Delårsrapport Jan Mar 2013 Närsjukvården i västra Östergötland DNR 2013 xxx
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 5 Medarbetarperspektivet 7 Ekonomiperspektivet 9 Fördjupad ekonomisk analys 10 Utfall nyckelindikatorer 11 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Vårdval Resultaträkning Bilagor Handlingsplaner statusrapport Statistik: Uppföljning målrelaterade ersättningar Uppföljning särskilda kostnader Resultatutveckling inkl helårsbedömning Vårdproduktion (öppenvård akuten MSK) Vårdproduktion (slutenvård MSK)
Delårsrapport 03 2013 1 Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion NSV ekonomiska resultat efter tre månader är -3,1 mkr, vilket är en förbättring i jämförelse med samma period 2012. Alla verksamhetsenheter (VE) har arbetat med sina ekonomiska handlingsplaner, vilket har gett en positiv utveckling. Handlingsplanerna har följts upp individuellt med varje verksamhetschef. NSV gör en helårsbedömning i balans. För att uppnå balans måste verksamheterna effektuera sina handlingsplaner fullt ut. Årets tre första månader har präglats av hög produktion med fortsatt överbeläggning inom Medicinska specialistklinikens (MSK) slutenvård. Primärvården (PV) och övriga verksamheter har också haft ett ökat inflöde av patienter. Medarbetare har dessutom haft hög sjukfrånvaro vilket har gjort att det har varit extremt svårt periodvis att klara produktionen. 1177 Sjukvårdsrådgivningen ligger på andra plats nationellt när det gäller inkomna telefonsamtal. PV har haft 7611 st fler telefonsamtal första kvartalet jämfört med 2012. Tillgängligheten för medborgaren är god, men NSV klarade inte tillgänglighetsmålen fullt ut. NSV:s enheter kan ge tid direkt för planerade besök och behandlingar inom 14 dagar. Lasarettet i Motala (LiM) kom på tredje plats i kategorin mindre sjukhus i Dagens Medicins ranking. I PV:s nationella patientenkät kom vårdcentralerna i Skänninge och Mantorp på tredje plats och vårdcentralen Brinken var den vårdcentral som förbättrat sig mest. I Akutmottagningarnas nationella patientenkät hade akutmottagningen i stort sett samma resultat som förra året, men flera parametrar var bäst i Östergötland. NSV har tagit fram en ny vision för LiM som LiM:s styrgrupp har ställt sig bakom SJUKHUSET NÄR DU BEHÖVER DET tillgång till effektiv och säker vård med plattform och logistik för skräddarsydda vårdprocesser Rättspsykiatriska klinikens nybyggnation av nytt sjukhus har fortsatt. Psykiatri- och habiliteringsenhetens ombyggnation av avd 8 och mottagningsverksamheten har också fortsatt och beräknas vara klart till hösten. LEAN är vår verksamhetsstrategi. Vi har startat ett LEAN-coachnätverk för verksamheternas LEANcoacher. Verksamheterna har kommit långt och glädjande är att vi ser ett förbättrat resultat av LEANarbetet. NSV chefsgrupp fokuserar på VE:s strategiska nyckeltal, mål, resultat och framför allt handlingsplaner, som följs på NSV:s LEAN-tavla. LEAN ska ge oss bättre flöden, minska stuprör i organisationen och att vi med patientens perspektiv ska klara målbild 2015. NSV ledningsgrupp har tagit beslut att fokusera tre strategiskt viktiga processer: Akutprocessen, Hemsjukvårdsprocessen efter 2014 och Psykisk ohälsa-processen. NSV:s läkemedelsråd har fortsatt sitt arbete med att se över läkemedelsförskrivning i hela NSV.
Delårsrapport 03 2013 2 NSV deltar i utvecklingsarbeten för att utifrån nationella riktlinjer medverka till att utveckla länsgemensamma vårdprogram/riktlinjer. AT-verksamheten för US och LiM har utökat sina block och vi har slagit rekord när det gäller ansökningar till tjänsterna. Vi har brist på läkare och sjuksköterskor inom flera områden, vilket har resulterat i ökade kostnader för köp från bemanningsföretag. NSV har fortsatt att arbeta med strategiska lönemål och för att förbättra arbetsmiljön. Det är en viktig fråga för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har ett gott samarbetsklimat i NSV:s centrala samverkansgrupp. NSV samverkar med vårdgrannar och/eller samarbetspartners när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av närsjukvården eller länspsykiatrin. Samverkan kring patienten sker utifrån patientens behov. NSV har deltagit i flera arbetsgrupper inför kommunaliseringen av hemsjukvården. Närsjukvården i de tre länsdelarna har fortsatt att gemensamt arbeta för en likvärdig vård i länsdelarna utifrån lokala förutsättningar. Närsjukvårdsdirektörerna har gemensamt tagit ansvar för flera styrgrupper och uppdrag, bl a 10 000 mer besök till akutmottagningarna. NSV har fortsatt samverka med västra länsdelens fem kommuner i bl a ledarnätverket för barn och ungdomar och styrgruppen för vuxna och äldre. Ledarnätverket och styrgruppen har flera pågående arbetsgrupper och projekt. NSV har tillsammans med Motala kommun fortsatt att konkretisera gemensam avsiktsförklaring bl a med att börja bygga upp ett DemensKompetensCentrum. Den utveckling som sker inom ramen för avsiktsförklaringen kommer i sig också att gynna verksamheten med ny kunskap och erfarenhet i hela västra länsdelen. Utmaningen ligger i att eliminera hinder för samverkan och skapa en övergång som gör att helheten sätts framför delarna. NSV har en god samverkan med Aleris Specialistvård AB, som driver den opererande verksamheten på LiM. NSV har också en god samverkan med Psykiatripartners som driver BUP-verksamheten i Motala och Mjölby. 21 april 2013 Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef NSV
Delårsrapport 03 2013 2 Medborgar / kundperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Utgå från kundernas behov Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse En samlad värdering av Medborgar-/kundperspektivet är att vi inte har helt tillfredsställande resultat. Problemen identifieras, analyseras och åtgärdas systematiskt. Redskap är LEAN som strategi för verksamhetsutveckling, genomlysning och produktionsplanering. Strategiskt mål 1: Utgå från kundernas behov NSV har ett övergripande strategiskt mål att Utgå från kundernas behov. Nedan görs bedömning av måluppfyllelse för perspektivets fyra kritiska framgångsfaktorer. Detta eftersom vi endast har ett strategiskt mål. Framgångsfaktor Tillgänglighet: Omfattar åtta nyckelindikatorer som vägs samman. Indikator med tillfredsställande resultat - andel kliniker/vårdcentraler som kan ge erbjudande om tid direkt <14 dagar efter remiss accepterats - andel patienter som får tid för bedömning hos specialist <30 dagar. - andel patienter som får tid för bedömning hos specialist <60 dagar Indikator med inte helt tillfredsställande resultat - andel patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag - andel patienter som får läkarbesök vid vårdcentralen <7 dagar för nya medicinska problem eller kraftigt försämrad känd sjukdom - tillgängligheten på akutmottagningen 1:4 där 80 % ska lämna akutmottagningen efter högst 4 timmar. Indikator med otillfredsställande resultat - antal samtal till SVR 1177 som besvaras inom 3 minuter - tillgängligheten på akutmottagningen 1:4, där 80 % ska träffa läkare <1 timma. NSV klarar tillgängligheten och vårdgarantin men inte fullt ut avseende 1:4 på akutmottagningen. Trenden är densamma som för hela länets akutmottagningar och vi ser en ökning av besöken med 5 %. Rättspsykiatriska Regionkliniken (RPR) har svårt att leva upp till rättspsykiatrins krav på vårdgaranti med maximalt sju dagars väntetid vid vårdplatsförfrågan. Tillgängligheten till Sjukvårdsrådgivningen (SVR) når inte målen. Flera orsaker påverkar. Samtalsinflödet är högre i förhållande till befolkningsmängd jämfört med andra landsting, ny teknisk plattform införs och man är pilot nationellt med tekniska problem att lösa. Framgångsfaktor Kvalitet: Omfattar fyra nyckelindikatorer som vägs samman. Indikator med inte helt tillfredsställande resultat - studerande på HU nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som helhet - studerande övriga nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som helhet. Indikator där uppgift saknas/ej möjligt att värdera - HFF Andel enheter som genomfört Tema 1 och 2 (inkl. kunskapsöversikten) el. motsv. värdegrundsarbete - Sjf Andel enheter som registrerar i hälsobladet i Cosmic Framgångsfaktor Bemötande: Omfattar tre nyckelindikatorer som vägs samman. Indikator med tillfredsställande resultat - andel patienter med stort förtroende för vård och behandling på den mottagning/avdelning som besökts. Indikator med otillfredsställande resultat - nöjda patienter, helhetsintryck av besöket/sjukhusvistelsen. - Patienter vid Akutmottagningen LiM som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten Framgångsfaktor Delaktighet: Omfattar två nyckelindikatorer som vägs samman.
