Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern

Transkript

1 Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern Mars

2 Innehållsförteckning AVESTA KOMMUN... 3 Ekonomi... 3 Personal... 4 Resultaträkning... 5 investeringsredovisning... 6 Finansiell rapport... 7 Driftredovisning... 8 Driftredovisning per kontogrupp... 9 Investeringar per resultatenhet Arbetsmarknad och Befolkning Verksamhet Styrelser och nämnders indikatorer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Gamla Byn AB Avesta industristad AB Södra Dalarnas räddningstjänstförbund Avesta VA och avfall AB Styrelser och nämnders personalsiffror

3 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter mars månad visar ett överskott i förhållande till budget med +13,7 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +4,7 mkr, Omsorgsstyrelsen +4,4 mkr, Bildningsstyrelsen +3,7mkr och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd +0,9 mkr. Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett överskott med +3,2 mkr. Finansnetto visar +0,5. Kommunen Kommunens totala resultat är +54,9 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +36,3 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +18,6 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +22 mkr. Kommunstyrelsens redovisar en prognos med + 25,0 mkr och omsorgsstyrelsens prognos är 3,0 mkr, övriga har en budget i balans. Ännu ej fördelade medel för tillfälligt bidrag flyktingmottagande utgör huvudparten av överskottet för kommunstyrelsen. Omsorgsstyrelsens prognos -3 mkr. I genomsnitt är 47 nya hushåll per månad aktuella jämfört med 20. Med anledning av socionombristen har konsultkostnaderna inom IFO stigit. Vårddygnen för familjehemsvård och institutionsvård för barn (ej ensamkommande flyktingbarn) har ökat och därmed också kostnaderna Bildningsstyrelsen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Barnomsorgen fortsätter öka. Under första kvartalet ser vi en ökning med ca 50 barn i verksamheten, vilket innebär att förskoleverksamheten behöver utökas med nya platser och avdelningar. Elevantalet fortsätter även att öka inom grundskolan. Under första kvartalet ser vi en ökning med ca 80 elever. Miljö- och bygg prognosticerar en budget i balans för året. Finansiering För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 13 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli 2 mkr bättre än budgeterat. Kommunen Årsprognosen efter mars beräknas till +38,4 mkr mot budgeterat resultat, +6,0 mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget med +32,4 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 4 mkr. De utgörs av IT-investeringar inkl fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtsgymnasiet. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 66 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr. 3

4 PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden. PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med timmar den senaste 12-månadersperioden. Mars 2016 Mars 20 Förändring Timanställda Antalet timmar ökar och uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 17 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen för timanställda vilken motsvarar ca årsanställda. Februari 2016 Februari 20 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 66 årsarbetare. Den största ökningen är vid omsorgförvaltningen som ökat med 39,5 årsanställda. Mars 2016 Mars 20 Förändring , ,6 66,5 Sjuktal För kommunen uppgår sjuktalet till 7,04 % för den senaste 12-månadersperioden. I jämförelse med motsvarande tid föregående 12-månadersperiod är det en ökning från 6,65 %. Merparten av styrelser/nämnder ökar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående år. För kommunkansliet och teknisk service, fortsätter däremot sjukfrånvaron att minska, totalt 0,48 % -enheter under den senaste 12-månadersperioden. Förvaltning Förändring Kommunkansliet o teknisk service 5,23 5,40 0,17 % Omsorgsförvaltningen 8,09 7,61 + 0,48 % Bildningsförvaltningen 6,61 6,20 + 0,41 % Miljö- och byggförvaltningen , ,05 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, ökar något och uppgår till 6,7 dagar. Nivån för samma period 20 var 6,2 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 4

5 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Reavinst RESULTAT ENL BALANSKRAV RESULTATRÄKNING - ÅRSPROGNOS Årsprognos Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT

6 AVESTA KOMMUN INVESTERINGSREDOVISNING Perioden Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram

7 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit Derivat Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,75% 2,74% 2,55% -0,19% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit Limit Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad KOMMUN Södra Dalarnas Samordningsförb Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 000 Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max ,00 SEK Utestående Derivat max ,00 SEK Kapitalbindning minst 2,00 år 1,37 År Räntebindning minst 3,00 år 5,21 År 7

8 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

9 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen

10 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

11 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen fortsätter att öka under årets första månader och uppgår till efter februari, vilket innebär en total ökning med 43 personer. 11

12 ARBETSMARKNAD 12

13 Arbetslöshet för åldersgruppen år för Avesta januari-mars sjunker något under perioden och uppgår till 13,9 %. Avestas arbetslöshet i mars är 6,2 % respektive 6,1 % högre jämfört med Dalarna och riket. Arbetslöshet i procent år Avesta jan-mars Arbetslöshet i procent år mars Arbetslösa I program med aktivitetsstöd 30,0% 25,0% 20,0%,0% 10,0% 5,0% 0,0% 14,3% 14,2% 13,9% Jan Feb Mar 4,6% 9,3% 3,3% 3,8% 4,4% 4,0% Avesta Dalarna Riket Arbetslöshet för åldersgruppen år för Avesta januari-mars sjunker något under perioden och uppgår till 26,8%. Det är högre än motsvarande period 20 och långt från målet som är en halvering av 2013 års värde, 22,8%. Avestas arbetslöshet i mars är 13,5 % respektive 14,6 % högre jämfört med Dalarna och riket. 28,0% 27,0% 26,0% 25,0% 24,0% 23,0% 22,0% 21,0% Arbetslöshet i procent år Avesta jan-mars 27,5% ,9% 26,8% Jan Feb Mar Arbetslöshet i procent år mars 2016 Arbetslösa 10,0% 16,8% I program med aktivitetsstöd 6,9% 7,6% 6,4% 4,6% Avesta Dalarna Riket 13

