INNEHÅLL. ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall 6 VIKTIGA HÄNDELSER 6

Transkript

1 BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2012 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall 6 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Zinkutsläppet i spillvattnet till Bromma reningsverk fortsätter utan att man, trots stora insatser, lyckats spåra källan. En förmodad olaglig dumpning av olja skedde 29 februari till Kallhällsdammen vilket skapade en del kostnader och arbete. Samarbetet mellan avdelningar och övriga fungerade bra. Ett domslut avseende ansvar för ledningar på bl.a. Travarvägen har lett till en del ekonomiska anspråk på kommun. 7 Utställning av nya Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun pågår från Nya avfallsföreskrifter förväntas gälla från den 1 december UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 7 KVALITETSARBETE 8 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 8 Kvalité 10 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET 11 Skattefinansierad verksamhet 11 Vatten och avlopp 12 Avfall 12 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET 12

2 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Bilagor 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

3 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) ANSVARSOMRÅDE Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park- och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena administration, projektenhet, park och naturvård, väg och trafik, delar av kart- och mätverksamhet. Dessutom ingår fastighetsenheten, en utförarenhet inom anläggningsarbeten, fordonsadministration och enheten för säkerhet och beredskap. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dagvatten samt avfallshantering. Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital ,6 Tekniska nämndens sammantagna resultat för perioden är ett underskott på 4,3 mkr. Avvikelsen är 2,5 mkr sämre än periodens budget. Den största delen av avvikelsen beror på att årets sandupptagning, vilken blivit 2,2 mkr högre än budgeterat. Årets budget för vinterväghållningen är 12 mkr, vilken nu har förbrukats. Åtgärder för att minska kostnader för vinterväghållningen pågår. Kommunstyrelsen har beslutat att utöka tekniska nämndens kommunbidrag med anledning av förändrade kapitaltjänstkostnader med totalt 6,1 mkr. Totalt uppgår då Tekniska nämndens totala kommunbidrag till 108,9 mkr för 2012.

4 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Skattefinansierad verksamhet Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Tekniska nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital 0,6 Den skattefinansierade verksamhetens resultat för perioden uppvisar ett underskott på 4,3 mkr, vilket är 2,3 mkr lägre än periodens budget. Avvikelsen beror främst på en kostsam sandupptagning för väg och trafik. Jämfört med samma period föregående år är resultatet 6,8 mkr bättre framförallt beroende på en mildare vinter. Ledning och administration / Projektkontoret Ledning och administration visar ett underskott på -311 tkr, vilket är -177 tkr sämre än periodens budget. Investeringar och försäljning av fordon ger för perioden ett överskott på +169 tkr. Intäkterna för försäljning av fordon är +180 tkr högre än den periodiserade budgeten. Kostnaderna för fordonskatt är 129 tkr lägre än periodens budget, främsta orsaken är de tunga fordonens skatteperioder. Skillnaderna på kostnadssidan kommer med anledning av detta att jämnas ut under året Verksamheten för beredskap uppvisar ett positivt resultat på +75 tkr för perioden. Verksamheten visar ett positivt resultat 75 kronor för tertialet. De bidragande orsaker till det positiva resultatet är att underhåll och provkörning av de mobila elverken inte har kommit igång ännu samt att planerade kurser och utbildningar har flyttats fram. Den politiska verksamheten uppvisar för perioden ett överskott på +127 tkr, vilket är +121 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Väg och trafik Väg och trafik redovisar ett underskott på - 4,7mkr., vilket är -1,3 mkr sämre än budgeterat för perioden. Årets sandupptagning har blivit dyrare än budgeterat. Jämfört med föregående år var skillnaden, väsentligt högre, minus 10,7 mkr, vilken berodde på en mer kostsam vinterväghållning.

