Ärende 2 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Rapporten finns även publicerad i färg på www.karlskoga.se under rubriken Kommun & politik/demokrati/kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse -05-13 KS.0043 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Delårsrapport kommunstyrelsen januari - april Sammanfattning Kommunstyrelsen ledningskontor har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april. Rapporten är i allt väsentligt upprättat enligt god redovisningssed och intentionerna i kommunala redovisningslagen. Måluppfyllelse kommunstyrelsens mål Prognosen för kommunstyrelsens mål är i dagsläget svårbedömt. Flertalet mått har ännu inte mätts utan mäts senare under året. Därutöver har kommunstyrelsen fyra mål som inte mäts inte under. Ekonomiskt resultat Per april redovisar kommunstyrelsen ett positivt resultat i förhållande till budget på 1 770 tkr. Prognosen för året visar ett negativt resultat på - 8 150 tkr, vilket främst består av kostnader som tas inom ramen för utvecklingsmedel. Resultatet täcks av det överskott som genererades under 2012 och därmed inom ramen för treårsbudgeten. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 13 maj Delårsrapport januari april, kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för januari april. Hans Lundell Förvaltningschef Expedieras till Samtliga avdelningschefer POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 202 71 MALMÖ 0586-530 50 www.karlskoga.se 212000-1991
Delårsrapport januari-april kommunstyrelsen
Sammanfattning - Under våren har en konferensdag gällande integration, med fokus på Somalia hållits i Karlskoga för ca 150 åhörare från länet. Nätverk för integrationsfrågor har byggts upp både internt och extern. - En marknadsföringsplan av Karlskoga kommun håller på att tas fram tillsammans med större företag i Karlskoga. Syfte är att ta fram material för att berätta om Karlskoga i samband med rekrytering. - Initiering av en kartläggning för hur personal på större arbetsplatser ser på arbetspendling. Syfte är att finna brister och öka att arbetspendlingen med kollektivtrafik. - Fortsatt arbete med utveckling av information och marknadsföringsinsatser. Den nya hemsidan har fått positivt gensvar. - Arbete med att samtliga förvaltningar skall ha tillgång till finsktalande kontaktpersoner. - Beslut om att starta ett näringslivsbolag tillsammans med näringslivet. - Stimulans av nyföretagande görs genom projekt Framtidens Företagare, Sommarlovsföretagare och UF, Ung Företagsamhet. - Näringslivsdagen har genomförts. Övrig näringslivssamverkan som planeras är Mat & Prat, B2B mässan och Promotionbåten. - Projektet Medborgardialog är startat. Första dialog om Alfred Nobels torgs utformning har hållits. - En mindre översyn av ledningskontorets organisation har genomförts, där upphandlingsenheten har flyttats till kansliavdelningen och handikappkonsulenten har flyttats till samhällsbyggnadsförvaltningen. - Processkartläggning av diarieföring och behandling av motioner har startats. - Ekonomiavdelningen sköter själv hanteringen av finansiella frågor, vilken sedan många år hanterats externt. - Utrullning av applikationen Politikerrummet har påbörjats för att underlätta hantering av handlingar i surfplattorna. - Gemensam IT-upphandling för Örebro län är klar. - Ny teknik till mindre arbetsplatser (förskolor mm)medför att användning av IP telefon nu möjlig. Analoga lösningar utgår och förhyrda ledningar släcks ned. - Personalavdelningen arbetar med att upprätta serviceöverenskommelser mellan kommunens verksamheter och centrala funktioner inom personal och IT. - Personalavdelningen arbetar med att ta fram en ledar- och medarbetarpolicy med tillhörande utvecklingsprogram. - Utbildningar inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet planeras och kommer till viss del utföras under. - Arbete med att ta fram en personalförsörjningsstrategi pågår. - Resultat av medarbetarundersökning bearbetas av chefer och medarbetare. Åtgärdsplan kommer till hösten. - Kommunfullmäktiges presidium har ordnat en utbildningsdag för samtliga presidier, nämndsekreterare och förvaltningschefer. Syfte är att belysa och förbättra ärendehantering och sammanträdesteknik. -Överförmyndarnämnde i Kristinehamn aviserar ett ökat antal ärenden och därmed ökade kostnader. Resultatredovisning Medborgar-/brukarperspektiv Mål 1.1 Kommuninvånarna känner sig trygga i Karlskoga 1 1.1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index 0-100) 58 kv 53, m 63 59 kv 57, m 62 1 Grön = Karlskoga är bland de 25 % bästa, gul = Karlskoga är bland de 50 % i mitten, röd = Karlskoga är bland de 25 % lägsta.