14 VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Avesta Skogsbo Krylbo Karlbo Fors By Horndal Sammanlagt Barn i kön för april är placerade 14

15 MOTTAGNA FLYKTINGAR 20 Med mottagna flyktingar avses personer som med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta som har varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var personer UTBETALT FÖRSÖRJNINGSSTÖD FÖRSÖRJNINGSSTÖD

16 VÅRD OCH OMSORG 16

17 STYRELSER OCH NÄMNDERS INDIKATORER KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBAR UTVECKLING/KLIMATNEUTRALT Vision Transport och energilösningarna inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva. Vi ska skapa förutsättningar till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i sitt miljöarbete. År 2030 lever vi i en kommun som är solidarisk med människor i hela världen. Vi äter ekologisk och närproducerad mat och är medvetna om vår påverkan på miljön. Mål Uppnå kommunens Energi- och klimatstrategi Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Energiförbrukning kwh/m2/år i kommunala byggnader, Målnivå: Minska med 1,5 % årligen för perioden , utgångsvärde 2010, 212,9 kwh/år, motsvarar 194,5 år 2016 Källa och mätperiod: (Energi och klimatstrategi, delmål 2) Egen mätning 31/12 217,2 kwh/m2 210,0 kwh/m2 201,1 kwh/m2 Målet är att den normalårskorrigerade energiförbrukningen, dvs hänsyn tas till hur varmt eller kallt det varit under året, ska minska med 1,5% per år. Resultaten har varierat mellan åren men ser man till ett medelvärde så har inte minskningen nått upp till målet. Ansträngningar kommer att göras för att förbättra detta. Åtgärder för att minska energiförbrukningen pågår kontinuerligt, både genom att förbättra driften och att byta ut eller bygga om befintliga anläggningar. Planerat 2016: Åvestadal: Ombyggnad ventilation, beräknad besparing ca 20%. Daghemmet Blåkullen: Byte radiatorventiler, injustering av värmesystemet, ber. besp. ca 5 10% Daghemmet Gullvivan, Karlbo: Ombyggnad ventilation, ber. besp. ca %. Daghemmet Triangeln, Fors: Utbyte av bef. 3 st elpannor till vämepump med bergvärme, ber. besp. ca 25-30%. Kvarteret 17

18 Andel miljöbilar i kommunorganisationen, personbilar och lätta lastbilar Målnivå: Personbilar 100 % år 2016 Enligt Energi och klimatstrategi, delmål 10 Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Andel kasserad mat i kommunala kök, totalt, (Energi och klimatstrategi, delmål 13) Målnivå: % år 2016 Källa och mätperiod: Egen mätning, mätperiod v Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet, (Energi och klimatstrategi, delmål 12) Tjädern: 128 lägenheter, byte av radiator och stamventiler samt injustering av värmesystem, ber. besp. ca 10%. 35 % 44 % 52% Utbyte av drygt halva kommunens personbilsflotta har genomförts under 1:a kvartalet i år. Andelen miljöklassade fordon har ökat och kommer att öka ytterligare under året i samband med ytterligare utbyten av gamla fordon % 17,1% Matsvinnsmätning pågår under veckorna Resultatet redovisas vid delbokslutet i augusti 21 % 24 % 26 % Antalet ekologiska produkter utökas under året. Resultatet redovisas i december 2016 Målnivå: 30 % år 2016 Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning Målnivå: Öka till Sverigesnitt senast 2018 (Sverigesnitt %) Källa och mätperiod: KKik 31/12 Ökat kollektivresande, antal resor Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Dalatrafik, månadsvis Andel Fair-tradeprodukter ska öka Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning 31/12 24 % 22 % 29 % Prel Under 20 påbörjades utsortering av matavfall. Under 2016 kommer effekterna av detta att synas i denna siffra. För att ytterligare förbättra talet pågår arbetet med att jobba fram en ny återvinningscentral. Denna är en viktig byggsten för att kunna förbättra utsorteringen av återvinningsmaterial från hushållen Saknas Saknas Statistik saknas Fortfarande gratis resande inom kommungränsen. Justering av hållplatsers placering och utformning inkl belysning. 6,5% av livsmedel är Fair-trade Kommunstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Se KF- indikatorer 18

