Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015

Transkript

1 Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015

2 Tjänsteskrivelse 1 (3) KS Handläggare Erica Lindström Reviderad internbudget och attestförteckning 2015 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor genomför den 1 september 2015 en organisationsförändring. Med anledning av detta behöver internbudget och attestförteckning för 2015 revideras. Förändringen innebär att viss budget omfördelas mellan avdelningarna samt att nya ansvar skapas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 25 juni 2015 Bilaga 1 Kommunstyrelsens ledningskontors internbudget 2015 Bilaga 2 Kommunstyrelsens ledningskontors attestförteckning 2015 Bakgrund Kommunstyrelsens ledningskontor genomför från den 1 september 2015 en organisationsförändring. Med anledning av detta behöver internbudget och attestförteckning för 2015 revideras. Driftsbudgeten för 2015 är totalt tkr och avser tilldelad ram för 2015 på tkr samt tillskott för 2015 års löneöversyn på 617 tkr. De förändringar som sker från den 1 september 2015 innebär framförallt att viss personal byter avdelning. Följden blir att personalbudget och viss budget för övriga driftskostnader flyttas. Nettoeffekten av det som flyttas är tkr. Förändringar mellan avdelningarna Kommunledning/kommundirektör Verksamhetscontrollern samt den administrativa tjänst som under året har varit vakant flyttas till utvecklingsavdelningen. Kommunalrådssekreteraren flyttas hit från kansliavdelningen. Utvecklingsavdelningen Kommunikationschef samt webbredaktör flyttas till den nya kommunikationsenheten vid personal- och kommunikationsavdelningen. Verksamhetscontroller och administrativ tjänst flyttas hit från kommunledning.

3 Tjänsteskrivelse 2 (3) KS Även IT, exklusive receptionen, kommer att flyttas hit. I avvaktan på rekrytering av utvecklingschef och det pågående utredningsuppdraget angående IT samverkan mellan Karlskoga kommun och Karlskoga Energi och Miljö AB hanteras dock det dagliga arbetet inom utvecklingsavdelningen enligt samma principer/fördelning som idag. Kommunikationschef Kommunikationschefens budget avser övriga driftskostnader och den flyttas nu till kommunikationsenheten hos personal- och kommunikationsavdelningen, där ett nytt ansvar skapas. Kansliavdelningen Kommunalrådssekreterare flyttas till kommunledning och kommunikatör flyttas till kommunikationsenheten. Upphandlingsenheten flyttas till ekonomiavdelningen och receptionen flyttas hit från IT-avdelningen. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen utökas med en enhet när upphandlingsenheten, med ett nytt ansvar, flyttas hit från kansliavdelningen. IT-avdelningen Den del av IT-avdelningen som avser receptionen flyttas till kansliavdelningen. I den nya organisationen ska också den resterande delen av IT flyttas som enhet till utvecklingsavdelningen (se utvecklingsavdelningen). Personalavdelningen Personalavdelningen får en ny enhet hos sig, kommunikationsenheten, bestående av kommunikationschef, webbredaktör och kommunikatör. Avdelningen byter namn till Personal- och kommunikationsavdelningen. Förändringar i attestförteckningen De förändringar som genomförs från den 1 september innebär också några ändringar i attestförteckningen för Ansvar 1003, kommunikationschef, stängs den 31 augusti och ersätts med ansvar 1056 och blir kommunikationsenheten. Ansvar 1015, upphandlingsenheten, stängs den 31 augusti och ersätts med ansvar För receptionen, som bryts ut från IT-avdelningen och blir en egen enhet under kansliavdelningen, skapas ett nytt ansvar, 1011.

4 Tjänsteskrivelse 3 (3) KS Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen 1 Antar reviderad internbudget 2015 enligt bilaga 1 2 Utser attestanter för 2015 enligt bilaga 2 Erica Lindström Ekonom Expedieras till Ekonomiavdelningen

5 Internbudget 2015 Bilaga 1 Kommunstyrelsens ledningskontor Revidering från 1 september 2015 Tkr Fördelning Intäkter Personal Övrigt Förändring från 1 september Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens oförutsedda budget Kommunledning Kommunikationschef Utvecklingsavdelningen Samhällsutveckling Kansliavdelningen IT-avdelningen Ekonomiavdelningen Personal- och kommunikationsavdelning * Bemanningsenheten TOTAL *Inkluderar den fackliga verksamheten som främst avser personalbudget

6 Kommunstyrelsens ledningskontors internbudget 2015 Bilaga 2 Attestförteckning 2015 Ansvar Ansvarstext Attestansvarig Titel Belopp, kr Ersättare 1xxx Kommunledning Sven-Olof Axelsson KSO Maria Nyberg 1xxx Kommunledning Karin Björkman Kommundirektör Christian Westas 1003 * Kommunikationschef Ylva Elofsson Kommunikationschef Karin Björkman 1004 Samhällsutveckling Bosse Björk Samhällsplaneringschef Karin Björkman 1005 Intern krisberedskap Karin Björkman Kommundirektör Mats Johansson 1007 Utvecklingschef Bosse Björk Samhällsplaneringschef Karin Björkman 101 Kansliavdelningen Anette Jonson Kanslichef Karin Björkman 1011 Receptionen Anette Jonson Kanslichef Karin Björkman 1015 * Upphandlingsenheten Karin Lindqvist Upphandlingschef Tommy Gullbrand 1017 Nämnds- och styrelsevht Anette Jonson Kanslichef Karin Björkman 1018 KS-huset Anette Jonson Kanslichef Karin Björkman 102 Ekonomichef Christian Westas Ekonomichef Per Nordin 1021 Redovisningsenheten Per Nordin Redovisningschef Christian Westas 1022 Upphandlingsenheten Karin Lindqvist Upphandlingschef Tommy Gullbrand 1023 Budgetenheten Christian Westas Ekonomichef Per Nordin 104 IT-avdelningen Tommy Andersson IT-chef Marianne Karlsson 1041 IT-support Marianne Karlsson IT-supportchef Thommy Andersson Personalenheten Lone Atterstig Personalchef Elisabeth Högfeldt 1053 Bemanningsenheten Susanne Hultman Enhetschef Marianne Nilsson 1056 Kommunikationsenhet Ylva Elofsson Kommunikationschef Lone Atterstig 1057 Pensionshandläggare Lena Andjic Pensionshandläggare Lone Atterstig 1059 Facklig verksamhet Lone Atterstig 1) Personalchef Elisabeth Högfeldt 1061 Kommunfullmäktige Anette Jonson Kanslichef Karin Björkman 1062 Revisionen Anette Jonson Kanslichef Karin Björkman 1063 Valnämnden Anette Jonson Kanslichef Karin Björkman 107 Överförmyndarvht Christian Westas Ekonomichef Per Nordin 108 Administrativ nämnd Lone Atterstig Personalchef Karin Björkman 9 Finansförvaltningen Christian Westas Ekonomichef Per Nordin 1 pensioner Pensionsvalet Karin Björkman Kommundirektör Christian Westas 1) För lön till förtroendemän som arbetar fackligt i kommunen beslutsattesterar berörda chefer i organisationen på detta ansvar * Stängs