Månadsrapport April 2 1
Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 4 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell rapport... 7 Driftredovisning... 8 Driftredovisning per kontogrupp... 9 Investeringar per resultatenhet... 1 Arbetsmarknad och Befolkning... 11 Verksamhet... 13 Personalnyckeltal... Kommunfullmäktige... 21 Kommunstyrelsen... 22 Omsorgsstyrelsen... 23 Bildningsstyrelsen... 25 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd... 27 2
AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter april månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 13,9 mkr, vilket är oförändrat sen föregående månad. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 5,5 mkr (+4,8), Omsorgsstyrelsen +3,2 mkr (+4,4), Bildningsstyrelsen +4,2 mkr (+3,7) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 1,3 mkr (+1,3). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +3,6 mkr (+3,2). Finansnetto visar +,6 mkr (+,5). Kommunen Kommunens totala resultat är + 6,6 mkr (+54,9). Förväntat resultat enligt budget är +4,8 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 19,8 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +22,8 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 25 mkr Kommunstyrelsen redovisar en prognos efter perioden som innebär ett positivt resultat för året +25 mkr. Inom kommunstyrelens övergripande verksamhet redovisas det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande. Kommunen har totalt erhållit 69 mkr varav 64 resultatförts 2 och 5 mkr 2. De beslut som hittills fattats av kommunstyrelsen omfattar 45 mkr och ger därmed ett förväntat överskott med 19 mkr. Ytterligare beslut kan komma under året och därmed förändra prognosen. Resterande del av prognostiserat överskott hänför sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård), ca 2,5 mkr. Investeringen fortsätter att utredas. Omsorgsstyrelsens prognos 3 mkr. Vårddygn minskar med anledning av minskat antal ensamkommande flyktingbarn. Externa vårdkostnader ökar för familjehemsvård och missbruksvård. Underskottet för försörjningsstödet är 1,5mkr. 47 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Preliminär prognos för försörjningsstödet för 2 är 7 mkr baserat på ärenden som lämnar etableringen under året. Det är mycket svårt att rekrytera socionomer och sjuksköterskor. Bristen på vikarierande undersköterskor till sommaren är påtaglig. Ej verkställda beslut till äldreboende 3/4 är 29 personer. 8 ärenden som inte verkställts inom lagstadgad tid har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg (IVO) för första kvartalet. Bildningsstyrelsens prognos +/- mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar efter april, en budget i balans vid årets slut. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget, i dagsläget finns det 29 vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,8 mkr, främst beroende på personalvakanser. 3
AVESTA KOMMUN Finansiering För skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas den preliminära slutavräkningen år 2 bli cirka + 9 mkr bättre än budgeterat, enligt den senaste prognosen. Den främsta orsaken till den positiva förändringen är att befolkningsutvecklingen har varit betydligt högre än vad som beräknades i budgetbeslutet. Finansnettot förväntas bli 1 mkr bättre än budgeterat. Kommunen Årsprognosen beräknas till +35 mkr mot budgeterat resultat, +6 mkr. Det innebär en avvikelse mot budget med +29 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 6 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtsgymnasiet. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 62 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå enbudget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 12 73 timmar. Övertiden har ökat med 2 561 timmar den senaste 12-månadersperioden. Merparten av ökningen finns inom omsorgsstyrelsens verksamhetsområden. April 2 April 2 Förändring 2-2 12 73 9 512 +2 561 Timanställda Antalet timmar för timanställda ökar och uppgår till 351 537 timmar, för senaste 12-månadersperioden. Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med 26 224 timmar. Ökningen motsvarar ca årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen timmar för timanställda, vilken motsvarar ca årsanställda. April 2 April 2 Förändring 2-2 351 537 325 313 +26 224 Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 68 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 48 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 17 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. April 2 April 2 Förändring 2-2 1 717 1 649 + 68 4