19 Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Årlig mätning av fossila drivmedel till leasingbilar i relation till verksamhetsutökning Målnivå: Minska Källa och mätperiod: Tekniska förvaltningen årsvis Årlig mätning av kwh/m2 i äldreboenden och gruppbostäder Målnivå: Minska med 1,5 %/år Källa och mätperiod: GBAB årsvis Ekologiska livsmedel på Hedegården och LSS korttids och fritids, andel Målnivå: Öka till 30 % 2016 Källa och mätperiod: Kostenheten Minskat 26 % liter 2 593,6 KWh/m2 Ökat 50 % liter 2 733,2 Wh/m2. Ökat 5,38 % Ökat 18 % liter 2 792kWh/m2 Ökat 2, % Ej mätt Ej mätt 18,3%, korttids 34% Hedegården Fortsatt satsning på miljödieselbilar. Utbildning i Eco-driving. Samverkan med GBAB om åtgärdslista för energibesparande åtgärder med genomförandeplan. Öka inköpen av ekologiska livsmedel på LSS korttids och fritids. Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Alla förskolor och skolor skall ha en plan för sitt arbete med miljö och hållbar utveckling Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Kvalitetsredovisning Minska matsvinnet, dvs mat som lagas men som inte går åt Målnivå: 7 % Källa och mätperiod: Egen mätning 31/8 Minska matsvinnet för det som slängs från tallrikar Målnivå: 7 % Källa och mätperiod: Egen mätning 31/8 -- Uppgift saknas Uppgift saknas Delvis uppnått 100% Målet uppnått 7,13 % 6,5% Matsvinnsmätning pågår under veckorna Resultatet redovisas vid delbokslutet i augusti 7,69 % 4% Matsvinnsmätning pågår under veckorna Resultatet redovisas vid delbokslutet i augusti Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Avesta kommun Kf 28/2013 Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning vid bokslut 94 % 94 % Energi- & klimatrådgivning enl. årligen fastställd plan. Beaktande vid översikts- och detaljplanering. Drivande vid rådgivning i samband med lov- och anmälningshandläggning. 19

20 Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Fagersta kommun Kf 110/2014 Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning vid bokslut Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Norbergs kommun Kf 113/2010 Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning vid bokslut 100 % 100 % Energi- & klimatrådgivning enl. årligen fastställd plan. Beaktande vid översikts- och detaljplanering. Drivande vid rådgivning i samband med lov- och anmälningshandläggning. 100 % 100 % Energi- & klimatrådgivning enl. årligen fastställd plan. Beaktande vid översikts- och detaljplanering. Drivande vid rådgivning i samband med lov- och anmälningshandläggning. 20

21 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARINFLYTANDE Vision Medborgarna är i grunden för Avesta kommuns utveckling. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. Avesta kommun präglas av en VI-känsla där alla människors synpunkter är viktiga. Mål Invånarna i Avesta kommun ska ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog. Årligen förbättra Nöjd-inflytande-index Bättre tillgänglighet, vägledning och svar på frågor för en bättre service till Avesta kommuns invånare Uppstart Servicecenter 2017 Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Delaktighetsindex, Kommunens kvalitet i korthet Målnivå: 70 % Källa och mätperiod: KKiK, dec årligen Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning Målnivå: 45 Källa och mätperiod: SCB, årligen, våren 56 % 52 % 41 % Under 2016 pågår delprojektet Digitala kanaler vilket ingår i projekt Servicecenter. Arbetets målsättning är att förenkla webben, ge bättre service och information Ingen mätning Kommunens kvalitet i korthet, mått E-post, svar på en enkel fråga inom två dagar, andel % 83 % 70 % 96 % 46 Delprojekt förbättrande av ärende-och dokumenthanteringssystem och etablerandet av ett servicecenter i projektet Servicecenter, syftar båda till att förbättra medborgarnas tillgänglighet och möjlighet till inflytande i Avesta kommuns verksamheter. Införande av ungdomsforum för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet ger eleverna möjlighet till att en gång per år möta förtroendevalda i sin skola. Ungdomsforum ger möjlighet till inflytande för unga människor. 21

22 2. Andel av medborgarna som via telefon får direkt svar på en enkel fråga 3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon 63 % 72 % 57 % 89 % 39 % 100 % Målnivå: 1. Svar inom två dagar, E-post, minst Sverigesnitt (83 % år 2014) 2. Andel medborgare som får svar via telefon, 60 % år Gott bemötande via telefon, 90 % år 2017 Källa och mätperiod: Servicemätning, KKik dec, årligen Kommunstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Se KF- indikatorer Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Brukare som använder valbar tid i hemtjänsten, antal Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i hemtjänsten, andel Öka informationen till brukarna om möjligheten till valbar tid i hemtjänsten. 86 % 86 % 88 % Förbättra arbetet med genomförandeplaner. Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Kolada U21463 årsvis Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i särskilt boende, andel Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Kolada U23461 årsvis Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, ja/nej Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Kolada U21403 årsvis Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds egen tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel Målnivå: Öka 79 % 78 % 81 % Förbättra arbetet med genomförandeplaner Införa i genomförandeplan och riktlinje att brukaren erbjuds man/kvinna för personlig hygien där det är möjligt % Informera enhetscheferna om önskemål av egen tid i särskilt boende och syftet med målet. 22

