Ärende 5 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2018

Transkript

1 Ärende 5 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2018

2 Tjänsteskrivelse 1(5) KS Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 23 oktober 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Beslutsunderlag Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 7 september 2018 Befolkningsstatistik januari-juni 2018 Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per september månad Utfall sep 2017 Bokslut 2017 Utfall sep 2018 Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Kostnader *Varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Nettokostnader per verksamhet Kommunstyrelsen KS oförutsedda Kommundirektör Utvecklingsenhet IT-enhet Kansliavdelning Ekonomiavdelning Personalenhet Kommunikationsenhet Bemanningsenheten Summa nettokostnader

3 Tjänsteskrivelse 2(5) KS Vid september månads utgång redovisar kommunstyrelsen ett negativt resultat på ca 1,9 mnkr jämfört med periodens budget. Förklaringen till resultatet är fortsatt bemanningsenheten som har ett underskott som har ökat från 1 mkr i augusti till 1,3 mkr i september. Enheten har fortsatt något lägre intäkter på grund av minskat behov av timvikarier. En utredning har påbörjats för att få enheten i balans. Om ett eventuellt övereller underskott kvarstår vid årets slut regleras det mot köpande förvaltning. En del står även utvecklingsavdelningen för som för tillfället har höga kostnader för de projekt som drivs men detta kommer justeras något nästkommande månader. Inom kort inkommer även vår ersättning för krisberedskap och civilt försvar om totalt cirka 1 mkr. Utfallet för kommundirektörens konto ligger totalt något över riktvärdet för perioden. De poster som ligger över budget är liksom tidigare, färdtjänst och försäkringar. Som även påtalats tidigare har det under de senaste månaderna även inkommit kostnader för sommarens arrangemang som inte periodiseras men kommer balanseras ut mot slutet av året. Resterande enheter ligger totalt i balans med periodens budget och för närvarande finns inte några stora avvikelser. Av kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader kommer 958,3 tkr återstå när beslutade poster bokförts. Budget Stråhallen KFN KS beslut Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst - 10,7 KS beslut Revidering samarbetsavtal BIK Karlskoga KS beslut (kostnad för 2018) 29 Projektkostnader ungdomsarbete KS beslut Folkhälsonämnden 21 Äskande BUN 2018 enligt skolchefens KS beslut tjänsteskrivelse 19 Bidrag till internationella kvinnodagarna - 80 KS beslut Ytterligare ekonomiskt stöd till Karlskoga KS beslut Näringsliv & Turism AB 06 Engångsbidrag, inköp digital skylt till -165 KS beslut Karlskoga Näringsliv & Turism AB 29 Flexbuss KS beslut Totalt: 6 440,7 Återstår: 958,3 Prognosen för 2018 sätts fortsatt till ett nollresultat men sannolikt kommer budget överskridas. Vid ett överskridande kommer kommunstyrelsen utnyttja den positiva ingående balans som finns sedan tidigare år.

4 Tjänsteskrivelse 3(5) KS Ekonomiavdelningen Under september 2018 har förutom det löpande ekonomiarbetet även sammanställning av delårsredovisningen januari-augusti 2018 avslutats. Implementeringen av beslutsstödssystemet Hypergene har avancerat väl och ligger enligt ordinarie tidplan och budget. Delmodulen Ekonomi är testad och klar att börja användas. Delmodulerna Målstyrning och Personal är i stort färdiga. Beslutsstödssystemet syftar, som tidigare nämnts, till att frigöra tid för chefer då sökning efter viktig data i flera olika IT system i stort elimineras. Denna tid kan nu användas för analyser och förbättringsarbete. Kansliavdelningen Valet genomfördes som planerat med en stor arbetsinsats från såväl tjänstemän som valnämnd. Inga incidenter rapporterades. Implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet Ciceron fortlöper. Särskilda utbildningsinsatser görs för sekreterargruppen som har en nyckelroll men även för vanliga handläggare över hela kommunen. På sikt ska även samtliga förtroendevalda använda Assistenten i surfplattorna för sin nämndhantering. Kansliavdelningen kommer att stötta kommunfullmäktiges valberedning som startar direkt efter första mötet den 16 oktober. Planering pågår för introduktion och utbildning av nya ledamöter. Hantering av surfplattor kräver en stor insats då det blir en del förändringar på förtroendemannasidan. Personal- och kommunikationsavdelningen Centrala avtal med lärarfacken är klara och löneöversyn 2018 kommer att avslutas under december månad. Upphandling av nytt HR system inom ramen för Lönecentrums verksamhet är avslutad. Ett byte av HR system är inte aktuellt då vi fortsätter med samma leverantör men det kommer att genomföras ett uppgraderings- och utvecklingsarbete under Servicecenter har en förlängd projekttid under 2018 och samarbetet med förvaltningarna fortsätter att utvecklas. Utvärdering presenteras i samband med att budget presenteras. Utvecklingsarbete kring kommunens webbplats pågår i syfte att göra den tillgänglig i enlighet med tillgänglighetsdirektiv som kommer senare i år. Implementering av DMS-system (Digital Media Solution) pågår som underlättar arbetet med att göra grafiska produkter. Kommunikationsavdelningen har haft många åtaganden i arbetet med nedläggning av tidskapsel och är involverade i kommunens arbete med ny vision. Rekrytering pågår av kommunikatör till kommunstyrelsens ledningskontor. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor till med september 2018 är 3,58 % och det är 1,09 % högre jämfört med samma period Kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron 4,87 %. Jämfört med samma period 2017 så har den ökat med 2,0 %. 40,73 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 3,13 % högre jämfört med samma period 2017.