AVESTA KOMMUN Sjuktal Sjuktalet fortsätter att öka och uppgår för kommunen till 7,1 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,69 %. Sjukfrånvaron ökar och är nu mer än 7 procent, vilket är en nivå som kommunen inte har haft sen våren 28. Diagrammet visar sjuktalen för perioden maj 28- april 2. Hälften av styrelser/nämnder ökar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. För kommunkansliet och teknisk service, fortsätter däremot sjukfrånvaron att minska, totalt,32 % -enheter under den senaste 12-månadersperioden. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 5,24 5,46,22 % Omsorgsförvaltningen 8,18 7,59 +,59 % Bildningsförvaltningen 6,46 6,28 +,18 % Miljö- och byggförvaltningen 3.55 3,9,35 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, är oförändrad och uppgår till 6,6 dagar. Nivån för samma period 2 var 6,4 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 5
AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden 21-24 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 97 52 118 93 2 591 Verksamhetens kostnader -471 867-479 77-7 84 Avskrivningar -1 733-7 941 2 792 Verksamhetens nettokostnader -385 98-369 556 543 Skatteintäkter/generella statsbidrag 425 77 429 3 3 69 Finansiella intäkter 9 77 9 573-197 Finansiella kostnader -9 539-8 72 837 PERIODENS RESULTAT 4 839 6 63 19 791 Reavinst -1 RESULTAT ENL BALANSKRAV 4 839 6 5 19 675 Årsprognos 6 35 29 INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster 3 182 3 182 Utgifter -2 27-1 999 28-8 9-9 26-29 -65 757 Netto -2 27-1 999 28-8 9-6 24 2 892-65 757 Beslutad volym 2 79 Årsprognos - totalt budgeterat 66 57 - varav beslut före 2 19 867 Belopp exkl föreg år 46 19 Återstår av KF-ram 32 81 6
AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 Derivat 1 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 19 268 94 937 113 57 18 633 94 63 77 411 112 12 34 79 Övrig placering 979 1 149 1 368 219 95 1 121 1 339 218 TOTAL PLACERING 11 247 96 86 114 938 18 852 95 58 78 532 113 459 34 927 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 9 9 9 23 75 23 75 23 75 TOTAL UPPLÅNING 9 9 9 23 75 23 75 23 75 Årsprognos räntekostnad 26 1 23 23 9 9 1 1 6 6 Snittränta inkl koncernkonto 2,75% 2,55% 2,55%,% Derivatvolym 85 8 8 GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 755 Limit 25 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 1 699 4 66-4 66 4 78 7 331 9 357 2 26 Övrig placering 24 24 24 5 5 5 TOTAL PLACERING 1 723 4 684 24-4 66 4 785 7 336 9 362 2 26 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 6 25 6 25 Lån 717 717 717 127 127 127 TOTAL UPPLÅNING 717 717 723 25 6 25 127 127 127 Årsprognos räntekostnad 18 7 18 18 8 5 3 2 3 3 Avesta VA och Avfall AB Limit 75 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 1 541 197 21 326 5 129 Lån 47 25 47 25 47 25 TOTAL UPPLÅNING 57 791 63 447 68 576 5 129 Årsprognos räntekostnad 1 3 1 2 1 2 Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring Koncernkonto placering 2 25 3 953 3 738-2 441 17 779 886-1 893 Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden 2-4-3 Utgående Skuld max 1 9 SEK Utestående Derivat max 1 8 SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,3 År Räntebindning minst 3, år 5,68 År 7
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige 292 431-139 1 2 1 428-213 Kommunstyrelsen 24 242 23 488 754 88 64 83 1 5 525 25 -Kommunkansli 4 472 4 534-61 17 765 843 922 -Teknisk service 4 637 5 61-424 24 31 21 897 2 413 -Kommungemensamt 132 13 893 1 239 46 565 44 375 2 19 Omsorgsstyrelsen 35 275 36 465-1 19 143 85 14 63 3 22-3 -Socialtjänst 13 89 13 58 381 56 98 54 368 1 73 -Vård och omsorg 2 881 22 957-2 76 85 69 86 235-545 -Omsorg - övergr verksamhet 54 54 2 17 2 17 Bildningsstyrelsen 44 592 44 139 452 6 585 2 435 4 -Bildning - övergr verksamhet 1 129 1 14 1 4 48 3 754 726 -Förskola/Grundskola re 1 17 87 54 1 32 6 536 59 225 1 311 -Förskola/Grundskola re 2 8 911 1 91-1 998 42 236 41 921 3 -Gymnasieskolan 9 948 8 853 1 96 31 424 28 339 3 85 -Kultur o fritid 4 691 4 964-273 19 49 19 467 23 -Kost 2 15 1 894 21 8 419 9 729-1 31 V-D miljö och bygg 1 617 1 291 326 1 124-144 1 268 8 Summa styrelser 17 15 814 23 41 369 387 437 13 932 22 8 8