Delårsrapport 03 2013 3 Indikator med inte helt tillfredsställande resultat - patienter som upplever delaktighet i beslut om behandling. Indikator där uppgift saknas/ej möjligt att värdera - Andel utskrivna patienter från slutenvården med läkemedelsberättelse (> 70 år) Vi har förbättrat resultatet för nyckelindikatorn Andel patienter med stort förtroende för vård och behandling på den mottagning/avdelning som besökts. Vi ser att patienterna generellt i samtliga våra vårdformer har stort förtroende för vården. Resultaten avseende Helhetsintryck och Delaktighet i beslut är något lägre. Mest nöjda med helhetsintrycket är patienterna i somatiska och psykiatriska specialiserade hemsjukvården. Resultaten av NPE på akutmottagningen visar goda resultat och är bäst i LiÖ i flera parametrar. HU-studenternas nöjdhet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sammanställs årligen och vi hoppas att utbildnings- och handledningsinsatser för handledare och huvudhandledare ska bidra till högre grad av nöjdhet hos de studerande i nästa uppföljning. Väsentliga insatser och resultat För beskrivning av viktiga strategiska aktiviteter se bilaga Handlingsplaner statusrapport, med handlingsplaner dels utifrån överenskommelsen med HSN, dels utifrån identifierade förbättringsområden. Resultaten i detalj för perspektivet redovisas i avsnittet Utfall nyckelindikatorer. Strategiskt mål 1: Utgå från kundernas behov NSV:s övergripande strategiska mål i detta perspektiv är att utgå från medborgarna och kunderna, d v s de vi finns till för och deras bedömda behov. Våra viktigaste kunder är patienterna, remittenterna och de studerande. Kritiska framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är: Tillgänglighet Kvalitet Bemötande Delaktighet. Produktionsenhetschefen är ordförande och sammankallande för styrgrupp vid LiM. Samverkan och jämlik vård i länet är en viktig del i uppdraget. Ur ett medborgar- kundperspektiv är särskilda uppgifter 2013: Förbättringsarbete Utveckling av länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilda skyddsvårdbehov Samverkan med externa leverantörer och vårdgrannar Hjärtintensivvård, Medicinsk intensivvård och Infektionssjukvård Hemsjukvård Klimatvård. Ur ett medborgar-/ kundperspektiv är Särskilda utvecklingsområden 2013: Språkstörning och stamning hos barn och unga Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar Äldre med cancer. Uppdrag från tidigare år där utvecklingen fortsätter är: Jämlik vård - Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Palliativ vård vid livets slutskede Äldre. Medicinska specialistkliniken (MSK) har bra resultat i nationella jämförelser. Avseende medicinska resultat, en tredjeplacering i Dagens medicins ranking. Kliniken klarar vårdgarantin inom specialistmottagningarna och har totalkontroll på remissinflödet. När det gäller att inte orsaka patienten onödiga komplikationer har arbetet med Senior Alert intensifierats. Antalet fallskador i slutenvård minskar. Psykiatri- och Habiliteringsenheten (PHE) når uppsatta mål i kundperspektivet för i stort sett samtliga nyckelindikatorer och har i många fall förbättrat resultaten. Särskilt för tillgänglighet till besök, utredning och behandling. Utmärkande är klinikens resultat i 2012 års NPE, där förbättringarna vad gäller heldygnsvård var exceptionellt bra. Rehab Väst (RV) har förbättringar i processer och flöden som fokus och startar arbetet med produktionsplanering under våren. Resultaten från nya väntetidsuppföljningen analyseras och diskuteras länsövergripande i LänsCosmic för gemensamt lärande samt för att skapa samsyn kring förändringar av arbetssätt och regelverk för bokning i Cosmic. För Primärvården i väster (PVV) med sina tio vårdcentraler minskar telefontillgängligheten samtidigt som 7611 st fler samtal besvarades under första kvartalet jämfört med föregående år. Mjölby vårdcentral hade en ökning med 38 %. Bemanningen i TeleQ planeras efter flödena. Fler ärenden hanteras via mina vårdkontakter, en ökning med 17 %. Bokning via webb testas samt webbtidbok synkroniserad med Cosmic. Rutin och PM för fast vårdkontakt är framtaget. RPR:s resultat i stort anger att kliniken når sina mål. Planerings- och utvecklingsarbetet fortgår för den nya kliniken för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i sydöstra sjukvårdsregionen. Friskvårdsgruppen fortsätter utvecklingsarbetet för både patienter och personal. Vid Flyktingmedicinskt centrum (FMC) fortsätter bedömarteamet utvecklingsarbetet. Bedömningar med
Delårsrapport 03 2013 4 samma diagnostiska instrument av alla vuxna med permanent uppehållstillstånd. Processen för att komma fram till lämpliga instrument för ungdomar pågår och sjösätts under våren. Verksamheten AT US/LiM och Elsa NSV har 73 ATläkare anställda och har utökat antalet AT tjänster, tillsätter 19 block, tio till LiM och nio till US med start vecka nio i år. Glädjande är att det var 146 st sökande till US och 93 st till LiM. Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC) expanderar ST-programmet med 10 tjänster 2013. I nuläget är 64 st ST anställda. Fortbildningserbjudande i alla länsdelar pågår. FoU-enheten för närsjukvården (FoU) mäter antalet inkommande kontakter och var de kommer ifrån som en del i sitt kvalitetsuppföljningsarbete. Andra delar är uppföljningen av handledningskvaliteten samt kundenkät. Utvecklingsarbetet i samverkan med vårdgrannar fortgår. NSV deltar med övriga närsjukvårdsområden i det nationella projektet Ledningskraft - Så mycket bättre för de mest sjuka äldre. Inom ramen för NSV:s avsiktsförklaring med Motala kommun pågår arbetet i gemensamma utvecklingsprojekt inom folkhälsa, multisjuka äldre och i två ledarnätverk för barnrespektive vuxna och äldre. Läkemedelsgenomgångar för äldre är ett annat samarbetsområde. NSV ingår också i de två samordningsförbunden i västra länsdelen. De förändrings- och utvecklingsarbeten som genomförts och planeras, sker utifrån patientens perspektiv för att effektivisera våra processer. Utvecklingsarbetet utgår från vår värdegrund: Kunden först - Rätt från mig - Respektera varandra - Vilja att göra bättre Nära samverkan i vården. Styrande är LEAN-principerna: Långsiktighet - Odla ledarskapet Kontinuerliga processflöden Problemlösning Standardisering.