5 Tjänsteskrivelse 4(5) KS Utvecklingsavdelningen Samhällsplanering Karlskoga kommun blev representerade av bland annat Utvecklingsavdelningen och Karlskoga näringsliv och turism i Affärsexpeditionen/nätverksträffen med Möckelnföretagaran och Företagarna. Totalt lyckades arrangemanget attrahera cirka 300 deltagare till Sälen. Karlskoga kommun tog ansvar för delar av programmet. Sammantaget blev det ett lyckat program som mottogs positivt av deltagarna. Karlskoga kommun tillsammans med Region Örebro län, Örebro universitet, Länsstyrelsen, och Örebro kommun har i samarbete tagit fram en gemensam målbild av innovationsstödssystemet. Fortsatt arbete med en ny Vision för Karlskoga, två Workshop är genomförda. Dessutom arbetar vi aktivt med ett antal nyetableringar samt ometableringar, där det är fortsatt stort intresse för etablering i kommunen. Några av de samhällsplaneringsfrågor som det arbetas mest intensivt med just nu är, Ny biblioteksentré mot torget Bevakat frågan Oslo Stockholm. Deltagande i nätverksträff i Oslo Varumärket Alfred Nobel Program för området Bofors-Backa Framtida stationsläge nytt program Vägar - träff med Trafikverket för diskussion om flera av kommunens vägar. Programmet för Lunnedet inklusive Knappfors och Knapped går in i ett slutskede då slutdatumet för samrådet är passerat. Den anropstyrda Flextrafiken är invigd och visar en successiv ökning av tjänsten. Utvecklingsavdelningen har träffat och informerat flera olika grupper om användning av tjänsten. Finskt förvaltningsområde Det behövs kunskapsspridning om finskt förvaltningsområde. Fortfarande många tjänstemän som inte vet vad kommunens tillhörande i finskt förvaltningsområde innebär. Detta är ännu viktigare nu när den förstärkta minoritetslagen träder i kraft den 1 januari Påbörjat med reglementeskrivning för sverigefinska rådet. Träff med den nyanställde modersmålsläraren om aktiviteter för barn/unga. För närvarande ca 30 elever som läser finska som modersmål. Deltagit i äldre och anhörigmässa. Integration Under september månad genomfördes höstträffen med det lokala integrationsnätverket, där merparten av de 35 deltagarna representerade det civila samhällets aktörer i Karlskoga. Träffen genomfördes hos Karlskoga Hem, som var värd för mötet, där de berättade om sin verksamhet, bl.a. Nattfotbollens succé i somras samt om Boskolan för nyanlända hyresgäster. Siffror: T.o.m. 1/10 har hittills 35 barn och 30 vuxna med uppehållstillstånd, bosatt sig i kommunen.

6 Tjänsteskrivelse 5(5) KS T.o.m. 1/10 bor det 186 asylsökande personer inom Migrationsverkets verksamhet i kommunen. Av dessa är 74 kvinnor och 112 män IT Utöver det löpande arbetet har IT-avdelningen haft en aktiv period med bland annat: Bredbandsamordningen, Högåsen har startat upp ett nytt byalag och har hittills ca 100 medlemmar. Syftet är att få ordning på fiber, VA, El. En remiss har besvarat med avseende handlingsplan för bredband i Region Örebro län. Ip-Only har kontaktat kommunen och fört diskussioner angående fiber i norra Karlskoga. Två tekniker har utbildats i ny nätteknik. Kommunen har problem med viss wifi-utrustningen, vi räknar med att byta ut under nästa år. IT-enheten har haft utvecklingskonferens med inriktning på Team och personlig utveckling. Miljöstrateg Under september månad har stor del av arbetsinsatsen gått åt för planering och genomförande av europeiska trafikantveckan. För de förvaltningar som deltagit i cykelvänlig arbetsplats erbjöds gratis cykelservice för medarbetarna samt give-aways och en frukostsmörgås. Detta var en uppskattad aktivitet och ca 65 cyklar servades under veckan på tre arbetsplatser. Under trafikantveckan anordnades även ett evenemang på torget för kommuninvånarna tillsammans med Region Örebro län och länstrafiken; temat för evenemanget var resa hållbart med barn. Deltagande i regionens arbetsgrupp för laddinfrastruktur även skett under september. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

7 Befolkningsstatistik per månad 2018 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Summa Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.

8 Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2018 från SCB Popdatum: Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt

9

10 Summa

11 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 (3) Förändring från 31/

12 (3)

13 (3) Åldersgrupp