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter -6 66-7 363 757-23 826-24 88 982 Personalkostnader 12 369 13 48-1 38 49 252 5 285-1 34 Lokaler 393 488-94 1 579 1 826-247 Övriga kostnader 18 86 956 1 13 61 636 55 812 5 824 Totalt styrelsen 24 242 23 488 754 88 64 83 1 5 525 3 Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter -11 846-14 651 2 85-47 429-54 483 7 54 Personalkostnader 31 533 33 119-1 585 13 255 13 535-28 Lokaler 4 762 5 917-1 5 19 49 19 4-367 Övriga kostnader 1 825 12 8-1 255 41 93 45 135-3 25 Totalt styrelsen 35 275 36 465-1 19 143 85 14 63 3 22 4 Bildningsstyrelsen Intäkter -9 45-569 7 524-49 347-65 38 961 Personalkostnader 32 568 35 49-2 923 13 594 138 642-8 48 Lokaler 8 318 8 719-41 33 31 34 486-1 185 Övriga kostnader 12 751 5-3 749 52 37 54 6-2 577 Totalt styrelsen 44 592 44 139 452 6 585 2 435 4 5 Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter -2 518-4 38 1 52-4 -21 812 6 398 Personalkostnader 2 264 1 811 453 9 56 7 371 1 685 Lokaler 1 149 2 63 597 6 Övriga kostnader 1 72 3 369-1 649 6 879 13 7-6 821 Totalt styrelsen 1 617 1 291 326 1 124-144 1 268 6 Kommunfullmäktige Intäkter -1-3 2-3 -3 Personalkostnader 12 148-27 481 55-23 Lokaler 2 2 9 9 Övriga kostnader 17 286-1 729 927-198 Totalt styrelsen 292 431-139 1 2 1 428-213 9
AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 884 675 29 4 438 1 38 3 13 -Kommunkansli 339 339 1 532 1 532 -Teknisk service 545 336 29 2 96-224 3 13 -Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen 65 66-1 573 574-1 -Socialtjänst 27 27 33 33 -Vård och omsorg 26 26 -Omsorg - övergr verksamhet 38 39-1 514 5-1 Bildningsstyrelsen 1 258 1 258 3 845 4 81-236 -Bildning - övergr verksamhet 759 758 1 1 879 1 879 -Förskola/Grundskola re 1 85 85 141 142-1 -Förskola/Grundskola re 2 352 352 489 489 -Gymnasieskolan 62 62 1 336 1 627-291 -Kultur o fritid -56 56 -Kost V-D miljö och bygg 6 6 Summa styrelser 2 27 1 999 28 8 9 6 24 2 892 1
AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen fortsätter att öka under 2 och uppgår till 22 843 efter mars månad. Det innebär en ökning med 62 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är negativt årets första månad, totalt -6 personer. Läget är bättre än 2, då nettot var -29 personer. Flyttnettot är fortsatt positivt och hittills har 56 fler personer flyttat till Avesta än härifrån under första kvartalet. 11
ARBETSMARKNAD Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år sjunker något under perioden och uppgår till 13,4 % i april. Avestas arbetslöshet i april är 6, % respektive 5,9 % högre jämfört med Dalarna och riket. Arbetslöshet för åldersgruppen 18-24 år, i Avesta kommun, sjunker under perioden januari-april och uppgår till 25,8 %. Det är högre än motsvarande period 2, 23,2 %, och målet som innebär en halvering av 213 års värde, 22,8 %. Avestas arbetslöshet i april är 13, % respektive 14,2 % högre jämfört med Dalarna och riket 12
VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per 2-5-9 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Avesta 3-13 1 8 4 Skogsbo - - 9 1 4 3 Krylbo - - 1 2 1 - Karlbo - - 5 5 2 - Fors - - - - - - By - - - - - - Horndal - - - - - - Sammanlagt 3 37 18 7 Barn i kön för maj är placerade Förvaltningen beräknar klara hösten på befintliga platser, dvs. de som tillkommit under det här läsåret. MOTTAGNA FLYKTINGAR 13
Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 992 personer 2-5-1. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 14
VÅRD OCH OMSORG
PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod 14 11348 11478 11464 186 11383 11342 129 1273 12 9512 982 1193 1394 1766 1 8 6 4 2 Maj14-Apr Jul14-Jun Sep14-Aug Nov14-Okt Jan-Dec Mar-Feb Maj-Apr Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 9 7 643 646 629 591 584 568 64 617 623 576 8 6 5 4 3 2 42 43 437 7 6 5 4 3 2 1 1 Maj14- Apr Jul14- Jun Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Maj14- Apr Jul14- Jun Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 3 5 3 2 5 2 1 5 1 2 1 12 12 14 1 1 1 13 12 12 9 9 9 5 5 Maj14- Apr Jul14- Jun Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Maj14- Apr Jul14- Jun Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr
