Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del II driftbudget

Transkript

1 Datum Handläggare Lena Backe Direkttelefon E-postadress Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del II driftbudget Beskrivning av ärendet Makroekonomisk utblick Följande analys är hämtad från Sveriges Kommuner och Landsting (Makronytt). Högt hushållssparande hämmar tillväxten Trots starka inkomstökningar och växande befolkning har hushållens konsumtion utvecklats betydligt sämre än förväntat i år, vilket också har påverkat SKL:s prognos nedåt. Därmed räknar SKL med att hushållens mycket höga sparkvot består 2016 och vänder endast långsamt nedåt 2017 och Även om investeringarnas ökningstal är höga så är även dessa lägre än tidigare bedömning. Fortsatt bra skatteunderlagsutveckling I år tilltar skatteunderlagstillväxten betydligt jämfört med Det beror delvis på större ökningar av löner och pensioner, men också på att skatteunderlaget påverkas av ändrade avdragsregler. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget, i år får det i stället ett extra lyft av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Den underliggande ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar som neutraliseras via det generella statsbidraget, stiger alltså inte lika brant. Nästa år medför tilltagande ökningstakt för arbetade timmar och pensionsinkomster att skatteunderlagstillväxten tilltar ytterligare, ökningen beräknas bli den största sedan SKL:s beräkningar utgår från att den pågående konjunkturuppgången leder till att svensk ekonomi kommer att befinna sig i ett neutralt konjunkturläge mot slutet av Med en neutral konjunktur förändras sysselsättningen i lugnare takt. Efter 2016 räknar SKL också med snabbare ökning av grundavdragen. Större flyktinginvandring i prognosen intäkter och kostnader ökar Den markanta ökningen av flyktinginvandringen de senaste åren har föranlett stora förändringar i befolkningsframskrivningen. Enligt den framskrivning för 2018 som publicerades i april i år blir den totala befolkningen personer större än i förra 1

2 årets framskrivning. Förändringen gäller nästan helt och hållet i befolkningen under 65 år, som är knappt 2 procent större än i den tidigare prognosen. Det får betydande effekter både på skatteunderlagets utveckling och kommunsektorns kostnader. Kommunen Sysselsättning och befolkningsutveckling är två viktiga faktorer för den lokala ekonomin. Arbetslöshet Arbetslösheten i Nässjö kommun uppgick till 10,1 procent i augusti 2015 och motsvarande period 2014 till 8,9 procent. Arbetslösheten för riket var 7,8 procent i augusti 2015, vilket är oförändrat sedan augusti Motsvarande värde i augusti 2015 för Jönköpings län uppgick till 6,6 procent, vilket också är oförändrat sedan motsvarande period Det betyder att medan arbetslösheten i riket och länet har legat stilla jämfört med augusti 2014, så har den ökat i Nässjö kommun. Nässjö uppvisar dessutom den klart största procentuella ökningen av arbetslösheten av alla kommuner i länet. Arbetslösheten avser andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av befolkningen i åldern år. Nedanstående diagram visar andelen arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i augusti 2015 och är hämtad från Regionen Jönköpings län. Här kan man se att arbetslösheten i Nässjö är högst i länet och högre än snittet både för länet och riket. Detta gäller såväl hela åldersgruppen år som ungdomar (18-24 år). 2

3 Att minska arbetslösheten i kommunen är en utmaning och ett prioriterat område. Under hösten 2015 inleds arbetet med att ta fram en jobbstrategi för Nässjö kommun med syfte att sänka arbetslösheten hos kommunens invånare och stärka den lokala arbetsmarknaden. Parallellt med detta sker samverkan mellan Nässjö kommun och den lokala arbetsförmedlingen. Regelbundna avstämningsmöten på olika nivåer har initierats och avsiktsförklaringar att teckna lokala överenskommelser om samverkan håller på att tas fram inom tre områden: Arbetslöshet Ungdomsarbetslöshet Nyanländas etablering En minskad arbetslöshet medför många positiva effekter för kommunen. En minskad arbetslöshet leder till en ökad skattebas för kommunen. Även om detta till del justeras i inkomstutjämningen, så medför en ökad skattebas att kommunen blir mindre beroende av utjämningssystemet. Det leder också till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd och får positiva effekter för den lokala handeln. Det är därför av yttersta vikt att kommunen, tillsammans med arbetsförmedling och näringsliv, samverkar och hittar samarbetsformer för att minska arbetslösheten. Befolkning Under perioden januari till juli 2015 ökade antalet invånare i Nässjö kommun med 417 personer till Enligt föregående års julistatistik var invånarantalet Befolkningsstatistiken för januari juli 2015 visar att flyttnettot, antalet inflyttade minus antalet utflyttade, är 370, detta inkluderar både inrikes inflyttning och invandring. Födelsenettot, antalet födda minus antalet avlidna är 41, samma period 2014 var födelsenettot 40. 3

