Dnr: Personalplan avseende perioden 2011-2013 ^äáåöë ëâçããìå qéäéñçåwmpoojsnsmmm c~ñwmpoojsnspqm bjéçëíwä~êåkìåöççã]~äáåöë~ëkëé téääéä~íëwïïïk~äáåöë~ëkëé
Personalplan 2011-2013 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner, personalomsättning samt verksamhetsförändringar. I tabell ett kan man utläsa personalomsättningen för respektive yrkesgrupp under de tre senaste åren. Ett minustecken i tabellen innebär att personer har slutat under den aktuella perioden. Förvaltningens bedömning är att personalomsättning inte kommer att öka under den kommande perioden. Omsättningen är generellt ganska låg. Det är enbart under år 2008 som det har anställs mer personer än det har slutat. När det gäller ålderspensioner baseras det på att personer går i pension när de fyller 65 år, det kan dock finnas personer som väljer att arbeta tills de är 67 år. Förvaltningen gör bedömningen att det finns en överanställning på cirka 60 personer inom verksamheten. Detta beror bl a på att ca 70 personer har konverterats sedan 2006, minskade ekonomiska ramar och ett minskat elevunderlag. Genom ett omfattande personalplaneringsarbete har denna överkapacitet kunnat hanteras, då lärarlyft, förskolelärarlyft och vakansvikariat ökat tillfälliga förflyttningar av personal. Detta innebär att förvaltningen inte kommer att rekrytera personer i större omfattning under den aktuella perioden så länge denna överanställning kvarstår. En mer grundlig analys av denna överanställning håller på att genomföras. Personalplanen utgör en delrapport av budgetdokumentet för perioden 2011-2013. Tanken med personalplanen är att påvisa förändringar i personalvolymen under ovanstående period samt att redovisa vilka åtgärder som planeras under åren 2011-2013. Tabell 1 Personalomsättning Yrkesgrupp År 2007 År 2008 År 2009 Barnskötare 1 12 3 Dagbarnvårdare -1-4 -6 Elevassistent -10 7-4 Fritidsledare -2-1 Fritidspedagog -2-1 -3 Förskollärare -3 13 3 Lärare 2 3-8 Rektorer -2 1-2 Vaktm/Städ -1 1 Övrig personal 1-2 -1 Totalt: -16 27-17 Tabell 1 personalomsättning. I gruppen lärare ingår även specialpedagoger och speciallärare. I gruppen övrig personal ingår administrativ personal, kuratorer,skolpsykologer,ledning och skolsköterskor. ^äáåöë ëâçããìå qéäéñçåwmpoojsnsmmm c~ñwmpoojsnspqm bjéçëíwä~êåkìåöççã]~äáåöë~ëkëé téääéä~íëwïïïk~äáåöë~ëkëé
Kommentarer till tabellerna 2-8 Tabell två visar antal anställda som förvaltningen uppvisade 2009-11-01, uppdelat i yrken, kön och medelålder. Den yrkesgrupp som det är flest av är förskollärare och lärare. De yrkesgrupper som har lägst medelålder är skolpsykologer, förskollärare och kuratorer. Yrkesgrupperna speciallärare och lärare, inom bild,musik,idrott,hemkunskap, textil och trä/metall, har den högsta medelåldern. Det är fortfarande så att könsuppdelningen mellan yrkeskategorier är väldigt traditionell. Männen förekommer mest inom åk 7-9 och som vaktmästare. Inom förskolan är det en övervägande majoritet kvinnor. Tabellerna två till sex visar verksamhetsförändring,ålderspensioner och eventuell rekryteringsbehov. Antalet barn i förskolan ökar mellan åren 2011-2013. Elevunderlaget kommer att öka inom F- klass och inom årskurserna 1 6 under perioden. Även inom fritidsverksamheten kommer elevunderlaget att öka. Under åren 2011-2013 kommer årskurs 7-9 att tappa elever. Antalet elever har nått sin lägsta nivå, men kommer inte att börja öka förrän läsåret 2012/2013. Förvaltningen gör utifrån nuvarande barn- och elevprognoser och budgetförutsättningar nedanstående bedömningar: Under denna