Verksamhetsuppföljning Augusti Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2018-09-12
2
Ekonomiska förutsättningar Under budgetprocessen för perioden 2018-2020 kunde konstateras att den kraftiga skattetillväxt som vi haft under ett par år avtar. Den skatteprognos som är underlag till den budget som fastslagits 2019-2021 innebär att kommunens intäkter enbart ökar med ca 30 mnkr 2019. Därefter ligger skatteökningen på 12-15 mnkr årligen vilket i praktiken enbart täcker löneökningar för kommunens ca 2000 medarbetare. För att försöka säkerställa den kvalitet som finns i verksamheterna så har man därför tillfört medel från resultatet 2016. De utmaningar som kommunen nu möter för kommande år är inte unika för Sollefteå Kommun, SKL beskriver läget för 2019-2021 som den största strukturella och demografiska utmaning som Sveriges kommuner mött de senaste 50 åren. Samtidigt som skattetillväxten avtar så växer befolkningen/behoven och infrastrukturen i form av skolor m.m. börjar vara till åren. Sollefteå Kommuns ekonomi påverkas även under innevarande år av yttre faktorer och merkostnader. Förutsättningar och prognoser som ändrats sedan budget fastslogs avser bland annat: Försäkringskassans restriktivare beslut kring LSS vilket skjutit över kostnader på kommunen, allt fler placeringar i skyddat boende samt att befolkningen i kommunen nu återigen sjunker. Det mesta pekar just nu på att Sollefteå kommun kommer att redovisa ett negativt resultat för 2018, då våra prognosticerade kostnader överstiger intäkterna med 15,5 mnkr. 3
Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 0 Kommunfullmäktige 1 496 2 193 1 411 697 85 Valnämnd 58 67 3 8 55 Överförmyndarnämnd 1 362 1 550 1 165 189 197 Jävsnämnd 91 187 89 96 2 Revision 224 926 380 702-156 Kommunstyrelsens totala verksamhet 836 474 830 432 792 884-6 043 43 590 - Kommunstyrelsen 3 813 4 365 3 687 552 127 - Förvaltningsledning 5 412 5 445 5 403 33 9 - Kommungemensam verksamhet 36 634 56 660 41 424 20 026-4 790 - Gemensam service 35 756 39 117 35 703 3 361 54 - Medborgarservice 95 836 94 449 88 458-1 387 7 378 - Välfärd 659 022 630 397 618 209-28 625 40 814 - VA & Avfall -116-155 -112-39 -5 - Gata & Park 21 375 22 386 20 583 1 011 792 - Barnomsorg, för- & grundskola 193 094 184 470 179 678-8 625 13 416 - Gymnasieskola 66 225 63 222 61 454-3 002 4 770 - Individ & familjeomsorg 39 088 32 483 30 157-6 605 8 931 - Funktionsstöd 89 381 82 944 82 843-6 437 6 537 - Äldreomsorg 197 090 198 101 192 458 1 011 4 631 - Hälso & sjukvårdsverksamhet 29 029 24 861 27 394-4 168 1 636 - Kostverksamhet 23 857 22 086 23 751-1 772 106 Pensionskostnader 19 088 21 325 19 281 2 237-193 Förändring semesterlöneskuld 1 255 1 999 0 745 1 255 Reavinst/reaförlust -2 0 0 2-2 Nedskrivning /återförd nedskrivning -34 0 0 34-34 Avsättningar 605 0 176-605 428 Intern intäktsränta -10 026-10 662-11 733-636 1 707 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 Verksamhetens nettokostnader 850 590 848 015 803 656-2 574 46 933 Skatter och bidrag -877 476-882 707-861 991-5 232-15 484 Finansiella intäkter -6 421-1 999-3 948 4 422-2 473 Finansiella kostnader 6 888 8 463 7 206 1 575-318 Skatter och finansnetto -877 009-876 243-858 734 766-18 275 RESULTAT -26 419-28 228-55 078-1 809 28 659 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 115 956 74 643 55 372 76 967 111 552 Banklån 739 000 739 000 719 000 719 000 742 220 Investeringar (kommunal vht) 5 370 5 593 3 016 5 116 4 832 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 78 793 77 696 76 952 77 025 75 241 30 25 20 15 10 5 0-5 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK 28,2-16,2-11,6-1,8-1,4 0,8 1,0 1,7 1,8 3,4 20,6 26,4 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - Verksamhet som går plus 4
Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens verksamheter visar efter de åtta första månaderna ett negativt resultat på 6 mnkr mot budget. Skatteprognosen för 2018 innebär i dagsläget ett helårstapp på ca 7,1 mnkr mot budget. Det är av yttersta vikt att verksamheterna har klarat av att / arbetar med att anpassa verksamheterna enligt de ekonomiska ramar fullmäktige fastlagt för 2018. Observera att verksamheternas budgetavvikelser ser större ut än vad de i själva verket är då lönepotten ännu ej är fördelad. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr. Utfallet beror till större del på lågt utfall vad gäller Pott särskilda satsningar och kollektivtrafiken. I tillägg finns även 9,8 mnkr i lönepott som ej är fördelad till verksamheterna då avtalsrörelsen ännu ej är avslutad. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 3,4 mnkr. Bonus för extratjänster uppgår till 1,3 mnkr. Verksamheterna i övrigt bedrivs enligt plan med större avvikelser inom utredning och utveckling tillföljd av vakanta tjänster, låga kostnader inom fastigheter samt bonus inom upphandling. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på 1,4 mnkr. Vakanta platser på stödboende för ensamkommande samt två dyra externa placeringar är huvudorsakerna till underskottet. Teknisk verksamhet redovisar ett totalt överskott på 1 mnkr. Inom VA och Avfall bokas över respektive underskott som en skuld eller fordran gentemot abonnenterna, förutom för verksamhetsavfall som konkurrerar på en öppen marknad och ett eventuellt överskott tillfaller kommunen. Underskottet till och med juli är 0,1 mnkr. För gata och park är överskottet på 1 mnkr en följd av kraftiga förseningar i sommarens beläggningsarbete. Gymnasie- och särskolan uppvisar ett negativt resultat på 3 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs av högre personalkostnader som verksamheten haft i uppdrag att inarbeta, men inte lyckats med för denna period samt att kostnader för ersättningslokaler GB-skolan har tillkommit från juni månad på cirka 1 mnkr. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en negativ avvikelse gentemot budget på 8,6 mnkr. Underskottet beror främst på personal och lokalkostnader som är en följd av de senaste årens volymökningar. Stora utmaningar råder inom verksamheten för att komma inom den tilldelade ramen. Skolskjutskostnader för växelvis boende har kraftigt ökat och intäkterna från migrationsverket minskar. Individ och familjeomsorg uppvisar ett negativt resultat på 6,6 mnkr. Huvudorsaken är framförallt ökade volymer vad gäller placeringar på grund av skyddsbehov för flyktingar och asylsökande. Funktionsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 6,4 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på högre LSS kostnader i förhållande till budget, framförallt hänförligt till försäkringskassans striktare bedömning. Äldreomsorgen redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 mnkr. I huvudsak är överskottet på personalkostnader, på grund av vakanta tjänster och en del effektiviseringar vad gäller schemaläggning. Hälso & sjukvårdsverksamheten redovisar ett underskott på 4,2 mnkr som huvudsakligen drivs av kostnader för stafettsjuksköterskor och fortsatt höga kostnader för inkontinenshjälpmedel. Från och med i höst ser det ut som om stafettberoendet kommer vara brutet. Kostverksamheten redovisar ett negativt resultat på 1,8 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs av högre kostnader för bland annat råvaror, som verksamheten haft i uppdrag att inarbeta, samt högre personalkostnader, bland annat på grund av sjukskrivningar och därtill hörande vikariekostnader. Oro finns huruvida sommarens torka kommer påverka råvarupriserna under hösten. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 32 mnkr för pensioner vilket avser pension intjänad före 1998, 1,7 mnkr i positiv avvikelse avser återbetalning från 2017. Förändringen av semesterlöneskulden bokas numera upp till den del som motsvarar effekten av årets löneökning på sparade dagar, resterande bokas först vid bokslut. Internräntan har sänkts i flera steg i budget till följd av en anpassning till de lägre externa lånekostnaderna, detta innebär att verksamheterna tillförts motsvarande lägre kostnad framförallt via lokalhyran. Finansiella intäkter uppvisar ett kraftigt positivt resultat då 3,7 mnkr i återbäring från Kommuninvest erhållits. Skatter och bidrag visar en negativ avvikelse på 5,2 mnkr. Totalt beräknas ett underskott på ca 7,1 mnkr avseende skatter och bidrag för 2018. 5
Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad 1 472 542 2 014 486 218 Mertid månadsavlönad 17 9 Timanställda 238 135 Sjukfrånvaro 195 66 261 71 14 Föräldralediga 58 14 72 11 1 Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Utfall Hittills** 2015 2017 2018 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ledning & Stadsnät 12 16 16 Gemensam service* 86 78 100 Medborgarservice* 195 220 197 Välf.-Teknik 46 46 46 Välf.-Omsorg* 724 711 704 Välf.-Utbildning* 453 543 479 Välf.-Kost* 28 52 47 Totalt 1 543 1 667 1 590 *Flytt kost, ÖFN samt X-tra tjänster **Ej jämförbart med helårsutfall Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 2017 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 0,0 0,1 0,0 0,1 0% Gemensam service 17,2 20,3 23,5 3,1 85% Medborgarservice 3,1 12,0 2,6 8,9 26% Välf. - Teknik 3,8 7,6 26,1 3,8 50% Välf. - Omsorg 0,5 2,9 0,8 2,4 18% Välf. - Utbildning 3,5 5,5 5,1 2,0 65% Välf. - Kost/Öfn 0,0 0,2 0,1 0,2 0% Kommunal verksamhet 28,2 48,6 58,4 20,4 58% Näringsverksamhet 17,7 39,0 32,7 21,4 45% Investeringsinkomst -5,8-7,5-19,2-1,7 77% Nettoinvestering näringsvht 11,9 31,5 13,5 19,7 38% Investering per kommunal verksamhet per månad (tkr) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 6
Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personal avsnittet avser juli månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro definition: Sjukfrånvaron har för juli har minskat till 7,0% från 7,4% motsvarande period föregående år. Korttidsfrånvaron har ökat med 0,4%-enheter sedan föregående år medan långtidssjukrivningarna minskat med 0,4%-enheter. Total sjukfrånvaro i procent beräknas på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro Investeringar Långtidssjukfrånvaron har en sjunkande trend och uppgår till 3,1% jämfört med 3,9% föregående år. Minskningen i långtidssjukskrivningar står för hela minskningen i kommunens totala sjukskrivningar och hänger delvis samman med avveckling av personal som trots arbetsgivarinsatser aldrig bedöms kunna komma tillbaka i arbete. Långtidsfrånvaro beräknas som sjukfrånvaro i procent f r om dag 60 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar. Det utfall som finns avseende investeringar står fastighetssamordning för majoriteten av, vilket framförallt avser färdigställande av en ny förskola som påbörjades under 2017 samt åtgärder av skador efter den snörika vintern. IT har investerat närmare 900 tkr i kommunikationsutrustning samt till fordon och transport har gymnasieskolan investerat i en ny lastbil för 1,9 mnkr. Tekniska har investerat i framförallt genomfart Hågesta under sommaren. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 2020 fortsätter, en stor osäkerhet rörande finansieringen av inkoppling av fastigheter föreligger därför har kommunen gått in och garanterat att projektet kan färdigställas även ifall finansieringen faller. Inom VA fortsätter investeringar från 2017 avseende Matarledning Skärvsta-Fågelvägarna samt Björknäs vattenverk inom ramen för den inrättade VA-fonden. Större investeringar pågår i Rötkammaren på Hågesta reningsverk samt Junselevallens VV. 7
Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 65100 - Skogförvaltning Sollefteå -1 300-1 000-666 300-634 81210 - Stöd till polit partier 965 1 088 982 123-18 81220 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 18 749 18 733 18 316-16 433 81225 - Ks oförutsedda utgifter 60 333 113 273-53 81230 - Slå Kramfors flygplats 3 772 3 697 6 200-76 -2 428 81260 - Kommunförbundet Vnorrland 416 444 414 28 2 81261 - Sv kommunförbundet 348 353 336 5 12 81256 - Pott särsk. satsningar 150 3 998 1 075 3 848-925 81285 - Kollektivtrafik 6 773 10 553 8 303 3 780-1 530 81235 - Turistbolaget 1 204 1 222 808 18 396 81301 - Finsam 504 524 524 20-20 81360 - KS medfinansiering projek 1 067 1 999 1 825 933-759 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 533 533 533 0-0 81370 - Kommunförsäkringar 276 253 215-23 61 XXXXX - Övriga 2 836 13 472 3 341 10 636-505 Delsumma 36 352 56 202 42 320 19 850-5 968 81236 - Sollefteå Kraftverk -10 506-10 505-12 048 1 1 542 81237 - Friskvårdsanläggning 10 675 10 796 11 017 120-342 81231 - Hallstaberget 112 167 136 54-24 Delsumma 282 458-895 176 1 177 Totalt 36 634 56 660 41 425 20 026-4 791 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 111 497 108 890 113 104 2 607-1 607 Intäkt 31 024 31 001 32 344 23-1 320 Kostnad 20 519 20 497 20 296-22 222 Resultat 10 506 10 505 12 048 1-1 542 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 27,8 28,5 28,5-0,6-0,7 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK 12 10 8 6 4 2 0 10,5 0,7-0,7 0,0 10,5 MSEK 14 12 10 8 6 4 2 0 12,0-0,5-0,8-0,3 10,5 8
Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De enskilt största positiva avvikelserna avser Pott särskilda satsningar, KS medfinansiering och kollektivtrafiken. Övriga budgetposter ligger inom ramen för de planerade ekonomiska förutsättningarna. Sollefteåforsen har under sommaren tappat och ligger nu på budget, volymerna ligger nu något över en budgeterad nivå medan priserna ligger strax under budget. Avvikeslen i kollektivtrafiken beror på tre faktorer: förbundet anslog en budget för 2018 som understeg den budgetram som KF fastslagit, återbetalning från 2017 samt återbetalning av återsökt moms från förbundet. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Kraftleveranser från Sollefteåforsen genererade under perioden januari till juli 10,5 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Lönsamheten i Sollefteåforsen har pressats under juli och augusti av väldigt låga volymer. I och med torkan under sommaren och de låga magasinnivåer som nu råder så har prognosen sänkts till den budgeterade intäkten på 17 mnkr. Volym Den totala producerade volymen är 111 497 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är negativ och uppgår till 1 607 Mwh. Mot budget har volymen ökat med 2 607 Mwh. Sommaren har till följd av torkan satt press på volymerna vilket innebär en stor osäkerhet för hösten. Pris Marknadspriset har efter att närmat sig en mer historiskt normal nivå, lagt sig på en hög nivå under våren och sommaren. Långsiktigt räknar vi med ca 35 öre/kwh. Priset uppgår till 27,8 öre/kwh i snitt vilket ligger väl i linje med vad vi räknat med i budget. Viktigt att komma ihåg är att vi har en prissäkringsmodell för att undvika kraftiga svängningar i intäkterna där ca 70% av beräknad volym säljs på termin medan resterande direkt över börsen till dagspris. Sommarens höga priser speglas inte positivt i våra intäkter då vår producerade volym inte överstigit den säkrade nivån. Övrigt Avvikelsen under övrigt är hänförliga till kostnaderna för driften. Den sänkta fastighetsskatten får inget genomslag på kostnadssidan i jämförelse med föregående år då Sollefteåforsen haft väldigt lågt utfall i den dagliga driften och underhåll under den tid vi sökt VD sedan vi tog över ägandet av kraftverket. När vi nu har VD på plats så återgår underhåll och daglig drift till normala nivåer. 9
2018-08-31 2018-08-16 2018-08-01 2018-07-17 2018-07-02 2018-06-17 2018-06-02 2018-05-18 2018-05-03 2018-04-18 2018-04-03 2018-03-19 2018-03-04 2018-02-17 2018-02-02 2018-01-18 2018-01-03 2017-12-19 2017-12-04 2017-11-19 2017-11-03 2017-10-19 2017-10-04 2017-09-19 2017-09-04 2017-08-20 2017-08-05 2017-07-21 2017-07-06 2017-06-21 2017-06-06 2017-05-22 2017-05-07 2017-04-22 2017-04-07 2017-03-23 2017-03-08 2017-02-21 2017-02-06 2017-01-22 2017-01-07 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 53 037 52 446 53 216 67% 70% Aktiefonder - svenska 21 890 20 910 18 681 28% 25% Aktiefonder - utländska 3 876 4 340 2 838 5% 5% Total fondportfölj 78 803 77 696 74 735 100% 100% Utveckling 2018 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 3,20% 4,23% -1,03% 19,74% 25,34% Aktier 9,48% 11,94% -2,46% 58,43% 69,29% Räntebärande 0,51% 0,94% -0,43% 4,48% 8,64% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 2-3 år 4-5 år 6-10 år Kommuninvest 739 000 35 000 195 000 183 000 326 000 Övriga 0 0 0 0 0 Totalt 739 000 35 000 195 000 183 000 326 000 - varav Bunden ränta 546 000 0 195 000 160 000 191 000 Rörlig ränta 193 000 35 000 0 23 000 135 000 Genomsnittlig ränta senaste år (indikativt) 1,3% Genomsnittlig kapitalbindning (indikativt) 4,2 Genomsnittlig räntebindning (indikativt) 2,8 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning 0 1 000 000 500 000 0 Banklån 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Borgensåtaganden 2017 2016 2015 2014 2013 Total 428 252 289 347 358 900 363 722 363 722 Solatum Hus & Hem AB 250 000 270 000 270 000 280 000 280 000 Sollefteåforsens AB (helägare 1/7-16) 160 000 0 62 285 59 815 59 815 Höga Kusten Airport AB 5 500 5 500 5 500 10 000 10 000 Egnahem och småhus med bostadsrätt 2 090 2 701 5 031 6 027 6 027 Övriga förpliktelser 10 662 11 146 10 584 7 880 7 880 Likviditet (Mnkr) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 10
Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 60 Mnkr, vid tidpunkten för beslutet motsvarade detta 6 % av skatteintäkten vilket idag ganska väl motsvarar de ca 78 Mnkr vi har avsatta. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 2020-2030 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Kapitalet är placerat enligt normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 60-100% av kapitalet och en aktieandel på mellan 0-40% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 10 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Sollefteå kommun har 739 Mnkr i upptagna lån. I februari amorterades 15 mnkr och i maj ytterligare 20 mnkr temporärt, dessa nyupplånades under augusti månad i enlighet med fullmäktiges beslut. Kapital- och räntebindning 35 mnkr förfaller under innevarande år och är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,3 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 4,27 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,8 år. Borgensåtaganden Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen försvann 2016 i samband med förvärvet och ersattes tillfälligt med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Under 2017 har Sollefteåforsen övertagit lånen samt nyupplånat 30 mnkr varvid borgen ökat igen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. Sollefteå Kommun förfogar över 35 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt, den pressas generellt också väldigt hårt under mars och april varje år då vi har stora utbetalningar för bland annat pensioner. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen är likviditeten dock god. 11
Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning juli 2018 Period 2018 2017 Förändring Befolkning Förändring mot 01-01 Befolkning Förändring mot 01-01 mellan 2018 och 2017 01-01 * 19 709 ** 19 846-137 01-31 19 698-11 19 835-11 -137 02-28 19 698-11 19 858 +12-160 03-31 19 679-30 19 862 +16-183 04-30 19 672-37 19 827-19 -155 05-31 19 661-48 19 818-28 -157 06-30 19 594-115 19 784-62 -190 07-31 19 595-114 19 805-41 -210 08-31*** 19 531-178 19 766-80 -235 09-30 19 713-133 10-31 19 702-144 11-30 19 674-172 12-31 19 686-160 * justerat från 19 686 till 19 709 enligt SCB:s prognos i feb 2018. ** justerat från 19 810 till 19 846 enligt SCB:s rapport i feb 2017. Kommunens invånarantal per 2017-12-31 är 19 709. Kommunens invånarantal per 2016-12-31 är 19 846. ***Utdragen statistik 4/9-2018 Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 2018 2017 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 01-31 21 25-4 17 18-1 02-28 34 46-12 34 39-5 03-31 44 73-29 49 64-15 04-30 68 92-24 66 85-19 05-31 83 114-31 88 130-42 06-30 94 132-38 103 152-49 07-31 116 160-44 117 177-60 08-31 138 187-49 137 210-73 09-30 158 236-78 10-31 173 259-86 11-30 180 278-98 12-31 193 299-106 12
Per sista i resp. månad 2018 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 2018 2017 Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 01-31 45 20 65 66 2 68-3 -3 02-28 95 49 144 133 6 139 +5 +12 03-31 134 69 203 190 10 200 +3 +27 04-30 166 102 268 264 13 277-9 -3 05-31 218 130 348 347 15 362-14 +11 06-30 261 139 400 456 15 471-71 -16 07-31 314 164 478 527 17 544-66 +16 08-31 411 174 585 686 23 709-124 +2 09-30 -47 10-31 -50 11-30 -65 12-31 -43 Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 481 445 729 2464 1407 8637 1068 733 408 1269 993 517 218 289 40 19698 Feb 481 441 727 2473 1399 8637 1067 732 405 1270 998 521 216 288 43 19698 Mar 480 442 725 2463 1389 8643 1066 722 406 1273 1000 522 216 286 46 19679 Apr 480 440 715 2460 1394 8649 1076 721 410 1257 998 521 214 285 52 19672 Maj 477 441 713 2462 1390 8644 1072 729 410 1263 1001 521 214 286 38 19661 Jun 475 438 717 2435 1392 8608 1069 732 409 1253 1002 525 213 288 38 19594 Jul 477 439 718 2433 1386 8616 1070 731 405 1255 1006 520 213 288 38 19595 Aug 475 439 713 2432 1376 8576 1071 731 405 1240 1013 522 210 288 40 19531 Sep Okt Nov Dec Statistiken för april är per 2018-04-27. 13