4 Nedanstående diagram visar invånarantalet i Nässjö kommun från 2004 och fram till juli Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på , en ökning med 850 invånare jämfört med budget Förslaget Grunden för all kommunal verksamhet är en god ekonomisk hushållning. Det innebär att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheterna. Utifrån detta har utgångspunkten för budgetförslaget varit: - Stärka kommunens finansiella nyckeltal och ekonomiska handlingsfrihet - Öka andelen kommuninvånare i egen försörjning utifrån kommunens jobbstrategi - Möta behoven inom kärnverksamheterna - Ökad samverkan mellan kommunens nämnder och med bolagen i kommunkoncernen med syfte att uppnå ökad effektivisering. Detta förhållningssätt ska vara genomgående i all verksamhet både nu och i framtiden. - Samsyn inom kommunen och kommunkoncernen avseende effektiviseringar och satsningar med syfte att tydliggöra förväntade effekter på kort och lång sikt. - Utveckla dialogen med kommuninvånare i alla kommunens styrelser, nämnder och bolag, både på politisk nivå och på verksamhetsnivå - Fortsätta arbetet med integrationen i kommunen Budgetförslaget för 2016 innebär att nämnderna får 1 675,1 miljoner kronor till sin verksamhet. Det är drygt 77 miljoner kronor mer än i år. När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 31,9 miljoner kronor eller cirka 1,9 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift. 4

5 Av det budgeterade resultatet avser 2,1 miljoner kronor täckning för det negativa balanskravsresultatet Budgetförslaget för åren innehåller en tydlig ambition att förstärka Nässjö kommuns ekonomi. För åren 2016 och 2017 är de budgeterade målen beträffande årets resultat i relation till skatter och generella stats- och utjämningsbidrag högre än vad som under året fastställts i Pilen. Resultatnivån i budgetförslaget uppgår till 1,9 procent för åren 2016 och För 2018 uppgår resultatnivån till 2 procent. Det ska dock noteras att skatteintäkterna och intäkterna från det kommunala utjämningssystemet har en betydligt lägre ökningstakt Ökningen uppgår till endast 38 miljoner kronor jämfört med 2017 vilket ska jämföras med en ökningstakt om 55 miljoner kronor 2017 jämfört med Detta faktum tillsammans med ambitionen att under 2018 uppnå en resultatnivå om minst 2 procent skapar ett utökat behov av samverkan och effektiviseringar i våra verksamheter Utifrån i dag kända förhållanden, det vill säga utifrån ett befolkningsantal på invånare och idag kända skatteprognoser, är behovet kvantifierat till 15 miljoner kronor. Budgetkommittén har därför för avsikt att redan under 2016 påbörja en diskussion med nämnderna syftande till att identifiera möjliga effektiviseringar inom verksamheterna. I det centrala anslaget ingår kompensation för löneavtalet 2016 enligt gällande prognos från SKL. Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,46 procent för merparten av kommunens anställda. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42 procent, inklusive avtalsförsäkringar och avtalspension blir det ett totalt personalomkostnadspålägg på 38,46 procent. Personalomkostnadspålägget för anställda som vid årets ingång ännu inte fyllt 25 år är anpassat i enlighet med regeringens förslag i vårbudgeten kring arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Det innebär att den lagstadgade arbetsgivaravgiften för dessa uppgår till 25,46 procent fram till juni 2016 (personalomkostnadspålägget uppgår därmed till 31,26 procent) och till 31,42 procent från 1 juli 2016 (och fullt personalomkostnadspålägg på 38,46 procent). Kompensation för den höjda arbetsgivaravgiften ges inom ramen för den kommunalekonomiska utjämningen från Nämndernas ramar har därför i budgetförslaget ökats i enlighet med det ökade statsbidraget för de höjda arbetsgivaravgifterna. Taxor som behandlas inom förslaget Samhällsplaneringsnämndens och omsorgsnämndens förslag till avgifter behandlas inom budgetförslaget. 5

6 Sammanfattning Förändringar har gjorts i nämndernas ramar efter förslag från nämnderna och diskussioner i budgetkommittén. Förslaget innebär att nämndernas ramar höjs med drygt 77 miljoner kronor 2016 jämfört med budget I budgetförslaget för 2016 har också budgetramarna för 2017 och 2018 bearbetats. En diskussion kommer att påbörjas under 2016 med nämnderna kring ramarna För kommande års arbete med budget 2017 föreslås att ram för verksamheten 2019 blir samma som 2018 års ram. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter eller generella bidrag bör användas för att öka resultatnivån. Kommungemensamma resurser ska användas och nyttjas på effektivaste sätt genom samverkan och helhetssyn utifrån ett kommunkoncernperspektiv. Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Nämndernas driftbudget fastställs för 2016 till År Belopp i tkr Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Kommunstyrelse, centralt anslag Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsplaneringsnämnd Socialnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Överförmyndarnämnd Valnämnd

