DNR: KS2018/269/03 Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 2018-11-13 AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad Periodbudget jan-okt Utfall period jan-okt Avvikelse period avvik. % Årsbudget 2018 Årsprognos, mkr Kommunledningsstab Kommunchef 28 149 678 28 800 973-651 295-2% 34 007 608-1,17 1 Kanslienheten 2 379 574 2 241 317 138 257 6% 2 887 963 +0,1 2 Personalenheten 5 618 806 5 361 408 257 398 5% 6 836 241-0,3 3 Ekonomienheten 6 044 426 5 915 472 128 954 2% 7 334 396 +0,075 4 IT-enheten 7 557 929 4 627 653 2 930 276 39% 9 070 966 +1,5 5 Kommunikation 3 765 885 2 858 455 907 430 24% 4 557 826 6 Driftnetto, Kommunledningsstab 53 516 298 49 805 278 3 711 020 7% 64 695 000 +0,205 Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad, övergripande 6 227 415 6 264 068-36 653-1% 7 566 661 7 Plan o projekt 3 627 138 2 576 084 1 051 054 29% 4 352 695 +0,3 8 Trafik o park 14 106 133 14 716 461-610 328-4% 16 928 033-0,515 9 VA-enheten -603 940-6 343 251 5 739 311-950% -724 746 10 Avfallsenheten -554 954-3 013 353 2 458 399-443% -665 971 11 El-enheten 1 223 402 1 660 122-436 720-36% 1 468 144-0,25 12 Kostenheten -1 080 994-888 523-192 471 18% -976 788-0,8 13 Miljö- o bygg 2 346 098 1 652 007 694 091 30% 3 120 552 14 Räddningstjänst 8 527 528 8 881 464-353 936-4% 10 320 905 15 Näringsliv o tillväxt 2 998 979 2 071 712 927 267 31% 3 637 185 16 Kulturenheten 10 969 072 10 158 308 810 764 7% 13 351 741 17 Fritid 13 431 270 12 039 063 1 392 207 10% 16 049 495 18 Driftnetto, Samhällsbyggnad 61 217 147 49 774 162 11 442 985 19% 74 427 906-1,265 TOTALT DRIFTNETTO 114 733 445 99 579 440 15 154 005 13,2% 139 122 906-1,06 Prognos per september Kommentarer (större avvikelser)/årsprognos: 1. Hyra Åmbergsskolan 2. Arbetsgivaravgifter 3. Företagshälsovård 5. Personalvakanser, försenat införande av Office 365 Page 1 of 7
DNR: KS2018/269/03 Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 2018-11-13 AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad 8. Försäljning av mark 9 Vinterväghållning 12 Timpriset behöver ses över (SFAB och internt) 13. Nytt livsmedelsavtal, generell ökning av livsmedelspriser 14. Intäkter minus, personalkostnader plus. Jämnar ut sig under hösten. 16. Personal finansieras genom projektintäkter. 18. Ej än utbetalda bidrag, intäkter och personalkostnader plus mot periodbudget. Jämnar ut sig under hösten. Page 2 of 7
DNR: KS2018/269/03 Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 2018-11-13 AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Personalkostnader 2018 Budget KL Utfall KL Budget SB Utfall SB Personalkostnader Budget KL Utfall KL Budget SB jan 3 002 042 2 893 021 7 878 075 feb 2 938 726 3 045 834 6 914 183 mar 3 045 464 3 047 715 6 878 965 apr 3 329 851 3 002 245 6 953 428 maj 3 169 710 2 794 370 6 952 060 jun 3 075 835 3 084 401 6 767 839 jul 1 350 176 1 377 779 5 106 526 aug 2 689 287 2 445 724 6 951 920 sep 3 202 843 2 992 470 7 099 255 okt 3 117 250 2 842 495 6 956 091 nov 3 084 874 6 899 044 dec 3 162 184 6 929 208 mån 13 totalt 35 168 242 27 526 054 82 286 594 1 000 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 Totalt 2018 Budget KL Utfall KL Budget SB Page 3 of 7 Utfall SB Totalt Budget KL Utfall KL Budget SB jan 5 460 332 5 139 270 6 415 214 feb 5 398 527 4 482 406 6 628 880 mar 5 505 038 5 521 575 5 527 198 apr 5 789 425 5 063 900 6 556 452 maj 5 629 392 4 742 047 6 356 555 jun 5 535 516 5 904 759 5 709 861 jul 3 809 858 3 316 192 4 678 480 aug 5 148 861 4 257 863 6 196 457 sep 5 662 525 5 511 841 6 459 403 okt 5 576 825 5 865 426 6 688 649 nov 5 544 615 6 357 186 dec 5 634 087 6 853 573 mån 13 totalt 64 695 001 49 805 279 74 427 908
DNR: KS2018/269/03 Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 2018-11-13 AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Page 4 of 7