aktuella period kommer det göras anpassningar utifrån den överanställning på cirka 60 personer som förvaltningen har. I nuläget kan inte förvaltningen beräkna hur budgetförutsättningarna påverkar respektive yrkeskategori. Däremot framgår det ur tabellerna (se tabellerna tre, fem och sju) vilka yrkesgrupper som förvaltningen redan nu kan göra en bedömning när det gäller rekrytering/anpassning. I nuläget är det svårt att säga om det blir några rekryteringar utifrån pensionsavgångar beroende på hur förvaltningen kommer att hantera sin överanställning. Därför gör förvaltningen en stram bedömning av de kommande rekryteringsbehoven under den aktuella perioden. Under den aktuella perioden kommer nya förskoleavdelningar att öppnas, och utifrån nuvarande bemanning krävs det 3 åa/avdelning. Stadsskogenskolan kommer att startas upp höstterminen 2012. Förvaltningen beräknar att det behövs cirka tre lärartjänster, 0,75 administratörtjänst och 0,5 vaktmästartjänst för att starta upp den nya skolan. Ålderspensionerna ökar främst inom lärarkåren, 33 lärare kommer att gå i ålderspension under åren 2011-2013. Värt att notera är att enbart under år 2011 kommer hela 22 lärare att gå i ålderspension. Under åren 2011 2013 kommer 80 personer att gå i ålderspension. ^äáåöë ëâçããìå qéäéñçåwmpoojsnsmmm c~ñwmpoojsnspqm bjéçëíwä~êåkìåöççã]~äáåöë~ëkëé téääéä~íëwïïïk~äáåöë~ëkëé
Tabell 2 Medelålder och antal anställda personer Yrkeskategorier Medelålder Totalt Kvinnor Män Administrativ personal 49,13 30 24 6 Barnskötare 50,23 99 98 1 Chefsgrupp 50;40 5 4 1 Dagbarnvårdare 52,14 14 14 Elevassistent 49,44 39 33 6 Fritidsledare 46,21 19 17 2 Fritidspedagog 47,56 52 40 12 Förskollärare 46,4 265 253 12 Kurator 47,2 5 3 2 Lärare 1-7,lärare i 50,38 151 134 17 särskolan Lärare 4-9, 48,28 86 54 32 modersmålslärare Lärare i bild,idrott,musik, hemkunskap,textil, träoch 53,19 54 32 22 metallslöjd Rektor 52,29 24 20 4 Servicepersonal 56,5 2 2 Skolbibliotekarie 51 1 1 Skolpsykolog 42,67 3 3 Skolsköterska 51,8 10 10 skolvärd 53,5 2 2 Speciallärare 53,29 7 3 4 Specialpedagog 51,69 29 28 1 Vaktmästare 50,87 15 1 14 Totalt: 48,96 912 774 137 Årsarbetare: 849,86 717,54 132,32 Tabell 2. Medelålder, antal tillsvidare anställda och totalt antal årsarbetare 2009-11-01. I chefsgruppen ingår förvaltningschef, biträdande förvaltningschef,utvecklingschefer och administrativ chef. År 2011 Tabell 3 Verksamhetsförändring inom skola och barnomsorg År 2011 Verksamhetsförändring Ålderspension Rekryteringsbehov Barnskötare 2,5 2 *Ev. Inget behov Förskollärare 5 3 *Ev. Inget behov Lärare 22 *EV. Inget behov Summa: 7,5 27 Tabell 3. I gruppen lärare ingår även specialpedagoger och speciallärare. *Rekryteringsbehovet är beroende på hur förvaltningen har hanterat överanställning på 60 personer. ^äáåöë ëâçããìå qéäéñçåwmpoojsnsmmm c~ñwmpoojsnspqm bjéçëíwä~êåkìåöççã]~äáåöë~ëkëé téääéä~íëwïïïk~äáåöë~ëkëé
Tabell 4 Ålderspension i samtliga yrkesgrupper År 2011 Ålderspension Barnskötare 2 Dagbarnvårdare Elevassistent Fritidsledare Förskollärare 3 Lärare 22 Rektorer Vaktm/Städ 1 Övrig 1 Totalt: 29 Tabell 4. I gruppen övrig personal ingår administrativ personal, kuratorer, psykologer och skolsköterskor. År 2012 Tabell 5 Verksamhetsförändring inom skola och barnomsorg År 2012 Verksamhetsförändring Ålderspension Rekryteringsbehov Barnskötare 1 4 *Ev. Inget behov Förskollärare 2 4 *Ev. Inget behov Lärare 3 8 *EV. Inget behov Summa: 6 16 Tabell 5. I gruppen lärare ingår även specialpedagoger och speciallärare. *Rekryteringsbehovet är beroende på hur förvaltningen har hanterat överanställning på 60 personer. Tabell 6 Ålderspension i samtliga yrkesgrupper År 2012 Ålderspension Barnskötare 4 Dagbarnvårdare 2 Elevassistent 1 Fritidsledare Fritidspedagog 1 Förskollärare 4 Lärare 8 Rektorer 1 Vakts/Städ Övrig Totalt: 21 Tabell 6.I gruppen övrig personal ingår administrativ personal, kuratorer, psykologer och skolsköterskor ^äáåöë ëâçããìå qéäéñçåwmpoojsnsmmm c~ñwmpoojsnspqm bjéçëíwä~êåkìåöççã]~äáåöë~ëkëé téääéä~íëwïïïk~äáåöë~ëkëé