Delårsrapport 03 2013 5 Processperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten Strategiskt mål 2 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Strategiskt mål 3 Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse En samlad värdering av Processperspektivet är en liten förbättring. Problemen har identifierats, analyserats och åtgärdas systematiskt. Redskap är LEAN som strategi för verksamhetsutveckling, genomlysning och produktionsplanering. Strategiskt mål 1 Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten Kritiska framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är: Positivt utvecklings- och förändringsklimat Aktiv klinisk forskning Forskning som stödjer implementering och lärande - Processorienterat arbetssätt och strukturerat lean-arbete Målet är endast delvist uppfyllt för de flesta av de kritiska framgångsfaktorerna men det är dock ännu för tidigt att kunna utläsa vilken genomslagskraft de olika insatserna har haft för att öka medarbetarnas engagemang i utvecklingsarbetet. Strategiskt mål 2 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet (Omfattar sex indikatorer som vägs samman) Inom NSV pågår ständiga förbättringar för att nå målen. I det vardagliga vårdarbetet används avvikelserapportering i patientsäkerhetsarbetet, riskoch händelseanalyser. De medicinska kvalitetsresultaten följs via de nationella kvalitetsregistren och redovisas i dessa. Resultaten är genomgående goda. MSK har ökat antal registrerade i Palliativregistret, Riks-Kol och SWEDEHEART. PVV genomför ständiga förbättringsarbeten utifrån sina kvalitetsregister. Indikatorer som ytterligare behöver förbättras och har högsta prioritet är hygienregler för handtvätt och antibiotika förskrivning. MSK har under lång tid haft en mycket hög och svår beläggningssituation. Flera åtgärder är vidtagna och kommer att vidareutvecklas i syfte att bättre hantera beläggningstoppar men också förebygga överbeläggning. En vårdplatskoordinator är inrättad, Alma-teamets arbetssätt bidrar till att förebygga inläggningar och samordnad vårdplanering på distans kan förhoppningsvis leda till kortare ledtider vid vårdplanering. För SVR har arbetsbelastningen första kvartalet 2013 varit extremt hög. Bara under mars månad ökade inkommande samtal med 8326 samtal jämfört med mars månad 2012. Tillgängligheten har därför varit mycket låg under första kvartalet vilket kan förklaras med högt infektionsläge i befolkningen och samtidigt införande av ny telefonteknik. LEAN-arbetet inom NSV har under 2012 tagit form genom breddutbildning och fram till första kvartalet 2013 har ca 1000 medarbetare utbildats i LEANfilosofin. Detta har resulterat i ca 50 LEAN-coacher som är motorer för arbetet med ständiga förbättringar inom sina respektive verksamhetsområden. Ett LEANcoach nätverk har organiserats inom NSV. Strategin för att nå målet att integrera forskning och utveckling i den dagliga verksamheten är satt till att stödja kliniknära forsknings- och utvecklingsarbete. Vi försöker att förbättra utvecklings- och förändringsklimatet under 2013 genom t ex att skapa mötesplatser för en diskussion med medarbetarna vilket stöd som behövs för ett ökat engagemang i frågorna. Ett första försök med en FoU-workshop under det första kvartalet kunde dock inte samla tillräckligt många intresserade för att genomföras. Vi kommer istället försöka inbjuda till mer riktade FoUutbildningar och samtal på avdelningsnivå under 2013. Således kommer Närsjukvårdens FoU-enhet att kunna tillhandahålla t ex introduktionskurs till FoUprocessen till de enheter som önskar detta. Syftet med
Delårsrapport 03 2013 6 denna kurs är att kunna ge en introduktion till nyanställd personal, till chefer på olika nivåer eller vid förfrågan då en speciell satsning av projekt ska genomföras. Vi kommer fortsatt driva processen och spridningen av detta alternativ under 2013. Inom MSK har man beslutat av under det andra halvåret av 2013 hålla en kvalitetsdag där man redovisar hur man arbetar med sina olika kvalitetsregister. Sedan tidigare har även RV en årlig FoU-/kvalitetsdag som också kommer att genomföras under det andra halvåret av 2013. Övriga enheter har också uppmanats att genomföra liknande aktiviteter i syftet att ge medarbetarna en möjlighet att reflektera över hur FoU är och kan bli en del av det dagliga arbetet. riktade för att stödja arbete som främjar hälsa hos utsatta grupper i befolkningen. Strategiskt mål 3: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Kritisk framgångsfaktor för att nå det strategiska målet är: Aktivt systematiskt miljöarbete. Vi följer i vilken utsträckning verksamhetsenheterna formulerar konkreta miljömål och beskriver arbetet för att nå målen i verksamhetsplaner via RH-check. Beträffande det processorienterade arbetet och strukturerade LEAN-arbete har medarbetarnas insatser vad gäller förbättringsarbeten börjat ge resultat. Under 2013 års resultatdialoger med verksamheterna kommer detta att följas upp. NSV verkar för en god hälsoutveckling för patienten genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Speciellt är det kopplat till livsstilsfrågor som tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet. Arbetet utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vårdcentralerna erbjuder sina patienter möjlighet att göra egenkontroller av sin hälsa via levnadsvanedatorer och även boka tid till livsstilssjuksköterska för personlig rådgivning. Inom specialistvården har PHE haft framgång med antalet förskrivna recept på fysisk aktivitet (FaR) för sina patienter. Även RV arbetar metodiskt med att öka antalet förskrivna FaR-recept för sina patienter, vilket även medfört intensifierat samarbete med Korpen. Nya patientgrupper kan med fördel fortsätta sin träning externt. Inom NSV finns tobaksavvänjare i hela primärvården och arbetet fortskrider med att få patienter tobaksfria inför operation. Vid lung- och riskfaktormottagning MSK rapporteras via Riks-KOL betydande framgång i arbetet med strukturerad KOL-skola. Hälsolyftet, som är lanstingets och Linköpings Universitets gemensamma satsning på hälsoundersökning och hälsosamtal för östgötarna, pågår även under 2013 vid vårdcentralerna inom NSV. Under 2013 kommer primärvården att införa Senior mottagning för sin befolkning som är 75 år och äldre och bl a erbjuda hälsosamtal. Under 2013 kommer fyra olika projekt att drivas inom NSV med medel från LiÖ:s Hälsopott. Speciellt
Delårsrapport 03 2013 7 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utveckling Strategiskt mål 3 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål 1 Resultaten har förbättrats något men är inte helt tillfredsställande. Strategiskt mål 2 Målet är nått vad gäller nyckelindikatorn Andel VE med kompetensförsörjningsplan. I övrigt har resultaten förbättrats men är inte helt tillfredsställande. Strategiskt mål 3 Målet är nått för framgångsfaktorn Tydliga verksamhetsmål. Men flera andra mått har försämrats något och resultatet är otillfredsställande. Mätningen för de flesta indikatorer görs i den årliga medarbetaruppföljningen. Förhoppningen är att förbättringar sker till årets slut. Hur det ser ut hittills i år går inte avgöra, då mätning sker först i april 2013 när medarbetaruppföljningen genomförs. en arbetsgrupp inom RV som ska arbeta med att öka kunskapen kring kränkande särbehandling. Ett aktivt medarbetarskap är lika viktigt som ett gott ledarskap. Det är flera verksamheter som har, eller planerar att arbeta med, värdegrundsarbete och bemötandefrågor. Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor, både på kort och på lång sikt. Vårdbehovet ökar samtidigt som vi har många pensionsavgångar. Det ställer höga krav på att hitta sätt att effektivisera verksamheter och flöden mellan verksamheter. Inom NSV fortskrider arbetet med att implementera LEANfilosofin. Vi har också påbörjat arbetet med produktionsplanering, där vi bildat ett centrumteam som ska stötta verksamheterna i arbetet. Tanken är att dessa åtgärder ska bidra till effektivare arbetssätt. Större delen av NSV:s medarbetare har fått utbildning i LEAN. Sjuksköterskeförsörjningen har blivit ett stort problem för flera enheter inom NSV. Inom MSK har fokusgruppsintervjuer genomförts där sjuksköterskor uppgivit arbetstider och arbetsbelastning som orsaker till att man slutar. Kliniken har fått utökat antal vårdplatser, vilket förhoppningsvis kan minska arbetsbelastningen. Arbetet med hälsosamma arbetstider är ett annat sätt att göra kliniken mer attraktiv som arbetsplats. Även läkarförsörjningen är ett problem för flera enheter. Primärvården har via enkät till läkargruppen fått fram ett antal områden att arbeta vidare med. En ljuspunkt är att MSK gjort två lyckade rekryteringar från Paragona, vilket förbättrat läkarsituationen där. Väsentliga insatser och resultat Medarbetaruppföljning genomfördes senast våren 2012 och enheterna har sedan dess arbetat med sina aktivitetsplaner utifrån resultatet, bl a har det startats Många av nyckelindikatorerna för ett gott ledarskap har försämrats något. Det är tufft med hög arbets belastning och ansträngd ekonomi inom många enheter och vi måste fundera på hur vi kan stötta våra chefer på bästa sätt. För att vi ska kunna leva upp till
Delårsrapport 03 2013 8 landstingets nyligen framtagna chefsmodell måste också olika åtgärder vidtas. Vi har startat en arbetsgrupp som ser över rutinen för introduktion av nya chefer. Det är viktigt att nya chefer får bra förutsättningar för sitt uppdrag. Vi fortsätter också satsningen på att stärka cheferna i rollen som ledare utifrån ett LEAN-perspektiv. I maj är samtliga chefer inbjuda till en föreläsning med temat LEANledarskap. Sammanfattningsvis har vi två stora frågor att arbeta vidare med, det ena är kompetensförsörjningen där vi vet att vi har många pensionsavgångar framåt och där vi har problem redan idag. Det andra är chefernas situation. Intentionerna i landstingets chefsmodell är bra, men nu krävs också att vi tar fram handlingsplaner som kan leda till att vi når målen i modellen. Hemsjukvårdsreformen och dess konsekvenser för berörda medarbetare kommer också att vara i fokus under resten av året.