5 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Park och natur Park och Natur +578 tkr, vilket är 728 tkr sämre än periodens budget. Jämfört med föregående år är skillnaden för resultatet -884 tkr sämre. Parkskötselens beställda arbeten har blivit försenade års beställningar genomfördes och fakturerades först efter årsskiftet. Årets parksäsong har även påbörjats tidigare jämfört med den planerade budgeten. Driftprojektet tryggt och snyggt har påbörjats något tidigare i år på grund av den relativt tidiga snösmältningen. Kart och GIS Kart och GIS redovisar ett överskott på +136 tkr, vilket är +136 tkr bättre än periodens budget. Jämfört med samma period föregående är resultatet 363 tkr sämre. Överskottet beror dels på upparbetad tid rörande investeringsprojekt samt och interndebitering rörande drift-, och licenskostnader för kommunens gemensamma GISsystem Solen. På grund av rådande problem och oklarheter rörande IT har fördelning av kostnader bokats i april. Vatten och avlopp Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Vatten och Avlopp Belopp i tkr Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital ,0 Resultatet för vatten och avlopp enheten för perioden januari-april 2012 redovisas som 0 tkr. Detta i enlighet med rekommendationer, som innebär att vatten och avlopps verksamheter alltid ska redovisa nollresultat så länge det inte finns ett negativt eget kapital. Vatten och avlopps enhetens egna kapital från och med år 2011 är 0 tkr. Vatten och avlopps underskott för perioden om -2,2 mnkr redovisas, som minskning av skulden till vatten och avloppskollektivet. Resultatet har försämrats med nära 3 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Orsaken är hög investerings takt och ovanligt många lagningar av vatten och avloppsledningar på grund av läckage.

6 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Avfall Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Avfall Belopp i tkr Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital ,0 Avfallsenheten redovisar ett nollresultat i enlighet med Rekommendationen nr 18 gällande från och med år Mellanskillnaden redovisas som förutbetalda intäkter vilka motsvarar ett ackumulerat överskott på tkr för Tertial 1, 2012 avslutades med underskott på -472 tkr. Det negativa resultatet för perioden är jämförbart med förra årets underskott VIKTIGA HÄNDELSER Första januari flyttades Bygglovsenheten från Kommunledningskontoret till Bygg och miljöförvaltningen. Bygglov ingår nu som en enhet tillsammans med miljö- och hälsoskydd, miljödiplomeringen i avdelningen miljö- och bygglov. Samtliga av förvaltningens verksamheter genomför LEAD program för att utveckla verksamheten, såväl chefer som medarbetare. Inom vatten- och avfalls verksamheten upplevs utbildning, som mycket positiv av personalen och en planering kring fortsättningen pågår. En översyn av vilka arbetsuppgifter, som skulle kunna lämnas över till kundtjänst har inventerats och beslutats i ledningsgruppen. Nästa steg blir att arbetsuppgifterna processkartläggas innan beslut kan fattas om vilka arbetsuppgifter som ska överföras. En rutin för att överföra arbetsuppgifter fastställdes i den fackliga samverkan. Vid ett av förvaltningens projekt pågår en juridisk process med en entreprenör, som motpart. Entreprenören har ställt krav på ekonomisk ersättning för bristfälliga handlingar på ca tkr. Kommunen innehåller betalning á tkr till entreprenören, som säkerhet. Syftet är att kvitta detta mot andra kostnader för avhjälpande av fel orsakade av entreprenören. Kostnaderna för den entreprenör som anlitats för att avhjälpa felen i anläggningen beräknas sluta på ca tkr. Den nyligen antagna detaljplanen för nästa etapp av Barkarbystaden innebär både ökade intäkter samt mer jobb för samtliga verksamhetsområden inom Kart och GIS. Mälarbanans järnvägsplan har vunnit laga kraft vilket sannolikt ger Kart och GIS ytterligare uppdrag. Dessa uppdrag kommer även att generera intäkter framöver.