År 2013 Tabell 7 Verksamhetsförändring inom skola och barnomsorg År 2013 Verksamhetsförändring Ålderspension Rekryteringsbehov Barnskötare 1 2 *Ev.rekryteringsbehov 3 Förskollärare 2,5 10 *Ev.rekryteringsbehov 12,5 Lärare 3 13 *Ev. rekryteringsbehov 16 Summa: 6,5 25 *31,5 Tabell 7. I gruppen lärare ingår även specialpedagoger och speciallärare. *Rekryteringsbehovet är beroende på hur förvaltningen har hanterat överanställning på 60 personer. Tabell 8 Ålderspension i samtliga yrkesgrupper År 2013 Ålderspension Barnskötare 2 Dagbarnvårdare Elevassistent 3 Fritidsledare Fritidspedagog 1 Förskollärare 10 Lärare 13 Rektorer Vakts/Städ 1 Övrig personal Totalt 30 Tabell 8. I gruppen övrig personal ingår administrativ personal, kuratorer, psykologer och skolsköterskor ^äáåöë ëâçããìå qéäéñçåwmpoojsnsmmm c~ñwmpoojsnspqm bjéçëíwä~êåkìåöççã]~äáåöë~ëkëé téääéä~íëwïïïk~äáåöë~ëkëé
Konsekvenser och planerade insatser En av de viktigaste uppgifterna för förvaltningens personalarbete kommer att vara arbetet med att minimera överanställning på 60 personer. Eventuella vakanta tjänster kommer att erbjudas dessa personer. Ett aktivt arbete kommer också att inledas för att erbjuda 61 64 åringar avgångsstimulans. Arbetet med avgångsstimulansen kommer redan att påbörjas under hösten 2010. De lärare som kommer att erbjudas förskollärartjänster kommer att få kompletterande utbildning. Det är först och främst inom förskolan som de vakanta tjänsterna finns. Den arbetsplatsbaserade utbildningen för barnskötare som vill bli förskollärare kommer att avslutas under perioden. Förvaltningen har fått sju nya behöriga förskollärare när utbildningen är genomförd. Det är viktigt att förvaltningen uppmuntrar de personer som vill utbilda sig till förskollärare. Förvaltningen stödjer också den personal som väljer fortbilda sig genom högskolans olika kurser och program genom lärarlyftet och förskolelyftet. Den kommunövergripande arbetsgruppen för kompetensfrågor kommer att ta belysa karriärvägar inom och mellan förvaltningarna. Förhoppningsvis kan detta bidra till en mer flexibel arbetsmarknad inom kommunen. En mångfalds och jämställdhetsplan kommer att tas fram inom förvaltningen. En av uppgifterna för detta jämställdhetsarbete är att undersöka hur man kan ändra den traditionella yrkesuppdelningen mellan könen inom förvaltningen. Barn- och ungdomsförvaltningen 2010-07-05 Ronnie Sjöberg Personalsekreterare ^äáåöë ëâçããìå qéäéñçåwmpoojsnsmmm c~ñwmpoojsnspqm bjéçëíwä~êåkìåöççã]~äáåöë~ëkëé téääéä~íëwïïïk~äáåöë~ëkëé
Bil 1 Tillgång på arbetskraft Uppskattad tillgång på kort sikt God ------------------- Dålig Uppskattad tillgång på lång sikt God ------------------- Dålig Adm.personal X X Barnskötare X X Dagbarnvårdare X X Elevassistent X X Fritidspedagog X X Fritidsledare X X Förskollärare X X Ledare X X Lärare 1-7 X X Lärare 4-9 X X Observera att vissa lärarkategorier såsom lärare i spanska, matematik och NO är svåra att rekrytera. ^äáåöë ëâçããìå qéäéñçåwmpoojsnsmmm c~ñwmpoojsnspqm bjéçëíwä~êåkìåöççã]~äáåöë~ëkëé téääéä~íëwïïïk~äáåöë~ëkëé