3 (11) Målet mäts inte. Under året planeras försöksverksamhet med kameraövervakning och rondering. Fortsatt arbete med genomförandeplanen som är kopplad till den strategiska överenskommelsen med polisen om samverkan för bekämpning och förebyggande av brott. Mål 1.2 Ökad tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning 2 1.2.1 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler 38 38 38 som är fullt tillgängliga för fysiskt funktionsnedsatta (%). Målet kommer att uppnås. Dock planeras inga nya insatser under året. Mål 1.3 Minskad skadegörelse och klotter 1.3.1 Antal skaderapporter (antal per år) 147 118 90 22 (jan-april) Målet kommer att uppnås. En fortsatt kampanj genomförs mot skadegörelse och klotter. Mål 1.4 God integration för nyanlända samt för ensamkommande flyktingbarn 1.4.1 Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att kommunens mottagande är gott (NKI) 38 49 60 Målet är möjligt att uppnå. I och med att kommunen nu har en integrationsutvecklare har också ett mer systematiskt arbete kunnat komma till stånd i integrationsfrågorna. En rad insatser har startat. En konferensdag med fokus på Somalia genomfördes i april med temat integration och mångfald för 150 åhörare från länet. 2 Då färg saknas går måttet inte att jämföra med. 3
4 (11) Kommunen deltar i ett strategiskt arbete inom SKL:s nationella och länsövergripande utvecklingsprojekt för ensamkommande barn, där ett fokus är arbetet med utsluss/integration för vägar mot utbildning/arbete. Dessutom medverkar kommunen i ett länsövergripande nätverk med fokus på arbete/utbildning/integration, som Länsstyrelsen ansvarar för. Internt har ett integrationsnätverk startats med en representant från varje förvaltning samt Hyresbostäder. Syftet är att dels utbyta information, dels att diskutera gemensamma frågor och skapa gemensamma handlingsprogram. Kommunen har tagit initiativ till att skapa ett integrationsråd, med representation från offentlig, privat och ideell sektor, för att där tillsammans kunna utveckla vägar mot arbete för nyanlända Karlskogabor. Mål 1.5 Karlskoga är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i 1.5.1 Andel kommuninvånare som kan 57 55 rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index kv 56, m 58 kv 56, m 54 0-100) 1.5.2 Folkmängd (antal) RUS-indikator 29 616 29 631 29 275 29 653 3 1.5.3 Inflyttning (inrikes och utrikes) (antal) RUSindikator 1.5.4 Flyttningsnettot (inrikes och utrikes) (antal) RUS-indikator 1 185 1 352 1 172 303 1 63 151-71 56 1 1.5.5 Inrikes flyttnetto (antal) RUS-indikator -46-5 -196 8 1 1.5.6 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, 0-100) 59 kv 58, m 60 56 kv 58, m 55 Målet är möjligt att uppnå. Befolkningssiffrorna till och med mars ser positiva ut. Mål 1.6 Bra tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i kollektivtrafiken/kommunikationerna 1.6.1 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index 0-100) 60 kv 59, m 62 61 kv 63, m 59 1.6.2 Kommuninvånarnas möjligheter att använda kollektivtrafiken för resor (lokal och regional trafik) (värde 1-10) 5,2 5,4 3 Till och med mars 4
5 (11) Målet mäts inte. En undersökning angående hur personalen vid kommunens större företag ser på arbetspendlingen har initierats. Syftet är att kartlägga hur bristerna ser ut för att kunna öka arbetspendlingen med kollektivtrafik. Mål 2.1 Lättillgänglig information om den kommunala verksamhetens kvalitet och service 2.1.1 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, 0-100) 57 kv 56, m 59 54 kv 57, m 51 2.1.2 Kommunens information via webbplatsen (informationsindex) 83 82 80 (2012) 2.1.3 Antal tillhandahållna fullvärdiga e-tjänster (antal totalt) 2.1.4 Hur stor andel av webbinformationen som finns på lätt