23 Källa och mätperiod: Kolada U23410 årsvis Medborgardialog med äldre i kommundelarna Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning Ej mätt Ej mätt 0 Dialog ska genomföras 2 gånger per år. Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Öka elevers upplevelse av inflytande i skolan Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Åk 2: 88,05 % Åk 5: 80,43 % Åk 8: 68,07 % Åk 3: 87,9 % Åk 5: 86,6 % Åk 8: 82,04 % Åk5: 95% Åk: 82,5% Aktiviteterna fortsätter med att engagera eleverna i elevråd, klassråd och allmänna aktiviteter i skolorna. Öka vårdnadshavares upplevelse av inflytande i skolan och förskolan Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Utfall saknas 74,3 % 78 % Tydlig information till vårdnadshavare om aktiviteter och arbetssätt. Personliga inbjudningar vid utvecklingssamtal i syfte att få med samtliga vårdnadshavare till föräldramöten. Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Kommunens kvalitet i korthet, mått 1-3 resultat för nämnden Bygglov/Miljö o hälsa 1. E-post, svar på en enkel fråga inom två dagar, andel % 2. Andel av medborgarna som via telefon får direkt svar på en enkel fråga 3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon Målnivå: 1. Svar inom två dagar, E-post, 90 % år Andel medborgare som får svar via telefon, 75 % år Gott bemötande via telefon, 90 % år 2017 Källa och mätperiod: Servicemätning, KKik dec, årligen Bygglov / Miljö 83 % / 83 % 100 %/ 67 % 83 % / 50 % Bygglov / Miljö 100 % / 83% 25 % / 67 % 33 % / 88 % 1. Utarbetande av förbättrade rutiner. Bättre bevakning av inkommande post. 2. Utarbetande av förbättrade rutiner 3. Utarbetande av förbättrade rutiner. Genomgång och utbildning. 23

24 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET UNGDOMSSTADEN Vision Vi vill att ungdomarna ska kunna välja att stanna kvar och leva i Avesta. Ungdomarna ska se Avesta som en kommun där de har möjligheter att utvecklas och där de kan bidra med sin kreativitet och sina lösningar. Vi behöver möta ungdomarna där de är för att skapa möjlighet för dem att vara delaktiga i samhällsbyggandet. Vi vill ge ungdomar ett reellt inflytande genom att ta tillvara deras kunskap, intresse och engagemang för kultur, fritid, skola, arbetet mot droger och övriga framtidsfrågor. Mål Ungdomar i Avesta ska ha verklig tillgång till inflytande Andel som påbörjar och slutför gymnasiet ska öka. Avesta ska under budgetperioden bli en av Sveriges bästa skolkommuner Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Politik, samhälle och inflytande, delfråga 4 Hur stor möjlighet har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Andel som svarat stor eller mycket stor möjlighet at föra fram sina åsikter. Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Ungdomsstyrelsen hösten 20 Nationella prov åk3, sv, ma, andel som klarat alla delprov Målnivå: 80 % år 2016, 90 % år 2018 Källa och mätperiod: Kkik, 31/12 Kolada N474 Andel elever som är behöriga till yrkesprogram Målnivå: 85 % år 2016, 90 % år 2018 Källa och mätperiod: Skolverket, Kolada N428 Åk 8: 22 %, Gy åk 2: 23 % Mäts ej Åk 8: 27%, Gy åk 2: 29 % Skolledarkonferens tillsammans med representanter från ungdomsrådet planeras att genomföras den 14/4. Fortsatt planering utifrån resultatet på mötet 77,3 % 69 % 62 % Nationella proven för årskurs 3 genomförs under perioden 14 mars - 20 maj 2016 (vecka 11-20) och kan redovisas på delårsrapporten i augusti. Nationella proven för årskurs 6 genomförs under veckorna 6-16 och redovisas i delårsrapporten i augusti. Aktiviteter för att uppnå indikator: Satsningar på att fortbilda lärare inom specialpedagogik och Sva, med inriktning i första hand mot lägre åldrar. 84,8 % 79,6 % 81,3 % Utöka stöd till elever i behov av stödinsatser. Kompetensutveckla pedagoger inom specialpedagogiska kurser. 24

25 Meritvärde åk 9, kommunala skolor Målnivå: 2, år 2016, 220, år 2018 Källa och mätperiod: Skolverket, 31/12 Kolada N501 Andel som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år Meritvärdet för år 2016 kan redovisas på delårsrapporten i augusti Aktiviteter för att uppnå indikator: Riktade fortbildningsinsatser - Formativ bedömning - Kollegialt lärande - Matematiklyftet - Läslyftet Förtydligande av det pedagogiska uppdraget för skolledning, samt försteläraruppdraget 70, 5 % 77,1% 81,3 % Värdet för 20 överstiger målet för Målnivå: 80 % år 2016, 85 % år 2018 Källa och mätperiod: Kkik, 31/12 Kolada N17404 Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking Målnivå: Ranking 200, år 2016, ranking 20 eller bättre, år 2020 Källa och mätperiod: Skolverket, Öppna jämförelser, mått (U428), mäts årligen Ej klart Aktiviteter för att uppnå indikator: Riktade fortbildningsinsatser - Formativ bedömning - Kollegialt lärande - Matematiklyftet - Läslyftet Förtydligande av det pedagogiska uppdraget för skolledning, samt försteläraruppdraget Kommunstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Se KF- indikatorer Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Undersöka föräldrarnas och ungdomarnas (13-20 år) erfarenhet av familjehemsvården Ej mätt Ej mätt Genomförd Genomföra ny undersökning. Målnivå: Genomförs Källa och mätperiod: Egen undersökning, årsskiftet Undersöka ungdomarnas (-20 år) erfarenhet av öppenvården på Höjden Ej mätt Ej mätt Genomförd Genomföra ny undersökning. Målnivå: Genomförs Källa och mätperiod: Egen undersökning, årsskiftet 25