7 Uppdrag Uppdragen som lämnas till nämnderna här nedan och under respektive nämnd, ska kommenteras i tertial- och kvartalsuppföljningen samt slutrapporteras i samband med bokslut Samtliga nämnder får i uppdrag att: ta fram och i samarbete med arbetsmarknadsenheten anordna praktikplatser med syfte att människor i större utsträckning ska komma i egenförsörjning fortsätta arbeta progressivt med integration inom nämndens verksamhetsområde. ta fram förslag kring samverkan och effektiviseringar mellan nämnderna och de kommunala bolagen samt möjliga kostnadseffektiviseringar inom verksamheterna för att möta den prognosticerade lägre ökningen av skatter och bidrag som ett led i folkhälsoarbetet inkludera utbildning inom suicidprevention i den utbildning som genomförs för chefer och för nyckelpersoner bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu-bidrag inom ansvarsområdet. Kommunstyrelsens driftbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till styrpil för verksamheten 2016 godkänns. Driftbudgeten för 2016 fastställs till År Belopp i tkr Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Centralt anslag I detta budgetförslag fastställs även ram för 2017 och plan för 2018, vilka kommer att tjäna som utgångspunkt för kommande års arbete med budget En diskussion kommer att påbörjas under 2016 med nämnderna kring ramarna I nämndens ram ingår kompensation för de höjda arbetsgivaravgifterna för anställda under 25 år i enlighet med den kompensation kommunen erhåller i form av höjt statsbidrag och fördelat mellan nämnderna enligt fördelningsnyckel. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2016 enligt gällande prognos från SKL. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2016 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. 7

8 Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: Kommunstyrelse belopp i tkr Ceremoni nya svenskar nassjo.se Wifi e-arkiv IT-kostnader inkl ramjustering Avgår minskade kostnader telefoni Utveckling utbildning järnväg/verktygsmakare Halkskydd till äldre Sedan 2015 är landets kommuner skyldiga, enligt medborgarskapslagen, att anordna en särskild ceremoni för personer som fått sitt svenska medborgarskap. Ett belopp på 75 tkr per år anslås för att arrangera detta i samband med Sveriges nationaldag. Arbetet med att ta fram en ny webbplats påbörjades under Ett anslag på 100 tkr 2016 och 2017 beviljas för dubbla driftskostnader under perioden, och 2018 beviljas 265 tkr för utveckling av huvudsajt och samordning av ett antal subwebbar. Ett anslag på 45 tkr per år beviljas för installation och drift av WiFi på medborgarkontoren, vilket skapar en ökad tillgänglighet. E-utvecklingsrådet i Jönköpings län har identifierat ett behov bland länets kommuner att kunna ta hand om den information som skapats elektroniskt i ett så kallat e-arkiv. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska Nässjö kommun ingå i det länsgemensamma e-arkivet. För kommunens andel av kostnaden anslås 300 tkr per år. Arbetet med att förbättra och förfina tjänstekatalogen och prissättningen har resulterat i en ny prislista inför 2016 för HITs tjänster. Syftet är att tydliggöra olika kostnadsslag, därför har kostnader som avser infrastruktur och kommunikation brutits ut från andra tjänster och kommer att debiteras separat. Detta får effekter på prislistan och därmed underlaget inför budget Den nya prissättningen innebär en minskad totalkostnad för kommunen som helhet med cirka 0,5 mkr. Utfallet för respektive verksamhet varierar dock beroende på de tjänster som debiteras, vilket innebär att nämndernas budgetramar justeras i enlighet med den nya prisbilden och de aktuella volymuppgifter som nämnderna rapporterat in. Höglandets IT har i sitt budgetförslag för 2016 tagit höjd för de av medlemskommunerna prioriterade områdena. Ett av dessa områden är e-förvaltning, som dock inte hanteras i tjänstekatalogen, utan tillkommer som en ny kostnad för kommunerna. För Nässjös del handlar det om 396 tkr. Omfördelning av kostnaderna enligt tjänstekatalogen och aktuella volymuppgifter görs genom justering av nämndernas ramar. Tillkommande kostnader för e- förvaltningsplattformen, tillsammans med det faktum att kostnaderna för kommunikationsplattformen inte tidigare har budgeterats fullt ut, gör att nettot av allt detta utgör en kostnad på 821 tkr totalt, vilket anslås från och med Detta 8