svenska (antal webbsidor) 5 5 5 37-40 Målet kommer att uppnås. Resultatet från SKL:s webbgranskning 2012 användes vid framtagandet av nya www.karlskoga.se, som publicerades i oktober 2012. Ett länsövergripande arbete i syfte att skynda på utvecklingen för e-tjänster planeras inom ramen för BRO, Business Region Örebro. Mål 2.2 God service och tillgänglighet 2.2.1 Kommuninvånarnas nöjdhet med bemötande 59 56 och tillgänglighet vid kontakt med kommunen (index 0-100) 2.2.2 Andel invånare som upplever ett gott 72 66 70 (2012) bemötande vid kontakt med kommunen via telefon (%) 2.2.3 Andel invånare som får svar på en enkel fråga via telefon (%) 47 41 44 2.2.4 Andel invånare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga och som får kontakt med en handläggare (%) 64 79 82 (2012) Målet är möjligt att uppnå om planerade insatser genomförs. Kommunens ligger högt när det gäller tillgänglighet via telefon jämfört med kommuner. Nästa undersökning av kommunens service via telefon genomförs under hösten. Förvaltningarna har fått i uppdrag att arbeta fram handlingsplaner med utgångspunkt från undersökningen 2012. Det leder förhoppningsvis till bättre resultat när det gäller bemötandet per telefon. 5
6 (11) Kommunen har arbetat med att få tillgång till finsktalande kontaktpersoner vid förvaltningarna för att underlätta medborgarnas kontakter och förbättra servicen på finska. Detta finns nu på samtliga förvaltningar. En satsning görs på vård-och omsorgspersonalens revitalisering av finska språket. En tvådagars utbildning i finska (för finskspråkiga) ordnas, för att kunna bemöta de finsktalande brukarna ännu bättre. Medarbetarperspektiv Mål 3.1 Kommunstyrelsen är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter till utveckling och arbetstillfredsställelse 3.1.1 Kommunstyrelsens ledningskontors medarbetarindex (%) 64 71 - - 3.1.2 Kommunstyrelsens ledningskontors ledarskapsindex (%) 3.1.3 Hur många av kommunstyrelsens ledningskontors medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) 3.1.4 Andel av kommunstyrelsens ledningskontors medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten (%) 3.1.5 Andel medarbetare som upplever att arbetsförhållandena är organiserade att de lämpar sig för både kvinnor och män (%) 61 65 92 70 - - 83 - - - 94 - - 96 - - Målet mäts inte. Resultat från medarbetarundersökningen 2012 bearbetas av chef och medarbetare i våra verksamheter och handlingsplaner arbetas fram under våren. Resultatet av handlingsplanerna sammanställs kommunövergripande och en analys av kommunövergripande åtgärder kartläggs. Mål 3.2 Kommun- och förvaltningsledningarna har tillräcklig kunskap och medvetenhet i genusfrågor för att kunna integrera jämställdhet i ledningen av kommunen 3.2.1 Andel chefer och handläggare i kommun- och - Nollmätning förvaltningsledningarna som har kunskap i genusoch mångfaldsfrågor (%). Nollmätning genomförs. 6
7 (11) Mål 3.3 Tydlig och systematisk personalplanering 3.3.1 Förvaltningsvisa kompetensutvecklingsplaner (antal totalt) - - 3 Målet kommer inte att uppnås under. Arbetet med att ta fram en kommunövergripande personalförsörjningsstrategi pågår, men kommer inte att slutföras förrän 2014. Ett resultat av det arbetet är framtagande av förvaltningsvisa kompetensutvecklingsplaner. Utvecklingsperspektiv Mål 4.1 God service till näringslivet 4.1.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens 66-70 (2011) service (Sthlm Business Alliance, Nöjd-Kund-Index, 0-100) 4.1.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Sv N:s enkätundersökning om företagsklimatet, 1-6) 3,1 3,1 3,6 3.0 4.1.3 Antal förfrågningar angående företagsetableringar till kommunen (antal per år) - - Nollmätning görs Målet är möjligt att uppnå. Nöjd-Kund-undersökningen Stockholm Business Alliance pågår för närvarande. Resultatet redovisas i början av hösten. Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet nådde inte upp till målnivån. Däremot kan bildandet av ett näringslivsbolag, där näringsliv och kommun gemensamt arbetar för att förbättra näringslivsklimatet, påverka utvecklingen positivt. Deltagande i BRO:s seminarier och erfarenhetsutbyten viktigt. Just nu pågår en nollmätning angående antalet förfrågningar angående företagsetableringar. En modell för statistikföring inom kommunen håller samtidigt på att tas fram. Mål 4.2 Antalet nya företag/nyetableringar ökar 7
8 (11) 4.2.1 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal per år) 4.2.2 Antal elever som startar UF-företag 4 (antal per år) 3,7 3,4 4,5 (2012) 22 (lå11/12) Målet kommer inte att uppnås Exploateringsfärdig mark finns klar för nya etableringar. Inom regionsamarbetet BRO skapas en gemensam karta över regionens lediga mark och lokaler. Att arbeta gemensamt för att öka antalet etableringar och arbetstillfällen i regionen ger större möjligheter att locka nya företagsetableringar till regionen. Hur många företag som startas är mycket konjunkturberoende. Näringslivsstrukturen i kommunen, med många större tillverkande företag, stödjer dessutom inte nyföretagandet. Kommunen måste dock fortsätta med stimulansinsatser för att öka intresset för att starta företag. På sikt kommer då den lokala kulturen att ändras. Under året har kommunen arbetat med ett startprogram, Framtidens Företagare. Dessutom upprepas förra årets sommarlovsföretagare riktat till ungdomar som slutar årskurs 9. Mål 5.1 Kommunstyrelsens verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt 5.1.1 IT-kostnad (kr per PC och år) 4 237 Ej mätt 4 237 5.1.2 Telefonikostnad, exkl mobiltelefoni (kr per telefon och år) 3 554 Ej mätt 3 554 Svårbedömt uppgifter saknas. Mål 5.2 Invånarna är nöjda med möjligheten till inflytande på beslut i kommunen 5.2.1 Hur nöjda invånarna är med kommunens information (index, 0-100) 55 kv 53, m 58 51 kv 54, m 49 5.2.2 Hur nöjda invånarna är med möjligheterna till påverkan (index, 0-100) 5.2.3 Kommuninvånarnas helhetsbedömning av möjligheten till inflytande på beslut (Nöjd-Inflytande- Index, 0-100) Målet mäts inte. 39 kv 39, m 40 40 36 kv 39, m 33 37 kv 40, m 35 4 UF-företag = Ung Företagsamhet 8
9 (11) Mål 5.3 Miljöaspekter ska alltid finnas med som krav vid upphandling 5.3.1 Andel upphandlingar där miljökrav ställs (%) - 70 75 Svårbedömt uppgifter saknas. Mål 6.1 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort 6.1.1 Andel karlskogaelever som söker teknik- och naturvetenskaplig gymnasieutbildning i första hand (%) 12,5 22,0 16,3 6.1.2 Andel sökande från orter till gymnasieeller yrkeshögskoleutbildningar i Karlskoga (%) Gy 14 5 YH 49 6 - Svårbedömt då uppgifter saknas för 2012 samt målnivå för saknas. 5 Sökande från orter utanför Karlskoga och Degerfors 6 Sökande från orter utanför Karlskoga 9
10 (11) Driftredovisning (tkr) Delår jan-april 2012 Bokslut 2012 Utfall jan-april Prognos Budget Avvikelse Kostnader 59 998 197 182 65 301 201 724 120 574-81 150 - varav personal 39 306 119 903 41 902 108 368 48 368-60 000 Intäkter 27 477 82 150 30 669 71 368 11 368 60 000 Nettokostnader 32 521 115 032 34 632 130 356 109 206-21 150 Nettobudget 43 411 130 324 36 402 109 206 109 206 0 Resultat i förhållande till 10 890 15 292 1 770-21 150 0-21 150 budget Nettokostnader per verksamhet Utvecklingsmedel - - 2 000 20 000 0-20 000 Ledning/Stab 4 576 20 167 5 232 18 678 18 128-550 Kansliavdelning 4 251 12 656 4 272 14 242 14 242 0 Ekonomiavdelning 11 670 39 916 11 101 35 562 35 562 0 IT-avdelning 4 295 14 172 3 554 14 361 14 361 0 Personalavdelning 4 462 19 