26 Barnsamtal i utredning SoL 11 kap 1,2 genomförs Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning, årligen. Dialog med ungdomsrådet för större delaktighet i den samhälleliga planeringen Ej mätt Ej mätt Ej mätt Barnsamtal i barnavårdsutredning som är adekvat för åldern ska genomföras. Ej mätt Ej mätt 0 Dialog ska genomföras 2 ggr per år. Målnivå: 2 ggr/år Källa och mätperiod: Egen mätning Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Öka andelen elever som är behöriga till yrkesprogram Målnivå: 85 % Källa och mätperiod: Skolverket, Kolada N424 Öka andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, (inkl. IM-programmet) Målnivå: 85% Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Kolada N17459 från 20, N17404 år Öka meritvärdet i åk 9 Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Skolverket, 31/12 Kolada N501 Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) Målnivå: 45 % Källa och mätperiod: Skolverket, 31/12 (Kolada N17422) 84,8 % 76,4 % 76,4% Resultat vid delårsbokslutet i augusti 70,5 % 77,1 % 79,2 % Resultat vid delårsbokslutet i augusti Resultat vid delårsbokslutet i augusti 42,7 % 38,3 % Mäts ej längre Måttet utgår då det inte mäts längre. Behöver evt ersättas med annat mått. 26

27 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET FOLKHÄLSA/TRYGGHET Vision Grunden för friska och trygga invånare är en levande demokrati. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. En attraktiv utomhusmiljö bidrar till välbefinnande och mindre förstörelse i offentliga miljöer. En väl fungerande kommunal service som omsluter allt från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun. Idag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället. Folkhälsoarbetet i Avesta handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vi ska intensifiera arbetet med att skapa en trygg och säker kommun att leva, bo och verka i. Mål Trygghet - Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, leva och verka i Avesta. Folkhälsa - Avestas invånare ska ha en god folkhälsa. Utgångspunkten är tre av de elva nationella målområdena för folkhälsa: 1. Ekonomisk och social trygghet 2. Trygga och goda uppväxtvillkor 3. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7 Hur trygg och säker du känner dig utomhus kvällar/nätter, mot rån och misshandel samt mot inbrott i hemmet 55 Mäts ej Trygghetsvandring i Krylbo, aktiviteter mot klottrare Målnivå: 60 år 2018 Källa och mätperiod: SCB, årligen, våren Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Målnivå: Minska Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel Målnivå: Minska Källa och mätperiod: KKik, 31/12 7,2 (2012) 8,3 (2013) 4,4 % (2012) 4,9 % (2013) 9,7 (2014) 4,7 % (2014) (Informationsnyckeltal) Samverka Socialtjänst, AME, AF, FK, landsting. Arbeta med elever, praktikanter samt olika åtgärdsanställningar. Arbeta för att 0-klassade ska erhålla egen försörjning. Arbeta med arbetsmarknadskunskap i skolan. Projekt Framtids jobb Avesta är inlett 1/4. Ett ESF projekt som drivs av AME men som är riktat till personer med försörjningsstöd. 27

28 Kommunstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Ökade insatser för trafiksäkerhet Målnivå: Minst en gata, gång- eller cykelväg per år ska byggas om för att öka trafiksäkerheten Källa och mätperiod: Egen mätning Väg 698 (fd 70), Karlbo-Brovallen 2,7 km, förses med räcke för separation av GC-trafik från övrig. Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Möjlighet till egen försörjning, invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel Målnivå: Minska till 4 % 2018 Källa och mätperiod: Kolada U31802 årsvis Barn som omplaceras inom familjehemsvården Målnivå: Minska 0 mätning 20 Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis Äldre som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel 4,4 % (2012) 4,9 % (2013) 4,7 % (2014) Samverka med AME, AF, FK och Landstinget. Arbeta med elever, praktikanter samt olika åtgärdsanställningar. Arbeta för att 0-klassade ska erhålla egen försörjning. Projekt Framtids jobb Avesta är inlett 1/4. Ett ESF projekt som drivs av AME men som är riktat till personer med försörjningsstöd. Ej mätt Ej mätt Ej mätt Utveckla matchningsmetoder vid familjehemsplaceringar. Efterforska evidens. Ta fram handledningsstöd till familjehemsföräldrar. 91 % 91 % 87 % Fortsätta att utveckla Hemtagningsteamet och arbetet med genomförandeplaner. Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Kolada U205 årsvis Äldre som uppger att det känns tryggt att bo i ett särskilt boende, andel Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Kolada U23521 årsvis BUAD:s drogförebyggande aktiviteter, antal Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter inom 14 dagar Målnivå: Minska till 14 personal 2018 Källa och mätperiod: Kolada U21401 årsvis 88 % 87 % 92 % Fortsätta att utveckla arbetet med genomförandeplaner samt information till brukarna Samverka med bildningsförvaltningen om att öka aktiviteterna utifrån resultat av utvärdering av Avestamodellen Fortsätta arbetet med det nya arbetssättet i hemtjänsten. Bemanning efter brukarnas beviljade biståndsbehov. 28