9 läggs in under kommunstyrelsens ram i avvaktan på en teknisk justering av nämndernas ramar i början av Det nya telefoniavtalet inom Höglandets Kommunalförbund beräknas medföra betydande kostnadsminskningar för de kommuner som ingår i avtalet. Nässjös andel beräknas till 2,1 mkr, vilket medför att budgetramen reduceras med motsvarande belopp. Detta läggs in under kommunstyrelsens ram i avvaktan på en teknisk justering av nämndernas ramar i början av Nässjö Lärcenter beviljas ett anslag på 500 tkr 2016 och 2017 samt 250 tkr 2018 för uppdragsutbildningar. Anslaget ska användas för att bygga upp en uppdragsutbildning inom järnvägsutbildningar i samarbete med Brinellgymnasiet. Detta syftar till att kunna satsa ytterligare på att utveckla järnvägsutbildningarna inom kommunen och effektivare utnyttja Brinellgymnasiets utbildningsanläggning och övriga resurser/kompetenser inom järnvägsutbildningen. Anslaget ska också användas för att kunna erbjuda och bedriva utbildning av verktygsmakare, som är en efterfrågad utbildning av näringslivet Nässjö. I enlighet med en motion från Miljöpartiet och baserat på fallpreventionsgruppens förslag om subventionering av halkskydd till äldre anslås 50 tkr 2016 och 10 tkr per år från och med 2017 för att kunna dela ut halkskydd till kommunens medborgare över 65 år. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram rutiner för den praktiska hanteringen med syfte att kunna dela ut halkskydden under vintern 2016/2017. Följande anslag avseende KS Bidrag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: KS Bidrag belopp i tkr Primärkommunal samverkan NNAB Höglandets Räddningstjänstförbund Övrigt Emåns Ekomuseum 200 För kommunens andel av kostnaderna för Primärkommunal samverkan anslås 155 tkr per år. För uppräkningen av kommunens kostnader enligt avtalet med Nässjö Näringsliv medges ett ökat anslag på 343 tkr per år. Nässjö kommuns medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund justeras i enlighet med presidiets beslut. Den beräknade kostnadsramen och tillika medlemsbidraget för 2016 uppgår till tkr, tkr 2017 och tkr Enligt fördelning utifrån befolkningstal per den 31 december 2014 medför detta en kostnad för Nässjö kommun på tkr 2016, tkr 2017 och tkr I relation till tidigare beslutad ram innebär detta ett ökat medlemsbidrag med 64 tkr 2016, 66 tkr 2017 och 698 tkr För övriga uppräkningar av anslagen inom KS bidrag baserade på avtal med indexuppräkningar eller utifrån invånarantal anslås 189 tkr per år. 9

10 Emåns Ekomuseum ansöker om ett projekt- eller investeringsbidrag på 450 tkr 2016 för utveckling av en innovativ solanläggning. Önskemålet tillmötesgås med 200 tkr avseende gångvägen av solpaneler. Resterande del av önskemålet tillmötesgås inte. Den totala budgeten för det centrala anslaget fastställs enligt nedan: Centralt anslag, att utfördelas till nämnderna belopp i tkr Kapitalkostnader Löneavtal Löneavtal Löneavtal BAS/Lönejustering BAS/Lönejustering BAS/Lönejustering Övrigt I anslaget för centrala kostnader ingår kapitalkostnader baserat på förslaget till investeringsbudget 2016, 2017 och Kapitalkostnaderna kommer att fördelas ut till nämnderna när investeringarna tas i bruk. De beräknade kostnaderna för löneavtalen 2016, 2017 och 2018 har lagts centralt i nuläget, och kommer att fördelas ut till nämnderna när avtalen blir klara. Anslag för BAS-/lönesatsning i löneavtalen har lagts in och kommer att fördelas ut i samband med löneavtalen. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra de ekonomiska effekterna av de e-förvaltningstjänster som beställs/beslutas ute i förvaltningarna initiera en utredning för att se över den framtida driften av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar utifrån samverkan och ett progressivt föreningsbidrag för att uppnå en effektiv skötsel av anläggningarna såväl sommartid som vintertid. Detta kan även inkludera frågan om ägandet av anläggningarna bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare med införande av arbetskläder i förskolan i enlighet med utredningsförslaget. sprida informationen kring möjligheterna att söka bidrag inom LEADER-området tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ta fram en lösning för att starta en fritidsgårdsverksamhet under kvällstid i Bodafors 10