Page 5 of 7 DNR: KS2018/269/03
Page 6 of 7 DNR: KS2018/269/03
DNR: KS2018/269/03 Utfall SB 7 009 231 7 237 095 7 092 522 7 020 663 6 939 483 7 118 584 4 512 908 7 072 369 7 368 170 7 121 440 68 492 465 Utfall SB 8 461 065 3 620 328 5 431 318 6 202 063 6 236 857 1 137 736 5 658 409 4 642 459 8 272 060 111 869 49 774 164 Page 7 of 7
l SUNNE KOMMUN KOMMUNSTWIELSEN Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 2018-11-09 Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande Barns lärande Verksamhetsövergripande Tilläggsbelopp, förskola-årsk 6 Periodbudget Utfall period jan-okt jan-okt Avvikelse period 1 660 830 833 200 1 035 383 1 992 960 625 447 18325322 20713993 15777128 2116131 803 690 16969869 20 880 928 15205843 2700155 532 169 1 355 453-166 935 571 285-584 024 271 521 19178328 16430749 23 378 032 18525447 6174021 15234238 19375179 17285760 22 966 831 19012341 6216734 15178610-196851 -855011 Förskola, inkl. familjecentral Östra Centrala Västra IKE, förskola Övergripande, förskola 7% -1% 4% -28% 34% 22 302 230 25 254 868 19 058 454 2 593179 983016-0,6 Grundskola, årskurs 1-6, inkl. fritids & förskoleklass Östra skolan Östra landsbygd Skäggebergsskolan Västra landsbygd IKE, årsk F-6 Skolskjuts, F-9-1% -5% 411201 2% -486 894-42713 -3% 55628 0% -1% Överc Ungdomars och vuxnas lärande Periodbudget Utfall period jan-okt jan-okt Avvikelse period 783 164 121 100 655 663 295 5001 32 806 234 1317969 1 274 605 32 457 295 438 953 1 390 230 348 939 879016 26 339 301 29683519 2411 784 2016261 22 639 403 27 438 662 1 438 827 416600 Miwfflo)! ijggg^ Verksamhetsövergripande Tilläggsbelopp, årsk 7-9 och GY 22 630 084 20 006 522 27 703 757 22 037 600 7 516197 18 289 065 2 359 890-0,2-1,5-0,2-0,2 +0,3 awik. Årsbudget Ars- % 2018 prognos 46% 71% 1 743 086 500 000 +0.4 Grundskola, årskurs 7-9 Fryxellska skolan IKE, årskurs 7-9 Övergripande, 7-9 SG/Broby SG/Södra Viken IKE, inack. & reseers. Övemripande, GY Övrig utbildning Vuxenutbildning/SFI Brobygrafiska Övergripande, övrig utbildninc -115625-1 527 039 3 699 898 2 244 857 3 938 823 2 096 861-80 600 4 230 585 2 740 986-78 697-559 342 1 489 599 480 645 626182 818427-192245 30 556 060 36191 197 3 229 221 1 714 799 35% -611% -31% 3457168 5100 767 025 +0,3 +3,75 +0,25
Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande 2018-11-09 Personalkostnader 2018 14 000 000 12000000 10000000 Budget BL 8 000 000 6 000 000 4 000 000 Utfall BL Budget UVL Utfall UVL 2 000 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt 2018 25 000 000 20 000 000 Budget BL 15000000 Utfall BL 10000000 BudgetUVL 5 000 000 Utfall UVL -5 000 000
850 000 Utbetalade försörjningsstöd 2018 800 000 750 000 700 000 650 000 600 000 550 000 500 000 Budget 2018 450 000 400 000 350 000 ^ i0 '.<s' ** ^ ^ ^ ^ J" ^ 0^ ^ ^
Utbetalat försörjningsstöd Flyktingmottagning 2018 200000 175000 150000 125000 100000 75000 2016»2017 2018 Budget 2018 50000 25000
Försörjningsstöd nettokostnad 2018 Nettokostn 2016 Nettokostn 2017 Nettokostn 2018 Nettobudget 2018
1 000 000 Utbetalade försörjningsstöd totalt 2018 950 000 900 000 12016 12018 2017 Budget 2018 500 000 450 000 ^,.«? ^ ^ ^ ^ ^ Jl> ^ <3? ^ <p
^ Löner 30000 Budget för löneökningar (LÖK) ingår år 2018 Totalt - exklusive projekt Individstöd Vård och omsorg o c p E a> m 25000 20 000 ^ 15000 -\ 10000 } 5000 } l -708 +440 +1112 l +167 +1542 l l l +788 +139 +526 l+5767 +400 7Z7. l l l l Redovisning Budget inkl LÖK Jan Feb Mar Apr WIaj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec konom 2012\Följa upp\2018\ja Kostnader för löner 2018-enbart vissa slag.xlsdiagrs 2018-11-02
^ Löner år 2018 Projekt totalt Belopp i tusental kronor Individstöd Vård och omsorg 1 400 -I 1 200 1 192 o p ro 4-1 c: a> U) I- 1 000 800 600 ^ 400 -l 200 l Projekt 10 11 12 konom 2012\Följa uppv2018\ja Kostnader för löner 2018 -enbart vissa slag.xlsdiagr? 2018-11-02