29 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende Målnivå: Minska till 60 dagar 2018 Källa och mätperiod: Kolada U23401 årsvis Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Elever skall uppleva en hög grad av trygghet i Avesta kommuns skolor. Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Enkät 31/12 Barn skall uppleva en hög grad av trygghet i Avesta kommuns barnomsorg. Målnivå:100 % Källa och mätperiod: Enkät 31/12 Öka andelen elever på Karlfeldtgymnasiet som äter i skolresturangen Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning Åk 2: 85,54 % Åk 5: 86,86 % Åk 8: 94,61 % Åk 3: 95 % Åk 5: 94,7 % Åk 8: 98,3 % Nytt äldreboende med 36 platser. Omvandling till Trygghetsboenden. Starta tillfälligt akutboende. Enkätundersökning ej klar 7,6 % 98,3 % Enkätundersökning ej klar Aktivitet beslutas efter resultatet är känt Aktivitet beslutas efter resultatet är känt 60 % 66 % 67 % Aktivitet beslutas efter mätningen Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Aktivitet med ungdomar som målgrupp för att öka deras förutsättningar att ha inflytande Målnivå: 3 tillfällen under 2016 Källa och mätperiod: Egen mätning på årsbasis Medborgardialog vid planarbeten, delfokus på ungdomsgruppen. 29

30 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET KULTURSTADEN Vision En attraktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle. Genom kulturen skapas kreativitet, god hälsa och social gemenskap. Vi ser kulturen som en tillväxtfaktor och vårt starka föreningsliv bidrar till medborgarnas engagemang som gör dem till stolta medborgare och goda ambassadörer för vår kommun. Utformningen av de offentliga miljöerna har bidragit till att besöksnäringen är betydelsefull och att vi kännetecknas av våra profilområden Koppardalen, Outdoor, Sport och Kulturstaden. Mål Öka antalet besökare vid våra kulturella besöksmål med 10 procent per år, En bred musik- och kulturskola med många deltagare Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Verket, antalet besökare Visentparken, antal besökare Målnivå: Verket, besökare år 2018, Visentparken, besökare år 2018 Källa och mätperiod: Egen mätning Kulturskolan, antal deltagare Målnivå: 800 deltagare år 2018, (vår- och hösttermin summeras) Källa och mätperiod: Egen mätning Mäts vid delårsbokslut Verket: Kulturlov under sportlovsveckan. Kompetensutveckling för arbete med sociala medier, hemsida mm Riktade inbjudningar till skolor i Dalarna. Planering av workshopsaktiviteter som riktas till nya målgrupper. Erbjudanden/kampanjer planeras inför högsäsong. Medverkan vid mässa i Norge. Visentparken: Förberedelsearbete inför säsong. Öppethållande under påsken blev en succé då vi uppskattar antalet besökare till närmare 600 st på två dagar. Ombyggnad av köksdelen i caféet för att möta ökat antal besökare. Deltagande i Äventyrsmässa för att ytterligare marknadsföra Visentparken. Ny hemsida för Visentparken kommer att upprättas. 30

31 Fritidsmöjligheter, Nöjd-Region-Index, delfråga A6. Målnivå: 67, år 2018 Källa och mätperiod: SCB, årligen, våren 59 Mäts ej Mäts vid delårsbokslut Kommunstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Se KF- indikatorer Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Enheter i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad aktivitet per dag under helgen, andel Målnivå: Öka till 25 % 2018 Källa och mätperiod: Kolada U23409 årsvis Möjlighet till delaktighet i och av kommunens kulturutbud Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis Målnivå: Öka Omorganisering och utökning av terapiverksamheten i äldreboende och trygghetsboende så att helgaktiviteter är möjliga. Ej mätt Ej mätt Ej mätt Erbjuda psykiskt funktionsnedsatta med boendestöd besök i Visentparken/Verket. Erbjuda brukare med hemtjänst besök i Visentparken/Verket Erbjuda barnfamiljer med försörjningsstöd besök i Visentparken. Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Öka antalet elever som deltar i Avestamusik- och kultursskolans aktiviteter Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning Öka antalet verksamhetsgrenar i Avestas musik- och kultursskola Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning Bibehålla/ öka andelen skolbesök vid Verket Målnivå: Källa och mätperiod: Egen mätning Öka samverkan mellan Avesta musik- och kulturskola och Verket, kulturföreningar och Qlturhuset, antal aktiviteter. Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning Utfall saknas Vt elever Endast musikskola Endast musikskola Vt 351 Ht 368 Breddning med musikal-kurs Siffror redovisas i delårsbokslutet. Verksamheten utökas med sommarkulturskola som är under planering. Samverkan sker med Verket och föreningar. Kreativa torsdagar och workshops för barn och unga med konsttema genomförs och konsten kommer in i ovanstående sommarkulturskola. Utfall saknas Mäts i delårsbokslutet för vårterminen 2016 och sommarkulturskola. Utfall saknas Utfall saknas Målet uppfyllt Mäts vid delårsbokslutet. 31