Delårsrapport 03 2013 9 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet har en måluppfyllelse som inte är helt tillfredsställande. Måluppfyllelse bedöms förbli oförändrad under året. Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer har god måluppfyllelse och målet bedöms nås vid årets slut. Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet har måluppfyllelse som inte är helt tillfredsställande. Målet bedöms kunna nås på helår. Väsentliga insatser och resultat I strategiskt mål 1 sammanvägs flera nyckelindikatorer. Bl a om nya åtaganden finansierats, där problemet är neuroläkemedel vid MSK. Patienter tas över från US för att öka inflytandet över kostnaden. Målen för hyrpersonal och lönekostnadsutveckling har reviderats, eftersom de i verksamhetsplanen baserades på helårsbedömning 2012 och nu kan relateras till verkligt utfall 2012 istället. Hyrpersonalkostnad minskar, men inte till målnivå, bl a på grund av svårighet att rekrytera sjuksköterskor. Lönekostnadsutveckling påverkas positivt av kommunikation kring lönemålen och på grund av ovan rekryteringproblem. Lönekostnadsutvecklingen är summan av lönerörelsen (lönemålen) och personalförändringar, bl a i form av utökade uppdrag med rekrytering (SVR - tillgänglighet, AMC STläkare, MSK vårdplatser, FMC flyktingmedicinsk mottagning, AT US/LIM AT-läkare). Men målet bedöms kunna nås på helår. Läkemedelskostnad har minskat i primärvård och påverkas bl a av gott arbete i det gemensamma läkemedelsrådet. Kostnaderna för medicinsk service håller inte budget i någon verksamhet. Uppföljningsverktyget för lab möjliggör inte årsjämförelse f n, vilket gör avvikelsen svår att analysera. Dialog med Diagnostikcentrum sker. Verksamheternas ledningsgrupper och medarbetare arbetar med lokala handlingsplaner för att nå sina resultatmål och NSV:s helårsbedömning i balans har möjliggjorts delvis tack vare ersättning för vårdplatser i akutprocessen. Men risk finns att inte nå resultatet om antal akutbesök (+5% mot förra året) och beläggning i slutenvård vid MSK (98 % jan-mar) inte kan vändas. En annan risk för indikatorerna för positivt resultat är det ökade antalet inskrivna östgötar vid RPR. Men ännu görs bedömning att klara budget för produktionsenheten. I strategiskt mål 2 nås målet för eget kapital, vilket hänger samman med resultat i balans i mål 1. I strategiskt mål 3 är den månadsvis uppföljda kostnaden per DRG-poäng inom plan. Det andra måttet är lägre DRG-kostnad än jämförbara kliniker vid länsdelssjukhus, vilket avser MSK. Utfall 2011 var 1 % bättre än SKL:s rikssnitt och årets mål är 3 %. Under 2013 sker ny benchmark på 2012-siffror. Vid varje klinik finns handlingsplan för KPP-arbete vilka också bedöms kunna utvecklas i takt med genomförande av produktionsplanering. För att klara målen för positivt ekonomiskt resultat sker parallella aktiviteter: start av produktionsplanering sker vid RV och planeras vid MSK, genomlysning pågår inom MSK, NSV ledning avser initiera dialog med HSN om ersättningsmodell för RPR, volymer i akutprocessen adresseras i flera projekt, t ex aktiv hälsostyrning, säker hemgång, Alma-team. Samtidigt måste fokus börja flyttas mot 2014 då hemsjukvårdsreformen genomförs och primärvårdens ersättningsmodell förändras.
Delårsrapport 03 2013 10 Fördjupad ekonomisk analys Resultatet t o m mars är -3,1 milj kr, vilket är bättre än samma period föregående år. Produktionsenheten gör en helårsbedömning i balans. Men några risker föreligger. I en preliminär budget, före beslut om tillskott i akutprocessen, förelåg stort underskott hos MSK, vilket inte var oväntat med ett resultat på -28,6 mkr 2012. Beslutet har därefter bidragit till förbättringen, men handlingsplaner för ytterligare 10 milj kr återstår att genomföra vid kliniken. När volymer samtidigt ökar försvåras och förskjuts realiseringen av dessa. Även med handlingsplanerna realiserade framgår av helårsbedömningen (nedan) att kliniken fortfarande har ett bestående stort underskott. RPR finansieras dels med ramersättning för (42 st) östgötska patienter och dels genom fakturering för utomlänsvård. När antal östgötar är fler (f n 54 st) undanträngs möjlighet att sälja utomlänsvård. Utebliven ersättning för en plats motsvarar ca 2 milj kr per år i utebliven intäkt. Detta kan förändra klinikens, och produktionsenhetens helårsbedömning om inte situationen eller rammodellen förändras. Öppenvårdsvolymer för läkarbesök och sjukvårdande behandlingar minskar något, men vid akuten har ökningen (+5 %) fortsatt. Slutenvårdsvolym (vårdtid i dagar) jämförs bäst exkl RPR, eftersom rättspsykiatrisk vårdproduktion påverkas kraftigt av långa vårdtider. Slutenvårdsproduktion exkl RPR är totalt oförändrad mot förra året. Men bakom detta finns en ökning med 260 vårddagar vid MSK och minskning med 293 vårddagar vid PHE. Det senare beror på utskrivning och förändring i samband med evakuering och flytt till temporära lokaler under våren. I tabellen nedan ingår Ätstörningsenheten, som har flyttat till annan produktionsenhet 2013. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 PVV Primärvård 0 0 +1,7 MSK Medicinska specialistkliniken 9,5 3,5 28,6 PHE Psykiatri och habiliteringsenheten 0 0 +0,3 Rehab väst 0 0 +0,9 RPR Rättspsykiatriska regionkliniken 0 0 +1,5 FMC Flyktingmedicinskt centrum +1,0 0 +4,7 SVR Sjukvårdsrådgivningen 0 0 +2,4 ÄT Ätstörningsenheten (bytt PE till NSC 2013) +1,0 Övrigt +8,5 +3,5 +7,2 Summa 0 0 8,9
Delårsrapport 03 2013 11 Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1 Utgå från kundernas behov Framgångsfaktor Tillgänglighet Kvalitet Bemötande Nyckelindikator Antal samtal till SVR 1177 som besvaras inom 3 min. (*Nationell mätning) Andel kliniker/vårdcentraler som kan ge erbjudande om tid direkt < 14 dag. efter remiss accepterats (*Fråga till verksamhetsenheterna) Andel patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag (*Väntetidsuppföljningen) Andel patienter som får läkarbesök vid vårdcentralen < 7 dag. för nya medicinska problem eller kraftigt försämrad känd sjukdom (*Väntetidsuppföljningen) Andel patienter som får tid för bedömning hos specialist < 30 dag. (*Väntetidsuppföljningen PHE) Andel patienter som får tid för bedömning hos specialist < 60 dag. (*Väntetidsuppföljningen LPÖ MSK PHE) Tillgängligheten på akutmottagningen 1 4 Minst 80 % ska ha träffat läkare < 1 tim. (*Cosmic) Tillgängligheten på akutmottagningen 1 4 Minst 80 % ska lämna akutmottagningen efter högst 4 tim. (*Cosmic) Studerande på HU nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som helhet Studerande övriga nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som helhet HFF Andel enheter som genomfört Tema 1 och 2 (inkl. kunskapsöversikten) el motsv. värdegrundsarbete (*Fråga till verksamhetsenheterna) Sjf Andel enheter som registrerar i Hälsobladet i Cosmic (*Cosmic) Nöjda patienter, helhetsintryck av besöket/sjukhusvistelsen (*PVV, ÖV, SV somatik, Spec. hemsjv. PVV, RPR egen nat. enkät) Patienter vid Akutmottagningen LiM som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten (7 indikatorer) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 70 % 64 % 68 % 2012 12 100 % 100 % 90 % 2012 03 95 % 91,5 % 95 % 2013 03 95 % 93,4 % 93 % 2013 03 80 % 98 % 91 % 2013 02 80 % 91 % 82 % 2013 02 80 % 53 % 50 % 2013 03 80 % 71 % 71 % 2013 03 90 % 86 % 85 % 2012 90 % 88 % 87 % 2012 60 %? Ny 2013 indikator 50 %? Ny 2013 indikator 85 * 78,25 * 81,4 * 2012 85 * 69 * 79,7 * 2013 03
Delårsrapport 03 2013 12 Delaktighet Andel patienter med stort förtroende för vård och behandling på den mottagning/avdelning som besöktes (*PVV, ÖV, SV, Specialiserad hemsjv. RPR egen nat.enkät) Patienter som upplever delaktighet i beslut om behandling (*PVV, ÖV, SV, Spec. hemsjukv. RPR egen nat. enkät) Andel utskrivna patienter från slutenvården med läkemedelsberättelse (> 70 år) (*MSK, PHE, LPÖ) 85 * 88,8 * 81 * 2012 85 * 79,3 * 83 * 2012 20 % Ny indikator 2013