7 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) En genomförd åtgärd, som både har betydelse för såväl ekonomin, som miljöarbetet är återvinning av sandningssanden. I princip all förbrukad sandningssand utom sandningskross för centrumanläggningarna är återvunnen ur upptagen sand. Förutom de miljömässiga fördelar detta innebär i minskade transporter har kostnaden reducerats med ca 70 %. Sand och salt magasineras under tak i ett nytt stort tält vid Görvälns återvinningscentral för att bland annat minska salturlakning under tiden mellan säsongerna. Upphandling av driftentreprenaderna för park, finpark, gaturenhållning och underhåll av kommundelscentra/bussterminaler samt belysning av Park och Gata pågår. Upphandling av resurser för vinterväghållning och markentreprenadverksamhet har påbörjats. De nya entreprenaderna börjar löpa från och med den 1 oktober Driftprojektet Tryggt och snyggt har påbörjats något tidigare i år på grund av den relativt tidiga snösmältningen. Zinkutsläppet i spillvattnet till Bromma reningsverk fortsätter utan att man, trots stora insatser, lyckats spåra källan. En förmodad olaglig dumpning av olja skedde 29 februari till Kallhällsdammen vilket skapade en del kostnader och arbete. Samarbetet mellan avdelningar och övriga fungerade bra. Ett domslut avseende ansvar för ledningar på bl.a. Travarvägen har lett till en del ekonomiska anspråk på kommun. Utställning av nya Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun pågår från Nya avfallsföreskrifter förväntas gälla från den 1 december Järfälla har handlat upp ny avfallsentreprenad i konkurrens. Nytt avtal gäller från och med oktober år I samband med detta kommer EDP Mobile Fordon, system för identifiering, våg- och tömningsregistrering, att införas i kommunens verksamhetssystem Future. Matavfallsprojektet fortsätter och är inne i expansiv fas och fortgår enligt plan. Införandefas 2011-t.o.m. juni Regeringen har tillsatta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Målen följs upp vid delårsrapport per augusti och i verksamhetsberättelsen för innevarande år. Nyckeltalen/verksamhetsmåtten för nämnden följs upp vid årsbokslutet. När det gäller avfallshantering, så har Avfall Sveriges benchmarking- och statistiksystem, kallat Avfall Web utvecklats för att kunna ge stöd vid verksamhetsplanering. VA Web är motsvarande för den verksamheten. Statistiken för år 2011, finns tillgänglig först vid tertial 1 och redovisas då för föregående år.

8 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) KVALITETSARBETE Upphandling av driftentreprenader inom va, park- och barmarksskötsel, finparksskötsel och park- och gatubelysning pågår. Vid upphandling har specifika krav ställts på kvalitet och miljö. Arbetet med att följa upp beläggningsentreprenaden har påbörjats. Beställare och övriga representanter från bygg- och miljöförvaltningen har träffat entreprenören och gått igenom kraven samt tagit fram en mall för uppföljning. Ett platsbesök hos entreprenören har genomförts. Upphandling av LEAN-konsulter har påbörjats. Avtal beräknas vara klart i slutet av maj. Utbildning av beställarna kommer att påbörjas under maj. Kart och GIS avdelningen deltar i SKL s benchmarkingprojekt: Lantmäteribench. Uppföljning av hämtentreprenörens utförande fortsätter och en extrainsats görs för att säkerställa att avfall hämtas med frekvens, som överensstämmer med avfallsföreskrifterna. Kommunen ställer krav på hastighetsövervakningssystem i sopbilarna. Entreprenören har redovisat att chaufförerna följer skyltad hastighet till nästan hundra procent. Järfälla ligger i framkant i SÖRAB-regionen när det gäller insamling av matavfall från verksamheter (matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel). Matavfallsinsamlingen har nu erbjudits alla hushåll i Barkarby, Skälby samt i Viksjö. Nu pågår introduktionen i Jakobsberg. På tur står sedan Kallhäll och Stäket. Hushållen är mycket positiva till införandet och till det sätt som kommunen informerar på. Informationen sker genom uppsökande verksamhet av kommunens anlitade Miljöambassadörer. Antalet anslutna ökar stadigt. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Förvaltningsekonomen samt en projektekonom har slutat på förvaltningen. På tjänsten, som förvaltningsekonom är idag en konsult inhyrd tillsvidare. Rekrytering av projektekonom pågår. Vid Kart och GIS har en medarbetare gått i pension och ytterligare en medarbetare går i pension efter sommaren. Rekrytering är påbörjad. En medarbetare kommer att vara föräldraledig under hösten och avdelningen har anställt en visstidsanställd medarbetare på 50 % i sex månader. Rekryteringen av en VA-ingenjör, på grund av kommande pensionsavgång, har startat.