482 5 366 17 996 17 966 0 Kommunstyrelsen 1 078 3 722 1 238 3 673 3 673 0 Kommunfullmäktige 408 2 281 527 2 696 2 596-100 Överförmyndarnämnden 1 781 2 636 1 342 3 178 2 678-500 Summa nettokostnader 32 521 115 032 34 632 130 356 109 206-21 150 Per april har 2 mkr av utvecklingsmedlen nyttjats vilket avser sanering av centralparken och medlen har förts över till samhällsbyggnadsnämnden. Prognosen är att samtliga 20 mkr kommer att användas under året, vilket tas från föregående års överskott. Ledning/staben redovisar per april ett överskott på 811 tkr, vilket främst beror på ej utförda projekt. Prognosen för året är att vissa projekt kommer ta medel från föregående års överskott i anspråk och därmed räknar ledning/staben med ett underskott på ca 550 tkr. Dessa projekt är Medborgardialogen, Alfred Nobels Björkborn samt Motorsportveckan. Kansliavdelningen redovisar per april ett överskott på 475 tkr; ett överskott som förväntas bli förbrukat till årsskiftet. Ekonomiavdelningen redovisar per april ett överskott på 753 tkr; ett överskott som förväntas bli förbrukat till årsskiftet. IT avdelning redovisar per april ett överskott på 1 233 tkr, vilket till stor del beror på kostnader som kommer senare under året. Överskottet förväntas vara förbrukat till årsskiftet. Personalavdelningen redovisar per april ett överskott på 623 tkr, vilket till viss del beror på tjänstledigheter på avdelningen. Överskottet förväntas bli förbrukat till årsskiftet. Kommunstyrelsen redovisar per april ett underskott på -14 tkr, vilket ligger relativt nära budgeterade kostnader. Något utrymme finns därför inte för några ej planerade inslag utan att man överskrider budgeten på helåret. Kommunfullmäktige redovisar per april ett överskott på 338 tkr, överskottet beror till största delen på att man inte haft några kostnader för revisonen ännu. Bortser man från revisionens del av budgeten har kommunfullmäktige ett underskott på -24 tkr. Dessutom planeras ett extra fullmäktigemöte vilket kan komma att leda till att budgeten överskrids. Prognosen för kommunfullmäktige blir därför ett negativt resultat på - 100 tkr på helårsbasis. Överförmyndarnämnden redovisar per april ett negativt resultat på -449 tkr, detta beror på ett ökat antal ärenden som leder till ökade kostnader. Prognosen för året är ett negativt resultat på -500 tkr. 10
11 (11) Uppföljning av treårsbudget Period 2011 Redovisning (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Prognos 2008-2010 2011 2012 2011 - Resultat i förhållande till budget 313 4 372 18 330* -21 150 1 552 Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut. Prognosen för är ett negativt resultat på 21 150 tkr. Av detta är den största delen de utvecklingsmedel som genererade ett positivt resultat för 2012. För hela treårsperioden 2011- förväntas ett positivt resultat på ca 1,5 mkr. *Resultatet för 2012 uppgick till 15 292 tkr, enligt beslut skall bemanningsenhetens resultat inte belasta KS i treårsbudgeten, varför utfallet i denna redovisning har ökats med 3 038 tkr till 18 330 tkr. Investeringskostnader Investeringar/inventarier Utfall jan-april Prognos Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Voteringsutrustning 0 500 500 0 0 Investeringar i datanät 535 1 200 1 900 700 700 Övriga investeringar 26 1 100 1 100 0 0 Summa investeringsutgifter 561 2 800 3 500 700 700 Kommentarer till investeringar IT-avdelningen prognostiserar med att alla investeringsmedel för datanät inte kommer att förbrukas. I övrigt förväntas investeringsmedlen att användas. Fram till och med april månad har det mesta lagts på investeringar i datanätet. Gällande voteringsutrustningen så avvaktas inköp tills utredning om var kommunfullmäktige skall hålla sina sammanträden ägt rum. 11