Delårsrapport 03 2013 13 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten Framgångsfaktor Positivt utvecklings och förändringsklimat Aktiv klinisk forskning Forskning som styr implementering och lärande Processorienterat arbetssätt och strukturerat Lean arbete Nyckelindikator Andel medarbetare som upplever att deras enhet/avd. har ett positivt forsknings och utv. Klimat (*LiÖ gemensam medarbetarenkät, alla enh) Andel verksamheter, där antalet medarbetare som är delaktiga i sin enhets/avdelnings utveckling är <7% (LiÖ gemensam medarbetarenkät, från 312012) för resp. enhet Medarbetare som tycker sig ha goda möjligheter att på egna enheten medverka i förbättrings och utvecklingsarbete Antalet ALF poäng för forskning (Mål = > 10% per år) Antal forskarstuderande i NSV Mål = 5 st 2012 Antal publicerade vetenskapliga artiklar inom ämnesområdena implementering och lärande Andel relevanta enh. Som på ett tillfredställande sätt deltar i utvecklingen av vården enl överenskommelser för; Språkstörning och stamning hos barn och unga Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar Äldre med cancer Jämlik vård Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Palliativ vård vid livets slutskede Äldre Länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilda behov skyddsvårdbehov Hjärtintensivvård, medicinsk intensivvård och infektionsvård Hemsjukvård Klimatvård (*Resultatdialog med verksamheterna 2013) Utfall Målvärde Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 80 % 64 % 61 % 2012 80 % Ny mätning 2013 80 % 76 % Ny 2013 indikator 10 % 45,1 45,7 poäng 2012 ökning/år poäng 5 st 7 st 5 st 2012 2 st 2 st 1 st 2012 100 % 100 % 100 % 2013
Delårsrapport 03 2013 14 Strategiskt mål 2 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Framgångsfaktor Hög medicinsk kvalitet Patientsäkerhet Nyckelindikator Enheter som redovisar handlingsplaner och arbetar med förbättringar utifrån resultat för nationella kvalitetsregister (*Kliniker PVV Länsövergripande verksamheter) Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs för handtvätt (Uppföljningsportalen LISA) Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs för klädregler (Uppföljningsportalen LISA) Antibiotikaförskrivning LiÖ (Strama portalen) mål=310 recept/1000 invånare Genomsnittlig beläggningsgrad (*Vård databas) Återinläggningar av patienter 80 år och äldre (*Ledningsrapport) Andel kliniker/vc som infört SBAR som kommunikationsstrategi (Fråga relevanta enheter) Andel läkemedelsgenomgångar i Primärvården (=10 vårdcentraler) Strategiskt mål 3 Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan Framgångsfaktor Aktivt systematiskt miljöarbete Nyckelindikator Andel enheter med konkreta miljömål i VP av 20 enheter (RH check Miljö) Utfall Målvärde Föregående utfall 100 % 80 % 80% Resultat dialoger 2013 100 % 85 % 78,7% 201303 100 % 97 % 96,3% 201303 310 rec/ 350 rec/ 366 rec/ 2012 1000 inv 1000 inv. 1000 inv 90 % 99 % 120 % 201303 < 9 % 14,8 % 18 % 201303 30 % Utfall 100 % 57 % Ny indikator Ny indikator Mättidpunkt Måluppfyllelse Målvärde Föregående utfall Ny indikator Mål Mättidpunkfyllelsupp 2012
Delårsrapport 03 2013 15 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Bästa möjliga möten Ökad delaktighet Nyckelindikator Medarbetare som upplever att man på den egna enh./avdelningen bemöter varandra väl Medarbetare som upplever att man på den egna enh./avdelningen bemöter patienter/kunder väl Medarbetare som upplever att man på den egna enh./avdelningen har ett öppet klimat, högt i tak Medarbetare som upplever sig delaktiga i enh./avdelningens utveckling Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 83* 82* 81* 201204 91* 89* 89* 201204 74* 73* 73* 201204 77* 76* 75* 202104 Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utveckling Framgångsfaktor En arbetsplats där många vill arbeta Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Goda lärmiljöer Nyckelindikator Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar Studenternas upplevelse av handledning på den verksamhetsförlagda utbildningen (handledarfrågorna index) Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 82* 79* 79* 201204 4,2 4,1 Ny 201208 75 % 100 % 67 % 201212 86* 85* 84* 201204 Medarbetare som lär av varandra 78* 77* 78* 201204 Strategiskt mål 3 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor En chefsroll med tydligt uppdrag Hållbara chefer Tydliga verksamhetsmål Nyckelindikator Andel chefer som har utvecklingssamtal med sin chef Andel chefer som har en individuell utvecklingsplan Chefer som upplever att närmaste chef kommunicerar enhetens/avdelningens mål på ett tydligt sätt Chefer som tycker att landstinget i Östergötland har ett öppet klimat, högt i tak Chefer som är nöjda med sin arbetssituation som helhet. Chefer som upplever att närmaste chef är bra på att ge stöd och vägledning i arbetet när det behövs. Medarbetare som upplever att närmaste chef kommunicerar enh./avdelningens mål på ett tydligt sätt Andel VE med kompetensförsörjningsplan Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 95* 92* Ny 95* 94* 95* 201204 78* 76* Ny 68* 62* 64* 201204 75* 74* 76* 201204 80* 79* 82* 201204 75* 76* 79* 201204
Delårsrapport 03 2013 16 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Realistisk planering och god uppföljning Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse Nya åtaganden ska vara finansierade 100 % 93 % 93 % 201303 Positivt resultat för produktionsenheten 0 (helårsbedömning) 0 8,9 mkr 201312 Andel enheter med positivt resultat 90 % 90 % 82 % 201303 Lönekostnadsutveckling 4,7 % 5,7 % (varav lönemål 2,5 %) (rev.) 3,4 % 201303 Kostnadsutveckling hyrpersonal 97 % 99 % (andel av föregående år) (rev.) Ny 201303 Läkemedelskostnadsutveckling 2,8 % (allmänläkemedel 4,2%, övriga +/ 0) 3,0 % 1,7 % 201303 Andel enheter med kostnader för 50 % medicinsk service inom budget 0 % 25 % 201303 Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Framgångsfaktor Avsättningar inför framtiden Nyckelindikator Enheter med positivt eget kapital (helårsbedömning) Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Kostnadseffektivitet som står sig väl nationellt Nyckelindikator Kostnad per DRG poäng Ingångsvärde: 2012 +1%/år Lägre DRG kostnad än riket (för jämförbara kliniker vid länsdelssjukhus) Färgsättning för måluppfyllelse sker enligt: Tillfredsställande resultat Inte helt tillfredsställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/ej möjligt att värdera Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 80 % 80 % 82 % 201312 47869 (rev.) Målvärde Föregående utfall Mättidpunkt Utfall 47653 47395 201303 Måluppfyllelse 97 % 99 % 99 % 201112
Bilaga 1 209 Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 27 776 0 6 955 26 875 27 205 Försäljning sjukvård/tandvård 1 146 296 0 285 746 1 145 870 1 102 333 Försäljning utbildning 1 926 0 254 1 656 1 927 Försäljning övriga tjänster 21 718 0 3 549 20 181 15 337 Statsbidrag 2 862 0 384 2 766 2 932 Bidrag för personal 1 644 0 446 1 277 1 972 Övriga bidrag 15 675 0 4 391 13 141 14 769 Försålt mtrl varor övr intäkt 2 231 0 1 283 2 188 3 275 Summa Intäkter 1 220 128 0 303 008 1 213 953 1 169 749 Personalkostnader Lönekostnader -493 213 0-126 430-496 572-474 074 Arbetsgivaravgifter -210 887 0-54 030-213 532-201 781 Övriga personalkostnader 9 761 0 3 582 18 615 11 980 Summa Personalkostnader -694 339 0-176 878-691 489-663 875 1 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -131 729 0-30 790-128 095-121 780 Verksamhnära material o varor -218 364 0-54 731-217 289-219 024 Lämnade bidrag -1 650 0-128 -1 710-1 475 Övriga verksamhetskostnader -170 210 0-42 682-171 713-170 032 Summa Övriga kostnader -521 953 0-128 331-518 806-512 311 2 Avskrivningar Avskrivningar -4 081 0-984 -4 196-3 199 Summa Avskrivningar -4 081 0-984 -4 196-3 199 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 462 0 111 757 943 Finansiella kostnader -217 0-28 -219-250 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 245 0 83 538 693 Årets resultat 0 0-3 101 0-8 942 Noter till resultaträkningen: 1 Differensen utgörs av budget för ospecificerade besparingar vid Medicinska specialistkliniken (not 5 i verksamhetsplanen) som konkretiserats. 2 Skillnad mellan budget och helårsbedömning avser främst kostnader för medicinsk service.
Bilaga 1 209 Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 4 081 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 081 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -667 Ökning/minskning förråd och varulager -28 Ökning/minskning kortfristiga skulder 825 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 212 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar -7 100 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 100 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Årets kassaflöde -2 888 Likvida medel vid årets början 38 619 Likvida medel vid årets slut 35 730 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2013 Bokslut 2012 Inventarier 5 774 5 774 1 924 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 1 326 1 326 181 Summa 7 100 0 7 100 2 105 1 2 Noter till investeringsredovisning: 1 I inventarier ingår även investeringar i inventarier i samband med om-/tillbyggnad som kan komma att få annan kontering. 2 I medicinteknisk apparatur ingår utrustning som från 2014 kommer att övertas och förhyras av Diagnostikcentrum.