9 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) MILJÖREDOVISNING Miljömål 1 Energihushållning- minskad användning Arbetet pågår. Avfallsmålen - Redovisas under avfallsavsnittet ur avfallsplanen Miljömål 2 Transporter minska koldioxidutsläpp från resandet Nulägesanalysen av resvaneundersökningen är klar och arbetet fortskrider enligt planen. Miljömål 3 Transporter en handlingsplan för cykelfrämjande åtgärder Arbetet med cykelplanen fortskrider. Miljömål 4 - Utsläpp till vatten nå en god vattenstatus i Mälaren m m. Målet att ta fram en dagvattenstrategi är nu ett förslag till nya riktlinjer för dagvatten, ärandet är nu på internremiss. En arbetsgrupp tar fram riktlinjer för att kunna avveckla/åtgärda de enskilda avloppen i kommunen. VA-enheten är nu också mer eller mindre klar med de nya dagvattendammarna vid Datavägen, som ska rena dagvatten från Viksjö. Miljömål 5 Natur - biologisk mångfald öka den biologiska mångfalden Inom naturvårdsverksamheten har OSA utfört skogsvårdsåtgärder för att bibehålla och vidareutveckla naturvärden i kulturlandskapet t ex kring Henriksdal och i området mellan Ålsta och Igelbäcken. Död ved har lämnats i faunadepåer. Slyröjning har utförts på strandängarna och häckningsöarna i Säbysjön. Traditionell publik ängsskötsel är påbörjad inom en yta på Görvälns naturreservat (Snåltäppan) i samarbete med Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen i Järfälla. Inom jordbruksförvaltningen har en markkartering av den brukade marken tagits fram. Karteringen visar växtnäringstillståndet och är ett underlag för att rätt växtnäring och kalk tillförs olika grödor i växtföljden så att näringsläckaget minimeras. Miljömål 6 Buller buller policy och bullerdämpande åtgärder Arbete pågår Miljömål 7 och 8 - Inköp av varor, tjänster och entreprenader minska på skadliga ämnen i varor och tjänster I alla nya upphandlingar ställs krav på att miljöfrågorna ska beaktas. BMF följer Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Exempel är tunga fordon med högre euroklassning, elbilar, bränslen miljökunskap. Uppföljning av energianvändning och koldioxidutsläpp. Miljömål 9 Utbildning mer kunskaper ger bättre miljö 2 grundkurser i miljökunskap har genomförts och en uppdragsutbildning. Miljömål 10- Socialt ansvarstagande CSR - etiska krav vid upphandling av varor och tjänster. Inte påbörjat

10 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Övrigt miljöarbete som pågår Vid bygglovshandläggningen skickas Energi rådgivnings faktablad om råd vid ny och tillbyggnad ut med varje beslut. I samband med byggandet i Kyrkbyn har saneringen av förorenad mark nu åtgärdats. Miljödiplom 40 företag och 66 kommunala enheter är nu verksamma i miljödiplomeringen. Kvalité Ett mått på om kommuninvånare anser att Bygg och miljöförvaltningen utfört arbetet väl är att se hur många synpunkter i form av felanmälningar och synpunkter som inkommer till kommunen rörande förvaltningens ansvarsområde. 511 ärenden har inkommit genom E-tjänsten hjälp oss att bli bättre Annat Asfalt avfall Brunnslock ej tömda pappers korgar gatubelysning klotter lekplats-utrustning nedskräpning Park och natur sand sopning skyltar signaler träd och buskar Väg och trafik miljö och hälsoskydd plogning skrotbil 8287 ärenden har inkommit till kundtjänst i form av telefonsamtal Administration Avfall Fastighet Kart och Gis Miljö och hälsoskydd Park och Natur Projektkontor Transport och Verkstad Vatten/Avlopp Väg och Trafik Bygglov VA Serie januari 2012februari 2012 mars 2012 april