11 ta fram en checklista kring investering och förhyrning, för att tillämpas i arbetet med budget I checklistan ska även beaktas frågor kring verksamhetens behov, synpunkter från berörda brukarorganisationer, konstnärlig utsmyckning etc initiera översyn kring att samordna arbetet inom kommunkoncernen med syfte att nå kostnadseffektiviseringar inom utvalda områden och kvalitetssäkra utförandet av verksamheten Barn- och utbildningsnämndens driftbudget Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens förslag till styrpil för 2016 godkänns. Driftbudgeten för 2016 fastställs till År Belopp i tkr I detta budgetförslag fastställs även ram för 2017 och plan för 2018, vilka kommer att tjäna som utgångspunkt för kommande års arbete med budget En diskussion kommer att påbörjas under 2016 med nämnderna kring ramarna I nämndens ram ingår kompensation för de höjda arbetsgivaravgifterna för anställda under 25 år i enlighet med den kompensation kommunen erhåller i form av höjt statsbidrag och fördelat mellan nämnderna enligt fördelningsnyckel. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2016 enligt gällande prognos från SKL. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2016 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: Barn- och utbildningsnämnd belopp i tkr Ökat barn/elevantal Arbetskläder i förskolan För att kunna möta den prognosticerade ökningen av antalet barn och elever inom förskola och grundskola med bibehållen verksamhet och lärartäthet anslås tkr från och med Ett anslag på 57 tkr medges 2016 för att kunna testa arbetskläder för utomhusbruk på pilotförskolor i enlighet med förslag i den utredning som genomförts av personalavdelningen. Detta ska sedan utvärderas av arbetsgruppen innan nästa steg tas. Om detta faller väl ut kommer arbetskläder för utomhusbruk att införas under 2017 för alla tillsvidareanställda medarbetare inom förskolan. Därefter kommer ett 11

12 införande av arbetskläder för inomhusbruk att prövas. Under förutsättning att arbetsgruppens utvärdering tillstyrker att arbetskläder för all tillsvidareanställd personal inom förskolan bör införas, anslås ett belopp på 313 tkr från 2017 för införande över en femårsperiod. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta nästa steg i genomförandet av Framtidens skola 1-19 år genom att: - med bibehållen god pedagogisk kvalitet, ta emot alla barn i förskolan inom fyra månader - skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna, så att kunskapsresultaten förbättras - skapa trygga och utvecklande mötesplatser, så att eleverna aktivt deltar i skolarbetet i nära samarbete med arbetsmarknadsenheten erbjuda extratjänster inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden med anledning av avvecklandet av sysselsättningsfasen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och Nässjö Lärcenter ta fram en lösning för att starta en fritidsgårdsverksamhet under kvällstid i Bodafors Inkomna handlingar Protokoll från barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämndens driftbudget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2016 godkänns Driftbudgeten för 2016 fastställs till År Belopp i tkr I detta budgetförslag fastställs även ram för 2017 och plan för 2018, vilka kommer att tjäna som utgångspunkt för kommande års arbete med budget En diskussion kommer att påbörjas under 2016 med nämnderna kring ramarna I nämndens ram ingår kompensation för de höjda arbetsgivaravgifterna för anställda under 25 år i enlighet med den kompensation kommunen erhåller i form av höjt statsbidrag och fördelat mellan nämnderna enligt fördelningsnyckel. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2016 enligt gällande prognos från SKL. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. 12

13 I 2016 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknat med belopp: Kultur- och fritidsnämnd belopp i tkr Ökat öppethållande i simhallen Ökade driftskostnader Tennishallen Skötsel på idrottsanläggningarna 300 Ett anslag på 100 tkr medges för att kunna utöka öppethållandet i simhallen för allmänheten under söndagar och måndagar. Öppethållandet ska dock ske parallellt med föreningarnas verksamhet. En översyn av avgifterna ska göras i samband med detta. För att till del möta de ökade driftskostnaderna för Tennishallen anslås 50 tkr per år. Ett anslag för byte av golv finns inlagt i investeringsbudgeten, vilket torde medföra ett ökat nyttjande av hallen. För skötsel på idrottanläggningarna anslås 300 tkr under Anslaget är kopplat till ett uppdrag att se över driften av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Nämndens önskemål om anslag till fritidsgårdsverksamhet i Bodafors hanteras genom ett uppdrag att i samverkan med Nässjö Lärcenter och barn- och utbildningsnämnden hitta en lösning för att kunna starta fritidsgårdsverksamhet under kvällstid i Bodafors. Nämndens önskemål om föreningsvandringar kvällar och helger får lösas genom ett samarbete med Nässjö Lärcenter. Ansökan om ekonomiskt bidrag till projektet En Kulturgata i Bodafors har inkommit från Stiftelsen Lehmans Verkstad till kultur- och fritidsnämnden. Ansökan har expedierats till budgetkommittén för prövning i budget Med anledning av beloppets storlek bedöms inte detta kunna inrymmas i kommunens ekonomi. Kommunen ser dock positivt på projektet och är öppen för en diskussion kring alternativa finansieringslösningar eller andra kommunala åtaganden. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Nässjö Affärsverk, kommunledningskontoret och tekniska servicenämnden och i dialog med föreningslivet utreda och hitta lösningar för den framtida driften av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar utifrån samverkan och ett progressivt föreningsbidrag för att uppnå en effektiv skötsel av anläggningarna såväl sommartid som vintertid. Uppdraget återredovisas sommaren