Bilaga 1 209 Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2013 IB Bokslut 2012 Not TILLGÅNGAR Inventarier 9 698 6 405 Datautrustning 58 84 Medicinteknisk apparatur 5 949 6 197 Summa Anläggningstillgångar 15 705 12 685 1 Förråd mm 3 650 3 622 Kundfordringar 0-44 Förutbet kostn upplupna intäkt 1 200 578 Kassa och bank 35 730 38 619 Summa Omsättningstillgångar 40 580 42 774 SUMMA TILLGÅNGAR 56 285 55 459 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 5 337 5 337 Summa Verksamhetens eget kapital 5 337 5 337 Semlöneskuld okomp övertid mm 38 950 37 819 Upplupna kostn förutbet intäkt 11 998 12 304 Summa Skulder 50 948 50 123 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 56 285 55 459 Noter till balansräkningen: 1 Investeringar från 2012 har förskjutits till 2013, investeringsplanen uppdaterats och beslutats.
Primärvårdsrapport 209 Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Helårsbedömning 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 16 710 16 505 16 560 Försäljning sjukvård/tandvård 377 998 371 327 365 229 1, 2 Försäljning övriga tjänster 2 747 2 667 3 058 Statsbidrag 549 554 375 Bidrag för personal 643 393 789 Övriga bidrag 4 277 4 075 5 603 Försålt mtrl varor övr intäkt 205 145 284 Summa Intäkter 403 129 395 666 391 900 Personalkostnader Lönekostnader -106 082-108 503-105 648 Arbetsgivaravgifter -46 018-47 282-45 604 Övriga personalkostnader -7 573-4 396-2 271 Summa Personalkostnader -159 673-160 181-153 523 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -65 048-57 995-57 782 1, 3 Verksamhnära material o varor -135 190-134 261-137 416 Lämnade bidrag -1 850-1 850-1 102 Övriga verksamhetskostnader -40 862-40 903-40 036 Summa Övriga kostnader -242 950-235 009-236 336 Avskrivningar Avskrivningar -483-480 -475 Summa Avskrivningar -483-480 -475 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 107 133 237 Finansiella kostnader -130-129 -149 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -23 4 87 Årets resultat 0 0 1 652 Noter till resultaträkningen: 1 Ökad intäkt och kostnad 4,9 mkr avser förändrad redovisningsprincip för läkare i primärvård som arbetar vid jourcentral (JC), som nu bokförs på JC. 2 Ökad kapiteringsersättning för äldre befolkning 1,5 mkr. 3 Ökad kostnad för röntgen i primärvård 1,5 mkr.
Bilaga handlingsplaner NSV DÅ 03 2013 MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVET Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Särskilda uppgifter i Överenskommelse om uppdrag HSN 2013 Förbättringsarbete NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Ansvara för framtagande/uppdatering av vårdprogram och vårdprocessprogram för de områden som omfattar/berör NSV:s verksamhet samt ansvara för uppföljning av vård och vårdprocesser för de leverantörer som utför delar av NSV:s uppdrag. Utveckling av länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilda skydds- vård- behov NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Tillsammans med övriga involverade vuxenpsykiatriska verksamheter i LiÖ medverka i framtagandet av ändrat arbetssätt som innebär omhändertagande av dessa patienter, även de med självskadebeteende, inom länet. - Det här arbetet ska hanteras utifrån kunskapsnoderna i Sverige och vi ska följa SoS synpunkter. Samverkan med externa leverantörer och vårdgrannar NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - NSV informerar ledningsstaben vid förändringar i avtal med andra aktörer som kan komma påverka uppdraget. - Ha samråd med externa aktörer som utför del av uppdraget samt ha det övergripande ansvaret för samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården i västra länsdelen. - Följa upp samverkansavtal. - Samverka med olika aktörer i sjukskrivningsprocessen för en effektiv process. - Ta ett sammanhållande ansvar för att leda samverkan mellan de vårdenheter som är auktoriserade inom vårdval primärvård för att åstadkomma utveckling och förbättring. - Årligen genomföra samverkansdialog med auktoriserade vårdenheter inom vårdval inom NSV:s geografiska område. Sammanställa skriftlig dokumentation med frågeställningar och åtgärder som skickas till Beställare primärvård för kännedom. Hjärtintensivvård, medicinsk intensivvård och infektionssjukvård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Medicinska specialistkliniken (MSK) ger vård med hög medicinsk kvalitet, har fortsatt slutenvårdsansvar för hjärtintensiv- och medicinsk intensivvård (MIMA) samt infektionssjukvård. Ansvar Närsjukvårdsdirektör (NSVD) Verksamhetschefer (VC) NSVD VC - PHE - LPÖ - RPR NSVD Primärvårdschef PVV VC VC MSK Status Fortgår Planeras Fortgår Fortgår 1
Bilaga handlingsplaner NSV DÅ 03 2013 Hemsjukvård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Fortsätta arbetet för likvärdig vård i länsdelen avseende somatiskt specialiserad hemsjukvård inom SAH, LAH Motala/Mjölby. - Medverka i länsövergripande- och lokalt förändringsarbetet föranlett av hemsjukvårdsreformen. - Tydliggöra Specialiserade Hemsjukvårdens uppdrag. - PVV erbjuder vårdplanering i hemmet och förebyggande hembesök i team (biståndshandläggare, kontaktperson hemtjänst, dsk och arbetsterapeut) med mål att skapa trygghet, kunna bo kvar så länge som möjligt i ordinärt boende och undvika onödiga besök på akuten. Klimatvård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Säkerställa att aktuella patienter har en aktuell vård- och rehabiliteringsplan, som täcker tiden efter klimatvården. - Vid varje individuellt fall av avslag ge standardiserat skriftligt svar till patienten och en tid för framtagande av en vård- och rehabiliteringsplan. - Inventera befintliga rutiner. VC MSK Primärvårdschef PVV NSVD VC MSK Fortgår Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Särskilda utvecklingsområden i Överenskommelse om uppdrag HSN 2013 Språkstörning och stamning hos barn och unga NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Samverka länsövergripande och ta fram ett vårdprogram och vårdprocessprogram vilka tydliggör ansvar, genomförande och rutiner avseende bedömning, utredning, diagnos, behandling och behandlingsformer samt övergångar (ex elevhälsan) med beaktande av barnets ålder, miljö och problematikens svårighetsgrad. Arbetet är i stort sett klart, men gränssnittet mellan BUP, BUH och RV för NP-barnen är inte klar och kommer att lyftas till NSD för beslut för att kunna avsluta. - Stödja och utbilda barnhälsovården i att tidigt identifiera tidiga avvikelser i tal och språkutveckling samt tydliggöra och informera om rutiner för remittering till logopedbeömning. Tillsammans med barnavårdscentralerna i västra länsdelen följa remitteringsfrekvensen. I samverkan med BHV genomförs utbildningarna och logopederna medverkar. I samverkan med Barnhälsovården - Erbjuda föräldrar/anhöriga samt förskolepersonal skriftlig och muntlig information om planering och behandling samt ge handledning i hur den vardagliga språkstimulansen bör bedrivas. RV - Muntlig information på förskolor. Logopedernas arbetssätt Ansvar VC RV Ledarnätverket VC PVV - RV Status / Klart Påbörjat Påbörjat 2
Bilaga handlingsplaner NSV DÅ 03 2013 omfattar sedan tidigare ett nära samarbete med förskolorna och då ingår naturligt att ge information både muntligt och skriftligt. - Ta initiativ till samverkan med kommunerna i västra länsdelen kring ansvar, arbetsfördelning och utveckling avseende barn med språkstörning, samt medverka i ev. ländelsövergripande samarbete. Identifiera behov, ta fram rutin. Ingår i VPP språkstörning. - Beakta förälder/närståendes behov av annat samtalsstöd och lotsa vidare till denna kompetens. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Säkerställa att barnets/den unges behov av regelbundna återbesök kan tillgodoses och att återbesöken dokumenteras i barnets/den unges vårdplan. - Stödja barnet/den unges närstående genom skriftlig information, individuellt anpassat samtalsstöd och/eller deltagande i samtalsgrupper. - Bidra med kompetensöverföring så att barnets/den unges skolmiljö kan tillrättaläggas för att stödja individens utveckling och minimera funktionshindret. För detta krävs tydliga och hållbara strukturer för samverkan mellan NSV och kommunerna. I de fall dessa strukturer saknas skall NSV arbeta för att sådana skapas. Säkerställes i Habiliteringsplanen, Vårdplaneringen. För diskussion i ledarnätverket. Kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Tillse att patientens vård hålls samman genom att ha dokumenterade rutiner för att identifiera patienter som har kontakt med flera vårdgivare och återkommande vårdkontakter. Vidare informera patienten om rätten till en koordinationsfunktion samt följa upp att arbetssättet efterlevs i varje enskilt fall. MSK - Identifierar mångbesökare, följer upp och åtgärdar. - Ge patienten möjlighet att själv och/eller med hjälp av närstående i hemmet utföra insatser som tidigare krävt ett möte med sjukvården genom att utveckla och tillämpa nya alternativa tekniska lösningar och arbetsmetoder. - Tillse att barn, ungdomar och till dem närstående får ett förberett och strukturerat överlämnande och mottagande när patienten går från barn- och ungdomsvård till vuxenvård. Under 2013 identifiera vilka verksamheter som är berörda och i samverkan med överlämnande/mottagande verksamhet arbeta fram rutiner för överlämnande/mottagande utifrån den ungas perspektiv. HAB har framarbetad rutin för övergång Transitionsprocessen. VC RV VC RV VC PHE VC NSV VC PHE - HAB Genomfört Genomfört Fortgår Påbörjat 3
