Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Transkript

1 Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

2 Tjänsteskrivelse 1(6) KS Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 30 april 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Beslutsunderlag Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 12 april 2019 Befolkningsstatistik januari-februari 2019 Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per mars månad Driftredovisning (tkr) Tkr Utfall 2019 jan-mar Prognos 2019 Budget 2019 Nettokostnader per verksamhet Kommunstyrelsen som nämnd KS oförutsedda Kommundirektören Utvecklingsenheten IT-enheten Kansliavdelningen Ekononomavdelningen Personalenheten Kommunikationsenheten Bemanningsenheten Summa nettokostnader Kommentarer driftsredovisning Kommunstyrelsen redovisade per mars ett negativ resultat på 270 tkr i jämförelse med periodens budget. Avvikelse 2019 Kostnader varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Eventuella avvikelser

3 Tjänsteskrivelse 2(6) KS I kommundirektörens del av budgeten återfinns de största anledningarna till det negativa resultatet. Främsta anledningen är avgångsvederlaget i uppgörelse med föregående kommundirektör då kostnaden för hela avtalsperioden är bokförd i februari. De poster som också ligger över sin budgetram förutom avgångsvederlaget är kostnader för försäkringar, bevakning samt rekryteringskostnader. Att resultatet inte är sämre beror på att kostnader för vissa stora budgetetposter kommer senare under året t.ex. utvecklingsprojekt, feriepraktik och civilt försvar. Bemanningsenheten har ett positivt resultat på 494 tkr som beror på att intäkterna fram till sommaren behöver vara högre än budgeterat. Minskat vikariebehov under sommaren ger lägre intäkter vilket gör att resultatet kommer att rätas ut under hösten. Övriga avdelningar inom förvaltningen ligger i linje med budget, eventuella avvikelser beror på intäkter och kostnader som inte är periodiserade. KS oförutsett 2019 Budget tkr Stöd till Karlskoga Business week - 80 tkr KS beslut Summa tkr Ovanstående tabell redovisar beslut fattade från Kommunstyrelsens budget för oförutsedda medel. Endast ett beslut på 80 tkr har fattats 2019, således återstår tkr. Prognosen för 2019 sätts till ett underskott på tkr, detta med anledning av avgångsvederlaget till föregående kommundirektör. Ekonomiavdelningen Under april har avlösningen skett på tjänsten som redovisningschef. Erik Tönnäng har introduceras under första två veckorna för att därefter överta rollen. Budgetenhetens controller arbetar nu löpande med att bistå socialförvaltningen i genomförandet av handlingsplan för att få budget i balans. En del aktiviteter som planeras/genomförs ger inte effekt på kort sikt. Gymnasienämndens ekonom arbetar aktivt med nämndens underskott. Upphandlingsenheten arbete löper intensivt vidare. Årets investeringsprognos på knappt 237 mnkr är historiskt mycket hög och innebär givetvis att antal upphandlingar som ska genomföras i år är historiskt högt. Avstämningsmöte med Storfors kommun har hållits under april och vår grannkommun är nöjd med tillhandahållen upphandlingstjänst. Kansliavdelningen Utredning pågår om hur vi ska hantera arvodena i framtiden; förhoppningsvis via bättre digitala lösningar. Deltagande på SKL:s Demokratidag i Stockholm med föredrag av bland annat demokratiministern samt seminarier angående digitalisering och revisionen.

4 Tjänsteskrivelse 3(6) KS Utbildningar pågår för ca 170 valarbetare då vi närmar oss EU-valet den 26 maj. Arrangemang av jämställdhetsutbildning för förtroendevalda i Karlskoga samt Degerfors. Flera internutbildningar för våra nämnder pågår, bland annat i lagstiftning kring nationella minoriteter. Samordnare för finskt förvaltningsområde arbetar under en period 50 % som valsamordnare.