14 tillsammans med Nässjö Lärcenter och barn- och utbildningsnämnden ta fram en lösning för att starta en fritidsgårdsverksamhet under kvällstid i Bodafors Inkomna handlingar Protokoll från kultur- och fritidsnämnden Samhällsplaneringsnämndens driftbudget Förslag till beslut Samhällsplaneringsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2016 godkänns. Driftbudgeten för 2016 fastställs till År Belopp i tkr I detta budgetförslag fastställs även ram för 2017 och plan för 2018, vilka kommer att tjäna som utgångspunkt för kommande års arbete med budget En diskussion kommer att påbörjas under 2016 med nämnderna kring ramarna I nämndens ram ingår kompensation för de höjda arbetsgivaravgifterna för anställda under 25 år i enlighet med den kompensation kommunen erhåller i form av höjt statsbidrag och fördelat mellan nämnderna enligt fördelningsnyckel. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2016 enligt gällande prognos från SKL. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2016 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknat med belopp: Samhällsplaneringsnämnd belopp i tkr Dåligt underhållna fastigheter Uppgradering av ECOs 400 Ett anslag på 50 tkr tillförs för att fortsätta det arbete som har påbörjats mot dåligt underhållna fastigheter. För uppgradering av miljöenhetens ärendehanteringsprogram Ecos anslås 400 tkr Nämndens önskemål om anslag för en extern webb-karta finansieras av de nämnder och kommunala bolag som önskar använda webb-kartans funktioner. 14

15 Nämndens önskemål om ny tjänst som tillgänglighetssamordnare finansieras tillsammans med grannkommuner och kommunala bolag samt genom sökta bidrag. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Taxor och avgifter Timtaxan för tillsyn enligt livsmedelslagen och miljöbalken höjs i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Inkomna handlingar Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden Socialnämndens driftbudget Förslag till beslut Socialnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2016 godkänns. Driftbudgeten för 2016 fastställs till År Belopp i tkr I detta budgetförslag fastställs även ram för 2017 och plan för 2018, vilka kommer att tjäna som utgångspunkt för kommande års arbete med budget En diskussion kommer att påbörjas under 2016 med nämnderna kring ramarna I nämndens ram ingår kompensation för de höjda arbetsgivaravgifterna för anställda under 25 år i enlighet med den kompensation kommunen erhåller i form av höjt statsbidrag och fördelat mellan nämnderna enligt fördelningsnyckel. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2016 enligt gällande prognos från SKL. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2016 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknat med belopp: Socialnämnd belopp i tkr Barn- och ungdomsvård Brandskydd servicebostäder Parkgården, ökade ytor för kommunens verksamhet FoUrum Familjerätt Minskad anslag ekonomiskt bistånd

16 Ett anslag på tkr per år medges för förstärkta resurser inom Barn och ungdom med anledning av arbetssituationen och det kraftiga inflödet av ärenden, samt för att kvalitetssäkra flödena inom arbetsorganisation, resursfördelning och rutinstöd för att säkerställa en god kvalitet inom verksamheten. För att säkerställa brandskyddet för servicebostäder inom funktionshinderomsorgen anslås 500 tkr per år. I samband med försäljningen av Parkgården tillkommer ytor för kommunal verksamhet, vilket medför ökade driftskostnader på cirka tkr per år från och med För kommunens andel av kostnaderna för FoUrum inom socialtjänstens område inom Primärkommunal samverkan anslås 390 tkr per år. Med anledning av ett ökat antal ärenden har anslaget för familjerättverksamheten inom Höglandets Kommunalförbund utökats, därför tillförs socialnämnden 230 tkr per år, vilket motsvarar kommunens andel av det ökade anslaget. Då prognosen 2015 för ekonomiskt bistånd indikerar fortsatt minskade kostnader, exkluderat den kommunala merkostnaden för det så kallade Glappet, anpassas nämndens ram efter detta med -2,1 miljoner kronor per år. Skulle kostnader för Glappet uppstå under 2016 kommer dessa att hanteras med centrala medel utanför socialnämndens budget. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Taxor och avgifter Hyrorna i samtliga boendeformer höjs med 2 procent från och med Måltidspriserna i socialnämndens verksamheter höjs från och med med en krona för frukost och två kronor för middag, medan avgiften för kvällsmål förblir oförändrad. Måltidsabonnemangen höjs med 90 kronor per månad. Socialnämnden får i uppdrag att inom arbetsmarknadsenheten erbjuda extratjänster inom socialnämndens verksamhetsområden med anledning av avvecklandet av sysselsättningsfasen i bred dialog fortsätta utreda frågan kring framtidens demensvård i hemtjänst, trygghetsboende och särskilt boende. Inkomna handlingar Protokoll från socialnämnden

