Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Transkript

1 Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

2 Tjänsteskrivelse 1(4) KS Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 2 april 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Beslutsunderlag Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 15 mars 2019 Befolkningsstatistik januari-januari 2019 Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per februari månad Ekonomisk rapport för februari månad hanteras i separat ärende Ekonomisk rapport januari-februari 2019 Karlskoga kommun (Dnr ) Ekonomiavdelningen Under mars 2019 har arbetet med årsbokslutet färdigställts. Årets resultat 2018 blev ett överskott på 69,1 mnkr vilket motsvarar +3,9 % av intäkter från skatter och generella statsbidrag. Ekonomerna har arbetat fram ekonomisk rapport per sista februari Rapporten presenteras för kommunstyrelsen den 2 april Upphandlingsenheten har fortsatt hög arbetsbelastning. Implementeringen av beslutsstödssystemet Hypergene fortsätter enligt plan med modulerna skola, budget och prognos, hemtjänst samt IFO under Övergripande projektledningen sker från ekonomiavdelningen. Som tidigare rapporteras slutar nuvarande redovisningschef sin tjänst den 5 april Rekrytering av ersättare är klar och börjar den 25 mars Överlämningen sker således under de två veckor som de arbetar parallellt. Kansliavdelningen Kansliavdelningen har utökats, då samordnaren för Finskt förvaltningsområde har bytt avdelning från den 1 mars En praktikant kommer att förstärka avdelningen under sex månader, och arbeta med valet samt övrig administration. Förberedelser inför omval till kommunfullmäktige i Falun pågår. Förtidsröstning kommer att hållas i Servicecenters lokaler den 1-4 april Samtidigt pågår förberedelser inför val till Europaparlamentet den 26 maj Införandet av e-förslag har genomförts den 1 mars Flera förslag har inkommit och några har redan fått tillräckligt med röster för att skickas vidare på remiss till ansvarig nämnd.

3 Tjänsteskrivelse (4) KS Personal- och kommunikationsavdelningen Rekryteringen av personalchef har avslutats och tillträde sker den 15 april. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor för februari 2019 är 1,69 % och det är 2,0 % lägre jämfört med samma period Kvinnorna sjukfrånvaron var 2,33 %. Jämfört med samma period 2018 så har den minskat med 2,39 %. Sjukfrånvaron för män var 0,20 % vilket är 0,91 % lägre jämfört med samma period ,74 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 7,36 % högre jämfört med samma period Utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelningen har haft en hektisk period, där vi bland annat har planerat och deltagit i flera resor och även representerat Karlskoga kommun i ett par större arrangemang. Bland annat har avdelningen planerat och deltagit i Kommunstyrelsens resa till Linköping och i Fastighet2019 som i år Karlskoga stod värd för. Representanter från avdelningen har dessutom deltagit aktivt i både Karlskoga Business-week och i ledningsgruppen BRO (Business Region Örebro). Avdelningen har även planerat och deltagit som representanter för Karlskoga kommun i vänortsbesöket till Sanremo. Resan är en del av arbetet för projektet Varumärket Alfred Nobel (VAN-projektet) och gjordes i samarbetet med Örebro Region Län. Hela avdelningen har dessutom varit på studiebesök till Trainstation Örebro och Tegelbruket Örebro samt besökt integrationsprojektet Träffpunkt Oxhagen. Samhällsplanering Vänortsbesöket till Sanremo Sammanställs och utvärderas. Fortlöpande arbete med både flextrafiken och arbetsskytteln, med bland annat avstämningsmöten och informering. Det har även varit ett avstämningsmöte med Örebro Region, Länstrafiken och verksamhetsutövaren för lokala busstrafiken, för att undanröja ett skyddstopp för busstrafiken vid gångfartsområdet vid torget. Första skedet med Katrinedalstomten har kört igång, då Utvecklingsavdelningen med byggaktörerna PEAB Fastighetsutveckling/InnoBo, bland annat har varit på studiebesök till 4 nybyggda vårdboenden i Mellansverige. Dessutom pågår ett arbete med juridiken och disponeringen av Katridalstomten Andra områden som samhällsplaneringen har arbetat med under månaden är följande: Arbetet med fullmäktigesalen håller på och avslutas. Avtalsförhandlingar gällande biblioteket och den nya entrén Färdigställer de sista detaljerna för Ekebykorset innan upphandling. Fortlöpande arbete med delar av programmet för Timsälven-Björkborn, det nya stationsläget och samrådsredogörelsen för programmet Lunnedet.