Bilaga handlingsplaner NSV DÅ 03 2013 Äldre med cancer NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Stödja patientens delaktighet genom att ge information kring förutsättningar och avvägningar vid beslut om utredning och behandling samt vara tydlig i alternativ kring botande och lindrande vård. - Ansvara för att patienten är väl införstådd med planering av utredning och behandling samt ge klara besked om tidpunkt för olika moment i utredning och behandling. - Säkerställa att patient med behov av sammansatta insatser och/eller med nedsatt autonomi, får tillgång till en kontaktsjuksköterska som kontinuerligt koordinerar patientens vård och vårdkontakter i samråd med den namngivna kontakt patienten har på sin vårdcentral. VC MSK Påbörjat arbete Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Uppdrag från tidigare år i Överenskommelse om uppdrag HSN 2013 Jämlik vård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - I samverkan med andra, bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen. Ha kunskap om målgruppens hälsoläge och sträva efter att utjämna åtgärdbara hälsoskillnader. - Regelbundet arbeta med jämförelser av verksamheten med andra vårdgivare och vårdgrannar. Vid behov utvärdera om insatserna är jämlika ur ett socioekonomiskt perspektiv. Presentera resultaten årligen i verksamhetsplan. - Beakta patientens möjlighet och förmåga att ta till sig kunskap om hur han/hon kan förbättra sin hälsa och hantera sin sjukdom och anpassa insatserna utifrån det. - Erbjuda likvärdig vård oberoende av var i länet patienten bor eller söker vård. MSK Akutmottagningens analys avseende patientflöde, sjukdomsgrupper och behov ska ge underlag till beslut. Tillskapande av nätverk för gemensamt lärande, se skillnader och justera. - Primärvården följer sjukskrivningsprocessen ur ett genusperspektiv. Handlingsplan för sjukskrivningsprocessen finns. Arbetar utifrån Socialstyrelsens handbok. - FMC arbetar med hälsoundersökningar för nyanlända flyktingar (asylsökande, kvotflyktingar, kärleksinvandrare och anhöriginvandring) som ska vara likvärdig över hela länet. Formellt hör verksamheten till FMC och kallas Medicinsk mottagning för nyanlända. Denna nyordning är nu genomförd i hela länet. - Vårdprocessprogram kring neuropsykiatrisk utredning pågår både gällande barn/ungdomar och vuxna LiÖ gemensamt. Ansvar NSVD Primärvårdschef PVV VC Primärvårdschef PVV Vårdcentralschefer VC FMC VC PHE Status Fortgår Fortgår / 4
Bilaga handlingsplaner NSV DÅ 03 2013 PHE deltar i detta arbete. Kommentar från Ewa Rasch: Här är vi inte överens när det gäller VPP-språkstörning ang. NPbarnens fortsatta behandling av logoped. - Klart för barn. fortfarande kring vuxna. Beräknades vara färdigt till sommaren 2012. Försenat lite för att göra privata leverantörer delaktiga. - Deltar i forskningsstudie kring behandlingseffekter (CORE) vid samtalsbehandling. Avser vuxenpsykiatri öppenvård samt beroendeverksamheten. Påbörjat vuxen- psyk. planerad start beroende 2013-01-01. - Förbättra registreringen i relevanta kvalitetsregister så att registerdata kan användas i verksamhetens utvecklingsarbete och uppföljning av resultat i jämförelse med andra verksamheter. Avsiktsförklaring med KPC gjord för ökad kvalitet. - Ätstörningsenheten registrerar i Stepwise. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Som en naturlig del i anamnesen, identifiera ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda stöd till förändring på ett sätt som upplevs stödjande och relevant. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och patientens motivationsnivå avgör åtgärdsnivån. Dokumentation av levnadsvanor, åtgärdsnivå samt uppföljning görs i Hälsobladet i Cosmic. - Uppföljning användning av Hälsobladet. Individuelle lönemål inom Rehab Väst. - Utbilda medarbetare i hälsofrämjande förhållningssätt, dvs mötets betydelse för att stärka patientens förmåga att ta kontroll över sin hälsa samt att vara delaktig i vård och behandling. Återkommande tema 1g/år inom området Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för alla medarbetare inom Rehab Väst. - Anpassat till verksamhetens kunders specifika behov. - Besvara den årliga enkäten om uppföljning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. - Ansvara för det befolkningsinriktade hälsofrämjande arbetet genom att samverka med Folkhälsocentrum för att bevaka och sprida kunskap om hälsoläget i länsdelen samt bedriva utvecklingsarbete inom området. - Utifrån riktlinjerna i nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I den årliga mätningen ska vi förbättra oss varje år. - Hälsoprocessledare på NSV-nivå, hälsosamordnare vid alla verksamhetsenheter och livsstilsteam i primärvården vidareutvecklar det hälsofrämjande arbetet med målsättningen VC PHE VC VC PHE LPÖ RPR - Ätstörningsenheten Hälsoprocessledare NSV - HFS Hälsoprocessledare NSV - HFS. / prof. Preben Bendtsen Klart Fortgår Fortgår Fortgår 5
Bilaga handlingsplaner NSV DÅ 03 2013 att bidra till förbättrad hälsa för befolkningen och patienterna i västra länsdelen. - FoU-enheten ska vara ett aktivt stöd för enheterna i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Inlett samarbete med FHC, gemensam arbetsdag. FoU:s verksamhetschef var under 2012 adjungerad till Hälsorådet i LiÖ som forskningsansvarig. - Ingå i arbetsgrupper kring folkhälsa utifrån en avsiktsförklaring med Motala kommun som även kan komma andra kommunerna till del. - Vårdcentralerna genomför den webb-baserade utbildningen i Hälsofrämjande möten. - Socialstyrelsens nya riktlinjer avseende det hälsofrämjande arbetet implementeras i PVV. - Fortsätta utvecklingen av friskvårdsprogram för patienterna vid Rättspsykiatriska regionkliniken. - RPR utveckling av friskvårdsinsatser för inneliggande patienter med bl a Hälsoprofilbedömningar. - Hälsokommunikatörer vid Flyktingmedicinskt centrum (FMC) fungerar som en länk mellan nyanlända flyktingar, andra invandrare och medarbetare inom hälsa, vård och omsorg. Föreläsningar och konsultation till boenden för ensam kommande flyktingbarn. - HK ingår som en del i den av regeringen beslutade samhällsinformationen som startat i länet. - Hälsofrämjande (FYSS, alkohol, tobak), utveckla och intensifiera detta arbete genom särskilt projekt kring intervention till patienter med metabola riskfaktorer. - FoU-enheten handleder och är kontakt i det internationella arbetet. - PHE mäter patientens upplevda hälsa med EQ5D och HAD. Pilot PROM Palliativ vård vid livets slutskede NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Registrera samtliga väntade och oväntade dödsfall i Svenska Palliativregistret. - Säkerställa att 60 % av alla väntade dödsfall ska ha föregåtts av ett brytpunktssamtal. - Alla enheter registrerar, ingår i Nationella SKL-projektet Ledningskraft Bättre liv för sjuka äldre. - Patienterna har tillgång till den avancerade hemsjukvården LAH och den palliativa enheten (avd 11) samt att vårdgivare har tillgång till konsultation hos det Palliativa Rådgivningsteamet (PRT). VC FoU-enh för Närsjukvård NSVD och hälsoprocessledare HFS Primärvårdschef PVV Primärvårdschef PVV Vårdcentralschefer VC RPR VC FMC VC PHE, FoU VC PHE VC VC MSK Fortgår 6
