet om en långsiktig hållbar ekonomi. I oktober 2014 fattade nämnden ett inriktningsbeslut (SN 2014-10-22 116) om att verka för ett förverkligande av de rekommendationer och åtgärder som föreslogs i rapporten. Ett omfattande arbete med genomförande av åtgärdsförslagen har därefter påbörjats. Förändringsarbetet påverkar sättet att organisera sig, sättet att ge insatser, rutiner och riktlinjer, arbetsvillkor för medarbetare och behov av utveckling. Inom alla verksamheter måste nya sätt att utföra saker på arbetas fram och alla medarbetare behöver vara engagerade och delaktiga i processen. Stora kostnadsminskningar förväntas under året, framförallt inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen, men alla verksamheter förväntas på olika sätt bidra till denna kostnadsminskning. För tillfället är det 27 olika åtgärder som påbörjats och dessa åtgärder förväntas minska kostnaderna med 23,6 miljoner kronor 2015 och ytterligare 11,8 miljoner kronor 2016. Se planerad årseffekt i tabell 3. Sammanställning åtgärdsplan nedan. Inom äldreomsorgen handlar åtgärderna bland annat om att minska kostnaden för särskilt boende och korttidsvård med 10,2 miljoner kronor under 2015-2016. Genom att utveckla och effektivisera hela processen biståndsbedömning insatser uppföljning förstärkning av hemsjukvården samt in- och ut flytt på särskilt boende förväntas behovet av särskilda boendeplatser och korttidsplatser kunna minskas. Samtidigt påbörjas arbetet med att göra Isabellagården till ett korttids- och demenscentrum. Andra åtgärder inom äldreomsorgen handlar om att minska kostnaderna för hemtjänsten. Dessa åtgärder förväntas leda till kostnadsminskning med 8,2 miljoner kronor under 2015-2016. För att klara detta krävs ökad flexibilitet och mindre hemtjänstområden, för att därigenom minska kringtiden och öka effektiviteten, men det krävs också att beslutade insatser får den effekt som avsetts så att färre insatser som inte är effektiva utförs. Inom individ- och familjeomsorgen är den största åtgärden ur besparingsavseende att minska kostnaden för ekonomiskt bistånd. Under 2015 förväntas
3/7 kostnaden minska med 7,5 miljoner kronor. Det ska ske genom en rad olika delåtgärder som syftar till att minska antalet hushåll i behov av bistånd samt minska medelbiståndet per hushåll. En utmanande åtgärd i förändringsarbetet är att minska kostnaderna för sjukfrånvaro. För 2014 var sjukfrånvaron 7,4 % vilket innebar höga kostnader men också sämre effektivitet. Målet med åtgärden är att minska sjukfrånvaron med minst 1,3 procentenheter till 2016 för att därigenom öka effektiviteten, öka trivsel på arbetsplatsen och minska kostnaden med totalt 4 miljoner kronor. Att minska sjukfrånvaron är en långsiktig satsning och en rad olika åtgärder och satsningar krävs för att klara detta. Prognosen för 2015 är att socialnämnden totalt sett redovisar en budget i balans vid årets slut, men redan nu kan vi se att vissa verksamheter riskerar att redovisa avvikelser mot budget. Det handlar både om negativa och positiva avvikelser. Myndighet och bistånd beräknas redovisa ett överskott på 1,1 miljoner kronor vid årets slut då rekryteringen av ny personal som ska stärka upp verksamheten ännu inte är klar. Inom individ- och familjeomsorgen är årsprognosen ett underskott med 4,5 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet beror på högre kostnader än budgeterat för vårdinsatser där prognosen i nuläget beräknas till -4,7 miljoner kronor. Det handlar framförallt om några få men väldigt resurskrävande placeringar som gör att kostnaden för institutionsvård bedöms bli hög. En av åtgärderna i förändringsarbetat är att sänka kostnaderna för institutionsvård och arbetet med att hitta alternativa lösningar samt att förhandla med utförarna om pris pågår, men eftersom några av placeringarna är mycket resurskrävande är det svårt att finna alternativ och därför riskerar åtgärdens förväntade besparing inte kunna uppnås under 2015. Mindre överskott med drygt 0,2 miljoner kronor till följd av en tillfälligt vakant tjänst täcker en del av underskottet för vårdinsatser. Prognosen för ekonomiskt bistånd är ett resultat i balans, men förutsätter fortsatt intensiv satsning med arbetsmarknadsinsatser och att utbetalt bistånd fortsätter att minska. Insatser för äldre beräknas redovisa en budget i balans vid årets slut. I dagsläget är prognosen att budgetarna är i balans vid årets slut både när det gäller särskilt boende och stöd i ordinärt boende. Detta förutsätter dock att de organisatoriska förändringar som ska ske under 2015, för att minska kostnaderna, kommer att följa den tidsplan som finns. Hemtjänstens stora utmaning ligger i att minska kringtiden och att få ner sjukfrånvaron för att klara detta. Timersättningen håller på att ses över då de kommunala enheterna idag är långt ifrån att klara sig på den befintliga ersättningen.