32 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR FRAMTID AVESTA Vision Avesta ska år 2020 vara en dynamisk tillväxtregion, med ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar på entreprenörskap för kvinnor och män har gjort att nya företag skapats och getts förutsättningar att växa. Mål Befolkningsökning Fler arbetstillfällen Bättre näringslivsklimat Avesta ska under budgetperioden halvera ungdomsarbetslösheten Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Befolkningsstatistik Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Skatteverket, 31/12 Öppna Jämförelser, Företagsklimat (Insikten, SKL:s företagsenkät) Målnivå: Topp 10 under perioden Källa och mätperiod: KKik, år 20 Svenskt näringslivs rankning, platser Målnivå: platser, startvärde från 2013, plats 173 Källa och mätperiod: KKik, 31/ , feb Mäts ej 75 I 20 års har brandsyn nått NKI-resultatet 76 vilket motsvarar plats 51 bland deltagande kommuner. För att förbättra rankingen kommer förbundet bl a att arbeta med att förbättra informationen på hemsidan samt utveckling av e-tjänster. NKI indikerar mycket höga värden för såväl bygglov (78) som miljö- & hälsoskydd (74). I bygglovfrågor rankas förvaltningen som nr 19 i Sverige, i miljö- och hälsoskydd nr 17. Fortsatt fokus på effektivitetutveckling och bemötande Egen kompletterande uppföljning av Svenskt Näringslivs frågor genomförd och åtgärder insatta utifrån svaren. 32

33 Antal nyregistrerade företag/1 000 inv, mäts 1:a halvåret Målnivå: 5,0 Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Arbetslöshetsstatistik, ungdomar år, jämförelsetal år 2013, 22,8 % Målnivå: 50 % år 2018 Källa och mätperiod: Arbetsförmedlingen 31/12, Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av åldersgruppen år 3,9 4,1 4,9 Mäts vid delårsbokslutet. Aktiviter genomförda i samverkan med Almi och Avesta NyföretagarCentrum med målsättningen att nya företag startas. 22,8 % 22,1 % 27,9 % Speedmeeting (korta, snabba möten mellan ungdomar och arbetsgivare) genomförd i februari samt ska genomföras åter i september. Kommunstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Se KF-indikatorer Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Ungdomarnas egenförsörjning, Ungdomar (18-25 år) som uppbär försörjningsstöd, antal hushåll per månad Målnivå: Minska till 6 % 2018 Källa och mätperiod: Kolada U31804 årsvis Brukare i hemtjänsten som upplever generell brukarnöjdhet, andel Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Kolada U24168 årsvis Brukare i äldreboende som upplever generell brukarnöjdhet, andel Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Kolada U23471 årsvis Samlade kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg andel 9,9 % (2012) 11,4 % (2013) 11, 2 % (2014) Samverkan med AF, AME och socialtjänsten gällande ungdomar för att förbättra deras möjligheter till självförsörjning. Arbeta med elever, praktikanter och åtgärdsanställningar. 91 % 92 % 92 % Fortsätta arbetet med det nya arbetssättet i hemtjänsten. Bemanning efter brukarnas beviljade biståndsbehov. 81 % 79 % 87 % Fortsätta att utveckla arbetet med genomförandeplaner samt information till brukarna. 67 % 53 % 52 % Arbeta för bättre internet och TV utbud i äldreboende. Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Kolada U23432 årsvis Omsorg - och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg andel 61 % 64 % 64 % Arbeta för att förbättra möjligheten att välja tid Målnivå: Öka för insats och ledsagning i hemtjänsten. Källa och mätperiod: Kolada U21431 årsvis Kompetensutveckling för att möta framtida behov Ej mätt Ej mätt Ej mätt Årlig kompetensplan för Vård och omsorg är beslutad till 2016, utfall följs. 33

34 Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis Samlade kvalitetsaspekter LSS grupp- och service boende, andel Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Kolada U28423 årsvis Kompetensplan på längre sikt för Socialtjänsten är beslutad 2016, utfall följs. Alla enheter ska skapa samlade kompetensplaner. 71 % 82 % 74 % Arbete för att förbättra möjligheten till samboende LSS och internetutbud i gruppbostad. Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 En hög andel av Avesta kommuns elever skall studera på Karlfeldtgymnasiet Målnivå: 85 % Källa och mätperiod: Gymnasieelever som går i kommunens egna skolor eller kommunalförbunds skolor i kommunen, andel (%) (N17812) Förskoleplatser på obekväm arbetstid skall tillgodoses i relation till efterfrågan Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Erbjuder kommunen någon förskola med öppet före klockan och efter klockan (ej nattis), (Ja=1/Nej=0) (U11417 och U11418) KKik, 31/12 Öka andelen ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret som går till studier Målnivå: Öka Källa och mätperiod: 80,4 % 80,4 % 80,4% Brett utbud, god kvalitet och marknadsföringsinsatser 100 % 100 % 100 % Målet uppnått Resultat vid delårsbokslutet i augusti Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Nämnden arbetar med folkhälsa i det löpande arbetet inom flera delar av förvaltningens verksamhet genom både tillsyn och samhällsplanering. Flera av de nationella målområdena berörs. Ett av dessa är Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping. Inga tecken på att rökning förekommer kan noteras vid inspektion av skolor i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner Målnivå: 100 % (56 % år 20) Källa och mätperiod: Egen mätning vartannat år Tillsyn av tobaksförsäljning Tillsyn betr. rökning vid skolor etc. 34