4 Tjänsteskrivelse (4) KS Finskt förvaltningsområde Helgen februari uppmärksammades sverigefinnarnas dag i Karlskoga. Ett hundratal sverigefinnar deltog i helgens aktiviter. Information till sverigefinska synskadade och pensionärer har hållits. Alla sverigefinska föreningar har nominerat sina ledamöter till sverigefinska rådet. Språkcaféet gästades av kommunens finskspråkige klimat och energirådgivare. Verksamhetsutvecklaren har bytt avdelning och hör numera till kansliavdelningen. Integration Hittills t.o.m. febuari-19, så har det flyttat in 13 personer till kommunen, som har fått uppehållstillstånd, av dessa är 7 ungdomar i åldern år. I nuläget bor det enligt Migrationsverket, 141 personer som är asylsökande i kommunen, varav 57 kvinnor och 84 män. Under månaden har Länsstyrelsen haft en länsträff med fokus på de utlysningar av integrationsmedel, som f.n. går att söka via dem. All information om s.k. 37 samt 37-a medel finns på Länsstyrelsens hemsida. Där finns även utlysning av s.k. TIA-medel för asylsökande. IT IT-avdelningen bedriver flera parallella projekt, men ett stort fokus har under perioden varit på bredbandsutbyggnad i kommunen. Som exempel har IT haft möte i solhem för Bredbandsutbyggnad i norra Karlskoga, en så kallad träff för Byalagen. Deltagit i Regionens bredbandsmöte, där Telia var på besök. Det kan numer finnas möjligheter att söka bidrag från jordbruksverket och regionen via 1:1 pengar från EU, Jordbruksverket kan det komma tillbaka medel för ej uppstartade projekt. -1:1 medel för projekt som stöder RUS (Regional Utvecklingsstrategi). Möte med Karlsdals byalag angående bidrag från jordbruksverket. Dessutom har IT-avdelningen gjort klart avtalet med Audio & Video. Planeringen av teknik till den nya KF-salen har påbörjats, offert kommer under senare del av mars. Uppstart samarbete med Skolan gällande strategiskt arbete inom skolan gällande IT. Windows10 uppgradering på skolförvaltningen pågår. Miljöstrateg Under månaden har arbetet med kommunens miljöprogram legat i fokus. En workshop med Kommunstyrelsens politiker är inplanerade och under mars månad har det arbetets aktivt med att ta fram bra information och underlag för att det ska bli en givande workshop både för tjänstemän och politiker. Länsstyrelsen och Region Örebro län är intresserade av kommunens arbete med fordonsflottan och transporter och har ihop med Miljöstrategen planerat en informativ dag gällande deras projekt om vägval 2030 samt vårt arbete i kommunen. Till denna träff bjuds tjänstemän från kommunen och kommunala bolag in, samt politiker. I projektet hållbart resande är vi inne på sista året där större delen av uppföljningen ska ske, nu ska vi se effekterna av vårt arbete. Karlskoga kommun har blivit mycket uppmärksammande för detta arbete och lyfts fram som en kommun som lyckats fått genomslag i dessa frågor. Detta är en bra start för kommunen och vi har mycket kvar att

5 Tjänsteskrivelse (4) KS ge. I arbete med projektet hållbart resande har kommunens Miljöstrateg blivit nominerad till Regionens energi- och klimatpris, prisutdelning för detta sker senare i mars. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten

6 Befolkningsstatistik per månad Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Januari Summa Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.

7 Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2019 från SCB Popdatum: Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt

8

9 Summa

10 Antal personer vid månadens slut 2018 Ålder vid årets slut Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Förändring från 31/ (3)

11 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december (3) Förändring från 31/

12 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/ Åldersgrupp Summa