5 Tjänsteskrivelse 4(6) KS Personal- och kommunikationsavdelningen Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor för mars 2019 är 0,70 % vilket är 2,39 % lägre jämfört med samma period Kvinnornas sjukfrånvaro var 0,77 %. Jämfört med samma period 2018 så har den minskat med 3,85 %. Sjukfrånvaron för män var 0,55 %, samma period 2018 var sjukfrånvaron 0 %. Av sjukfallen är 61,53 % långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 23,12 % högre jämfört med samma period Utvecklingsavdelningen Under april månad har Utvecklingsavdelningen deltagit i projektet Date med Karlskoga. Projektet gick ut på att personer som tidigare bott i Karlskoga blev inbjuda till Scandic Malmen i Stockholm, där de under trevliga former blev upplysta om hur Karlskoga utvecklas och om stadens alla möjligheter. Syftet med projektet var att på ett annorlunda vis attrahera kompetent arbetskraft till Karlskoga. Projektet drevs av Möckelnföretagen, VBIF, Företagarna, och bemanningsföretag. Från kommunen deltog Kommunstyrelsens ordförande och Utvecklingschefen. Planeringen av arbetet kring framtagandet av en näringslivsstrategi går in i ett slutskede. Avdelningen har representerat kommunen i ledningsgrupp Business Region Örebro (BRO) och i samordningsgruppen för innovationsstödssystem, med bland annat Region Örebro Län, Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro Län. Utvecklingsavdelningen har även arrangerat och deltagit i ett frukostmöte med Kommunstyrelsens ordförande och lokala näringslivsrepresentanter. Samhällsplanering Avdelningen har påbörjat en kartläggning av en del av Karlskogas mest intressanta utvecklingsområden, såsom Lunnedet, Hägnan, Sandviken och Finnebäck. Dessutom har avdelningen arbetet med en del frågor som rör trafiken. Som exempel uppföljningsarbete med flexatrafik och arbetsskyttel med avseende resandes kvalitet och utveckling av trafikeringen samt deltagit i dialogmöten för regional kollektivtrafik och stadstrafik med Region Örebro län och entreprenören. Dessutom har representanter från avdelningen deltagit i ett möte om Hållbara resor och transporter i Karlskoga kommun, som arrangerades i Karlskoga med bland annat Länsstyrelsen och Örebro Region Län som deltagare. Avdelningen har även tagit fram ett underlag och slutrapport av Fördjupad förstudie VAN inför information och slutrapportering till kommunstyrelsen under våren. Fortsatt utvecklingsarbete med programmet Timsälven-sträckan Alfred Nobels Björkborn till Möckeln, där särskilt fokus riktats kring Bofors stationsområde. Arbetet har även återkopplats till berörda kommunala förvaltningar. Kommunen tillsammans med verksamhetsutövaren och ett bolag ser över möjligheten att expandera verksamheten vid Gelleråsbanan. Processen med ett nytt vårdboende/boende går vidare och en rapport för fas 1 kommer inom kort att presenteras för KS. En del andra områden som Utvecklingsavdelningen arbetat med under april månad är följande:

6 Tjänsteskrivelse 5(6) KS Fortsatt utredning gällande kommunens reservvattensförsörjning. En delrapport gällande förskole utredningen har presenterats för KS, arbetet fortsätter vidare. Förberedande arbete med bryggor och landningsplatser runt Möckeln. Integration Den 6:e mars träffades det lokala integrationsnätverket, där drygt ett 20-tal personer träffades på Föreningarnas Hus. Inbjuda gäster var Örebro Rättighetscenter, som berättade om sitt arbete. Under punkten laget runt fick nätverket en bra samlad bild över vad som sker och vad som händer inom området inkludering/integration Karlskoga, bl.a. satsningen på Karlskogaandan, som blir/är en plattform för samarbete och aktiviteter framöver. Nästkommande träff för det lokala integrationsnätverket är tisdagen den 28:e maj, kl på Karlskoga Folkhögskola. Enligt SCB:s senaste siffror har det T.o.m. 1/4 19 flyttat in 20 personer med uppehållstillstånd till kommunen. Av dessa är det 11 barn/ungdomar upp till 20-års ålder. T.o.m. 1/4-19 bor det 142 personer inskrivna hos Migrationsverket som asylsökande i kommunen, varav 58 är kvinnor och 84 är män. IT IT-enheten under april månad deltagit i en rad konferenser och möten. Som exempel har representanter från enheten haft möte med IT-chefer inom Region Örebro, deltagit i ett möte med Karlskoga energi och miljö för att titta på utbyggnaden av bredband i Kommunen och möte med Karlsdalsbyalag, för att hjälpa till med ansökan för stöd till bredbandsutbyggnad. Dessutom har IT-enheten deltagit i E-arkivforum i Stockholm, Digigov konferens Kistamässan samt ett strategimöte med socialförvaltningens ledningsgrupp, digitalisering och uppföljning av kvalité. IT-enheten har även deltagit i utbildningen ITIL (Information Technology Infrastructure Library) samt utbildning av It personal i Sharepoint och Teams. IT-enheten har under månaden haft en intern workshop med personal gällande uppstart för dokumentshanteringen Solail. Processen med att rekrytera en ny systemtekniker går in i ett slutskede, då enheten har haft anställningsintervjuer med ansökande till tjänsten. Miljöstrateg Miljöstrategsen har fortsatt sitt arbete med kommunens vattenplan, främst genomgång inför samråd och framtagande av kartunderlag. En workshop med kommunsstyrelsen politiker för kommande miljöprogram har skett under april. Nu sammanställs alla idéer och synpunkter och tas med för vidare workshop med berörda tjänstemän. Kommunens miljöstrateg har också deltagit i dialogmöte med länstrafiken gällande förslag på nya elbussar för några av kommunens stadsbussar. Än är man i utredningsstadiet gällande detta och ser över olika alternativ samt kostnader. Karlskoga kommun kommer att delta i energimyndighetens projekt för resfria möten. Syftet med projektet är att kommunens anställda ska få bättre kunskap om hur man teknisk utför ett resfritt möte, samt hur man även deltar och håller i webmöte/konferenser. Detta

7 Tjänsteskrivelse 6(6) KS har precis startas upp och syftet är att våra medarbetare ska spara tid och pengar på att minska sitt resande, samt att vi använder de resurser som vi ha effektivt och minskar vår klimatpåverkan. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten

8 Befolkningsstatistik per månad 2019 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Januari Februari Summa Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.

9 Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2019 från SCB Popdatum: Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt

10

11 Summa

12 Antal personer vid månadens slut 2018 Ålder vid årets slut Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Förändring från 31/ (3)

13 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december (3) Förändring från 31/

14 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/ Åldersgrupp Summa