35 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål Oförändrad skattesats Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för uppgå till 99 procent. Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händelser. Kommunstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Budget i balans Varav: - KS - verksamhet - Tekniskt utskott - KS - övergripande + 7,7 mkr + 1,1 mkr 3,1 mkr + 9,7 mkr + 14,5 mkr + 0,5 mkr 0,8 mkr + 14,8 mkr + 21,2 mkr +3,4 mkr 0,6 mkr +18,4 mkr Arbeta för en budget i balans Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Budget i balans tkr tkr +229 tkr Timmar för timanställda per 12-månadsperiod, dec-nov timmar timmar timmar Målnivå: Minska Källa och mätperiod: Egen mätning, årsvis, mäts dec-nov, pga eftersläpning Fortsätta arbetet med det nya arbetssättet i hemtjänsten.fortsätta samverkan med AME, AF, FK och landstinget. Arbeta med elever, praktikanter, åtgärdsanställningar. Arbeta för egen försörjning för 0- klassade.fortsätta utveckla familjehemsvården. Fortsätta arbetet med att förbättra planering och schema. Genomföra översyn av bemanningsenheten våren Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Budget i balans Balans 573 tkr tkr Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 20 Aktivitetet 2016 Nämndens kostnader jämfört med nämndens intäkter, statsbidrag och kommunbidrag Målnivå: Inget underskott Källa och mätperiod: Egen mätning 31/8 och 31/12-29 tkr tkr tkr Rekrytering till vakanta tjänster pågår. Ekonomin är i balans och kommer så förbli. 35

36 Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Viktiga händelser och hur omvärlden påverkade oss Omfattar verksamheterna: - Kommunfullmäktige - Utmärkelsegåvor - Fullmäktigeberedning - Revision - Val - Partistöd Kommunfullmäktige har genomfört två sammanträden. Kommunrevisionen har sammanträtt vid tre tillfällen. Bildningsstyrelsens förvaltningschef intervjuades vid ett av dem. De kommunala bolagens riskhantering har granskats, resultatet presenterade vid KF den 2/2. Revisorerna har närvarat vid sammanträden med styrelser och nämnd samt vid möte med kommunrevisionen i Norberg angående den för FAHNS-kommunerna gemensamma lönenämnden. Partistöd har utbetalats till samtliga partier i fullmäktige enligt de nya reglerna med en redovisning av hur förra årets lokala partistöd använts för det lokala partiarbetet. Resultat verksamhet och ekonomi Det totala resultatet för de tre första månaderna, för ovanstående verksamheter, är negativt jämfört med budgeten med 74 tkr. Orsaken till resultatet är i första hand att revisionen belastats kostnader med 130 tkr de tre första månaderna för externt revisionsstöd. Budgeten för externt revisionsstöd uppgår till 435 tkr. Årsprognos Budget i balans. 36

37 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg Kommunstyrelsen RESULTAT VERKSAMHET OCH EKONOMI Verksamhet Kommunkansli Kommunövergripande Teknisk service Totalt Utfall 983 tkr 951 tkr tkr tkr Kommunkansliets överskott hänför sig till i huvudsak personalvakanser. Teknisk service redovisar totalt ett överskott på 0,9 mkr efter mars. Årets vinterväghållning har varit mycket lindring tack vare den typ av vinter som varit. Återstående åtgärder/kostnader för vinterväghållning är sandupptagning vilken påbörjats sista veckan i mars. Kommunövergripande verksamhet visar ett överskott med +0,9 mkr vilket i stort motsvaras av överskottet för personalutvecklingspotten. Investeringar Bruttoinvesteringarna för teknisk service uppgår till 2,6 mkr efter mars månad. Under perioden har även investeringsbidrag från Trafikverket erhållits om 2,4 mkr för cirkulationsplatsen vid korsningen Dalavägen-Bergslagsvägen i Avesta centrum. IT-investeringar uppgår till 1,2 mkr efter mars månad. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 25 mkr. Kommunkansli, prognos 0,5 mkr: Medel för vakanta tjänster påverka prognosen i en positiv riktning. Teknisk service, prognos + 2 mkr: För helåret 2016 beräknar vi i nuläget, tack vare överskottet på vinterväghållningen, ett överskott på totalt ca 2 Mkr för hela teknisk service. En stor osäkerhetsfaktor inom teknisk service är hur det nya kollektivtrafikavtalet som träder i kraft vid halvårsskiftet kommer att påverka oss. Diskussioner pågår med Dalatrafik och Region Dalarna hur vi i Avesta som har avgiftsfri busstrafik inom kommungränsen ska hanteras i avtalet. Frågan är hur mätningen av antal resenärer ska fungera eftersom vi idag har biljettlöst system på bussarna. Kommunövergripande verksamhet, prognos +22,5 mkr: Fördelning av medel kopplade till Tillfälligt bidrag flyktingmottagande har beslutats under början av året. Hittills har medel motsvarande 45mkr fördelats av totalt 69 mkr. Det innebär att 19 mkr inte fördelats. Budget för kapitaltjänst för bla Krylbobron kommer att vara outnyttjade under året, 2,5 mkr. Detta beror på att det fortfarande är oklart om bron ska kulturminnesförklaras eller inte. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 42 mkr. När det gäller investeringar kommer mycket att ske under året framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbana mellan Karlbo och Brovallen samt anläggande av ny rondell vid Åsbo handelsområde, både dessa åtgärder för att förbättra trafiksituationen. Hur det blir med ombyggnad/nybyggnad av bro över älven i Krylbo är fortfarande ovisst, slutligt besked från Trafikverket m fl saknas ännu. Däremot har arbetet med de två broar (över rv 68 och rv 70) som planerades genomföras under 20 nu påbörjats. Arbetet beräknas vara genomfört före industrisemestern. Totalt beräknas investeringarna uppgå till 42 mkr för kommunstyrelsen. 37