17 Tekniska servicenämndens driftbudget Förslag till beslut Tekniska servicenämndens förslag till styrpil för verksamheten 2016 godkänns. Driftbudgeten för 2016 fastställs till År Belopp i tkr I detta budgetförslag fastställs även ram för 2017 och plan för 2018, vilka kommer att tjäna som utgångspunkt för kommande års arbete med budget En diskussion kommer att påbörjas under 2016 med nämnderna kring ramarna I nämndens ram ingår kompensation för de höjda arbetsgivaravgifterna för anställda under 25 år i enlighet med den kompensation kommunen erhåller i form av höjt statsbidrag och fördelat mellan nämnderna enligt fördelningsnyckel. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2016 enligt gällande prognos från SKL. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2016 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknat med belopp: Teknisk servicenämnd belopp i tkr Planerat underhåll 1000 Gata/parkverksamhet NAV Ett belopp på tkr för planerat underhåll i driftbudgeten anslås under 2016 för att hantera smärre underhållsarbeten. Nämnden beviljades i budget 2015 ökad ram från 2017 för att till del möta det underhållsbehov som föreligger för kommunens fastigheter. I samband med att komponentavskrivning införs ska planerat underhåll hanteras som en investering, därför har i investeringsbudgeten anslagits tkr per år. Med detta anslag har nämndens behov av hyresjustering tillmötesgåtts. För att kunna bibehålla nuvarande ambitionsnivå inom gata/parkverksamheten anslås 600 tkr per år. Nämndens önskemål om anslag för iståndsättningsbidrag för enskilda vägar hanteras genom ett uppdrag att först hitta ett fungerande system för hanteringen av iståndsättningsbidraget. Nämnden får återkomma med önskemålet i samband med 2017 års budget. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. 17

18 Tekniska servicenämnden får i uppdrag att tillsammans med Nässjö Affärsverk, kommunledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden och i dialog med föreningslivet utreda och hitta lösningar för den framtida driften av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar utifrån samverkan och ett progressivt föreningsbidrag för att uppnå en effektiv skötsel av anläggningarna såväl sommartid som vintertid. Uppdraget återredovisas sommaren hitta ett fungerande system för hantering av iståndsättningsbidrag för enskilda vägar som kommuniceras ut till vägföreningarna Inkomna handlingar Protokoll från tekniska servicenämnden Överförmyndarnämndens, valnämndens och revisorernas driftbudget Förslag till beslut Driftbudgeten för 2016 fastställs till År Belopp i tkr Överförmyndarnämnd Valnämnd Revisorer Revisorernas anslag fastställs av kommunfullmäktige efter förslag från presidiet. I detta budgetförslag fastställs även ram för 2017 och plan för 2018, vilka kommer att tjäna som utgångspunkt för kommande års arbete med budget En diskussion kommer att påbörjas under 2016 med nämnderna kring ramarna I nämndens ram ingår kompensation för de höjda arbetsgivaravgifterna för anställda under 25 år i enlighet med den kompensation kommunen erhåller i form av höjt statsbidrag och fördelat mellan nämnderna enligt fördelningsnyckel. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2016 enligt gällande prognos från SKL. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. Överförmyndarnämnd belopp i tkr Heltid ny enhetschef Överlämningsperiod avgående och ny enhetschef 111 Under 2016 kommer, på grund av pensionsavgång, rekrytering av ny enhetschef att genomföras. Med anledning av att nämndens verksamhet har ökat betydligt under de senaste åren, på grund av fler ärenden, nya brukargrupper och nya arbetsuppgifter, utökas tjänstgöringsgraden för den nya chefen från 0,75 tjänst till heltid. 18

19 Ett anslag på 111 tkr medges 2016 för att den nyrekryterade och avgående enhetschefen ska få en överlämningsperiod under maj och juni. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Inkomna handlingar Protokoll från överförmyndarnämnden Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna Skrivelser med olika förslag/yrkanden har lämnats till budgetkommittén av de fackliga organisationerna. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas enligt nedanstående redovisning. Lärarförbundet yrkar att pengar avsätts för en fortsatt lönesatsning för alla lärare i förskolan, skolan och gymnasiet. pengar avsätts för fler speciallärare/specialpedagoger för särskilt stöd och utredningar pengar avsätts för satsning på rektor/förskolechefs lön och att varje rektor/chef har tillgång till en kompetent personlig sekreterare. pengar avsätts för att öka andelen rätt utbildade lärare inom förskolan. pengar avsätts för fler förstelärare i förskolan och fritidshem. alla lärare i förskolan, skolan ska ha en egen dator eller liknande teknisk utrustning. arbetskläder/skyddskläder till lärare finns att tillgå. kostnaderna för grundskolan uppgår till riksgenomsnittet Svar Nässjö kommun har arbetat fram en lönepolitik som innehåller bl a principer för lönesättning samt synen på lönespridning och löneutveckling. Lönepolitiken är en del av vår personalpolicy och bidrar till kommunen når sina uppsatta verksamhetsmål. Genom medvetna satsningar i löneavtalen 2013 och 2014 har lärarnas löner kunnat höjas utöver de centrala avtalen. Regeringen aviserar också i sin budgetproposition att införa ett riktat statsbidrag till höjda lärarlöner från halvårsskiftet 2016, vilket torde tillgodose önskemålet. Barn- och utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder i form av olika stöd för att minska rektorernas arbetsbelastning, bland annat har en uppdelning och förstärkning av rektorstjänsterna skett på en del grundskolor. Kontakt har tagits från barn- och utbildningsförvaltningen med företagshälsovården med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion för att kartlägga rektorers och förskolechefers arbetssituation och följa upp de åtgärder som vidtagits för att minska arbetsbelastningen. En handlingsplan och tidsplan för kartläggningen kommer att presenteras i höst. Omprioriteringar från förvaltningens sida har också möjliggjort att det finns tillgång till skolassistenter för löpande administrativa uppgifter på skolorna. I budget 2014 och tilläggsbudget har medel för satsningar på förstelärare anslagits. Totalt finns nu 39 förste/utvecklingslärare i kommunen. Planen från nämndens sida 19

