Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014

Transkript

1 Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203 Tekniska nämnden Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT

2 sid 2 (7) Ten samhällsuppdraget mål Mål Ten Skattefinansierade verksamheter God välfärd Nöjdhet med underhållet och skötsel av gator och vägar i kommunen ska öka Nuläge:77 % () Nöjdhet med underhållet och skötsel av gång- och cykelnätet i kommunen ska öka Nuläge:77 % () Minst 80 % ska vara nöjda med Görvälnområdet Nollbasmätning görs 2013 Minst 80 % ska vara nöjda med området kring Säbysjön. Nollbasmätning görs 2013 för de objekt, som varit aktuella under året. för de objekt, som varit aktuella under året. Hållbar utveckling, Tryggt och Snyggt Funktionshindrade ska anse att tillgängligheten i utemiljön har förbättrats. Nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser ska öka Nuläge: 77 % Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet i parker och på allmänna platser ska öka. Nuläge: Nollbasmätning görs 2013 Nöjdheten med kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse ska vara minst 80 % Nuläge: 82 % Undersökning via tillgänglighetsrådet. Kritik på teknik 2015 Redovisas i årsbokslutet Redovisas vid årsbokslut

3 sid 3 (7) Mål Avgiftsfinansierade verksamheter God välfärd/ Vatten- och avlopp Antal klagomål på brunt Antal ärenden i Flexite Redovisa vid tertial vatten ska minska God Välfärd/ Avfallsverksamheten Öka utsorteringsgraden med visionen att allt avfall ska vara rätt sorterat. Antal behållare, som debiteras för felsortering från Sörab Redovisas tertial Avfallsmängden ska minska Total mängd insamlat avfall/invånare i samtliga system. Redovisas tertial Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmått Ledning och stöd Planerad produktion Status Genomföra Nämndens Dag årligen. Gäller både Förfrågan har gjorts till båda nämndernas tekniska nämnden och miljö- och ledamöter. Beslut togs att inte genomföra bygglovsnämnden. nämndens dag under. Utbildning för tjänstemän och politiker om Genomförd naturreservat och strandskydd minst en gång per år. Genomföra enkät bland företagare för att mäta Genomförs 2013 nöjdhet. Genomföra enkät bland medborgare för att mäta förtroende och tillgänglighet och samarbetsförmåga. 76 % av medborgarna har förtroende 82 % av medborgarna upplever bra tillgänglighet 81 % av medborgarna upplever en bra samarbetsförmåga hos förvaltningen Väg och Trafik Planerad produktion Status Den planerade produktionen omfattar att hålla nedanstående anläggningar i ett sådant skick att trafiksäkerhet, körkomfort och framkomlighet kan upprätthållas inom ramen för tilldelade anslag, för alla trafikantgrupper. cirka 50 mil vägar och gångvägar, ( Planerad produktion har inte uppnåtts för slamsugning av dagvattenbrunnar och underhåll av konstbyggnader. Hög kostnad för vinterväghållning p g a mycket snö och kyla i december.

4 sid 4 (7) utökas i takt med kommunens utbyggnad ) cirka gatubelysningspunkter cirka m 2 parkeringsplatser 47 konstbyggnader (broar och gångtunnlar) 47 trafiksignalanläggningar drift och underhåll av hissar och rulltrappor i Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll inklusive tillhörande centrumområden klottersanering utförs på kommunens anläggningar i enlighet med tekniska nämndens klotterpolicy. Tryggt och snyggt har följt planerad produktion Vinterväghållning, kr/m 2 7,5 5,15 7,71 9,80 Vägskötsel, kr/m 2 6,9 4,8 5,20 5,25 Gatubelysning, kr/ljuspunkt Väg i m² i tusental Park och Natur Planerad produktion Status Parkvård klippta gräsytor m² extensiva grässlåtterytor m² busk- och prydnadsplanteringar m² skogsskötsel fem meter in från gång/cykelvägens kant i Viksjö tömning papperskorgar cirka 510 st varav 50 stora. Utökas 2013 med ytterligare 250 papperskorgar. Underhåll av pumphus 1 st av fem byggnader, inget underhåll bollplansstängsel cirka 50 st. Ingen nedläggning, Upprustning av 6 bollplaner Upprustning av 2 st små lekplatser slitlager på 3 av 50 bollplaner (påfört grus) hundrastgårdsstängsel 9 st Parkvård forts. Drift av strålkastare 8 st, samt lekplatsbelysning 3 st (Riddarparken) plaskdammar 2 st fontäner 5 st naturdammsfontän 1 st duschanläggningar 3 st Säkerhetsbesiktning av 59 lekplatser Planerad produktion har uppnåtts för parkskötsel inklusive Tryggt och Snyggt.