4/7 Insatser till personer med funktionsnedsättning förväntas redovisa ett överskott på drygt 3,4 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror till största del på att det i budget 2015 finns pengar för ett nytt serviceboende som inte beräknas komma igång förrän under andra halvåret 2015. Prognosen inom området boende med särskild service som bedrivs i egen regi är ett överskott på 2,9 miljoner kronor. Personlig assistans som utförs i egen regi beräknas redovisa ett överskott på 0,3 miljoner kronor vid årets slut vilket beror på att rekryteringen av ny enhetschef ännu inte är klar. Daglig verksamhet som bedrivs i egen regi beräknas redovisa ett överskott på 0,5 miljoner kronor vid årets slut. Anledningen till överskottet är att den nya dagliga verksamheten i Åker inte startas upp förrän i mars. Prognosen för övriga insatser inom LSS i egen regi är ett överskott på 0,1 miljoner kronor, överskottet kan härledas till något lägre kostnader för kontaktpersoner än vad som budgeterats för året. Kommunal psykiatri beräknas redovisa ett underskott på närmare 0,1 miljoner kronor vid årets slut, den negativa prognosen beror på högre personalkostnader inom boendestöd än vad som budgeterats. Kostnaderna för särskilt boende, boende med särskild service och daglig verksamhet som kommunen köper av externa utförare beräknas överstiga budget med 0,3 miljoner kronor vid årets slut. Personlig assistans som verkställs av externa utförare beräknas redovisa ett resultat i balans. Övriga verksamheter inom socialnämndens område bedöms i nuläget inte redovisa några ekonomiska avvikelser vid årets slut
5/7 Nedan visas kostnaderna och intäkterna för socialnämndens verksamheter fördelat på olika kostnadstyp respektive intäktstyp. Diagram 1. Fördelning kostnader per kostnadstyp Fordon; 1% Lokalkostnader; 9% Varor och tjänster; 8% Kapitalkostnader; 1% Utbetalt försörjningsstöd; 4% Personalkostnader; 61% Köp av verksamhet; 17% Diagram 2. Fördelning intäkter per intäktstyp Taxor och avgifter; 7% Övriga intäkter; 0% Hyror och arrenden; 21% Bidrag; 58% Försäljningsintäkter; 13% Förs av verksamhet; 1%
6/7 Åtgärdsplan Som beskrivits ovan pågår ett intensivt förändringsarbete inom socialnämndens verksamheter. Åtgärderna i förändringsarbetet förväntades ge en kostnadsminskning med 23,6 miljoner kronor 2015 och ytterligare 11,8 miljoner kronor 2016. Prognosen är i nuläget att samtliga åtgärder, förutom åtgärden att sänka vårdkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen, bedöms få den effekt på kostnaderna som förutsatts. Tabell 3. Sammanställning åtgärdsplan Åtgärd 2015 2016 Belopp i tkr Ansvarig (1) Planerad årseffekt Prognos/ utfall Planerad årseffekt Prognos/ utfall Minskade kostnader hemtjänst Verksamhetschef insatser för äldre -2 701-2 701-5 499-5 499 Minskade kostnader särskilt boende/korttidsboende Verksamhetschef insatser för äldre -6 228-6 228-3 972-3 972 Minskade kostnader sjukfrånvaro Socialchef -3 300-3 300-700 -700 Minskade kostnader förändrade beslut Socialchef -1 100-1 100 0 0 Minskade kostnader ekonomiskt bistånd Verksamhetschef individoch familjeomsorg -7 500-7 500 0 0 Minskade vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg Minskade kostnader sysselsättningsverksamhet inom individ- och familjeomsorg Minskade kostnader externa placeringar inom insatser till personer med funktionsnedsättning Minskade kostnader sysselsättning kommunal psykiatri Minskade kostnader beslut inom personlig assistans Verksamhetschef individoch familjeomsorg -700-100 -500-500 Verksamhetschef individoch familjeomsorg -333-333 -67-67 Verksamhetschef insatser till personer med funktionsnedsättning 0 0-900 -900 Verksamhetschef insatser till personer med funktionsnedsättning -462-462 0 0 Verksamhetschef insatser till personer med funktionsnedsättning -600-600 0 0 Ny strategisk utvecklingsavdelning Planeringschef enheten för planering och utveckling -700-700 -184-184 Summa årseffekt -23 624-23 024-11 822-11 822 1. Namn på den funktion som ansvarar för åtgärden.
