Ekonomisk prognos 2019 Kulturnämnden
Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram...4 Bilaga 1 - Resultaträkning...5 Ekonomisk prognos 2019, Kulturnämnden 2(5)
Sammanfattning I den första ekonomiska prognosen för 2019 lämnar kulturnämnden ingen avvikelse totalt jämfört med budget. Mycket händer hela tiden ute i nämndens verksamheter och utbudet för malmöborna har varit stort även denna vinter och vår. Under vintern/våren har Författarscenen på Stadsbiblioteket gästats av ett flertal världsnamn. Det mest besökta programmet var med Ai Weiwei (konstnär) och Yang Lian (poet) som här gjorde det enda framträdandet i Norden. På Malmö Konsthall användes utställningsrummet i februari till dans. Malmö Konsthall satte tillsammans med Weld danskompani från Stockholm fokus på den amerikanska koreografen, dansaren och filmskaparen Yvonne Rainer. Fyra dansföreställningar av Again? What now? gavs i konsthallens utställningsrum. Malmö Museer och dess samarbetspartners har fått 7,5 mkr i stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för att utveckla ett mobilt vattenlaboratorium kallat Vattenvetarna. Med en kombination av fältstudier och praktisk användning av optik och teknik ska barn och unga inspireras och få en ökad förståelse för vattenmiljöer och vårt livsviktiga vatten. I februari gjorde en den nya kultur- och demokratiministern Amanda Lind sitt första besöka i Malmö som bland annat gick till Malmö stadsarkiv och Rörelsernas Museum. Rörelsernas Museum flyttade också i februari in i sina nya lokaler på Bergsgatan. Den flyktingdokumentation som Malmö Museer gjort tillsammans med de två andra regionala museerna Kulturen och Kristianstad, och Lunds Universitet, vann priset Årets samtidsdokumentation. Dessutom tog Malmö Museer hem tredje pris för den fotografiska dokumentationen av Barsebäck. Priset delades ut på Sveriges Museers vårmöte den 10 april. Representanter från kulturförvaltningen var tillsammans med regionen på plats på Folk och kultur, ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna. Man medverkade i ett panelsamtal utifrån frågan Hur bygger vi en stad och vilken roll kan kulturen ha? Ett stort internt arbete har gjorts med nya nämndsmål som minskats från 13 mål 2018 till 8 mål 2019. De nya målen är mer koncentrerade till några av kommunfullmäktigemålen, framför allt till målet om en attraktiv och kreativ stad där alla Malmöbor ska kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritids- och kulturliv. Forskningsprojektet StickUt som är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad/kulturförvaltningen och Malmö Universitet är nu inne i sin mest intensiva fas med ett halvår kvar till projektslut. I projektet utforskar man olika former för att arbeta utomhus för att skapa ett mer innovativt och hållbart arbetsliv. Ekonomisk prognos 2019, Kulturnämnden 3(5)
Ekonomisk utveckling under året Budgetavvikelse Driftbudget Tkr Utfall jan-apr Prognos helår Nettokostnad -166 746-502 496 Kommunbidrag 166 722 502 496 Resultat -24 0 Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar Kulturnämnden prognostiserar med ett nollresultat totalt. Ett underskott på staben på grund av kostnader för provtagningar och analyser på utvalda fastigheter möts upp av ett överskott på intäktssidan. Samtliga institutioner följer budget. Summa budgetavvikelser Investeringsram Tkr Prognos helår Budget Avvikelse Biblioteken i Malmö 10 000 10 000 0 Malmö Kulturskola 500 500 0 Malmö Museer 6 000 6 000 0 Malmö Konstmuseum 4 500 4 500 0 Malmö Konsthall 500 500 0 Malmö Stadsarkiv 500 500 0 Kulturhus och Mötesplatser 1 000 1 000 0 Stab 4 000 4 000 0 Kulturnämnden har en investeringsram på 27 000 tkr. Den stora investeringen för året är en ny sorteringsmaskin på Stadsbiblioteket. Under perioden jan-april har investeringarna uppgått till ca 5 mkr och består av nya branddetektorer på Inkonst, lås och larm på Rörelsernas museum och Räddningsarkivet samt ny inredning till områdesbiblioteken. Inköp av konst har uppgått till 1,8 mkr. Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget Ingen avvikelse på helår. Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram Ingen avvikelse på helår. Ekonomisk prognos 2019, Kulturnämnden 4(5)
Bilaga 1 - Resultaträkning Helårsprognos Totalt kulturnämnden Tkr Prognos Budget Avvikelse Statliga/regionala bidrag 49 973 49 417 556 Fonder/gåvor 2 145 2 145 0 Fonder till inköp av konst 3 000 0 3 000 Övriga bidrag 8 221 7 486 735 Entré 4 800 4 800 0 Avgifter 2 900 2 897 3 Försäljning 2 831 2 831 0 Elevintäkter 1 900 1 900 0 Utförda tjänster 52 876 52 927-51 Totala intäkter 128 646 124 403 4 243 Lönekostnader -209 923-209 913-10 PO-Pålägg -82 604-82 050-554 Övriga personalkostnader -103-103 0 Totala personalkostnader -292 630-292 066-564 Övriga kostnader -124 439-120 528-3 911 Kulturstöd -74 692-74 692 0 Lokal- och markhyror -124 013-124 245 232 Avskrivningar -12 404-12 404 0 Totala övriga kostnader -335 548-331 869-3 679 Nettokostnad exkl. finansnetto -499 532-499 532 0 Kommunbidrag 502 496 502 496 0 Finansiella intäkter 0 0 0 Finansiella kostnader -2 964-2 964 0 Resultat 0 0 0 Nettokostnad -502 496-502 496 0 Totalt kulturnämnden Kulturnämnden prognostiserar med ett nollresultat totalt. Ett underskott på staben på grund av kostnader för provtagningar och analyser på utvalda fastigheter möts upp av ett överskott på intäktssidan. Samtliga institutioner följer budget. Ekonomisk prognos 2019, Kulturnämnden 5(5)