5 sid 5 (7) Naturreservatsvård Inventering av betesmark arter biotoper som ligger nära Mälaren diken till grusvägar slåtter av cirka m vassbekämpning i Säbysjön, cirka m² Underhåll av rastplatser 32 varav 4 med vindskydd tömning av 41 soptunnor och 30 papperskorgar bryggor 3 st betesstängsel, cirka m grusvägar: vintertid plogning, sandning av cirka m grusvägar: sommartid - dammbindning av cirka m, potthålslagning med cirka 150 m 3 Drift av 6 torrtoaletter och 4 mulltoa Kulturlandskapsvård Forminnesvård på 12 områden Viltåker cirka 3 ha Spannmål H-vete cirka 34 ha Vall cirka 21 ha Träda cirka 69 ha Planerad produktion har uppnåtts Planerad produktion har uppnåtts /verksamhetsm ått naturreservat och fornminnen Skötsel åkermark ,45 kr/m² 0,44 kr/m² 0,44 kr/m² 0,44 kr/m² brutto 0,55 kr/m² netto 0,11 kr/m² brutto 0,54 kr/m² netto 0,10 kr/m² brutto 0,54 kr/m² netto 0,10 kr/m² brutto 0,54 kr/m² netto 0,10 kr/m² Skötsel parkskog 0,07 kr/m² 0,07 kr/m² 0,07 kr/m² 0,07 kr/m² Skötsel parkmark 7,6 kr/m² 7,5 kr/m² 7,5 kr/m² 7,5 kr/m² Skötsel Riddarparken 37,4 kr/m² 37 kr/m² 37 kr/m² 37 kr/m² Kart och GIS Planerad produktion Status Vid beställning förse kommunens olika Uppfyllt förvaltningar samt externa användare med geografisk information för planering, projektering, fastighetsbildning, byggnation samt leverera kartunderlag för drift, underhåll, redovisningar och dokumentation för skilda ändamål.

6 sid 6 (7) Leveranstid/ärende för husutsättning / lägeskontroll Leveranstid/ärende nybyggnadskarta Uppdatering av baskartan Färdigställa kommuntäckande 3-D modeller och förbättra kommunens gemensamma GIS som sammantaget ger stöd för kommunens utveckling Tre arbetsdagar Tre Uppfyllt arbetsdagar Fem veckor Fem veckor Uppfyllt Fem arbetsdagar efter inrapportering Antalet användare ökar med 5 % per år, mäts i verksamhetssyste m. Fem Mäts arbetsdagar efter inrapportering Mäts Mäts VA och Avfall: Vatten och avlopp Planerad produktion Status Genomfört enligt planerad produktion vattenledningar 249 km armaturer, vatten st dagvattenledningar 199 km spillvattenledningar 242 km brunnar, dag- och spillvatten st pump- och tryckstegringsstationer 20 st Debiterings- och kravverksamhet Genomfört enligt planerad produktion cirka vattenmätare Genomfört enligt planerad produktion (vattenabonnenter) Försäljning av cirka 4,89 miljoner m 3 dricksvatten Försäljning av cirka 4,79 miljoner m 3 dricksvatten Distribution vatten 5,77 miljoner m 3 4,5 miljoner m 3 Levererad mängd vatten 6,0 miljoner 5,0 miljoner m 3 m 3 Antal läckor/10 km ledning 1,1 st 2,1 st 1,0 st 1,3 st Svinn 16 % 15 % 17 % 22 % Vattenledningar 255 km 250 km 250,8 km 249,5 km Vattenledningar 28 kr/m 32,00 kr/m 26,7 kr/m 31,9 kr/m Avledning spill- och dagvatten 1,24 kwh/m 1,1 kwh/m Energiförbrukning/meter spillv. 1,3 kwh/m 1,1 kwh/m ledning Antal stopp/10 km spillv. ledning 0,8 st 0,8 st 0,8 st 0,3 st Spillvattenledningar 249 km 242 km 244 km 242,8 km

7 sid 7 (7) Dagvattenledningar 208 km 200 km 204 km 201,4 km Ekonomi 5,95 kr/m 3 5,95 kr/m 3 Årskostnader/debiterad m 3 vatten 6,24 kr/m 3 5,72 kr/m 3 Årskostnader/debiterad m 3 5,83 kr/m 3 5,82 kr/m 3 5,55 kr/m 3 5,55 kr/m 3 spillvatten Normaltaxa, inkl moms 17 kr/m 3 14,25 kr/m 3 16 kr/m 3 16 kr/m 3 VA och Avfall: Avfall Planerad produktion Status Insamling av utsorterat matavfall från hushåll till biogasanläggning. 711 ton (Statistik fr.2011 Avfall Web) Övrig produktion: Avfallsalmanacka (årligen) Debiterings- och kravverksamhet Alla hushåll får även år en almanacka. Nytt för i år är att även information om vatten och avlopp ingår. En samproduktion mellan VA och Avfall. Inget avvikande från normal produktion. Total mängd insamlat hushållsavfall, antal ton* Insamlad mängd hushållsavfall, kg per invånare Matavfall som hemkomposteras i hushåll och verksamheter, antal ton Matavfall som mals i matavfallskvarn i hushåll (via Va-nätet), antal ton Utsorterat matavfall från verksamheter till biogasanläggning, inklusive mängder som hanteras genom avfallskvarn till uppsamlingstank, antal ton 2013 (Statistik fr.2011 Avfall Web) ( statistik Sörab) 684