Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Transkript

1 Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

2 Tjänsteskrivelse 1(3) KS Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 5 mars 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Beslutsunderlag Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 15 februari 2019 Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per januari månad 2019 Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens ledningskontor per januari månad rapporteras inte. Internbudget beslutades 5 februari och flertal poster är inte balanserade för perioden. Ekonomiavdelningen Under februari 2019 har arbetet med årsbokslutet fortsatt och löpt på enligt plan. Årsbokslutet färdigställs och presenteras i mars Ekonomerna har arbetat fram internbudgetar till förvaltningarna för 2019 som fastställs av respektive nämnd. Upphandlingsenheten har hög arbetsbelastning. Implementeringen av beslutsstödssystemet Hypergene fortsätter enligt plan med modulerna skola, budget och prognos, hemtjänst samt IFO under Övergripande projektledningen sker från ekonomiavdelningen. Som tidigare rapporteras slutar nuvarande redovisningschef sin tjänst den 5 april Rekrytering av ersättare är klar och börjar den 25 mars Överlämningen sker således under de två veckor som de arbetar parallellt. Kansliavdelningen Internutbildningar för nya förtroendevalda genomfördes under v 5 och vi nådde ca 50 personer. Under v 6 hölls en utbildning för samtliga förtroendevalda, förvaltningschefer och nämndsekreterare i kommunal juridik. Förberedelser inför EU-valet 26 maj pågår, liksom inför det omval som aviserats till 7 april då vi också måste möjliggöra förtidsröstning i Karlskoga. Översyn av arvodeshanteringen och systemstöd pågår då nya arbetssätt krävs. E-förslag tas i drift den 1 mars och arbete med modulen pågår. Personal- och kommunikationsavdelningen Lönekartläggningen av 2018 års löner är klar och löneöversyn 2019 har påbörjats. Bemanningsenhetens nya chef tillika bemanningscontroller har tillträtt sin anställning. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor för januari 2019 är 1,77 % och det är 1,92 % lägre jämfört med samma period Kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron 2,46 %. Jämfört med samma period 2018 så har den minskat med 2,40 %.

3 Tjänsteskrivelse (3) KS ,17 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 17,11 % högre jämfört med samma period Utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelningen har varit aktiva under aktuell period, då vi bland annat har deltagit och representerat kommunen i olika möten och arrangemang. Som exempel har avdelningen planerat och deltagit i ett frukostmöte med Kommunstyrelsens ordförande och lokala näringslivsrepresentanter. Utvecklingsavdelningen var med och deltog i Östra Värmlands näringslivsdag som i år arrangerades i Degerfors samt representerat Karlskoga kommun i Stockholm Business Alliance. En lång rad informationsmöten har klarats av där vi både fått och gett information. Ett antal företagsbesök samt ett flertal möten kring etablering har genomförts. Avdelningen har dessutom planerat och projekterat inför vänortsbesöket till Sanremo, som är en del av arbetet med projektet varumärket Alfred Nobel (VAN-projektet). Samhällsplanering Mark- och miljödomstolsförhandlingar gällande Aggerudsviken är avslutade och beslutet har vunnit laga kraft. I beslutet går Mark- och miljödomstolen på kommunens linje gällande genomförandet. Avdelningen har tagit upp diskussioner med Degerfors kommun gällande reservvatten. Vi har påbörjat programarbetet för nytt stationsläge i Storängen, där vi bland annat har börjat undersöka vilka kopplingar som behöver skapas till tätorten. Fortsatt och detaljerat arbete med vissa områden i programmet Timsälven - Björkborn. Tre fokusområden har valts ut för att studeras närmare bostäder, verksamhetsområde utvidgning Björkborn österut och kulturutvidgning Björkborn (Faktoritomten). Finskt förvaltningsområde Avslutningen med det gamla sverigefinska rådet hölls i januari. Nu pågår nämndernas och finska föreningarnas arbete med nomineringar till rådet. Verksamhetsutvecklaren har deltagit i en fokusgrupp om samverkan, som Länsstyrelsen i Stockholm har initierat. Årets första språkcafé har genomförts. Redovisning av statsbidrag för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk har lämnats in. Integration Enligt Migrationsverkets senaste siffror, blev det till sist totalt 98 personer med uppehållstillstånd, som flyttade in till kommunen under Av dessa var 54 barn. Totalt bor det 151 personer som är asylsökande i kommunen under jan-19. Planering av nästkommande lokala integrationsnätverk pågår, med en träff onsdagen den 6:e mars på Föreningarnas Hus, då vi i nätverket här i Karlskoga får besök av Örebro Rättighetscenter. IT IT-avdelningen har rekryterat IT-handläggare och påbörjat en rekrytering för två nya systemtekniker. Avdelningen har startat en upphandling för print och träffat operatörer

4 Tjänsteskrivelse (3) KS inför upphandling av telefoni. Uppstart av två nya projekt - Soleils arbete med dokumentstruktur som bedrivs tillsammans med IT-avdelningen, kommunikationsavdelningen och kansliavdelningen samt projekt Windows 10. Avdelningen har även startat en testinstallation av ny nätmiljö för kommunens wifi. IT-avdelningen har dessutom varit med och samordnat bredbandsfrågor. Bland annat har ett möte arrangerats med Karlskoga stadsnät angående uteblivet intresse från Telia och Iponly i norra Karlskoga. Ett möte har även arrangerats med Byalagen norra Karlskoga i Solhem, för att utröna vad man kan göra nu (Det finns inga pengar från länsstyrelsen att söka). Miljöstrateg Intensivt arbete med arbetsskytteln som börjat sina turer från och med den 4 februari. Fortsatt arbete med kommunens flextrafik för att utöka antalet resenärer och hitta andra målgrupper. Ett förslag håller på att tas fram på struktur för kommunens klimat- och miljöarbete. Dessutom bearbetning med de sista justeringarna i kommunens kommande vattenplan. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten

5 Befolkningsstatistik per månad Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.

6 Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2018 från SCB Popdatum: Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt

7

8 Summa

9 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 (3) Förändring från 31/

10 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 2 (3) Förändring från 31/

11 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/ Åldersgrupp Summa