Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten

Transkript

1 Bilaga 6 Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Avfall

2 Avfallsverksamheten ansvarar för insamling och omhänertagane av hushållsavfall och ärme jämförligt hushållsavfall från verksamheter. Verksamheten finansieras genom avfallstaxa som beslutats av kommunfullmäktige. VA- och avfallsavelningen ansvarar för en övergripane avfallshanteringen i kommunen så som planering, ekonomi, upphanling och entreprenasavtal. Avfall, Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten 2(6)

3 Innehållsförteckning 1 Året som har gått Ekonomi Driftsreovisning Investeringsreovisning Utmaningar för framtien Prestationer och nyckeltal... 6 Bilagor Bilaga 1: Resultat- och balansräkning Avfall Avfall, Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten 3(6)

4 1 Året som har gått Den största återvinningsstationen i kommunen har avvecklats å et tillfälliga bygglovet löpt ut och inget nytt bygglov för erforerlig återvinningsplats beviljats. En minre återvinningsstation i Stocksun har etablerats och en befintliga återvinningsstationen i Mörby centrum har beviljats ett permanent bygglov. Uner år 2013 påbörjae förvaltningen en ny upphanling av renhållningsentreprenaen. Upphanlingen är nu föremål för överprövning. Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya elmål i kommunens avfallsplan för åren De nya elmålen fokuserar på avfallsminimering och öka materialåtervinning av bl.a. matavfall. Avfallsverksamheten har uner anra kvartalet förvärvat avfallskärl som använs av kommunens abonnenter men som tiigare inte äges av kommunen. Avfallsverksamheten uppvisar ett gott ekonomiskt resultat för helåret. Det tiigare ackumulerae överskottet fortsätter att minska och år 2013 har 3,1 mnkr. återbetalats till avfallskollektivet genom en unerfinansiera avfallsverksamhet. Det ackumulerae överskott som nu återstår att återbetala till avfallskollektivet är 5,9 mnkr. Perioens resultat (mnkr) Buget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 20,5 23,1 2,6 Verksamhetens kostnaer 23,5 23,1 0,4 kostnaer -3,0 0,0 3,0 Investeringsreovisning (mnkr) Buget Bokslut Avvikelse Verksamhetens inverstering kostnaer Inga investeringsinsatser har gjorts uner år Avfall, Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten 4(6)

5 2 Ekonomi 2.1 Driftsreovisning Verksamheten uppvisar ett nollresultat enligt RKR, Reovisning av affärsverksamhet. Fr.o.m. år 2013 reovisas eventuella över- eller unerskott som skul eller forran i eget kapital, VA-fonen. Den utgåene balansen uppgår per till en skul om 5,9 mnkr. Unerskottet beror på att verksamheten tiigare haft ett ackumulerat överskott som fonerats och som ska återbetalas till avfallskollektivet. Det totala unerskottet är 0,1 mnkr högre än buget. Avvikelsen beror elvis på lägre intäkter till avfallskollektivet men även på lägre aministrations- och konsultkostnaer. (tkr) 2013 Verksam het Buget Utfall Avvikelse Avfall Totalt Avfallsverksamheten ska uppvisa ett nollresultat enligt RKR, Reovisning av affärsverksamhet. Fr.o.m. år 2013 reovisas eventuella över- eller unerskott som skul eller forran på avfallskollektivet. Den utgåene balansen uppgår till en skul per om tkr 2.2 Investeringsreovisning Kommunfullmäktige har uner år 2013 fattat beslut om en buget som innebär investering i avfallkärl för avfallsverksamheten uner nästkommane år. (tkr) 2013 Verksam het Buget Utfall Avvikelse Totalt Avfall, Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten 5(6)

6 3 Utmaningar för framtien Brist på permanent beviljae bygglov för återvinningsstationer är en stänig utmaning. Återvinningsstationer måste i möjligaste mån beaktas när kommunen tar fram nya etaljplaner eller gör etaljplaneänringar för att frågan skall kunna lösas långsiktigt. Den nya entreprenaen som träer i kraft uner år 2014 kommer att innebära en ra föränringar och val som fastighetsägare måste ta ställning till. Det är en utmaning att informera om essa föränringar och valmöjligheter på ett peagogiskt sätt. Utsortering av matavfall, anra hämtintervall av avfall och nya tjänster som örrhämtning av farligt avfall är exempel på satsningar i en kommane entreprenaen. 4 Prestationer och nyckeltal Mängen utsorterat matavfall har ökat uner år 2013 me 5 kg per invånare jämfört me föregåene år. Ökningen beror på matavfallsförsöket i västra Danery och att antal verksamheter som sorterar ut matavfall ökat. Sammantagna mängen hushållsavfall och matavfall har uner år 2013 minskat me 6 kg per invånare jämfört me föregåene år vilket är i linje me avfallsplanens intentioner att minska avfallsmängen. Specifikation Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Buget 2013 Utfall 2013 Hushållsavfall Matavfallsinsamling 8,0 3,5 13,0 Grovsopor Farligt avfall 5,1 5,1 5,1 5,5 Glasförpackningar 21,4 17,9 20,7 21,0 Pappersförpackningar 9,4 8,9 10,0 10,0 Metallförpackningar 0,8 0,7 0,6 1,0 Plastförpackningar 3,0 3,1 2,8 3,0 Tiningar 52,4 50,0 45,2 50,0 Avfall, Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten 6(6)