Bilaga handlingsplaner NSV DÅ 03 2013 - Fortsätta att ha god följsamhet till vårdprogrammet Palliativ vård Nytt nationellt vårdprogram implementeras. - Fortsätta registrera i Svenska palliativregistret. - PVV pågår, registrerar. Per-Anders Hedman varit på ett PVV möte och informerat om de nya riktlinjerna samt diskuterat resultat, var kan vi förbättra oss. Primärvårdschef träffat MAS-arna för att planera fortsättningen Äldre NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - I mötet med den äldre patienten beakta såväl det naturliga som det sjukliga åldrandet för att tillhandahålla adekvat vård, behandling och bemötande. - Aktivt stötta individens resurser för att klara ett så självständigt liv som möjligt. - Delta i specifikt utvecklings och förbättringsarbete i enlighet med intentioner och mål för den statliga satsningen Bättre liv för sjuka äldre. - Västra länsdelen ingår i SKL projektet Ledningskraft - Landstinget i Östergötland utarbetar en gemensam aktivitetsplan inom ramen för Ledningskraft - I Sambogruppen( arbetsgrupp till Styrgrupp för vuxna och äldre; samverkan mellan NSV och de fem kommunerna) har Äldreuppdraget och hur vi uppfyller kraven varit en stående fråga på agendan under 2012. Vi har arbetat utifrån befintliga PM och avvikelser med uppföljning av de rutinförändringar som beslutats. - Rehabiliteringsplanen har implementerats i hela länsdelen. Ett dokument som säkerställer att patientens rehabilitering fortgår oavsett huvudman och patienten är delaktig i sin egen rehabilitering. - Projekt Vårdplanering i hemmet i Mjölby kommun har möjliggjort tidigare hemgång från korttidsboende. Nya rutiner för samverkan framtagna och har gett ett positivt resultat, där fler än tidigare kommer hem. - Projekt Förebyggande hembesök i Mjölby, Motala och Ödeshögs kommuner (65-år och äldre med dagliga insatser från hemtjänsten) förebygga inläggning inom slutenvården. Det är när en förändring sker som teamet kallas. En förändring kan t ex vara ett akut besök, vattnar inte blommarna i hemmet längre eller tar smörgåsen i kylskåpet m.m. Projektet pågår med implementering. Tid är bokat med Boxholms kommun + VC i slutet av okt. 2012. - ALMA-team är etablerat i samverkan mellan MSK och PVV. - Aktiv hälsostyrning (AHS) identifierar patienter som löper stor risk att bli högkonsumenter av slutenvård. Ger dem förebyggande stöd i form av personlig rådgivning, samordning av vårdinsatser och ökad kunskap om Primärvårdschef PVV NSVD Primärvårdschef PVV Vårdcentralschefer VC MSK Rehab Väst 7
Bilaga handlingsplaner NSV DÅ 03 2013 Cancersjukdomar egenvård för att förbättra hälsa, öka trygghet, säkerhet och livskvalitet hos dessa patienter. NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2012: - Delta i de landstingsövergripande Lean-processerna Knöl i bröstet och Coloncancer i syfte att förkorta samtliga ledtider för patienter med misstänkt eller fastställd cancersjukdom. Ny remiss Knöl i bröstet start 2011-04-01. - Fortsätta klara vårdgarantins mål. NSVD VC Brinken Knöl i bröstet repr. i arbetsgruppen MSK Fortgår PROCESSPERSPEKTIVET Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Ansvar Status Prioriterade förbättringsområden Strokeprocessen VC MSK Fortgår - Nationell strokekampanj sätter fokus på strokesjukdomar. MSK arbetar med flöde bl a från ankomst akutmottagning till trombolys. - Inom strokeenheten fortsätta utvecklingsarbetet inom omvårdnad. - Förbättra omhändertagandet av patient med transitorisk ischemisk attack (TIA) som innebär telemetriövervakning under 24 timmar. (Beräknas till ca 70/år) Ledningsgruppen ska regelbundet följa upp NSV:s resultat NSVD och - Ledningsgruppen Genom att analysera och diskutera samt ge förbättringsförslag vid veckovisa möten vid Leantavlan. Uppföljning i lokala resultatdialoger NSVD - Av verksamhetsenheternas medicinska resultat, handlingsplaner samt resultat för särskilda utvecklingsområden i överenskommelse med HSN. Strategiska behovsanalyser Produktionsplanering NSVD och - Arbete med produktionsplanering på enhetsnivå inlett NSV-ledning - Rehab Väst startar med sjukgymnastmottagningar i Motala och Mjölby samt Handmottagningarna i Motala och Mjölby under 2012 - MSK Mottagningsenheten Mag - tarm - VC Marieberg - Centrumteam utarbetar strategi/körplan. Presenteras för Chefsmöte. Sjukhusövergripande SJG GTT journalgranskning NSVD och Fortgår - Samarbete med Aleris i gemensamt journalgranskningsarbete för somatiska slutenvården LiM. NSV-ledning VD Aleris Följa aktivitetsplanen för införandet av Leanfilosofin VC i samarbete Fortgår - med lean- Alla verksamhetsenheter med metodstöd från NSV stab. (mars 2013 coacher ca 1000 medarbetare genomfört leanteori och leanspel) - Leancoachnätverk i NSV NSV:s FoU-strategi ska omsättas i lokala FoU-planer och mål Resp. VC och 8
Bilaga handlingsplaner NSV DÅ 03 2013 - Alla ingående enheter skall följa NSV s övergripande FoU strategi - Rehab Väst bjuder in alla medarbetare till FoU-dag 1 gång/år för att synliggöra förbättringsarbeten och inspirera till fortsatta utvecklingsarbeten. - Ätstörningsenheten har en pilotstudie, åldersövergripande från 15 år och uppåt, insamling av material kring upplevda och påvisade magtarmbesvär hos 20 ätstörningspatienter från hela länet. Fortsatt utveckling av Utbildningsmottagningen - AMC Introduktion av läkare med utländsk utbildning. Kontinuerligt förbättringsarbete - Processkartläggning stabsfunktioner - Värdegrundsarbete avstämning NSV- stab FoUsamordnare Dietist tills m FoU-enh f NS VC AMC NSV stab Fortgår Klart MEDARBETARPERSPEKTIVET Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Prioriterade förbättringsområden Ett aktivt medarbetarskap - Följa upp verksamheternas aktivitetsplaner utifrån resultaten i medarbetaruppföljningen - Aktivt arbeta med ovannämnda aktivitetsplaner - Värdegrundsarbete/Arbete kring bemötande - Göra läkargruppen mer delaktiga i utvecklingen av verksamheten Ansvar NSD Alla VC VC PHE Status 2013 2013 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utveckling - Förbättringsarbete kring stöd till verksamheten vad gäller kompetensförsörjningsplanering - Uppdatera planer för kompetensförsörjning - Arbetsgrupp för att ta fram handlingsplan sjuksköterskebemanning Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat - Befattningsutveckling för 1:a linjenchefer - Ta fram handlingsplaner utifrån landstingets chefsmodell - Utbildning chefer i LEAN-ledarskap HR Samtliga VC HR HR-chef HR-chef NSD 2013 2013 Planeras Planeras Maj 2013 9
Bilaga handlingsplaner NSV DÅ 03 2013 EKONOMIPERSPEKTIVET Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Prioriterade förbättringsområden Starta/avveckla förändrad verksamhet kontrollerat - Uppföljning nya åtaganden och inkludera alla perspektiv före beslut - Lokala ekonomiska handlingsplaner Realistiska, förankrade och hållbara lönemål - Dialog kring jämförelser, mål och sidledsansvar inom PE Arbeta med att ersätta hyrpersonal med interna resurser - Utbilda, handleda och finansiera akutläkare - Akutläkare under utbildning på akuten - Rekrytera för stabil läkar- och sjuksköterskebemanning - Rekryteringsaktiviteter Bistå med information för effektiv läkemedelsförskrivning - Löpande uppföljning av läkemedelskostnaders utveckling och läkemedelsresultat - Läkemedelsråd för NSV - Ekonom ingår i läkemedelsråd Delta i förbättringsarbeten av LIÖ:s ersättningsmodeller - NS- och PV-kapitering, målrelaterade ersättningar, vårdvalsmodell God och anpassad uppföljning - Erbjuda en god och anpassad uppföljning som leder till förståelse för resultatet i verksamheterna. - Ett led i detta är att bidra till förbättringsarbete med ledningsrapport för kliniker och vårdcentraler - Ett annat led i detta är att ekonom ingår i verksamheternas ledningsgrupp och har god verksamhetskännedom Produktions- och kapacitetsplanering - Övergripande planering av vtf, vtid, läkarbesök och sjukvårdande behandlingar ersätts med planering på avd.-/verksamhetsnivå - Piloter påbörjar för att utveckla modellen - Centrumteam stöttar verksamhetscheferna i sitt uppdrag att planera Omvärldsbevaka, jämföra oss med andra bl a med hjälp av KPP - Förbättra förståelsen för och användandet av KPP-data med hjälp av lokala handlingsplaner samt utveckla och förbättra KPP i LiÖ - LIÖ- och nationella jämförelser Ansvar NSVD, NSVledning VC NSVD och NSV-ledning NSVD, VC NSD, LLG VC MSK, NSC VC MSK/PVV VC HR EA NSVD, VC Ek.chef NSVD, PVchef, EA Ek.chef VC NSVD NSVD Ek.chef REC Status Fortgår Fortgår Fortgår Fortgår Klart Klart Startat Startat Startat 10
Statistik Uppföljning målrelaterade ersättningar visar produktionsenhetens löpande bevakning av målrelaterade ersättningars utbetalning Uppföljning särskilda kostnader visar uppföljning av punktmarkerade kostnaders avvikelse från plan (mkr), där färgerna indikerar åt vilket håll.