28 1 1 1 1 179 179 179 179 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod 4 35 3 25 2 1 5 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 12 25 1 2 8 6 4 2 1 5 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 12 2 1 18 8 14 12 6 4 1 8 6 2 4 2 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar 17
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 1 74 1711,1 17,6 1 72 91,6 98,1 1 7 76,5 1 68 48,7 59,1 59,9 68,5 68,5 51,6 56,6 57,8 1 66 1 64 1 62 1 6 1 58 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 14 135 13 125 12 1 11 128,4 127,4 126,4 126,4 126,4 125,9 126,9 125,9 125,9 128,4 137,4 134,4 134,4 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr 79 78 77 76 75 74 73 72 736,9 763,9 763,9 768,9 756,1 746,9 746,9 743,9 743,4 784,4 781,2 775,2 778,2 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 76 75,8 753, 75 743,8 735,7 737,1 738,9 74,1 734,6 731, 734, 735, 738, 737,2 74 73 72 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr 55 47,8 47,8 47,8 5 46,8 46,8 44,8 43,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 44,8 45 4 35 3 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 18
Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 8,13 6,55 6,51 6,71 5,19 6,34 Totalt 7,86 7,18 7,27 7,26 7,27 8,47 7,65 1 Totalt 6,69 6,64 6,65 6,76 6,79 6,82 6,89 6,85 6,85 6,93 6,99 7,4 7,1 5 5 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 5 5,46 5,53 5,51 5,72 5,62 5,49 5,36 5,26 5,17 5,5 5,11 5,23 5,24 1 5 7,59 7,45 7,41 7,49 7,54 7,65 7,79 7,78 7,84 7,93 8,2 8,9 8,18 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 6,28 6,29 6,34 6,46 6,5 6,51 6,53 6,48 6,43 6,56 6,58 6,61 6,46 5 5 3,9 3,81 3,68 3,64 3,62 3,57 3,63 3,6 3,86 3,87 3,75 3,71 3,55 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 19
8 7 6 5 4 3 2 1 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,4 6,4 6,4 6,6 6,5 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14-Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 8 7 6 5 4 3 2 1 6,7 6,8 6,8 7, 6,8 6,7 6,5 6,3 6, 5,8 6, 6,5 6,7 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar 8 7 6 5 4 3 2 1 7, 7, 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,2 7,3 7,5 7,7 7,6 7,4 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 8 7 6 5 4 3 2 1 5,9 5,9 5,9 6,1 6, 6,1 6, 6, 6, 6, 5,9 6,2 6,1 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar 8 7 6 5 4 3 2 1 4,9 4,6 4,1 4,3 4,5 4,2 4,2 3,9 4,4 4,1 3,8 3,6 3,7 Apr14- Mar Jun14- Maj Aug14- Jul Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2
Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Viktiga händelser och hur omvärlden påverkade oss Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Kommunfullmäktige har genomfört tre sammanträden under perioden. Kommunrevisionen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Bildningsstyrelsens förvaltningschef intervjuades vid ett av dem. De kommunala bolagens riskhantering har granskats, resultatet presenterade vid KF den 2/2. Revisorerna har närvarat vid sammanträden med styrelser och nämnd samt vid möte med kommunrevisionen i Norberg angående den för FAHNS-kommunerna gemensamma lönenämnden. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i april redovisade KPMG granskningsrapporten om hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagningen. Partistöd har utbetalats till samtliga partier i fullmäktige enligt de nya reglerna med en redovisning av hur förra årets lokala partistöd använts för det lokala partiarbetet. Resultat verksamhet och ekonomi Det totala resultatet för de fyra första månaderna, för ovanstående verksamheter, är negativt jämfört med budgeten med 212 tkr. Orsaken till resultatet är i första hand att revisionen belastats kostnader med 13 tkr de tre första månaderna för externt revisionsstöd. Budgeten för externt revisionsstöd uppgår till 435 tkr. Arvodeskostnaden för kommunfullmäktiges sammanträden är 62 tkr högre än budgeterat. Kostnaden för grafiska blad för avgångstavlor 124 tkr ska föras över till balanskontot. Årsprognos Budget i balans. 21
Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall 922 tkr 2 413 tkr 2 19 tkr 5 525 tkr Kommunkansliets överskott är i huvudsak kopplat till personalvakanser. Teknisk service redovisar totalt ett överskott på 2,4 Mkr efter april. Huvudorsaken är kostnaderna för vinterväghållningen som blivit betydligt lägre än beräknat tack vare den lilla snömängden som föll under början av året. Kommunövergripande verksamhet visar ett överskott med +2,2 mkr vilket motsvaras av personalutvecklingspotten och ännu ej verkställda aktiviteter avseende tillfälligt bidrag för flyktingmottagande. Investeringar Investeringsvolymen för tekniskt service uppgår brutto till 3 Mkr efter april månad. Största investeringen gäller påbörjade trafiksäkerhetsåtgärder i handelsområde Åsbo med anläggande av nya busshållplatser och refuger. IT-investeringar uppgår till 1,5 mkr. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 25 mkr. Kommunkansli, prognos mkr: Medel för vakanta tjänster påverkar prognosen i en positiv riktning. Teknisk service, prognos + 2 kr: För helåret 2 beräknar vi i nuläget, tack vare överskottet på vinterväghållningen, ett överskott på totalt ca 2 Mkr för hela teknisk service. En stor osäkerhetsfaktor är hur det nya kollektivtrafikavtalet som träder i kraft vid halvårsskiftet kommer att påverka oss. Diskussioner pågår med Dalatrafik och Region Dalarna hur vi i Avesta, som har avgiftsfri busstrafik inom kommungränsen, ska hanteras i avtalet. Frågan är hur mätningen av antal resenärer ska fungera eftersom vi idag har biljettlöst system på bussarna. Kommunövergripande verksamhet, prognos +23 mkr: Fördelning av medel kopplade till Tillfälligt bidrag flyktingmottagande har beslutats under början av året. Hittills har medel motsvarande 45 mkr fördelats av totalt 69 mkr. Det innebär att 19 mkr inte fördelats. Budget för kapitaltjänst för bland annat Krylbobron kommer att vara outnyttjade under året, 2,5 mkr. Detta beror på att det fortfarande är oklart om bron ska kulturminnesförklaras eller inte. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 42 Mkr. När det gäller investeringar kommer mycket att ske under året framförallt inom vägområdet med bland annat utbyggnad av cykelbana mellan Karlbo och Brovallen samt anläggande av ny rondell vid Åsbo handelsområde, både dessa åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Hur det blir med ombyggnad/nybyggnad av bro över älven i Krylbo är fortfarande ovisst, slutligt besked från Trafikverket m fl saknas ännu. Däremot har arbetet med de två broar (över rv 68 och rv 7) som planerades genomföras under 2 nu påbörjats. Arbetet på dessa beräknas vara genomfört innan sommaren. Investeringar inom IT-området följer plan. 22
Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med april är +3 22 tkr. Socialtjänstens resultat är +1 73 tkr. Personalbudget för LSS och socialpsykiatri, assistans och boenden har positiva resultat. Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart. Vårddygn minskar med anledning av minskat antal ensamkommande flyktingbarn. Externa vårdkostnader ökar för familjehemsvård och missbruksvård. Underskottet för försörjningsstödet är 1 51 tkr. 47 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Preliminär prognos för försörjningsstödet för 2 är 7 tkr baserat på ärenden som lämnar etableringen under året. Det är mycket svårt att rekrytera socionomer. Äldreomsorgens reslutat är - 545 tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen. Bristen på vikarierande undersköterskor till sommaren är påtaglig. Hemtjänsten har ett underskott med 2 288 tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med 8,65 under året. Brukartiden är i genomsnitt 75,3 %. En hemtjänstgrupp når 86,4 % i april. Styrelsens mål är 85 %. BoR, vårdtyngdsmätning i äldreboende visar på ett personalbehov med 5 underskötersketjänster i genomsnitt. Ej verkställda beslut till äldreboende 3/4 är 29 personer. 8 ärenden som inte verkställts inom lagstadgad tid har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg (IVO) för första kvartalet. Betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för perioden är 128 jämfört med 23 dagar 2. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Med anledning av verksamhetsutökning förväntas ett visst underskott i investeringsbudgeten för 2. Tillfälliga medel för flyktingmottagande Insatser till sista april för 2 tkr har genomförts. Prognos för insatser 2; 1 tkr exkl. eventuella beslut om utökning av instegsjobb och handledare från 1/9. Årsprognos 3 tkr PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med 26 942 timmar. Under samma period har antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökat med 47,5 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 2398 per 12-månaders period. Sjuktal Sjukfrånvaron har ökat med,59 % april - till april -. Antalet sjukdagar per 12 månaders period har ökat med 2,1 dagar. 23
Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPROGRAM Strömsnäs akutboende för äldre med 11 platser har öppnat i april. Ett hem för vård eller boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas för närvarande. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering efter brukarnas biståndsbedömda behov. Rekryterare har anställts för att arbeta med förvaltningens personalbehov. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Trapphusboende LSS planeras. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. Förvaltningens lokalbehov årgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Förvaltningen genomför under våren en översyn av Bemanningsenheten av extern konsult. 24
Bildningsstyrelsen Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson EKONOMI Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter april ett läge på 4 tkr varav: Förvaltningschef övergripande Förskola/grundskola resultatenhet 1 Förskola/grundskola resultatenhet 2 Gymnasieskola Kultur & Fritid Kostverksamhet 726 tkr 1 287 tkr 34 tkr 3 84 tkr 23 tkr 1 31tkr Övergripande verksamheter samt styrelse: 727 tkr. Överskottet beror på förvaltningschefens buffert. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på 1 68 tkr i redovisningen efter april månad. Överskottet beror på svårigheten att rekrytera personal till verksamheterna. Därutöver har vissa budgeterade kostnader för lokaler ännu inte aktiverats. Verksamhet Utfall Prognos Övergripande 726tkr tkr Förskola/grundskola 1 och 2 1 627tkr tkr Gymnasieskolan 3 84tkr tkr Kultur & Fritid 23 tkr tkr Kost 1 31tkr tkr Investeringar Medel i särskilt beslut Budget 2-217 är fördelade och arbetet är påbörjat. Årsprognos tkr Övergripande verksamhet räknar med en budget i balans vid årets slut. Under året kommer satsningar att göras på kompetensutveckling. Resultatenhet Kultur & Fritid räknar med en budget i balans vid årets slut. Resultatenheterna Förskola/grundskola prognostiserar med ett -resultat vid årets slut. Under förutsättning att man kan rekrytera personal. Gymnasieskolan prognostiserar med ett -resultat vid årets slut. Kostverksamheten beräknas ha budget i balans vid årets slut. Underskottet efter april beror på intäkter som inte bokförts på april. 25
Bildningsstyrelsen Bildningsstyrelsen prognostiserar efter april, en budget i balans vid årets slut. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget, i dagsläget finns det 29 vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. PERSONAL Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden april -mars var 1876 att jämföras med motsvarande period förra året 18293. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden maj -april, 3135 timmar jämfört med 2759 timmar motsvarade period förra året, Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för mars - var 2 varav korttidssjukskrivningar,6 april - låg det på 2,4 respektive,8. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Inga. 26
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar ett större överskott vid april månads utgång med +1 242 tkr, när ett överskott för energioch klimatrådgivning är borträknat med cirka 26 tkr. Vid fördelningen mellan kommunerna, exklusive energirådgivning, ligger Avesta på +618 tkr, Fagersta på +58 tkr samt Norberg på +1 tkr. Överskottet är en följd av att personalkostnaderna ligger under budget, då vakanser och tjänstledigheter förekommer i större utsträckning än förväntat. Intäkterna ligger på ett mindre underskott men beräknas ge ett överskott över tid. Årsprognos Driftredovisning Nämndens årsprognos är ett överskott i storleksordningen,8 miljoner kr, i första hand på grund av personalsituationen (underbemanning). Investeringar Inga investeringar förutom IT-utrustning planeras under året. Prognos för utnyttjande av extra medel För inrättande av en tidsbegränsad (12 mån) projektledartjänst för tillgänglighetsfrågor, flerfamiljshus, har budgeterats 375 tkr för 2 (fr. 1/7). Tjänsten kommer att tillsättas tidigast i september, varför 125 tkr antas bli outnyttjade 2. PERSONAL Timanställda För närvarande inga timanställda. Kan förekomma vid särskilda behov. Övertid Övertid vid enstaka tillfällen i mycket låg omfattning. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken, men för närvarande är situationen positiv. 27