11 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett nollresultat för Åtgärdsprogram för att minska kostnaderna har påbörjats och lägebeskrivning kommer att rapporteras till nämnden. Vinterväghållningen redovisar ett underskott per april på tkr ( tkr för 2011). Till skillnad mot föregående vinter har den senaste säsongen varit att betrakta som relativt normal. Det som skiljer sig markant från budget är sandupptagningen med tkr. Budgeten för sandupptagningen är påtagligt underbudgeterad. Detta är en eftersläpning av den tidigare organisationen beställare/utförare där underskott i vinterväghållningen inte redovisades i beställarens resultat utan reglerades med andra verksamheter inom Teknik och försörjnings, senare Mark och fordons resultat. Det avtal som fanns mellan parterna var en fast ersättning för sandupptagning på ca tkr. Numera bokförs dock samtliga kostnader på rätt kostnadsställe. Övriga vinteraktiviteter ligger i paritet med budget. En genomförd åtgärd, som både har betydelse för såväl ekonomin, som miljöarbetet är återvinning av sandningssanden. I princip all förbrukad sandningssand utom sandningskross för centrumanläggningarna är återvunnen ur upptagen sand. Förutom de miljömässiga fördelar detta innebär i minskade transporter har kostnaden reducerats med ca 70 %. Besparingen bedöms till 800 tkr. Ledning och administration Avdelningen räknar med ett nollresultat för helåret. Förfogandeanslaget kommer att förbrukas genom konsult och utbildningsinsatser som hör till ledarutveckling såsom LEAD satsningen, ökade personalkostnader, ökande antalen ärenden kräver en arkivinsats under året. Väg och trafik Sektionen prognostiserar ett nollresultat 2012, vilket förutsätter att resterande del av året får samma väderförhållande, som föregående år. Upphandling av resurser för vinterväghållning och markentreprenadverksamhet har påbörjats. De nya entreprenadavtalen börjar gälla från den 1 oktober Park och natur Sektionen prognostiserar ett nollresultat för Upphandling av driftentreprenaderna för park, finpark, gaturenhållning och underhåll av kommundelscentra/bussterminaler har påbörjats. De nya entreprenaderna börjar löpa den 1 oktober Kart och GIS Kart och GIS prognostiserar ett nollresultat för 2012 i enlighet med budget för Den nyligen antagna detaljplanen för nästa etapp av Barkarbystaden innebär ökade intäkter för samtliga verksamhetsområden inom avdelningen. Mälarbanans järnvägsplan har vunnit laga kraft vilket sannolikt ger Kart och GIS ytterligare intäkter under hösten 2012

12 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Vatten och avlopp För vatten och avlopp prognostiseras ett nollresultat i enlighet med rekommendationen för redovisning av avgiftsfinansierade verksamheter. Differensen mellan kostnader och intäkter, som prognostiseras till ett underskott om 2 mkr redovisas, som minskad skuld till vatten- och avloppskollektivet. Prognosen är osäker och beroende av volym mängder vatten, som skickas till reningsverket. Dessa varierar kraftigt mellan åren, vilket beror på de inläckage, som orsakas av nederbörd och snösmältning. En ny driftentreprenad påbörjas. Avfall För avfall prognostiseras ett nollresultat i enlighet med rekommendationen för redovisning av avgiftsfinansierade verksamheter. Differensen mellan kostnader och intäkter, som prognostiseras till ett underskott om 1 mkr redovisas, som en minskning av skulden till avfallskollektivet. Beloppet minskas mot förra året på grund av ökade kostnader för den subventionerade insamlingen av matavfall från hushåll och verksamheter (Gröna Linjen). Sörabs behandlingsavgifter på avfall till förbränning samt utsorterat matavfall sänks med respektive 12 % år Effekten är osäker på grund av varierande avfallsmängder. Tillämpning av behovshämtning för matavfallet från och med juni år 2012 medför en ökad driftkostnad i takt med att antal anslutna hushåll ökar. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 2. Tekniska nämndens totala årsbudget för investeringar uppgår till 450 mkr. Årsprognosen beräknas till 364 mkr, vilket motsvarar 80 % av den totala investeringsbudgeten Av budgeterade medel på 450 mkr har investeringar utförts under perioden till 55 mkr, vilket motsvarar ca 12 % av årsbudgeten. En viss optimism finns i prognosen, samtidigt vet vi att årets fösta fyra månader inte förbrukar särskilt stor del av årsbudgeten. För den skattefinansierade verksamheten beräknas prognosen till 312 mkr, vilket motsvarar 80 % av budgeten på 381,8 mkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten och avlopp beräknas prognosen till 36 mkr, vilken är 86 % av den ursprungliga budgeten på 42 mkr. För avfallsverksamheten beräknas prognosen till 16 mkr, vilket motsvarar 60 % av budgeten på 26,2 mkr. Det som redan nu visat sig är att en del projekt har brist på resurser, såväl interna som externa, samt att detaljplaneprocessen pågår i en del projekt och därmed släpar efter i utförandet.