7/7 Ett ständigt arbete pågår med att undersöka hur verksamheterna kan effektiviseras och utvecklas för att möta behovsförändringar på ett bättre sätt, men inga ytterligare åtgärder bedöms i nuläget behöva genomföras för att klara en budget i balans. Bilaga Ekonomiskt bistånd - uppföljning februari 2015, 2015-03-11
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Dnr SN/2015:110-042 Individ- och familjeomsorg 2015-03-11 1/4 Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-293 31 Socialnämnden Ekonomiskt bistånd uppföljning februari 2015 En av åtgärderna i socialkontorets förändringsarbete under 2015 är att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Årsbudget för ekonomiskt bistånd har därför minskats för 2015 och är 32,8 miljoner kronor. Under perioden januari-februari har närmare 5 miljoner kronor betalats ut i bistånd samtidigt som kostnad för finansiering av traineeanställningar har uppgått till 1,2 miljoner kronor. Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd för perioden är således 6,2 miljoner kronor vilket innebär ett underskott mot budget med 0,7 miljoner kronor. Kostnaden för utbetalt bistånd har varit väldigt lågt under perioden tillföljd av färre hushåll i behov av bistånd samt lågt medelbistånd per hushåll. Det är viktiga förutsättningar för att klara en budget i balans för 2015. Att resultatet ändå är negativt beror på högre kostnader än budgeterat för finansiering av traineeanställningar. Den kostnaden beräknas utjämnas under året och prognosen för ekonomiskt bistånd är därför att utfallet balanserar med budget vid året slut. Figur 1. Ekonomiskt bistånd (exkl. flykting), nettokostnad (mkr) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 År 2014 År 2015 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Utbetalt ekonomiskt bistånd Finansiering traineeanställningar Budget
2/4 Ekonomiskt bistånd, mkr Budget Utfall Avvikelse Föreg. år Trend 1 Utbetalt bistånd jan-feb 4,7 5,0-0,3 5,8 3,0 Finansiering traineeanställn jan-feb 2 0,8 1,2-0,4 0,7 - Totalt ekonomiskt bistånd 5,5 6,2-0,7 6,5 - Prognos 32,8 32,8 0,0 41,1 - Medelbistånd/hushåll, jan-feb - 7 135 kr - 7 399 kr 7 439 kr 1) Trend är medelvärdet för de senaste 12-månaderna. 2) En del av kostnaderna för traineeanställningarna belastar kostnaden för ekonomiskt bistånd. Kommentar figur 1: Kostnaden för utbetalt bistånd har varit låg under januari och februari. I jämförelse med samma period föregående år har kostnaden minska med drygt 0,8 miljoner kronor och i jämförelse med samma period 2012, innan satsningen med traineeanställningarna, har kostnaden minskat med närmare 2,1 miljoner kronor. En förklaring till minskningen är färre antal hushåll i behov av bistånds samt lägre medelbistånd per hushåll. Figur 2. Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd (exkl. flykting) 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 360 338 71 66 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall, totalt Föreg år, totalt Utfall, ungdomshushåll Föreg år, ungdomshushåll Hushåll Utfall Föreg. år Trend 1 Feb, totalt 338 397 396 Ungdomshushåll, 18-24 år 66 78 84 1) Trend är medelvärdet för de senaste 12-månaderna. Kommentar figur 2: I februari var 338 hushåll i behov av bistånd. 66 av dessa hushåll var ungdomshushåll. Jämfört med februari 2014 är det en minskning med totalt 59 hushåll och 12 ungdomshushåll.
3/4 Figur 3. Öppet arbetslösa (%), andel av registerbaserad arbetskraft 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik sep-14 okt-14 Kommentar figur 3: Andelen öppet arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften var i februari 2015 lägre i Strängnäs än i riket, 3,5 % i Strängnäs mot 4,2 % i riket. Arbetslösheten bland ungdomar var i februari 5,0 % i Strängnäs och 5,4 % i riket. nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 Riket 16-64 år S-näs 16-64 år S-näs 18-24 år Riket 18-24 år Figur 4. Orsak till ekonomiskt bistånd, andel (%) av totala kostnader Är sjukskriven eller har annan ersättn från FK 16% Annan orsak 4% Har arbete 7% Står till arbetsmaknade ns förfogande 41% Står ej till arbetsmarknad ens förfogande 32% Kommentar figur 4:
4/4 41 % (2,2 miljoner kronor) av kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd under perioden har betalats ut till personer som står till arbetsmarknadens förfogande. Motsvarande siffra för samma period 2014 var 44 % (2,6 miljoner kronor). Under de senaste åren har utbetalt bistånd till denna grupp minskat och istället har andelen bistånd till personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande ökat.