20 är att systemet med de förste/utvecklingslärare som idag finns i organisationen ska fortsätta. Frågan om arbetskläder i förskolan har utretts av personalavdelningen i enlighet med uppdrag i budget I budgetförslaget föreslås ett införande i enlighet med utredningens förslag. Under 2016 kommer arbetskläder för utomhusbruk att testas på försök på pilotenheter under ett år. Detta ska sedan utvärderas av arbetsgruppen innan nästa steg tas. Om detta faller väl ut kommer arbetskläder för utomhusbruk att införas under 2017 för alla tillsvidareanställda medarbetare inom förskolan. Därefter kommer ett införande av arbetskläder för inomhusbruk att prövas. I dagsläget har alla lärare i skolan tillgång till egen dator, och inom förskolan har varje avdelning en egen dator som är gemensam för avdelningens personal. Lärartäthet och resursfördelning per elev och år är förvaltningsspecifika frågor. Barnoch utbildningsförvaltningen fördelar resurserna inom sin verksamhet. Statistik visar dock att Nässjö kommun under 2014 hade en högre personaltäthet inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola än kommungruppen och riket i övrigt. I budgetförslaget förstärks barn- och utbildningsnämndens ram med anledning av det ökade barn- och elevantalet inom förskola och grundskola för att kunna bedriva verksamheten med bibehållen lärartäthet. Akademikerförbundet SSR yrkar att Socialförvaltningen, enhet barn och ungdom, tillförs 4,0 tjänster Socialförvaltningen, enhet ekonomiskt bistånd, tillförs 1,0 tjänster Svar I budgetförslaget tillmötesgås socialnämndens önskemål om ett utökat anslag på 4,5 miljoner kronor för barn- och ungdomsvården, vilket inkluderar en förstärkning av resurser på handläggarnivå samt en kvalitetssäkring så att flödena avseende arbetsorganisation, resursfördelning och rutinstöd säkrar en god kvalitet i verksamheten. För budgetkommittén Jan Öhlin Ekonomichef Bilaga: Resultaträkning 20

21 Budget 2016, ram 2017, plan Budgetförslag 2016 Budget Ram Plan mkr Kommunstyrelse -96,401-95,917-95,832 Kommunstyrelse, bidrag -41,921-42,884-43,516 Barn- och utbildningsnämnd -691, , ,428 Kultur- och fritidsnämnd -61,810-61,522-61,522 Samhällsplaneringsnämnd -17,369-17,031-17,031 Socialnämnd -645, , ,445 Teknisk servicenämnd -70,505-70,573-72,073 Revisorer -1,102-1,124-1,124 Överförmyndarnämnd -3,196-3,186-3,186 Valnämnd -0,010-0,010-0,300 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att omfördela -45,676-97, ,371 Nämndernas nettokostnad , , ,828 Effektiviseringar 15,000 Interna räntor/avskrivningar 98, , ,200 Avskrivningar -60,200-64,000-68,000 Löpande pensioner och förändr pensionsavsättn -39,300-40,900-40,900 Personalomkostnader 0,000 0,000 0,000 Verksamhetens nettokostnad , , ,528 Skatteintäkter 1 263, , ,402 Kommunal utjämning/statsbidrag 388, , ,764 Fastighetsavgift 52,997 52,997 52,997 Finansnetto 2,697 2,827 2,108 Resultat före extraordin k/i 31,901 33,933 36,743 Extraordinära kostnader/intäkter Årets resultat 31,901 33,933 36,743 varav balanskravsjustering 2,100 Skatter och bidrag beräknade utifrån SKL cirk 15:23, med ett invånarantal på invånare Fastighetsavgift reviderad enl SKL cirk 15:21